安环部检查表
安全环保综合管理检查表
安全环保综合管理检查表序检查项号目HSE风险管理HSEHSE管一理培训体系工作建设HSE评审工作HSE信息管理落实安全全员环二保安全责任环保制责任检查内容及标准检查方法1、基层单位按规定实施“一书一表”。
查资料2、基层单位组织全员开展危险因素辨识和风险评估工作，针对查资料辨识出的危险因素逐项制定和落实防范措施。
3、修订风险提示、危险及影响控制、岗位操作规范和应急处置查资料于一体的操作规程。
4、组织编制岗位员工安全手册，在生产作业过程中严格执行“书查资料表卡案”（作业指导书、检查表、操作票、应急预案）。
1、制定详细的全员培训计划。
查资料2、落实培训计划和人员。
查资料3、生产管理等关键岗位员工安全从业资格。
查证件4、特种作业员工持有效操作证上岗操作。
查证件1、上半年对本单位 HSE 管理体系运行情况进行一次全面评审。
查资料2、对找出的不符合项原因未逐项进行分析，未制定和落实相应查资料的改进措施。
1、建立健全本单位 HSE 组织机构、人员、教育培训、车辆、固定设备和设施、消防、职业健康、监督检查、隐患整改、应查台帐急管理等基础台帐。
2、按规定每月对本单位的各项 HSE 基础数据及时进行更新。
查资料1、由正职领导与副职领导、机关部门负责人、基层单位负责人；机关部门负责人、基层单位负责人与员工层层签订《安全环查资料保责任书》，签订率 100% 。
2、各级领导干部每半年一次的安全环保工作述职制度。
查资料3、与定点修理厂签订《安全合同》。
查合同4、与挂靠车辆签订《安全合同》。
查合同5、基建工程单位与施工单位签订《安全生产合同》。
查合同落实事故管理和责任追究执行“三贯项禁彻 落令”实三“三“反项禁三令” 违”活动标准 安全化管 环理和保 四基作业础管 理 工 作隐患排查和治查资料6、与员工签订《安全合同》 、全员进行“三项禁令”承诺。
和合同7、对违反“三项禁令”等违章行为，依照合同约定和承诺予以下 查资料岗培训或解除劳动合同。
安全环保部安全生产检查与隐患排查表格清单
宏奉化工业技术有限公司
安全生产检查与隐患排查表格清单
安全环保部
宏奉化工业有限公司
2020年4月
锅炉（专项）安全检查表
固定式压力容器（专项）检查表
注：无问题或合格的检查项目在检查结果栏打“√”；有问题或不合格的检查项目在检查结果栏打“×”，并在备注中说明；实际没有的检查项目在检查结果栏填写“无此项”，或者按照实际项目编制；无法检查的项目在检查结果栏打“—”，并在备注栏中说明原因。
电气设备（专项）安全检查表
生产设备设施（专项）安全检查表—PC车间
生产设备设施（专项）安全检查表—搅拌站
消防（专项）安全检查表
厂房与建筑物（专项）安全检查表
桥/门式起重机（专项）安全检查表
叉车（专项）安全检查表
道路运输（专项）安全检查表
柴油加油点与油库（专项）安全检查表
危险作业安全检查表
行政部办公楼、食堂安全（专项）检查表
物资部库房、柴油库安全（专项）检查表
员工宿舍（专项）安全检查表
节假日安全检查表
春季安全检查表
夏季安全检查表
秋季安全检查表
冬季安全检查表。
安环专项检查记录表
（ （
）符合 ）不符合
6
污染物 管理
1、废气、废水必须达标排放，严禁乱排放； 2、危险固废的转移要严格执行相关规定并建 立转移台账； 3、事故水池非事故状态下必须保持清空状态
查记录 现场检查
（ （
）符合 ）不符合
7
作业安全
1、严格遵守岗位操作规程和危险作业管理制 度，杜绝三违； 查现场 2、危险作业必须办理相关作业证并经过审批 查作业证 方可进行作业； 查操作证 3、特种作业人员必须持证上岗，并建立特种 查台账、安全 作业人员台账； 协议、培训记 4、检修作业要严格遵守检维修管理制度； 录等 5、外包工程要遵守承包商管理制度，签订安 全协议，组织施工人员工培训合格方能作业 1、严格遵守安全环保设施、设备管理制度 2、建立安全、环保设施和特种设备台账，定 期更新； 3、加强安全环保设施和特种设备的巡检和维 护保养，发现设备、设施存在问题要及时整 改处理，杜绝带病运行； 4、安全环保设施和特种设备要按时进行检测 校验；
被检查单位： 检查方法
查目标分解、 责任制、管理 制度、符合性 评价报告， 抽查员工是否 了解年度目标
检查时间： 检查结果 存在问题
年
月
日 备注
1
目标制度
（ （
）符合 ）不符合
2
安全环保投 入
查制度、台账
（ （
）符合 ）不符合
3
宣传、培训 教育
查制度、培训 计划、培训记 录台账、验证 记录、师徒合 同、资格证件 、活动记录 现场询问
（ （
）符合 ）不符合
13
警示标志
查台账 现场检查
（ （
）符合 ）不符合
14
重大 危险源
