辅料供应商操作手册
原辅料接收操作规程
原辅料接收操作规程原辅料接收操作规程一、目的及范围本操作规程旨在规范原辅料接收的流程和要求，确保原辅料的质量符合要求，以保证产品的质量和安全性。
本规程适用于所有原辅料的接收操作。
二、术语和定义1. 原辅料：指用于生产制造产品的各种物质和材料。
2. 供应商：原辅料的供应方。
3. 接收员：指负责原辅料接收操作的工作人员。
三、接收准备1. 原辅料接收前，接收员应仔细查阅供应商提供的原辅料检验证书或质量证明文件，了解原辅料的质量要求。
2. 根据产品生产计划，接收员应提前准备好足够的接收仓库和接收容器。
四、接收过程1. 供应商交付原辅料时，接收员应核对送货单、发货单等文件，确保原辅料的品名、规格、数量等信息与文件一致。
2. 根据原辅料的种类和特性，及时调整接收设备的温度、湿度等参数。
3. 接收员应对原辅料外观进行检查，确保无异物、异味、霉变等情况。
若发现异常情况，应立即通知供应商，并记录异常情况。
4. 接收员应根据供应商提供的检验证书或质量证明文件，对原辅料进行检验。
检验项目包括但不限于外观、颜色、质地、pH值、含水率、杂质含量等。
若检验结果不符合要求，应立即通知供应商，并记录检验结果。
5. 如需对原辅料进行取样检测，接收员应按照取样方案进行取样，并保证取样的代表性和准确性。
6. 接收员应将收到的原辅料及其相关信息记录在接收记录表中，明确记录品名、规格、数量、供应商、生产日期等信息，并签字确认。
7. 对于散装原辅料，接收员应及时进行称量和包装，确保准确无误。
五、接收后处理1. 接收员应将接收完成的原辅料安排存放在相应的仓库，并妥善保管。
2. 对于未通过检验的原辅料，接收员应通知供应商进行处理，并与供应商共同解决问题。
3. 接收员应及时将接收记录表及相关文件整理归档，并交到相关部门备查。
六、接收员的职责1. 接收员应经过专业培训，熟悉本操作规程，并严格按照规程执行。
2. 接收员应具备良好的沟通能力和细心的观察力，能够准确判断原辅料的质量问题。
新增、变更供应商操作规程
新增、变更供应商操作规程目的建立一个新增、变更供应商的标准操作规程。
确保新增或变更的供应商的质量，以保障我厂生产产品的质量及物料供应的稳定性。
范围适用于本厂外购的原料、辅料、包装材料的所有供应商新增、变更的全过程。
职责1供应链部1.1采购员：1.1.1收集供应商资质证明文件、索取物料样品、检验报告单及质量标准，确保证明文件在有效期内。
1.1.2提出新增/变更供应商申请，填写《新增、变更供应商审核流程表》。
1.1.3对QA部对供应商的现场质量审计工作提供支持。
1.1.4协助QA部起草《合格供应商名单》。
1.1.5建立购入物料台账，包括购入物料日期、数量、检验情况、供应商等。
1.1.6建立供应商质量档案（包括证明文件、质量协议、质量标准、检验报告单及厂内检验数据及报告），并复印1份交QA部备案。
1.1.7做好供应商质量档案的动态管理工作。
1.2供应链部经理：1.2.1监督物料采购员工作。
1.2.2配合QA部对物料供应商进行质量评估和现场质量审计。
1.2.3审核《合格供应商名单》。
2QA部2.1审核拟新增/变更供应商资质的证明性材料，确保其符合国家法律法规要求。
2.2审核《供应商调查问卷》，判断是否符合我厂要求。
2.3组织必要的现场质量审计。
2.4审批《新增、变更供应商审核流程表》。
2.5起草和管理《合格供应商名单》。
3制造部/各生产车间3.1对物料供应商提供的样品按照生产工艺及配套使用原则要求进行试生产，并作出具体总结报告。
3.2对新物料供应商提出生产适用性意见。
4QC部4.1负责对供应商提供的样品进行检验，并出具检验报告。
4.2负责对生产车间请验的试生产的产品进行检验，必要时进行稳定性考察，出具检验报告。
规程1供应商初选1.1供应链部根据国内（或国外）同行厂家所用物料的情况及其他渠道的信息，经分析后，初步选择生产管理好、质量可靠、信誉好的生产厂家作为候选供应商。
原则上候选供应商不得少于3家。
