2018年xx市市本级支出执行变动情况说明【模板】

2018年**市市本级支出执行变动

情况说明

一、一般公共预算本级支出执行变动情况

1.发展与改革事务款为年初预算数的58.1%。主要原因：年初预算将未分配到具体项目的市级重点项目前期费4,000万元列入“发展与改革事务”科目，预算执行中按项目前期费具体项目使用方向列入对应科目。

2.统计信息事务款为年初预算数的142%。主要原因：预算执行中较年初预算增加市统计局第四次经济普查经费100万元、统计课题研究及信息化建设经费40万元，增加国家统计局丽江调查队全市住户调查电子记账推广工作经费20万元。

3.人力资源事务款为年初预算数的19.2%。主要原因：年初预算将未分配到具体项目的人才工作专项经费2,000万元列入“人力资源事务”科目，预算执行中按人才工作专项具体项目使用方向列入对应科目。

4.民族事务款为年初预算数的14

5.3%。主要原因：预算执行中较年初预算增加市民宗局云南省第十一届少数民族传统体育运动会筹备资金170万元。

5.宣传事务款为年初预算数的183.9%。主要原因：预算执行中较年初预算增加市委宣传部创建全国文明城市工作

经费500万元、云南日报报业集团战略合作经费200万元。

6.统战事务款为年初预算数的159.3%。主要原因：一是机关事业单位人员经费等基本支出较年初预算增加；二是预算执行中较年初预算增加市委统战部“一网两单”制度建设工作经费50万元、涉藏维稳专项工作经费87万元。

7.其他一般公共服务支出款为年初预算数的1.2%。主要原因：一是年初预算将未分配到具体项目的领导基金列入“其他一般公共服务支出”科目，预算执行中按具体项目使用方向列入对应科目；二是年初预留的部分领导基金及会议经费未形成支出，结转至下年使用。

8.国防动员款为年初预算数的235.7%。主要原因：一是中央、省级下达专项转移支付较年初预算增加130万元；二是预算执行中较年初预算增加市人防办4406工程建设资金600万元。

9.其他公共安全支出款为年初预算数的9.1%。主要原因：年初预算将未分配到具体项目的社会治安综合治理及维护社会稳定专项经费300万元列入“其他公共安全支出”科目，预算执行中按具体项目使用方向列入对应科目。

10.教育管理事务款为年初预算数的245.6%。主要原因：一是省级下达专项转移支付较年初预算增加30万元；二是预算执行中较年初预算增加市教育局教育发展专项资金、招生考试经费等455万元。

11.普通教育款为年初预算数的149.3%。主要原因：一是中央、省级下达转移支付较年初预算增加1,088万元。二是预算执行中较年初预算增加**大学附属中学丽江实验学校修缮工程和教学仪器设备采购资金200万元、市第二幼儿园建设启动资金300万元等经费。

12.职业教育款为年初预算数的126.7%。主要原因：中央、省级下达转移支付较年初预算增加574万元。

13.特殊教育款为年初预算数的196.3%。主要原因：中央、省级下达转移支付较年初预算增加218万元。

14.其他教育支出款为年初预算数的5%。主要原因：年初预算将未分配到具体项目的教育发展专项3,000万元列入“其他教育支出”科目，预算执行中按具体项目使用方向列入对应科目。

15.技术研究与开发款为年初预算数的156.3%。主要原因：省级下达转移支付较年初预算增加193万元。

16.科学技术普及款为年初预算数的155.7%。主要原因：预算执行中较年初预算增加市科协科技馆建设项目工程资金337万元。

17.其他科学技术支出款为年初预算数的1577.5%。主要原因：预算执行中较年初预算增加市开发投资办双创园区建设运营资金市级经费321万元、市科技局市级院士专家工作站经费240万元。

18.文化款为年初预算数的390.7%。主要原因：预算执行中较年初预算增加市文广局博物馆、文化馆等“一院四馆一中心”项目建设资金6,000万元、金茂丽江创意文化产业园区项目资金1,000万元。

19.抚恤款为年初预算数的29%。主要原因：年初预留的行政事业单位死亡抚恤金800万元列入“抚恤”科目，预算执行中按实际拨付单位列入对应科目。

20.自然灾害生活救助款较年初预算数增加837万元。主要原因：一是省级转移支付较年初预算增加645万元；二是预算执行中较年初预算增加救灾物资储备购置市级补助资金165万元。

21.财政对基本养老保险基金的补助款为年初预算数的265.9%。主要原因：中央转移支付补助资金较年初预算增加573万元。

22.公立医院款为年初预算数的67.1%。主要原因：一是中央、省级转移支付较年初预算减少1,434万元；二是市人民医院在职在编人员工资财政补助60%部分较年初预算减少。

23.财政对基本医疗保险基金的补助款为年初预算数的129.4%。主要原因：中央、省级转移支付补助资金较年初预算增加11,190万元。

24.污染防治款较年初预算数增加10,331万元。主要原

因：中央、省级转移支付补助资金较年初预算增加8,936万元。

25.其他节能环保支出款较年初预算数增加5,000万元。主要原因：预算执行中较年初预算增加市旅游开发投资集团有限责任公司注册资本金5,000万元。

26.城乡社区公共设施款较年初预算数增加1,030万元。主要原因：预算执行中较年初预算增加金山园区1#号及1#路下穿铁路建设工程款1,000万元。

27.其他城乡社区支出款为年初预算数的338.7%。主要原因：预算执行中较年初预算增加永宁高速公路征地拆迁市级配套资金6,000万元、黎明管理所建设项目经费400万元。

28.扶贫款为年初预算数的308.9%。主要原因：一是中央、省级转移支付补助资金较年初预算增加111万元；二是预算执行中易地扶贫搬迁地方债券利息本级支出较年初预算增加499万元。

29.公路水路运输款为年初预算数的387.2%。主要原因：一是市交通运政管理处下划市级管理，根据省级下划基数相应追加市交通运政管理处相关经费；二是省级转移支付补助资金较年初预算增加719万元；三是预算执行中较年初预算增加丽江古城至宁蒗高速公路项目前期经费300万元。

30.其他支出款为年初预算数的0.3%。主要原因：年初预留的全市重点事业建设发展专项资金1,000万元、增人增资