1、制定重大危险源管理制度; 2、按照相关标准规范辨识重大危险源，建立 重大危险源档案； 3、重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄 漏报警等重要参数的测量要有远传和记录； 查档案、记录 4、按时进行重大危险源安全评估，编制评估 现场检查 报告并备案； 5、定期对重大危险源的设备设施进行检查、 维护、检测检验； 6、编制重大危险源应急救援预案，定期组织 演练。
安环部检查表
2
夏季安全检查
夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进行检查。要求各车间对本部门的风扇、空调、设备机泵的冷却水，特别是贮存闪点较低的容器设施的冷却系统进行检查和维护，确保其顺利度夏、保卫科应做好防洪防汛工作，组织防洪抢险队伍演练，配备防洪防汛物资，如沙袋、铁锨、排水泵等。对易进水的配电室、厂房等检查其防水设施的完好情况，基建管理对厂房的防水浸泡情况进行检查，对查出的不符合项，要求有关部门及时整改。
检查与责任制挂钩记 录
1
耐火等级检查
1、厂房建筑物是否符合耐火等级要求；
2、建筑物的安全疏散门是否向外开启；
3、甲、乙、丙类厂房的安全疏散门是否不应少于两个（面积小于60m2的乙B、丙类液体设备的房间可设1个）；
查看现场
2
防雷电
检查
1、厂房、建筑物避雷设施是否符合防雷要求；
2、各厂房内设备放空管是否引出厂房外高出2米以上；
查作业许可证
8
警示标志
对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。
查现场
9
其它
检查公司范围内外来施工队伍，施工是否按照国家和企业的有关要求规定进行施工。
查现场查记录
检查与责任制挂钩 记 录
季节性安全检查表
检查部门：安环部检查人：检查时间：
现场检查
3
秋季安全检查
秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。要求各部门对本辖区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防通讯的畅通等情况进行认真检查。确保各防火设施足以应付突发火警事件。保卫科对灭火器的药粉要定期更换，保证其在有效期内。检查各设备设施、管道、阀门的保温情况，对不符合项，要求有关部门及时整改。
企业安全环保检查表(实用版)
企业安全环保检查表(实用版) 企业安全环保检查表（实用版）序号：1检查要素：安全环保档案检查内容：检查安全环保档案的建设和保管情况企业负责人应履行安全环保第一责任人的责任，确保安全环保投入、管理、装备、培训等落实到位。
建立和落实安全环保责任制。
依法设置安全环保管理机构或配备安全生产、环境保护、消防负责人和管理人员。
企业主要负责人和管理人员参加培训并持证。
序号：4检查要素：危险源辨识与风险评估检查内容：重大危险源和重大环境因素的管理控制情况建立和执行安全环保管理制度。
建立重点岗位安全操作规程并有效执行。
建立安全环保教育培训制度并有效执行。
新员工接受三级安全环保教育培训的情况。
特种作业人员接受培训并持证的情况。
序号：7检查要素：安全环保检查和隐患治理检查内容：安全环保检查制度及其落实情况进行隐患排查并及时治理。
新建、改建、扩建项目按法律要求履行环保设施、安全设施与职业病防护设施“三同时”的情况。
序号：8检查要素：环境保护检查内容：新建、改建、扩建项目的环境影响评价、环保竣工验收或排污许可证办理情况。
废弃物分类和处置情况。
废水、废气排放是否达标。
消防设计和报备情况。
同一建筑内设置厂房、宿舍和仓库的情况。
序号：9检查要素：消防安全检查内容：消防系统和设施的运行情况，安全出口、疏散通道是否堵塞，灭火器、消火栓是否配备。
进行防火巡查。
建立主要设备设施的维护保养制度并有效执行。
序号：10检查要素：设备设施安全检查内容：机械设备安全防护装置是否可靠有效，是否符合安全技术要求。
危险设备设施是否设置安全警示和安全操作规程。
特种设备是否进行报备和定期检验。
高低压配电系统是否符合相关要求。
序号：11检查要素：电气安全检查内容：漏电保护装置是否符合有关要求。
防雷、静电装置是否检测合格。
电气设备的安装和使用是否符合有关要求。
电源线和延长线的设置是否符合有关要求。
序号：12检查要素：劳保用品管理检查内容：明确劳保用品配备的岗位和标准。
3月份体系月度检查表(安环部)
4.5.3 不符合， 纠正预防措施
是否对发生的环境不符合进行原因分析并采取 纠正措施？纠正措施是否经过审批？是否记录 查阅相应的处理措施 所采取纠正措施的结果？是否有效？
4.3.3 目标、指 标和方案
4.4.2 能力、培 训和意识 4.4.7 应急准备 和响应 4.5.2 合规性评 价
是否对工作可能具有重大环境影响的人员进行 检查培训记录一份，确认考核 培训？对培训结果有无考核？ 情况 有无定期进行员演练 检查2011年演练记录
