(完整版)供应商审核表
供应商审批表
供应商审批表审批表一、供应商信息供应商名称：联系人：联系电话：联系地址：成立时间：经营范围：注册资金：二、供应商背景调查1.企业资质（1）企业注册证件是否齐全？（2）是否具备合法经营资格？（3）是否存在经营异常记录？（4）是否存在严重违法违规行为？2.财务状况（1）近三年财务报表是否完整？（2）营业收入是否稳定增长？（3）资产负债情况如何？（4）是否有经营风险？3.信用状况（1）是否有良好的信用记录？（2）是否有相关行业荣誉证书或认证？（3）有否存在违约情况或纠纷记录？（4）是否存在社会负面舆情？三、供应商能力评估1.生产能力（1）拥有自主研发能力吗？（2）是否有稳定的供应链体系？（3）生产设备和工艺是否先进？（4）是否有质量保证和售后服务？2.供货能力（1）能否按时保障供货？（2）是否有灵活的供货模式？（3）是否有足够的库存储备？（4）供应链是否可追溯？3.技术实力（1）是否有专业的技术人员团队？（2）是否有独特的技术优势？（3）是否能满足特殊需求或定制要求？（4）是否有知识产权保护意识？四、供应商风险评估1.市场竞争（1）所在行业竞争态势如何？（2）是否面临产品同质化竞争？（3）是否有新产品研发计划？2.原材料供应风险（1）原材料是否容易受到价格波动影响？（2）原材料供应是否具备多样性？（3）是否存在原材料短缺的风险？3.管理风险（1）是否建立了健全的内部管理制度？（2）是否存在人员流动或关键岗位空缺问题？（3）目前是否有负面新闻报道？五、供应商价值评估1.产品质量（1）产品是否符合国家或行业标准？（2）产品是否通过国家质检认证？（3）是否有质量返修或退换货的问题？2.价格竞争力（1）产品价格是否具有市场竞争力？（2）与同类产品相比，价格如何？3.合作案例（1）是否有与其他企业的成功合作案例？（2）是否有稳定的客户群体？总结：基于以上供应商信息的审查，我们对该供应商进行了全面评估，综合考量了其企业资质、财务状况、信用状况、供应商能力、供应商风险以及供应商价值等方面。
供应商质量体系审核表(完整版)
德信诚培训网供应商质量体系审核表质量能力评估记分表说明：本评定标准包括十个章节和十二个附加条款，共115条，每条都有具体的细则。
☉评定时需要考虑企业的大小，具体产品、安全及法规项☉工厂的实施（特殊情况下，还要评估外协工厂）☉实施有效性用以下准则评定：合适:3分可接受:2分不可接受:1分完全不合格:0分能力水平的评定能力水平的评定用如下公式计算：∑X/∑Y*100%德信诚培训网其中∑X为评价项目得分和∑Y为评价项目总分和四个等级的划分：能力水平：优良：≥90分合格：75～89分不合格可接受：60～74分不合格不可接受：＜60分德信诚培训网目录1-组织机构------------------------------------------------------------------22-工艺------------------------------------------------------------------------33-检验的一般手段---------------------------------------------------------54-外协件质量---------------------------------------------------------------75-生产过程中的质量------------------------------------------------------96-成品质量-----------------------------------------------------------------127-售后质量-----------------------------------------------------------------148-场地—搬运—库存-----------------------------------------------------159-人员-----------------------------------------------------------------------1710-产品开发与可靠性保证-----------------------------------------------18S1-质量改进------------------------------------------------------------------20注：1)最初样件是指用正规工装生产的首批产品；2)一、二类产品是指由供应商制造的产品，其它产品为三类产品；标有“*”的项目为重要项。
供应商质量体系审核表
供应商质量管理体系审核表供应商基本情况1、公司名称:______________________________________________________________________________2、公司地址:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3、电话号码:____________________________________传真号码:_________________________________4、网址:____________________________________电邮:_________________________________5、生产建筑面积: 平方米其它: 平方米6、员工总数：人，其中工程技术人员人，品管人员人，生产人员人。