1.2供应链部对拟采购物料的供应商发出《供应商调查问卷》，并要求该供应商在收到调查问卷后5个工作日内填写完毕，同时提供相应的证明性材料（包括资质证明材料、产品检验报告、产品质量标准等）复印件，盖上企业公章，以邮寄的形式寄回我厂供应链部。
SOP-QA-030-1药学变更识别辅料操作规程2020
文件名称药学变更识别（辅料）操作规程目的：建立药学变更识别（辅料）操作规程，规范药学变更管理。
范围：适用于变更制剂处方中的辅料的药学变更情形。
职责：QA主管、QC主管、质量保证部经理、质量控制部经理、生产技术部经理、生产技术部副经理、生产负责人、质量受权人对本规程负责。
依据：《药品生产质量管理规范》（2010年版）、《药品管理办法》（2019年版）、《药品注册管理办法》（2020年版）。
1综述变更制剂处方中的辅料包括变更辅料种类、用量、来源、型号或级别等。
1.1一般来说，变更辅料种类属于重大变更，去除或部分去除着色剂、矫味剂除外；1.2变更口服固体制剂中着色剂、矫味剂的种类或增加其用量均属于重大变更，但可以考虑免除生物等效性研究；1.3普通口服固体制剂、口服缓释/控释制剂、肠溶制剂辅料的中等变更均应按照审批类变更提出补充申请。
2微小变更1.1.1口服固体制剂1.1.2变更情况，此类变更包括但不限于以下情形：1）变更辅料供应商，但是辅料的型号、级别以及质量标准不变，该变更不影响药物的释放行为、质量和稳定性。
2）去除或部分去除着色剂、矫味剂，或者将印字油墨的成分改为另外一种在已批准药物中使用的成分。
3）变更包衣材料的配方，该包衣材料的配方和用量已经在同类药品中批准使用，该变更不影响药物的释放行为、质量和稳定性。
4）变更辅料的质量标准，不降低质量控制水平。
5）变更辅料用量。
辅料用量的改变，以其占原批准处方（如关键临床试验批或BE批）总重量的百分比（w/w）计算，应小于或等于下表中的百分比范围。
变更辅料比例其他特殊情况举例:①主药按标示量的100%投料。
所有辅料用量的变更总和应不超过5% （例如：一个产品的处方包括活性成分A、乳糖、微晶纤维素和硬脂酸镁，乳糖和微晶纤维素用量发生变更，变更总和不应超过5%，例如乳糖增加2.5%，同时微晶纤维素减少2.5%）。
②如原批准处方中的辅料用量以范围表示，该辅料的目标用量可假定为其用量范围的中间值。
供应商及原辅料管理制度
供应商及原辅料管理制度一、目的为了确保生产过程中所使用的原辅料的质量和安全性，并维护公司的声誉，本制度建立了供应商及原辅料管理制度，旨在规范供应商的选择和管理，确保原辅料的质量和安全，以及最终产品的合规性，并最大程度上降低风险。
二、适用范围本制度适用于公司所有与供应商及原辅料相关的活动。
三、供应商选择1. 供应商注册所有供应商均需在公司指定的注册系统中进行注册，并提供真实准确的企业信息和证明材料。
2. 供应商评估公司将根据供应商的注册信息、资质证书、生产设施、质量管理体系、企业社会责任等方面进行评估，对供应商进行初步的筛选。
3. 供应商审批通过初步筛选的供应商将进入审批阶段，公司将对供应商进行实地考察，并对其生产能力、质量管理水平、风险管控能力等方面进行全面评估。
4. 供应商认证通过审批的供应商将获得公司颁发的供应商认证，并纳入公司的供应商名录中。
四、供应商管理1. 供应商评价公司将对已认证的供应商进行定期的评价，评估其产品质量、交货准时率、售后服务等方面的表现，并根据评价结果进行相应的管理措施。
2. 供应商变更如有必要更换供应商，需经过公司供应链管理部门审批，并按照公司的变更程序进行。
3. 供应商绩效管理公司将根据供应商的绩效情况，给予相应的奖惩措施，以激励其不断提升质量和服务水平。
五、原辅料管理1. 原辅料采购公司将根据产品的生产需求和标准，确定原辅料的采购计划，并根据供应商管理程序选择合格的供应商进行采购。
2. 原辅料验收公司将对进货的原辅料进行质量检验，并核对相关证明文件和标识，确保原辅料的质量和安全性。
3. 原辅料存储公司将对原辅料进行合理的存储管理，分类存放，并确保存储环境的恒温恒湿和干净整洁。
4. 原辅料使用公司将根据产品生产工艺要求，合理使用原辅料，避免浪费和污染。
5. 原辅料退货如发现原辅料存在质量问题，公司将按照相关程序进行退货处理，并对供应商进行相应的处理措施。