是否定期评价有关环境法律、法规和其他要求 检查合规性评价记录 的合规性情况？是否保留了评价记录？ 是否对发现的环境不符合进行处理和记录？ 检查2份不符合报告
审核日期 月内部审核记录
月
日
现场记录
不符合项
4.3.1 环境因素 与危险源
环境因素如何识别？ 是否考虑了三种状态、三种时态？
询问具体识别方法，查阅清 单；
是否对在已识别的环境因素中判定出重要环境 检查重要环境因素清单 因素 是否已识别危险源并判断出重大危险源 检查重大危险源清单
有否建立、实施并保持了识别、获得和更新法 检查相关程序 律法规与其他要求的程序？ 4.3.2 法律法规 和其他要求 如何获取这些法律法规和其他要求？有无建立 询问具体获取方法 获取的渠道？ 是否将法律法规以及其他要求与公司的环境因 素进行识别并建立对应关系以应用于公司的环 境因素的控制？ 检查EHS目标指标一览表，检 是否制定目标、指标，有无经过评审？目标和 查目标指标有无考虑重要因素 指标的内容是否考虑了重大环境因素？ （对照重要环境因素清单）。 是否制定管理方案，方案中是否明确实现每一 查阅管理方案，检查有无确定 目标、指标的职责、方法和时间？ 职责、方法和时间 目标指标有无经过评审、定期修订与分析统计 完成情况？
安全质量环境检查表（三篇）
安全质量环境检查表1. 建筑物和设施安全：1.1 建筑物结构- 墙壁、屋顶和地面是否完整和稳固？- 是否有裂缝、漏水或倾斜的迹象？- 是否有松动或缺失的瓦片、石块或砖块？1.2 电气设施- 电线和插座是否完好无损？- 是否有过热或燃烧的气味？- 是否有暴露的电线或电路？1.3 消防安全- 是否设置了适当的灭火器和安全出口？- 灭火器是否处于良好状态，已经定期检查？- 是否有火灾报警器和自动喷水灭火系统？2. 办公室设备和设施安全：2.1 椅子和桌子- 办公桌和椅子是否稳固？- 是否有锋利的边缘或裂痕？2.2 电脑和其他电子设备- 是否有安全插座和电线？- 电脑和其他设备是否有足够的通风？- 是否有过热或燃烧的气味？2.3 照明设备- 灯泡是否正常工作？- 照明设备是否安装在适当的位置？3. 安全操作程序：3.1 紧急情况处理- 是否建立了应急报警和疏散程序？- 是否进行了紧急情况演练？- 是否有足够数量的疏散路线指示？3.2 使用工具和设备- 是否有正确使用工具和设备的培训？- 是否提供了个人防护装备，如手套和护目镜？- 是否有定期维护和检查设备的计划？4. 工作环境质量：4.1 通风和空气质量- 是否安装了适当的通风系统？- 室内空气质量是否满足相关标准？- 是否有异味或有害气体散发？4.2 噪音控制- 是否提供了噪音控制措施，如隔音墙或耳塞？- 是否有噪音超标的情况？4.3 照明条件- 是否提供了足够的自然光和良好的人工照明？- 是否有闪烁或不足的照明？5. 安全培训和意识：5.1 安全培训- 新员工是否接受了安全培训？- 是否有定期的安全培训课程？- 是否对特定工作岗位进行了安全培训？5.2 安全意识- 是否有定期的安全意识宣传活动？- 是否建立了安全奖励和惩罚机制？- 是否有员工安全意识的调查和反馈机制？以上是一个基本的安全质量环境检查表。
根据实际情况，您可以根据需要添加或修改相应的内容。
安环部绩效考核检查表
4.问题无整改意见扣2分
安环部 职能指标 （15分）
5.未督促相关部门将整改意见落实见效扣1分
1.公司环保管理不到位一次扣1分 环保管理
2.出现环保事故扣2分
4月 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格
□合格 □不合格
标准分 得分 2 1 1
1
1 2 1 2 2
附件3-（F）：安全环保部2015年（
）季度绩效考核检查表（权重30%）
考核类目
项目
考核办法及标准
安环部 管理指标 （7分）
1. 各 项 管 理 制 度 、 标 准 、 规 程 不 全 面 、 不 完 整，检查每项次扣0.5分
基础管理执 行落实
事故 2.每发生一起重大设备事故扣1分
职业病 预防
发现1起职业病例的扣1分
安环部 安全环境 指标（7
分）
1.未制定标准化规程，扣1分 安全生产 责任制及标 2.未按标准化执行落实，扣1分
准
3.执行落实不到位，扣0.5分/次。
日常安全 管理
1.日常安全检查落实不到位一项次，每项次扣 0.5分
2.检查考核不实一项次扣1分（以月度安全检 查通报及报表为考核依据）。建设项目违规一 项次扣1分
6月 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格
标准分 得分 2
1 1 2 1
检查人签字
30
□合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格
安环部日常安全检查表