7、主要部门负责人：总经理业务部/市场部开发部/工程部资财部/物控部品管部生产部8、主要产品：9、主要设备：10、主要的客户和为其提供的产品（列举2-3家）11、公司成立于哪一年：创始人：12、公司营业额：去年：今年计划：13、公司有无获得质量管理体系认证？如有，请说明哪一年？获得哪一家认证机构？什么样的证书？：14、有受过哪些主要客户的审核：审核员:________________ 审核日期: ___________________一、适用范围适用于所有新的和现有的供应商有关质量体系评审。
二、评分标准a) 如果该厂商质量管理体系审核的总评价得分率为70%以上,则判该厂商质量管理体系合格。
b) 如果审核的总评价得分率为60%以上,可判为初步合格,同时要求该厂商回复改善要求报告,并对该厂商进行持续的不定期审核直至其达到a)项要求。
供应商审核表
供应商审核表第一篇：供应商审核表采购物流部*******************有限责任公司审核报告供应商-名称代码：-地址：零件编号/服务产品名称考察团成员部门签名姓名供应商联系人姓名：职务：电话：A．财务状态1．该厂目前经营状况如何？公司名称：注册资金：B．厂房及设施1．现行厂房是否满足各种生产设施的要求（包括指定零件的生产要求）？叙述各种发展计划：2.下列各项所占面积是多少（平方米）？生产生活区采购部货源考察报告14-08-12-1-检验/质量控制存储仓库模具车间办公室警卫室总有效面积3.该厂有多少类型的基本生产设备，有多少可用（可能的话，附设备清单）？参考备注 1-1设备数量4．设备是否都处于良好并可使用的状态？5．对生产产品是否还需要增加其它的必要设备？如果需要请说明。
6．工厂的布局是否合理？7．现场管理是否良好？8．消防措施是否合理？9．所采用的运输类型：租用公司所有卡车：10．是否有及时配送能力？C．产品及工艺1．生产的主要产品及主要用户：产品用户该产品是否需要特殊设备，当发生设备故障或人员问题时的补救措施是什么？2．何种加工和装配工序可在此厂完成？3．是否曾担任一些产品的二次配套？如果有，请说明4．公司是否有下述经验（无，部份）：A．该产品曾经被用户评估。
B．生产过类似的产品或具有相似的生产工艺？5．工厂生产安排是否有条理和有效率？D。
生产能力1．目前，该厂的生产能力利用率（百分比）是多少：全部：特定的操作工位或产品：2．有关喷漆的外协厂。
A．是否有潜力增加现有的能力？如果有，采用何种手段？B．操作是否满足政府关于环境保护的要求。
3．现行的生产，班次/小时/工作日安排情况？E．人事1．公司的管理部门是否有能力履行指定的职责？2．各类人员的职责和权利是否明确并被了解？3．管理人员的水平素质是否能保证其满意地履行其职责？4．公司的整体力量是否能满足其对产品的生产和服务？5．员工总数？F．技术能力1．全厂有多少高工及具有工程师职称的人员？2．如有，请问在研究和发展上有多少技术人员？大约占整个工作人员总数的百分之几？3．如果属于附属工厂/分厂，则其总部是否有专门技术人员支持其工作？大约有多少人能提供技术上支持？4．配备了什么样的设施来完成产品设计，开发和评估（如：计算机辅助设计能力，材料实验室，试车场等）？设备位置（如不在厂内）5．如何评估该公司研究开发能力？（毫无能力，有限，不错，出色）6．该公司是否愿意并有能力与一起开发或改进产品？7．依据你得到的回答和你对其设备的考察，此公司是否有一些局部或不足需要注明？（如有，请在下面注明-必要时可写在下面）结论：该公司是否具备生产该产品的技术能力，能成为一个好的供应商？G．质量1． ISO9001：2000认证2． ISO14000 认证3． ISO18000认证4．其它认证5．认证范围包含相关产品/工艺？6．如果已认证，今年是否有纠正措施计划？7．如果已认证，今年是否完成了自我鉴定？8．如供应商做年度自我鉴定，自我鉴定的频率是？9．供应商是否了解******的要求？10。
供应商现场审查表
检验结果有完整记录和保存；
来料控制水平
5
3分：具备部分来料检验标准和作业指导书，检验员掌握检验操作，有部 分检验记录；
0分：无来料检验标准及作业指导书，检验员不会检验操作或者无检验
员，无检验记录；
质量体系
（35分）
供方品质实力对比
5
3-5分：品质部门组织构架、岗位职责完善，人员配置齐全； 1-2分：品质控制能力低于现有优秀级及以上供应商；
0-2分：人员结构和整体素质与要求略有差距；
5分：员工工作有序，精神饱满，干劲足； 5 3-4分：员工工作较为有效，精神状态良好；
0-2分：员工工作状态差；
4分：高层对与本公司的合作非常重视，直接负责合作对接； 4 2-3分：高层对与本公司的合作重视度良好；
0-1分：高层对与本公司的合作重视度差；
合作意愿（8分）
3-5分：关键工序有明确标识，企业标准、检验作业指导书、设备操作指
关键工序控制水平
5
导书执行良好，员工培训、设备校正、保养符合要求； 0-2分：关键工序无明确标识，且没有企业标准、检验作业指导书、设备
操作指导书执行良好；
不合格品控制
3-5分：建立不合格品控制程序并能按文件的要求操作，现场的不合格品
5
5
进行整改，同时对整改结果进行验证并可追溯；对内部、外部质量问题进 行分析、统计、纠正并有预防措施；
0-2分：无相关品质整改流程及纠正预防措施；
10分：总产能大，供应本公司的产能充足；
10
5-9分：总产能较大，供应本公司的产能基本满足要求； 3-4分：总产能一般，供应本公司的产能存在一定差距；