六、风险管理1. 风险评估公司将对供应商和原辅料进行风险评估，对可能存在的质量、安全、环保等方面的风险进行识别和评估，并制定相应的风险控制措施。
原辅料采购及供应商管理制度
原辅料采购与供应商管理制度
为保证原辅料质量、生产设备和包装材料安全，守好食品安全第一条防线，保护消费者合法权益，助力企业可持续发展，特制定此制度。
第一条采购食品原辅料，应当查验供应商的营业执照、食品生产/经营许可证和食品检验报告、合格证等证明文件，建立合格供应商台账。
第二条应当建立原辅料采购查验台账，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，保管好采购食品的合格证明文件和票据，保存期限不得少于二年。
第三条从农户手中收购蔬菜等农副产品，需索要农户身份证复印件（签字、按手印、日期），建立供货商台账，如实记录品种、数量、质量、供货者姓名、联系电话、蔬菜种植地址等信息。
第四条禁止采购超期、腐败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常、包装严重污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁而造成污染、可能对人体健康造成危害的食品。
第五条采购人员应填写采购计划，经总经理批准后，按计划进行采购，必要时带样品进行购买，做好物资数量、标签标识、包装等外观检验工作。
若采购物资对产品质量有重大影响且金额较大的由总经理亲自或授权有关人员与供应商签订有关合同，并安排实施采购。
第六条如采购回的原辅料或包装材料经检验不合格，将全部退换并记录不合格原辅材料台账；若不能退换，造成直接经济损失由采购员承担。
附表1：合格供应商台账
附表2：原辅料采购查验记录
合格供应商汇总表（）年
原辅料采购查验记录。
辅料采购流程
辅料采购流程辅料采购是生产过程中非常重要的一环，它直接关系到产品质量和生产效率。
一个完善的辅料采购流程可以提高采购效率，降低成本，保证生产的顺利进行。
下面将介绍一套辅料采购流程，希望对大家有所帮助。
首先，确定采购需求。
在开始采购前，我们需要明确自己的需求，包括需要采购的辅料种类、数量、质量要求以及采购的时间节点等。
只有明确了需求，才能有针对性地进行采购。
接着，寻找供应商。
根据采购需求，我们需要开始寻找合适的供应商。
可以通过网络搜索、询价、参加行业展会等方式来寻找供应商，同时也可以向其他同行了解他们的供应商信息。
然后，进行供应商评估。
在确定了一些潜在的供应商后，我们需要对他们进行评估。
评估的内容包括供应商的信誉、产品质量、交货周期、价格等方面。
只有通过评估，才能选择到最合适的供应商。
接下来，进行采购谈判。
在确定了合适的供应商后，我们需要进行采购谈判。
谈判的内容包括价格、交货期、支付方式、售后服务等方面。
通过谈判，可以争取到更好的采购条件。
然后，签订采购合同。
在谈判达成一致后，我们需要与供应商签订正式的采购合同。
合同的内容包括双方的权利义务、产品规格、价格、交货期、质量标准、违约责任等方面。
签订合同可以保障双方的权益，避免后期出现纠纷。
最后，进行采购执行和跟踪。
在签订合同后，我们需要对采购进行执行和跟踪。
包括支付货款、安排运输、验收货物、及时处理异常情况等。
只有在采购执行和跟踪的过程中，才能保证采购的顺利进行。
通过以上的辅料采购流程，我们可以更加有条不紊地进行采购工作。
当然，实际操作中可能会遇到各种情况，需要根据具体情况进行灵活处理。
希望大家在采购过程中能够顺利进行，提高采购效率，降低成本，为企业的发展做出贡献。
原辅料入库管理程序,仓库原辅料入库办理内容与详细步骤
原辅料入库管理程序一、目的：建立原辅料入库程序，确保进库物资质量，防止差错。
二、适用范围：适用于所有进库原辅料。
三、责任者：采购员、仓库管理员、质保部、总工办。
四、原辅料入库程序：1、收货检查：1.1 仓库管理员凭《送货单》或《领货凭证》对新到货物逐件对比标签核对品名、数量、规格、批号、有效期等标志是否正确；1.2 逐件检查外包装是否受潮、霉变、虫蛀、鼠咬、压损。