安环部日常安全检查表1. 电气安全检查1.1 电线和插座•[ ] 电线和插座的接头是否牢固？•[ ] 电线和插座是否磨损或损坏？•[ ] 电线或插座是否发出异味？•[ ] 是否有电气线路接地和绝缘检查记录？1.2 开关和保险丝盒•[ ] 开关是否易于打开和关闭？•[ ] 保险丝盒是否密封完好？•[ ] 保险丝是否匹配正确？1.3 火灾风险•[ ] 是否有电线或线路显示过热？•[ ] 是否有电线或插座在使用中热？•[ ] 是否存在火灾的任何迹象？2. 机械安全检查2.1 设备清洁•[ ] 设备是否清洁干净？•[ ] 设备是否存放在安全的位置？2.2 操作站•[ ] 操作站是否已清除多余物品？•[ ] 操作站是否有完整和清晰的标记？2.3 机器防护•[ ] 机器是否有必要的安全防护装置？•[ ] 安全防护装置是否完整，运作正确？2.4 紧急停止按钮•[ ] 紧急停止按钮是否易于访问？•[ ] 紧急停止按钮是否工作正常？3. 化学品安全检查3.1 化学品存储•[ ] 化学品是否存储在正确的位置？•[ ] 化学品是否储存在专用的柜子或存储区域中？3.2 化学品标签•[ ] 化学品标签是否清晰易读？•[ ] 化学品标签是否包含所有必要的信息？3.3 操作程序•[ ] 操作人员是否明确了使用化学品的程序？•[ ] 操作过程是否有必要的安全防护措施？3.4 废弃物处理•[ ] 废弃物是否已正确安全的处理，避免对人员和环境产生危害？4. 急救和逃生4.1 急救箱•[ ] 急救箱是否存在？•[ ] 急救箱是否存放在易于访问的位置？4.2 急救和医疗保健计划•[ ] 是否有明确的急救和医疗保健计划？•[ ] 操作人员是否已受过相关的培训？4.3 紧急情况逃生路线•[ ] 能否识别建筑物中的紧急情况逃生路线？•[ ] 紧急情况逃生路线是否清晰明确？以上检查表并非所有情况，请根据各自的具体工厂情况合理调整，并在安全检查时认真执行检查。
安全环保检查表(公司级月检查)
5、作业人员作业过程中不得干与工作无关的事情。
不符合要求，扣部门2分/次，当事人按违章另外考核。
5
培训
教育
1、做好职工三级安全教育，有培训资料，考卷可查，并建立三级教育台账，及时更新。
不符合要求，扣部门0.5分/人次。
2、大修、抢修、消缺应分别对职工进行安全教育，落实安全措施，并建立相应台帐。
不符合要求，扣部门0.5分/次。
3、建立从业人员持证台账，及时更新。
不律法规、标准规范和公司规章制度及时组织，每月安全学习、活动不少于1次并做好记录。
活动次数每少一次扣0.5分。
6
安全生产设备设施
1、安全环保设施应指定专人维护、定期检查，确保其性能良好
违章操作或操作不到位但未造成严重后果，扣2～10分/次；造成严重后果的，按事故管理制度进行考核。
2、严格进行危化品得出入库登记和安全检查。
不符合要求，扣部门1分/项。
3、危险化学品输送管道按要求定期巡线。
未按时巡检或巡检不到位扣0.5分/次。
10
应急
救援
1、空气呼吸器、急救箱、喷淋/洗眼器、应急照明灯、救生圈等应急救援器材配置和使用符合要求，定期进行检查维护保养。
1、在可能接触职业病危害的作业场所，人员按要求佩戴防毒面罩等防护用品。
不符合要求，扣1分/项。
2、有毒有害岗位职业危害防治设施保持完好，正常投用。
不符合要求，扣部门1分/项。
3、岗位配置的急救药箱内药品按期检查，药品在有效期内。
不符合要求，扣部门1分/项。
9
危化品管理
1、危险化学品装卸作业应严格遵守安全操作规程，确认具备装卸车条件。
安全质量环境检查表模版
安全质量环境检查表模版1. 基本信息a. 企业名称：b. 检查日期：c. 检查地点：d. 检查人员：2. 安全检查a. 消防设施- 检查灭火器的种类、数量、有效期限和是否在易于触及的位置- 检查消防栓的位置、标识和是否正常工作- 检查疏散通道的畅通性、标识和灯光照明情况- 检查火灾报警系统和排烟系统是否正常运行b. 作业安全- 检查劳动保护用品（如头盔、手套、防护眼镜、防护靴等）的配备情况- 检查作业人员是否正确佩戴劳动保护用品- 检查作业场所是否存在明显的安全隐患，如堆放不规范、电线敷设不当等- 检查机械设备的安全操作规程是否完善并有人员遵守c. 电气安全- 检查电线电缆的敷设、漏电保护器和接地措施是否符合规范- 检查电气设备的绝缘情况和运行状态是否正常- 检查用电负荷是否合理，是否存在过载现象- 检查电气设备的定期检修和维护情况3. 质量检查a. 设备和产品- 检查所使用的设备和产品是否符合国家标准或行业标准- 检查设备的运行状态和维护保养情况- 抽查产品的外观质量和功能使用情况- 检查质量控制文件的完整性和有效性b. 工艺流程- 检查工艺流程的操作规程是否完善并有人员遵守- 检查工艺参数的调整和记录情况- 检查产品加工过程中的关键质量控制点是否符合要求- 检查产品最终检验和质量记录的完整性4. 环境检查a. 