0-2分：供应本公司的产能存在较大差距；
供应商名称
供应商资格审查表模版(完整版)
□有 □无 证号： 有效期至：
3、税务登记证
□有 □无 证号：4、赢Biblioteka 开户证明、开票资料□有 □无
5、生产许可证(设备制造商)
□有 □无 证号： 有效期至：
6、厂家授权书(代理类厂商)
□有 □无 证号： 有效期至：
7、上述资料的电子版
□有 □无
选择原则
1、合法生产、经营单位，所提供的证照有供应商盖公章认可，并在有效期内。
供应商资格审查表
供应商
法人代表
联系人
联系典花
公司性质
□生产商/制造商 □代理商/授权经销商 □贸易商
主营范围
□信息类 □仪表类 □成套类 □传动类 □自动控制类 □线缆材料类 □终端服务器 □电气开关类 □供配电类 □冶金机械类
主推产品
（品牌）
资质审查项目
1、企业法人营业执照
□有 □无 证号： 有效期至：
□符合规定 □不符合规定
2、供应商概况、质量管理、物料管理、企业信誉情况，所供设备应有合格证等。
□符合规定 □不符合规定
3、供应商提供样品送相关部门检验，结果应符合规定的质量标准。
□符合规定 □不符合规定
质量审计
人员：技术人员比例、素质、健康、培训。
□符合规定 □不符合规定
环境及厂房：生产条件、环境控制。
□符合规定 □不符合规定
物料管理：来源、质量情况、贮存情况等。
□符合规定 □不符合规定
生产管理：生产管理制度、工艺规程、中间控制。
□符合规定 □不符合规定
质量管理：质量管理制度、质量标准、检测情况、质量监控。
□符合规定 □不符合规定
资审小组意见
业务经办人：
供应商评审报告表单 (年度审核)
审核：
审定：
批准：
说明： 1.本审核表适用于湖北欧博汽车部件有限公司外购零部件供应商； 2.根据不同的审核类型和关注点，选择不同的审核范围； 3.审核结果判定标准：小于60为“D”、60－70为“C”、71－85为“B”、大于85为“A”； 4.审核问题整改跟进表须在10日内回传确认；
项目 设计 管理 质量 交付
%
优势 S 劣势 W 机会 O 威胁 T
评审结论：
潜在供应商评审报告
质量 SQE
成本
交付
开发
审核小组成员
采购
技术
管理 其他
项目总分
项目得分
21
0
36
0
39
0
15
0
18
0
设计 100%
50%
交付
0%
管理
得分比 0% 0% 0% 0% 0%
等级
质量
总得分
允许该供应商准入体系 带条件准入：
该供应商不能准入体系
得分 0% 0% 0% 0%
名称
D M Q C L
得分
30% 20% 30% 10% 10%
NO：
基 本 信 息
参 加 人 员
审 核 评 价
供应商名称 供应商地址 零件名称/产品类型
审核时间 审核范围
审核组长
供方人员 项目名称 D 产品设计与开发 M 质量体系与管理 Q 过程控制与质量 C 成本控制与价格 L 交付与售后服务
C, 10 %,
L, 10 %
D, 30 %
Q, M,
30 20
%
完整版供应商质量审核检查评分表(供应商审核表)
3
1.14
是否有记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制？必要时供应商要能提供有关的质量记录。
1.有记录管理作业程序. 2.记录填写,审核,分类整理标识,保存记录,保存期限,销毁等.
3
3
1.15
是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单（或等效文件）？是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止非预期误用？
有在公司体系文件中明确显示有效文书中心盖“ 章”骗号/日期,版次,纸张等
3
3
1.21
是否有定期的培训计划以持续提升人员素质？培训记录是否得到保存？培训效果是否得到验证？
有制定培训计划,受訓申請.審核,讲师确认,上课现场管理,考 核 ,培训记得整理存档等
3
3
1.22
上岗培训要求是明确？人员上岗前资格是
有更改作業程序/实施細则管理流程图.
3
3
1.18
若指定其他部门审批文件时，该部门是否获得了审批文件所需依据的有关背景资料？
依照公司定议程序标准文件审批
3
3Hale Waihona Puke 1.19所有的文件更改是否都在文件或相应的
附件上注明？
有定议, 由需求者向文书中心申請后再加盖“版次更改” 章.
3
3
1.20
是否在质量体系有效运行重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本？
3
2
2.2
有无有害物质管理体系文件和组织架构，
该标准是否能够满足领胜的要求？
1有害物料管理委员组织架构. 2. 送样确认: 样品及规格书必须注明符合“RoHS和SONY”环保要求,并有第三方机构(如SGS )的检测报告；测试报告有效期为1年，如过期测试报告需提前1个月更新。
(完整版)供应商审核表
2
研发程 序与文 件
1
主要已（拟）供货产品是否具
备产品标准资料？产品是否 符合标准？
1.符合，包括国家标准、行业标 准、企业标准，评价为1档
2.不符合，评价为4档
2
是否具有产品型式试验的相 应标准文件？
1.有，内容详实合理，可操作性
和可试验性强，评分档为1档
2.有，内容详实，可操作性和可
实验性一般，评分档为2档
有企业信誉见证资料，有国家级地 区，行业荣誉证书，评分档为1档
6
主要已（拟）供货产品是否真 有相应的专利证书？
1.主要产品有发明专利，评价为1档