如有这些现象进一步检查内包装是否破损，是否影响到内容物。
2、检查后的处理：2.1 如检查发现以上2条任意一条中的问题，仓库管理员可拒绝收货，并将货物存放到“不合格品库〞，挂上红牌，同时在每件货物上贴红的“不合格证〞。
2.2 检查未发现以上2条中的问题或外包装虽有破损而未影响到内包装和内容物，则将新到原料或辅料存放到“原辅料库〞待验区，并用黄色绳围栏，挂上黄色待检标志。
3、仓库管理员填写《到货验收记录》，并填写《申请检验单》，请质保部检验。
质保部取样后在取样货物上贴上黄色“取样证〞。
4、质保部检验的结果有以下两种状况：4.1 质保部检验合格，向仓库管理员发送检验报告单的同时按货物件数发放绿色的“合格证〞。
仓库管理员取下黄我以围栏，并将合格的原辅料搬到合格区，围上绿色围栏，并取下待检标志逐件贴上绿色的合格证。
4.2 质保部检验不合格，向仓库管理员发送检验报告单的同时按货物件数发放红色的不合格证，仓库管理员马上在每件货物上贴上红色的不合格证，并将货物转移至“不合格品存放间〞，并用红色绳围栏。
5、质保部所签发的“取样证〞、“合格证〞、“不合格证〞均要加盖质保部印章。
6、经质保部检验后，仓库管理员进行如下操作：6.1 仓库管理员对检验合格的原料可辅料正式登记入帐，并在财务单据上签字认可。
经初验不合格要拒收的以及经质保部检验不保格的原料或辅料，其处理见“不合格原辅料处理程序〞。
7．经检验合格的原辅料在有效期内要挂上“有效期药品〞的标志。
8．在库房贮存保管过程由于养护不当而造成不俣格或超过有效期的原辅料按“不合格品销毁管理制度〞进行报废销毁。
服装行业面料及辅料采购流程模板
服装行业面料及辅料采购流程模板1. 采购需求确认在这一步骤中，采购部门与设计师、生产部门等相关人员进行沟通，共同确定所需采购的面料和辅料的种类、数量、质量标准等。
2. 供应商选择和评估根据采购需求，采购部门将进行供应商的筛选和评估。
评估的标准可以包括供应商的信誉度、产品质量、价格、交货期等方面。
3. 报价和谈判联系所选的供应商，向其索取报价。
采购部门可以根据不同供应商的报价进行比较，并与供应商进行谈判，以确定最终的采购价格和其他协议事项。
4. 样品确认在确定供应商后，采购部门可以要求供应商提供样品进行确认。
对于面料和辅料的质量、颜色、手感等方面进行检查和评估，确保符合采购要求。
5. 合同签订在确认样品满足要求后，采购部门与供应商进行合同签订。
合同中需明确采购数量、交货期、质量标准、价格、付款方式等条款，并由双方签字盖章确认。
6. 付款及交货根据合同约定，采购部门按时进行付款，而供应商则按时交付面料和辅料。
在交货过程中，采购部门可以对面料和辅料进行进一步的检验，以确保质量符合要求。
7. 资料管理采购部门需要对每一次采购的面料和辅料进行详细的记录，包括供应商名称、采购数量、价格、付款凭证、交货单等相关文件，以便于后期的追溯和管理。
8. 售后服务在采购完成后，采购部门仍然与供应商保持联系。
如果在使用过程中出现质量问题或需要进行退换货等情况，采购部门可以与供应商协商解决，并保持正常的沟通合作关系。
以上为服装行业面料及辅料采购流程模板，不同的企业或组织可能会根据自身需求进行适当的调整和补充。
这一模板可以作为参考，帮助采购部门建立规范的采购流程，提高采购效率和质量管理水平。
生产性物料辅料请购流程
生产性物料辅料请购流程一、请购申请1.1确定请购事项：生产性物料辅料请购申请人首先要明确申请的物料名称、规格、数量、用途等基本信息。
1.2填写请购单：申请人根据实际需求填写请购单，并注明所需物料的品名、规格、数量、预计使用日期等信息，并进行请购单的编号和日期。
二、请购单审核三、请购单审查3.1审查需求：请购单由采购科（或采购部门）根据请购物料的信息，核查供应商是否可以进行供应、是否符合财务预算、是否有特殊要求等。
3.2请购单修改：若请购单存在错误或不完整的信息，采购科（或采购部门）可要求申请人进行修改，并将修改后的请购单重新提交。
四、供应商选择4.1供应商调查：采购科（或采购部门）根据请购物料的需求，对现有的供应商进行评估和审核，排除不合格的供应商，并将合格的供应商列入备选名单。