废物处理- 检查废物处理设施的使用情况和配备的废物管理人员- 检查废物分类、储存和运输的方式是否符合环保规定- 检查废物处理记录的完整性和准确性- 检查废物处理的场地是否存在环境污染隐患b. 污水处理- 检查污水处理设施的运行状态和配备的污水处理人员- 检查污水排放是否符合国家排放标准- 检查污水处理记录的完整性和准确性- 检查污水排放对周边环境的影响程度5. 检查结论和建议a. 安全检查结论- 总体安全状况评估：优秀/良好/一般/较差- 安全隐患种类及数量- 需要采取的安全改进措施b. 质量检查结论- 总体质量状况评估：优秀/良好/一般/较差- 质量问题种类及数量- 需要采取的质量改进措施c. 环境检查结论- 总体环境状况评估：优秀/良好/一般/较差- 环境问题种类及数量- 需要采取的环境改进措施d. 建议- 针对安全、质量和环境的问题，提出具体的改进建议- 建议设立相应的改进计划和跟进措施以上是一个简单的安全质量环境检查表模板，根据实际情况可以根据需要进行调整和补充。
安全环保部内部审核检查内容与记录表
1.查全公司与重大危险源有关的岗位台帐；2.查全公司在与重大危险源有关岗位上工作的人员台帐；3.抽查4-5名特种作业人员的上岗证书；4. 查对项目在重大危险源场所工作的职工进行适当的培训、教育情况进行监控的记录5.查公司特种设备台帐及相关的管理办法等
查检查、监控的相关资料Байду номын сангаас
项目在有重大危险源的工作场所是否配备了防护设施；是否设置了醒目的警示标志；项目安全员对防护设施是否进行验收，并定期进行检查和组织维护
查对项目检查情况的记录
对安全事故的报告和处理是否制定了制度；如何处理
1.询问主管人员，对安全事故处理的程序，有无发生安全事故；2.查看相应的制度 ；3.抽查安全事故报表、处理报告、处理记录
5
GB/T28001
4.3.4
公司安全管理方面的制度、办法是否完善，能支持安全工作的顺利开展
询问和查安全管理方面的规章制度和管理办法
是否围绕所制定的公司安全管理控制目标，针对重大危险源制定了控制措施/管理方案/作业指导书及专项安全技术方案
1.查针对每种可能发生的重大危险源所制定的控制措施/方案/作业指导书；2.各项目针对项目可能发生的每种重大危险源所制定的控制措施/方案、专项安全技术方案
7
GB/T28001
4.4.3
本部门涉及安全管理方面的信息交流有哪些；职工在安全管理方面反馈的信息如何处理
1.查有无规定安全管理方面信息交流的渠道、责任人、处理方法；2.查收集的职工在安全管理方面反馈的信息的记录、处理记录
8
GB/T28001
4.4.6
对项目安全管理控制措施/管理方案/作业指导书的实施情况是否实施了监控；项目安全技术交底做得如何；如何督促项目对分包单位和操作层控制危险源和重大危险源
安全环保现场检查表
49
确保厂房内通道畅通，工作场地料件摆放整齐，不超高、不阻道。
1
50
厂房外环境整洁，不搭设临时设施、无垃圾、杂物；不随便占用绿地或践踏草坪。
1
51
冬季以雪为令，雪停即扫（清除分担区积雪、清除人行步道积雪）；夏季及时做好草坪分担区的杂草清除护理工作。
1
52
办公室、生活间、卫生间、水房、库房要整洁、干净不得有死角、桌椅更衣箱摆放整齐、且不得有杂物。
关键岗位要有现行文版本。
1
32
失效文件要从现场及时撤回或打作废标记等。
1
4．4．6
运行控制
33
现场察看重要环境因素/重大危险源是否按体系文件规定得到有效控制，操作人员是否按运行控制规定操作。
2
34
察看环境/安全目标、指标、管理方案；安措计划是否按进度落实。
2
35
察看关键环保设施设备及安全设备是否保持运行正常，要有日常运行记录和月检查记录；维护、维修录记。
2
4．4．1
结构与
职责
13
各部门领导应熟悉掌握EMS/OHS管理手册中对应的职责，实际做法和职责相一致。
1
14
安全领导小组健全，职责明确，每月有安全领导小组例会并有记录。
1
15
安全/环保员认真做好安全环保工作，员工代表熟悉掌握职责内容并认真履行职责。
1
16
有EMS/OHS管理体系网络、有安全生产环境岗位责任制度、班组安全环保员贯彻班组安全环保工作标准。
2
4
及时识别、更新发生变化的新工艺或设备、设施、活动（包括相关方）过程的环境因素/危险源，并
及时上报安环处。
2
5
依据体系管理程序评价原则对环境因素/危险源评价合理，评价分值与评价结果要对应。
环境职业健康安全检查表安环部门
与否按规定对目旳指标及管理方案完毕状况进行检查。（4.5.1）
审核人员： 审核日期：
审核部门： 部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审 核 观 察 记 录
不合格编号
7
8
内外交流与沟通（4.4.3）
●
文献和资料控制（4.4.4）（4.4.5）：
●按法规规定及程序规定检查演习旳规定，检查演习状况，理解演习与否暴露了应急程序旳局限性并导致了对文献旳修订