2.主要产品有实用新型、外观设计专 禾评价为2档
3.无专利，评价不得高于3档
7
主要已（拟）供货产品的历史 供货情况如何？
1.给与三一公司同行业标杆企业 或者其他行业领先企业长期供 货，评价为1档
分
评
价
档
得
分
备注
1
质量方
针
1
有无制定质量方针，编制质量
计划并具体的实施？
有质量方针和目标，可操作的计划 安排，定期进度跟踪记录和反馈
2
有无设定目标分解与结果评
价？
有详细目标分解，对应的结果评
价和追溯，后续工作计划
评分
2
质量管
理
1
是否已通过iso9000或者
is14969体系认证？
汽车机械产品及零部件必须通过
3.没有或者暂无标杆研究对 象，评价为3档
8
是否能提供产品图册和主要 已（拟）供货产品的样品？
1.能,评价档为1档
2.不能，评价档为4档
9
是否能提供产品图册和主要 已（拟）供货产品的样品？
完整版供应商品质体系现场审核评审表(供应商审核表)
针对改善对策是否追踪并评估其有效性？
7.5
重工或修护品是否有重工流程 ？
7.6
重工品是否有记录或标示可追溯？
7.7
客户抱怨是否在规定时效内处理完成？
8
仪器、量具保养与校验
8.1
是否制定程序管制检验、 测试 、量具受校验？
8.2
是否所有仪器、量具都经过校验？
8.3
是否有制订仪器、量具操作说明书？
2.4
检验员是否遵循检验规范作业 ？
2.5
所有检验后之合格品与拒收的不良零件是否被分离区隔？
2.6
是否每批检测后的材料标示其合格的状态和可追溯的信息？
2.7
是否有程序管制安规零件？
3
库存品及过期材料管理
3.1
是否监控仓储温度 、湿度、 静电 条件并做记录？
3.2
库存材料是否有明显标示(日期、料号、 数量、合格标示)？
1.15
作业指导书的内容是否订定作业顺序、作业方式？
1.16
作业指导书是否以图文并进方式来叙述作业方式？
1.17
作业指导书其内容是否明确标示工作注意事项及作业标准判别准则？
1.18
作业指导书其内容是否有将客户回馈之改善动作列入执行？
1.19
作业指导书是否说明治工具操作方法 , 参数设定及堪用标准？
1.20
3.3
材料包装及存放是否适当避免材料损伤？
3.4
过期 / 不良材料是否有程序控管处理？材料保存期限是否被定义 ？
4
制程质量管理
4.1
是否订定制程管理计划 或QC工程图？
4.2
是否有订定制程警告系统及目标以监督制程质量？当超出目标时是否采取行动？
供应商现场审核表16949
4 及时将异常信息准确地传递到相关分析岗位
11 、 异 常 处理管理
5
查明异常（在工序中发生的，在客户中发生的）原因 、实施对策，并记录保管，且在规定时间向客户报告
★
6 确认对策效果
★
7 进行平行展开，根据需要反映到标准文件中
8 整理、保管记录、资料，做到随时能查阅利用
9 顾客确认满足要求
★
1
确定外协配套企业和质量基准，其内容不能与企业及 顾客的质量基准相矛盾
2
明确工序变更、变化点的定义，并进行指导，实施申 请和质量确认
12 、 外 协
3
掌握外协企业的供货成绩、品质状况，作为实施改善 的依据
供方的管 理
4
对品质会议、工序抽查、产品检查及其它活动要拟订 计划，并进行指导
5
与外协企业签订异常处理协议，在异常发生时按协议 规定处理
6 对制定的对策应进行效果确认
18 、 质 量 改进
1
处理并实施统计分析，采取适当的纠正和预防措施， ★ 有质量责任落实和规定
2 满足APQP改进要求
★
1
明确规定重要保安零部件批量管理办法（单件、组件 、出库等）
★
19 、 产 品 可追溯性
2
有批量管理台帐、记录批量编号、不合格品处理数量 等，并检查
4 制定先进先出的批量管理制度，并实施
7、进货
1
现场
质量控制
2
对关重零件（材料）是按作业指导书要求的检验频次 、抽查水平实施检验，并记录完整
★
有书面的作业指导书，张贴或挂于现场，并按标准进 1 行作业
2
零部件生产工序流程清晰关重工序具备自己加工能力 （非专业工序）,关键工序设备完善。
(完整版)供应商审核表.docx
供应 商 审核表 （ 经 营 管 理 ）注：得分 =标准分值×评价档；评价档分为： 1 档 =100%：认为优良，要继续保持； 2 档=80%，认为良好，但有改善空间； 3 档=60%，认为一般，强烈要求改善； 4 档=0%序项目No 内容号1是否有合理健全的研发组织标评得审核要点现状准 价 备注分档分有专职的研发部门或者机构，且至少明确设计、工艺，标准化三大部分的职能，各岗位职责明确研发人员是否配置合理？是 2否具有相应的资质？3是否具有基本的研发手段？贵公司所供产品在行业中是否具有领先地位？能否提供 4行业内排名数据 （第三方机构统计）？是否有相关地区， 行业荣誉证 5书主要已（拟）供货产品是否真 6有相应的专利证书？研发资 主要已（拟）供货产品的历史71源与能供货情况如何？力有三维设计能力，且采用pro-E ，评价档为 1 档；有三维设计能力，但 没有采用 pro-E ，评价档次为 2 档；至少有 cad ，评价档为 3 档有企业信誉见证资料，有国家级地 区，行业荣誉证书，评分档为1 档1.主要产品有发明专利， 评价为 1 档2.主要产品有实用新型、 外观设计专 利，评价为 2 档3.无专利，评价不得高于 3 档1.给与三一公司同行业标杆企业或者其他行业领先企业长期供货，评价为 1 档2.有过供货历史记录，但现在未供货，须提供相关材料说明原因1.产品有行业权威认证，包括产 主要已（拟）供货产品在行业品技术等级，资质、可靠性等， 评价等级为 1 级8 领 域是 否 获得 行 业 权威 认2. 