采购退货管理制度

采购退货管理制度

1.目的

保证所采购物料的质量、数量、包装等满足我公司管理规范,确保公司利益.

2.适用范围

适用于采购的不合格物料.

3.职责

3.1品质部:确认物料不合格的原因.

3.2采购部:负责与供应商联系退货事宜.

3.3库房:负责所退物料的出库及发运.

4.工作程序

4.1退货条件

4.1.1所购物料外包装未标明本批次物料名称、型号、件数,单件数量、等相关信息,应与供应商沟通拒收本批次货物.

4.1.2数量短缺,采购员与供应商沟通,补齐相应数量或扣除相应货款.

4.1.3质量不合格,经品质部验收未达到我公司所需物料的质量要求,进行退货处理.

4.2退货流程

4.2.1物料到货后,质检人员、库房人员对本批物料进行检测,合格品入库,不合格品做好禁用标识,品质部人员填写《外协外购件质量信息反馈表》,由品质部经理签字盖章生效,并通知采购人员进行退货.

4.2.2采购人员接依照《外协外购件质量信息反馈表》,与供应商协商解决,如需现场维修须跟踪供应商售后部门进度；如需返修或退货须填写《退货单》,由采购经理签定生效,再交给库房,库房人员包装及出库发运,并依照《退货单》填写出库单,一式三份,库房、采购部、财务各持一份；如果无法返修,采购人员须与供应商协商更换产品或根据合同金额扣除相应的货款.

4.3所退货物回收及扣款处理

4.3.1物料需维修的,与供应商沟通及时返回,并再次检验.

4.3.2物料维修超出返修时间,扣除物料货款.

4.3.3物料质量不合格,退回供应商,扣除货款.

4.3.4严重不合格物料,并造成我公司利益损失,依照合同与供应商沟通相关赔偿问题.

5．相关文件

《》

6．相应表格

《外协外购件质量信息反馈表》