审核人员： 审核日期：
审核部门： 部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审 核 观 察 记 录
不合格编号
11
内审（4.5.4/4.5.5）
●与否筹划、制定了内部审核方案，审核方案与否考虑到有关运营旳环境/风险重要性和以往审核成果
与否具有可追溯性
与否涉及了对前次审核整治成果旳进一步验证
不符合旳陈述、违背条款、严重限度描述和鉴定与否精确
纠正措施和避免措施与否及时、合理、有效并通过验证
审核报告，体系总体评价：符合性及有待改善旳方面
内审有关文献与否通过审批
审核人员： 审核日期：
审核部门： 部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审 核 观 察 记 录
审核部门：部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审 核 观 察 记 录
不合格编号
1
2
查环境因素、重要环境因素/危险源、重大危险源清单，询问与否按文献规定更新。查更新辨认、评价记录（4.3.1）
辨认与否充足，涉及：新扩改项目。
环境因素/危险源描述与否精确。
评价与否合理。环境因素/危险源清单、重要环境因素/重要危险源清单与否相相应
安环部日常安全检查表格
受检部门
受检部门负责人
检查人
检查日期
年月日
序号
检查项目
检查内容
检查
方法
检查评价
符合
（√）
不符合及主要问题
1
生产管理
（1）生产工艺指标执行良好；
检查现场
操作记录
（2）严格执行各项管理制度和操作标准；
（3）对可能发生的异常情况有应急处理措施；
2
设备管理
（1）设备运行良好，定期检查维护；
消防管理
（1）消防器材、消防设施是否齐全、完好；
检查现场（2）消防柜内器材来自否齐全；（3）消防通道是否畅通；
5
现场安全管理
（1）特种作业现场是否票证齐全；
检查现场
（2）特种作业安全措施是否齐全、到位；
（3）职业卫生防护（口罩、手套、风帽、安全帽、耳塞）是否配戴齐全使用正常。
（4）厂区环境是否整洁；
（5）现场警示标志、职业卫生告知牌是否正常、完好；
检查结果及整改意见
检查人：年月日
检查现场
（2）现场无跑、冒、滴、漏现象；
（3）防护罩、接地正常、有效；
3
关键装置及重点部位
(1)锅炉房报警设备是否正常、有效；
检查现场检查记录
（2）消防泵房消防泵自动控制是否正常、有效；
（3）罐区、围堰是否完好、有效；
（4）四氯化钛、无水乙醇库报警器正常、有效；
（5）所有重点部位检查记录是否齐全；
4
安全环保部安全生产检查与隐患排查表格清单
宏奉化工业技术有限公司
安全生产检查与隐患排查表格清单
安全环保部
宏奉化工业有限公司
2020年4月
锅炉（专项）安全检查表
固定式压力容器（专项）检查表
注：无问题或合格的检查项目在检查结果栏打“√”；有问题或不合格的检查项目在检查结果栏打“×”，并在备注中说明；实际没有的检查项目在检查结果栏填写“无此项”，或者按照实际项目编制；无法检查的项目在检查结果栏打“—”，并在备注栏中说明原因。
电气设备（专项）安全检查表
生产设备设施（专项）安全检查表—PC车间
生产设备设施（专项）安全检查表—搅拌站
消防（专项）安全检查表
厂房与建筑物（专项）安全检查表
桥/门式起重机（专项）安全检查表
叉车（专项）安全检查表
道路运输（专项）安全检查表
柴油加油点与油库（专项）安全检查表
危险作业安全检查表
行政部办公楼、食堂安全（专项）检查表
物资部库房、柴油库安全（专项）检查表
员工宿舍（专项）安全检查表
节假日安全检查表
春季安全检查表
夏季安全检查表
秋季安全检查表
冬季安全检查表。
QEO表单之环安运行检查表
（办公室）
检查日期：检查人：
检 查 结 果
检 查 项 目
正 常
不正常
不正常情况、处理措施及处理结果
办公室6SБайду номын сангаас况
安全用电情况（是否有私接私拉电线，是否违章使用电器）
设备安全状况（是否有电线破皮、开关破损等情况）
消防设施是否完好
消防通道是否通畅
应急药箱药物是否过期，是否有处方药存在
交通事故隐患情况
货物是否存在超高堆放情况
相关方安全行为情况
办公危废处置情况
其他检查事项：
注：正常打“√”，不正常打“×”，备注说明“不正常”处理方法。
安健环区域检查表
2.17有害物质、化学品（HCS）控制（危险化学品（HCS）控制）
□危险化学品设置了标示
□有危险化学品安全使用说明书（CSDS）
□备有物料安全技术说明书（MSDS）
□放射性物质已标示/上锁
□定期检验储备的防泄漏设施
□划定放射区域，并防止擅自进入
□其它
2.22漏电保护的使用与检查（接地保护装置（E/L）：使用及检查）
□以永久性的标签系统（不脱落或不褪色）对所有的配电设备进行了标记
□配电板前后都进行了标记
×
□所有记清楚
□其它