若没有行业权威认证，评价不 可？得高于 2 档，且评价为 2 档，需要届时说明原因 1.配备齐备，且设备先进，评价为 1 档2.配备齐备，且设备简单但 研发设计所需合理的硬件设能满足设计需求， 评价为 2 9档备资源是否齐全？3.达不到产品研发设计的基本要求，评价为 4 档 4.其他评价为 3 档试验设备齐备，满足型式 10 产品试验设备是否配备齐全试验，性能试验，功能试验等要求是否有配合客户同步开发新有，记录详实，且新产品11都是采用该种研发模式产品的记录？评分主要已（拟）供货产品是否具1备产品标准资料？产品是否符合标准？是否具有产品型式试验的相2应标准文件？1.符合，包括国家标准、行业标准、企业标准，评价为 1 档2.不符合，评价为 4 档1.有，内容详实合理，可操作性和可试验性强，评分档为 1 档2.有，内容详实，可操作性和可实验性一般，评分档为 2 档3.有，内容一般，评分档为 3 档研发程序与文3456常规检验标准是否齐全、合检验标准完整详实，没有遗漏理？型式试验，常规试验等有原始检验记录文件内容是否完整，记录保存，且产品试验记录必合理？须证明该产品为合格技术文件中是否明确所有的有完善的管理规定，且能提供关键性能指标、质量特征等相关原始文件和证明材料（参数）要求？研发设计过程中，关键技术久方法简捷有效，易于操作，且攻不破时，是如何有效处理容易受控，研发过程控制程序的？是否有相应的研发过程完善控制程序？1.有标杆研究对象，且能详实的标杆研究资料，评价2件是否以三一公司或其他同行7业及相近行业优秀企业的研发作为标杆学习对象？是否能提供产品图册和主要8已（拟）供货产品的样品？是否能提供产品图册和主要9已（拟）供货产品的样品？是否有程序文件可以保证所10有客户认可的工程变更已实施？评分为 1 档2.有标杆研究对象，且能提供标杆研究的基本资料，评价为 2 档3.没有或者暂无标杆研究对象，评价为 3 档1.能，评价档为 1 档2.不能，评价档为 4 档1.能提供产品图册和产品样品，评价档为 1 档2.能提供产品图册或者产品样品，评价档为 2 档3.不能，评价档为 1 档1.有，且完全按程序要求执行（更改后会进行型式试验、会签）2.有但不够完善，且完全按程序要求执行（订单下达前需要会签）3.无相关程序，但实际作业流程能保障（如生产跟踪单注明）综合得分：审查人：审查日期：序标评得No内容审核要点现状准价项目备注号分档分质量方有无制定质量方针，编制质量有质量方针和目标，可操作的计划11计划并具体的实施？安排，定期进度跟踪记录和反馈针质量管2理文件管3理新产品4管理2有无设定目标分解与结果评有详细目标分解，对应的结果评价？价和追溯，后续工作计划评分是否已通过 iso9000 或者汽车机械产品及零部件必须通过1iso9000 认证，其他通过任意一个is14969 体系认证？即可有专门部门。
供应商审核表_供应商评审报告
有效性描述：
4.2
是否有评估供应商能力和业绩的相关程序？
证据：□有评估子供方的质量的管理文件□在供货前供应商被评估（查记录）
□评价供应商有明确的准则、目标和指标
有效性描述：
4.3
采购订单是否清晰和特殊采购的信息(如产品定购要求、产品认可要求等）？
有效性描述：
有效性描述：
6.3
所有量检具是否有合适的操作规程或作业指导书？
证据：□持有相关规定 □计量人员知晓规定内容 □使用人员知晓规定并按规定操作
有效性描述：
6.4
新量具和测试设备或经过修理的量具和测试设备是否都经过 Nhomakorabea查和检定？
有效性描述：
6.5
是否有有效标识（贴标签、编号等）测量和测试设备以表明检定状态和下次检定日期？
是否定期对质量目标的实施状态进行监控？如何监控？
有效性描述：
1.5
相对于客户期望和目标，供应商的品质是否有持续改善，PDCA循环?
有效性描述：
小计：
项目数
得分
二文件、记录控制
2.1
所有规范是否均为最新版本？现行文件/规范是否易于取得且处于受控状态？
有效性描述：
2.2
是否有程序规范作废文件的处理？
有效性描述：
操作过程中废气、废水、废渣的排放是否安全处理？
证据：□废气收集，处理达标排放 □废水无排放，有收集容器送有资质单位处理
□废渣收集送指定区域
有效性描述：
11.8
供应商是否能证明其合法遵守了政府的环境、健康和安全法规（通过政府认证、注册或第三方审核等）？
有效性描述：
11.9
安全因素员工识别
供应商评审表精选全文
产品 对生产区域进行标识以区分物料区域、存储区域、检验区域方 标识 便生产
对产品的检验状态进行标识以区分产品的送检情况便于检验
对故障品和合格品进行标识以区分不良品便于跟踪
有流程及表格规定、控制、监控产品加工的过程状态（工序、 作业者、工具、时间、数量等），对加工过程可实施正向跟踪及 逆向追溯 根据客户要求操作指导书转换策略是什么，转化过程中需要注 意什么
如何控制不合格品受控以防止非预期的使用
不格 品控
制
不合格品的控制办法和效果（返工、降级、拒收等） 经修理或返工的物品或材料根据文件化的程序重新加工各检验 流程 接到客户的问题反馈后（主要指巡检问题和投诉）、是否及时对 过程进行控制并固化到作业指导书里面 是否有专职人员处理客户回馈的品质、服务问题
客户 投诉
▲
力
是否验证下级供应商对原料供应商将所有环保文件列入清单管理
▲
的记录
采购部门的如何运作，包括如何认证供应商、管理供应商、执行
▲
采购、需求信息处理等。是否满足需求
是否有上年度的采购量和采购金额，主要采购物料种类以及海外
▲
采购所占的比例和种类.
采购能力 具备哪类原材料的采购优势
▲
主要供应商及主要供应商的在行业地位
生产设备定期维护和保养，设备的状态标识清楚，是否有保养 策略和记录
过程 控制
是否有关键工序识别、认证和特殊要求 有对产品存放、堆叠的措施以保证产品的安全 有在线质量采集、录入和统计分析系统
有产品质量指标在线时时预警、停线控制机制及控制系统
有全过程的质量追溯系统，做到从原材料、制程到发货的全过 程的质量追溯 对原材料在制程段发现的物料来料质量问题，是否有线数据采 集及统计分析的系统
供应商审查表
供应商审查表
1. 供应商基本信息
- 供应商名称：
- 地址：
- 联系
- 供应商类型：
2. 供应商合规性审查
- 是否具备合法经营资质？
- 是否有相关认证或资格证书？
- 有无违法犯罪记录？
- 是否符合相关环境、安全、质量标准？- 是否有独立的知识产权或技术专利？
3. 供应商信誉评估
- 是否有长期合作客户？
- 有无曾经引发重大质量问题的记录？- 信用评级结果：
4. 供应商能力评估
- 产品或服务的质量控制体系：
- 是否有严格的交付时间和数量保证？- 供应商的技术研发能力：
- 是否有完善的售后服务体系？
5. 供应商风险评估
- 是否存在财务风险？
- 是否存在供应链风险？
- 是否存在运营风险？
6. 供应商管理评估
- 是否有健全的供应商管理制度？
- 是否有清晰的合作协议？
- 是否有定期监督和绩效评估机制？
7. 结论
根据以上评估内容，对供应商综合评估结果及建议：
综合评估结果：
建议：
以上是一份供应商审查表的示例文档，根据实际需要，您可以根据实际情况进行修改和调整。
请根据具体的审查要求，在每个部分填写相应的信息，并对供应商进行评估和建议。
供应商审核表
1.图纸管理情况
技术控制 2.工艺变更的控制情况
3.工艺的持续改进情况
1.设备管理制度
生产设备及工艺 装控制
2.设备能力
3.工装管理制度及记录
交货能力 交货是否及时按量
价格服务
1.价格是否合理，符合行情 2.服务是否及时友好到位
资金实力及信誉 1.资金实力 2.经营理念及信誉
邮编
传真
联系人
评审项目状态 评审方式
中 及格 不及格 项总评
供应商需要改进 的地方
评审结论
纳入合格供应商 重新寻找供应商
参加评审人员 组长：
组员：
总经理意见
改进后复审 小批量供货
试供货 实地考查
xx公司供应商评审表
供应商名称 主要产品
地址 电话
评审项目
评审内容
优良
1.产品作业标准和检验标准
2.质量验收和质量记录
质量控制 3.不合格品的处理
4.产品状态标识
5.实际交货产品质量情况
1.计量管理制度
计量控制 2.计量器具的配置和使用
3.计量器具的保管及定期检定
采购控制
1.外购、外协管理制度及实施 2.仓库管理制度及实施
(完整)供应商审核检查表.pdf
包含HSF有害物质的识别、使用和消除所需的培训计划?
11。3
教育、训练是否与分派的任务相适应？
1
11.4
是否进行控制以使污染物减少排放，达标排放（废水/废
1
气）?
11.5
危险废弃物是否由有资格的单位处理?
1
11.6
是否有系统来回收使用原材料？
1
11。7
是否有文件化的系统来评估培训的效果?
2
11.8
1
8。11
生产和/或品控人员是否有权停线以处理品质问题?
1
8.12
是否执行首件确认，并保存好记录？
2
8.13
在验证产品是否符合要求的所有控制点是否有正在使用的
1
检验/或检查指导书?
8.14
是否应用统计抽样方案来验证过程质量的符合性?
1
8。15
是否有文件化的返工/挑选程序?
1
4/5
供应商审核检查表
NO
1
2/5
供应商审核检查表
NO
检查项目
分数
得分
备注
3.6
公司是否有防病毒软件来保护客户资料？
1
3.7
供应商是否有火灾/泄漏等事故的反应计划?
1
4
采购和进料检验控制
4.1
是否保持有一个选择和控制供应商的体系?新样品开发时
2
有无要求供应商提供SGS报告及材质证明？
4。2
采购订单是否有清晰和特殊采购的信息(如产品定购、产
2
品要求的认可、RoHS要求信息）？
4.3
是否有正在应用的监控进料质量的进料检验指导书？是否
2
有对供方来料进行ROHS符合性验证?