2. 14爬梯、楼梯、通道及脚手架（梯子、高架平台、楼梯和脚手架）
□所有梯子、楼梯及斜坡的物理状况符合标准
×
□按规定进行试验和检查
□统一编号，并登记
□脚手架的搭建、变更及拆卸都根据标准进行
□没有损坏或存放不当的现象
□4级以上楼梯至少安装一个手扶栏杆
×
□其它
2.15起重设备（起重机械及吊具）
□按规定进行试验和检查
□统一编号，并登记
□标明了最大承重量
□无损坏或存放不当的现象
×
□危险部位进行了规范标识
□设置和定期检验了司机紧急撤离通道
□制定并落实了维护计划
□员工使用前对工器具进行检查
□按规定进行检查
□所有工具正确进行存放不能有锋利的突起部分
□没有损坏的现象
□所有平板车、独轮手推车良好
□其它
2.31人体工程学及人手搬运（人机工程学）
□工作位置（坐椅）舒适
□在所有操作中操作员能保持最佳姿势
□员工已接受正确操作方法的培训
□使用了适当的工具和设施
□工作流程和工作台的设计符合人类工程学的要求
安环职防检查表(安全、职业卫生)
水封井及排水闸完好
116
照明设施齐全,符合安全防爆规定
117
呼吸阀、液位计、完好,无泄露
118
可燃气体检测报警系统完好
119
现
场
环
境
现场道路平整,消防道路通畅
120
原材料、工具分规格码放整齐
121
梯子、护栏、平台格栅，完好无损；危险介质无跑冒滴漏
122
警示牌悬挂合理，符合实际情况
123
检修完毕,工完、料净、场地清
安环职防检查表
编码：.049（A）编号：
单位名称：（安全、职业卫生专业）年月日
序号
检查项目
检查标准
检查结果（存在问题）
负责问题整改专业及人员
备注
1
安
全
教
育
人员凭有效公司员工出入证入厂，在指定区域作业
2
特种作业人持有效证件上岗作业
3
在岗职工清楚岗位各类危害，能采取有效措施避免发生意外事件
4
按要求学习完毕公司安排的其他安全、职业卫生等学习内容
设立网
107
架体有雷电危险应作接地，严禁架设电源线
108
脚手架使用者严禁擅自拆改脚手架的任何部分
109
脚手架使用者应沿通道上下，严禁沿脚手架攀登
110
脚手架必须按照架设方案使用，严禁超载、超负荷使用
111
无脏、乱、差、锈、漏,无杂草等易燃物
112
消防通道畅通
113
消防设施齐全，定期测试
114
防雷、防静电、防腐蚀设施良好
72
可燃性介质气瓶和氧化性介质气瓶严禁混放
73
气瓶储存时应固定牢固，防止倾倒，严禁卧放使用
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管理人员巡回安全检查表
检查部门：安环部检查人：检查时间：
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。
内容见检查项目
计划每日检查
序号检查项目检查标准检查方法（或依
据）
检查评价
符合不符合及主要问题
1 工艺检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查
工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、
腐蚀、堵塞等情况。
依据安全操作
法检查现场和
记录
2 设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响
声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，检查静
止设备的运转状态是否良好。
依据安全操作
规程检查现场
3 电气检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是
否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火化及异常声音、
气味，变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施是否齐全。
依据安全操作
规程检查现场
4 现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳保用品的穿戴是否符合要求各种通道
是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否安全可靠，气防用具是否
定期维护保养，时刻处于备用状态等。
安全设施是否处于正常状态。
可能发
生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施
、冲洗设施防护急救器具转柜是否完好，柜内设施是否齐全。
查现场
5 安全教育查各车间对外来参观、学习，外来施工单位进行作业现场前的安全培训教育
工作。
查现场查记录
6 关键装置及
重点部位
检查公司关键装置及重点部位的运行状况是否良好，安全监控设施运行情况
是否符合要求。
查现场查记录
7 作业证检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作
业、高处作业、检修作业等危险作业，作业证的申办工作。
查作业许可证
8 警示标志对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维修施
工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。
查现场
9 其它检查公司范围内外来施工队伍，施工是否按照国家和企业的有关要求规定进
行施工。
查现场查记录
检查与责任制挂钩
记录
季节性安全检查表
检查部门：安环部检查人：检查时间：
目的针对化工生产季节性非常强特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。
内容见检查项目
计划每年不少于两次检查
序号检查项目检查标准检查方法（或依
据）
检查评价
符合不符合及主要问题
1 春季安全检查春季安全大检查主要以防雷、防静电、防解冻跑、漏为重点，对生
产及安全设施进行检查。
对各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡
完好情况进行检查。
机电仪车间对全公司的厂房建筑物、高大设备、
盛装易燃、易爆化学品的容器的防雷接地，防静电接地进行检测，
要求防雷接地电阻小于4欧姆。
防静电接地电阻小于100欧姆。
检
查各工艺阀门、管道的保温及有无结冻情况，如有异常，要求有关
单位及时整改。
现场检查
2 夏季安全检查夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进
行检查。
要求各车间对本部门的风扇、空调、设备机泵的冷却水，
特别是贮存闪点较低的容器设施的冷却系统进行检查和维护，确保
其顺利度夏、保卫科应做好防洪防汛工作，组织防洪抢险队伍演练，
配备防洪防汛物资，如沙袋、铁锨、排水泵等。
对易进水的配电室、
厂房等检查其防水设施的完好情况，基建管理对厂房的防水浸泡情
况进行检查，对查出的不符合项，要求有关部门及时整改。
现场检查
3 秋季安全检查秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。
要求各部门对本辖
区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防
通讯的畅通等情况进行认真检查。
确保各防火设施足以应付突发火
警事件。
保卫科对灭火器的药粉要定期更换，保证其在有效期内。
检查各设备设施、管道、阀门的保温情况，对不符合项，要求有关
部门及时整改。
现场检查
4 冬季安全检查冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。
各部门对本辖区的消防设施的完好情况，数量配备情况，管道及阀
门的保温和是否结冻等情况认真检查。
对可燃气体报警仪、有毒气
体报警仪的完好状况进行检查。
检查防毒面具、空气呼吸器等气防
设施的配备及完好情况。
对密闭性较好的操作室、厂房的通风设施
进行检查，防止有毒及易燃、易爆气体积聚。
对设备管道及仪表伴
热的保温情况进行检查，做好防冻防凝工作。
对各楼梯、钢制斜扶
梯和各操作平台进行认真检查，看有无结冰现象，以防滑到或高处
坠落事故的发生。
检查各配电室防小动物入室措施的落实情况。
查
出不符合项，要求有关部门及时整改。
现场检查
检查与责任制挂钩
记录
厂房、建筑物安全检查表
检查部门：安环部检查人：检查时间：
目的对生产过程中使用厂房、建筑物可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。
内容见检查项目
计划每年不少于两次检查
序号检查项目检查标准
检查方法
（或依据）
检查评价
符合不符合及主要问题
1 耐火等级
检查
1、厂房建筑物是否符合耐火等级要求；
2、建筑物的安全疏散门是否向外开启；
3、甲、乙、丙类厂房的安全疏散门是否不应少于两个（面积小于60m2的乙B、丙类液体设
备的房间可设1个）；
查看现场
2 防雷电
检查
1、厂房、建筑物避雷设施是否符合防雷要求；
2、各厂房内设备放空管是否引出厂房外高出2米以上；
3、放空管是否在避雷针保护范围内。
查看现场
及记录
3 现场检查1、各厂房通风是否符合职业卫生防护和防火防爆要求；
2、建筑物、构筑物是否经常进行维护，有无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况。
看现场
4 防护设施1、高层厂房、建筑物爬梯、围栏、平台是否牢固可靠并符合安全要求；
2、防护设施无明显缺陷、无腐蚀等
看现场
检查与责任制挂钩
记录。