供应商审核表
供应商审核表公司名称：_________________ _________地址：__________________________________电话：__________________________________传真：__________________________________网址：______________________________邮箱：__________________________________联系人: __________ 职务：电话: ______ 邮箱: _______________ 总经理: 电话：邮箱:1.公司性质：合资□外资□私企□国企□2.注册资金： 50万以下□ 50-100万□ 100-500万□ 500万以上□3.公司成立时间： 1-2年□ 3-5年□ 5年以上□4.员工人数： 50人以下□ 100-200人□ 200-500人□ 500人以上□5.管理人数： 10人以下□ 10-30人□ 30-50人□ 50人以上□6.技术人员数（技术研发及指导）： 3人以下□ 3-5人□ 6-10人□ 10人以上□7.质检人员数： 5人以下□ 5-10人□ 10-20人□ 20人以上□8.是否已取得ISO9000认证：是□（证书编号：）否□9. 其他认证及证书编号：10.产品及服务明细：11.产品主要用途：12.年产量： /年13.专业生产设备的情况及使用年限：国内设备年□国外设备年□14.专业生产设备操纵人员是否具备合格证：是□否□15.生产线员工总人数及班制：_________________16.专业质检人员是否具备资格证：是□否□17.是否有系统的质量管理流程：是□否□18.是否有专业的质量检测设备：是□否□19.是否有劣品调查机制：是□否□20.质量抽样检查的百分比： 1%以下□ 10%以下□ 100%□其他□ _____21.产品所需的试样周期： 7天内□ 7天以上□其它说明□___ __22.产品生产周期： __________________________23.售后服务制度（年限、产品保修卡、客户档案）：_______________________________24.对买家付款方式要求: L/C□ D/P□ D/A□ T/T□其他□25.对买家付款期限要求：３０天□ ４５天□ ９０天□ 其他□26.是否与货代公司(运输公司)保持良好合作关系：是□否□。
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13.外观批准报告（AAR），如果适用
14.生产件样品，组织必须按照客户规定提供产品样品
15.标准样品
16.检查辅具
17.符合顾客特殊要求的记录
18.。
评分
5
在制品库存管理
1
对于在制品库存的管理方法，有没有形成书面文件？车间是否按照规定实施？
1.已检和未检品标识区分放置的场所
与新产品管理流程一致
6
7
是否按照ppap相关要求提交认可文件？
1.可销售产品的设计记录
2.任何授权的工程变更文件
3.顾客工程变更批准，如果被要求
4.设计fmea，如果组织有产品设计职责
5.过程流程图
6.过程fmea
7.控制计划
8.测量系统分析研究
9.全尺寸测量结果
10.材料，性能试验结果记录
11.初始过程研究
3
对新进厂人员，或者工位人员变动是否有质量控制办法？
有质量办法，且按规定执行，并提供原始实施记录
4
当发生质量问题时，有无相关处理流程？
有相应的管理流程，且能提供台帐记录，和至少2份案例处理记录
5
有无工序间的质量管理办法？
有内部管理规定，且能提供质量记录
6
7
质量上有存在疑问或者变更时，有无迅速处理机制或管理流程
2.有但不够完善，且完全按程序要求执行（订单下达前需要会签）
3.无相关程序，但实际作业流程能保障（如生产跟踪单注明）
评分
综合得分：
审查人：审查日期：
序号
项目
No
内容
审核要点
现状
标准分
评价档
得分
备注
1
质量方针
1ห้องสมุดไป่ตู้
有无制定质量方针，编制质量计划并具体的实施？
有质量方针和目标，可操作的计划安排，定期进度跟踪记录和反馈
有管理办法，且按规定执行，并提供原始实施记录
2
作业环境好吗？特殊作业是否有单独的区域并隔离防护？
照明度、采光度、透风度，特殊作业，焊接、涂装等
3
对于作业困难，加工精度难以保证的工序，是否都有辅助生产的工装模具保证效率及差评稳定性？
列举2个以上关键工序实际情况
4
对于整个生产加工过程是否有一套完整的生产工艺流程，是否形成书面文件？
9
是否有设备定期效验、保养计划？效验项目是否具体明确？实际实施情况如何？
有保养计划，有具体时间，责任人，效验项具体明确，记录真实、详实
10
有无设备状态记录的清单？
设备出厂年限、维修记录（特别是大修记录）
11
有无相应的设备操作规程？操作人员是否受过必要的培训？
1.有操作规程，且方针作业区域方便作业人员查阅的位置
5
是否进行计量器具识别？
在哪些生产检验环节应有哪些计量器具，实际器具有哪些
6
工装模具是否有定期检查校正修理的记录？
有管理台帐，明确记录效检人和效检时间，内容真实
7
是否对工装进行标识防止误用？
标识表示方法简明易懂
8
是否制定了工装模具的程序方法？是否有专门的区域放置？
有制定公司内部管理规定，并按照要求执行，原始记录详实
1.有无明确规定新产品标识
2.有无符合新产品的事项必须向客户报检的规定
3.检验报告书是否进行保管
4.如何让作业人员识别新产品
5.有无作业标准书和检验指导书制定要求
3
新产品是否有作业指导书？
与新产品管理流程一致
4
新产品是否在制造过程中及成平时有新产品标识？
有明确的新产品标识方法，且有具体实例
5
新产品是否有检验指导书？
有产品不合格率统计，并有故障统计台帐，包括故障分类，故障描述、原因分析、临时对策，防止措施等
2
是否有市场索赔统计情况，及客户的评价？
有台帐管理，且有客户评价记录，内容详实
3
是否有供应商索赔统计情况？
有台帐管理，内容详实
评分
8
作业标准指导和生产过程自检
1
作业指导书内容是否全面，明确？粘贴位置是否合适？
有制定公司内部管理规定，并按照要求执行，原始记录详实
2
是否有需要定期校正的计量器具，试验设备台帐？
有管理台帐，明确记录效验和效验时间，内容真实
3
是否对定期进行校正记录，证明书进行保存？
有管理台帐，明确记录效验和效验时间，内容真实
4
计量器具、试验设备有无正确保管、使用？
计量器具和试验设备上明确写明保管方法和使用方法，并正确使用
3
检验记录是否整理并保存？
有入库检验、成品检验、出库检验记录、并按管理规定保存完整
4
检验记录的内容与制造工序的内容是否一致？
检验项目、检验数量
评分
10
异常处理
1
发生异常时，是否能迅速反映？
有管理办法、且按规定执行，并提供原始实施记录
2
发生异常时，是否对各工序的在制品，在库品进行处理？
有管理办法，且按规定执行，并提供原始实施记录
4
检验记录文件内容是否完整，合理？
型式试验，常规试验等有原始记录保存，且产品试验记录必须证明该产品为合格
5
技术文件中是否明确所有的关键性能指标、质量特征等（参数）要求？
有完善的管理规定，且能提供相关原始文件和证明材料
6
研发设计过程中，关键技术久攻不破时，是如何有效处理的？是否有相应的研发过程控制程序？
2
研发人员是否配置合理？是否具有相应的资质？
3
是否具有基本的研发手段？
有三维设计能力，且采用pro-E，评价档为1档；有三维设计能力，但没有采用pro-E，评价档次为2档；至少有cad，评价档为3档
4
贵公司所供产品在行业中是否具有领先地位？能否提供行业内排名数据（第三方机构统计）？
5
是否有相关地区，行业荣誉证书
方法简捷有效，易于操作，且容易受控，研发过程控制程序完善
7
是否以三一公司或其他同行业及相近行业优秀企业的研发作为标杆学习对象？
1.有标杆研究对象，且能详实的标杆研究资料，评价为1档
2.有标杆研究对象，且能提供标杆研究的基本资料，评价为2档
3.没有或者暂无标杆研究对象，评价为3档
8
是否能提供产品图册和主要已（拟）供货产品的样品？
2.配备齐备，且设备简单但能满足设计需求，评价为2档
3.达不到产品研发设计的基本要求，评价为4档
4.其他评价为3档
10
产品试验设备是否配备齐全
试验设备齐备，满足型式试验，性能试验，功能试验等要求
11
是否有配合客户同步开发新产品的记录？
有，记录详实，且新产品都是采用该种研发模式
评分
2
研发程序与文件
1
主要已（拟）供货产品是否具备产品标准资料？产品是否符合标准？
4
材料的管理是否采取先进先出政策？是否有可控文件规定？
明确记录进货日期，并随物料标识清楚，有出库发货记录台帐，按先进先出进行管理
5
细小零部件有没有按照图号或者代码分类放置？
按照图号或者编号区分放置场所，有采取措施防止混料
6
在生产，交货各个阶段中对材料和产品的标识信息能被有效的追溯吗？
有科学可靠的标识管理方法，且能有效追溯
7
在最终检验和测试后，是否对产品质量有保护的措施？
有对可销售产品的质量管理方法，保护措施有效
8
有方法和手段，控制产品的搬运，存储，防护和交付，以保证产品的质量？有相关的流程吗？
有内部管理流程，明确搬运，存储，防护和交付过程的质量要求，且有原始记录
评分
7
不合格品处理
1
是否有售后故障统计，分析和改进措施？
2.有过供货历史记录，但现在未供货，须提供相关材料说明原因
8
主要已（拟）供货产品在行业领域是否获得行业权威认可？
1.产品有行业权威认证，包括产品技术等级，资质、可靠性等，评价等级为1级
2.若没有行业权威认证，评价不得高于2档，且评价为2档，需要届时说明原因
9
研发设计所需合理的硬件设备资源是否齐全？
1.配备齐备，且设备先进，评价为1档
1.符合，包括国家标准、行业标准、企业标准，评价为1档
2.不符合，评价为4档
2
是否具有产品型式试验的相应标准文件？
1.有，内容详实合理，可操作性和可试验性强，评分档为1档
2.有，内容详实，可操作性和可实验性一般，评分档为2档
3.有，内容一般，评分档为3档
3
常规检验标准是否齐全、合理？
检验标准完整详实，没有遗漏
1.能，评价档为1档
2.不能，评价档为4档
9
是否能提供产品图册和主要已（拟）供货产品的样品？
1.能提供产品图册和产品样品，评价档为1档
2.能提供产品图册或者产品样品，评价档为2档
3.不能，评价档为1档
10
是否有程序文件可以保证所有客户认可的工程变更已实施？
1.有，且完全按程序要求执行（更改后会进行型式试验、会签）
3
在对策没有实施前，有无采取防止不合格品的出库的措施？
有管理办法，且按规定执行，并提供原始实施记录
4
发生异常的原因，防止对策的记录是否都有保存？
有明确的问题描述，原因分析，对策措施等
5
对不合格品对策后的新产品有无检查？
作为新产品进行检查，并有具体实例
评分
11
生产现场管理
1
车间的6s有无仔细执行？安全隐患项是否识别并明确标识？
供应商审核表（经营管理）
注：得分=标准分值×评价档；评价档分为：1档=100%：认为优良，要继续保持；2档=80%，认为良好，但有改善空间；3档=60%，认为一般，强烈要求改善；4档=0%