4.2发送询价：采购科（或采购部门）向备选供应商发送询价函或询价单，询问物料价格、交货时间等相关信息。
4.3比较报价：收到供应商的报价后，采购科（或采购部门）进行报价比较和谈判，以确定最适合企业需求的供应商。
五、请购单批准5.1部门批准：采购科（或采购部门）将报价比较结果提交给申请人所属部门负责人，由其进行审批，并签署批准意见。
5.2预算批准：请购单经相关部门批准后，根据企业的财务预算和预算控制制度进行预算批准，并填写预算审批单。
六、请购单采购6.1签订合同：经过批准的请购单由采购科（或采购部门）与供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
6.2物料采购：采购科（或采购部门）根据合同约定的价格和交货时间，向供应商进行物料采购，并及时跟进物料的交货进度。
七、入库管理7.1物料验收：物料到达企业后，由仓库人员对物料进行验收，比对物料的规格、数量是否与采购合同一致，并记录在入库单上。
八、流程监控8.1数据录入：采购科（或采购部门）负责将请购单、预算审批单、采购合同、入库单等相关流程信息进行汇总和录入，并建立相应的流程数据。
8.2进度跟踪：采购科（或采购部门）负责跟进请购物料的采购进度，及时报告采购进度和未完成的任务，以便上级进行监控和调整。
原辅料供应商采购管理制度
原辅料供应商采购管理制度原辅料供应商采购管理制度目的：规定采购控制以及选择、评价和重新选择供应商的内容和方法，确保采购产品符合规定的要求。
范围:适用于本公司生产所需原辅料的采购以及向本公司提供产品的供应商的选择和评价。
职责:采购课负责采购产品和外包供应商的评价和管理，并负责原辅料的采购控制。
生产部负责外包过程的控制。
技术部、品管部、生产部等相关部门负责参与供应商的评价和选择。
供应商评价5.1.1 管理部采购课会同相关的生产部门根据生产所需采购的原辅材料寻找和联络供应商，并收集供应商相关资料。
5.1.2 生产技术部和品管部根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为A类（严重影响）、B类（一般影响）、C类（除A类、B类之外的物品），并规定各类采购产品的检验要求。
5.1.3 采购课应会同技术部、品管部以及相关的生产等部门选择以下一种或几种方式对供应商进行评价。
5.1.3.1书面评价a) 质量管理体系认证证书（附影印件）。
b)营业执照，生产许可证等必要的证件（附影印件）。
5.1.3.2 供货业绩评价，包括产品质量、供货信誉、服务等。
5.1.3.3 实地评价：实地拜访及参观供应商的厂房，规模及生产检测设备，将结果记录于《供应商评价表》。
5.1.4 采购课将评价结果记录于《供应商评价表》经采购课主管审核管理部经理批准后，列入《合格供应商名册》，如未通过则放弃。
5.1.5 采购必须在《合格供应商名册》范围内进行，若需在合格供应商范围以外采购，由采购课提出申请，经总经理或管理部经理审批后执行采购，日后若可能向该供应商采购物品，则需在两周内依5.1.3条款执行。
5.1.6 如顾客有规定，《合格供应商名册》应经顾客的材料工程部门批准后，方可选用。
5.1.7 采购课应按《供应商再评价表》的内容对供应商进行每年一次定期评价，将评价结果记录于该表。
5.1.8 供应商的定期评价由产品质量、供货信誉、服务等内容。
5.1.8.1 评价评分方法：a)产品质量（60%）：合格批数/进料批数X60分b)供货信誉（30%）：准时批数/进料批数X30分c)服务：(100分-总扣分)/100分X10分5.1.8.2 供应商的评价数据由技术部、品管部以及相关的生产部门提供。
工厂辅料供应管理制度
工厂辅料供应管理制度第一章总则为规范工厂辅料供应管理工作，提高供应效率，保障生产安全，特制定本制度。
第二章供应商管理1. 供应商资质审查1.1 工厂将对所有辅料供应商进行资质审查，包括对其企业注册资质、生产能力、产品质量等方面的检查。
1.2 合格的供应商应该具备合法合规的资质，并且能够保证辅料的质量稳定。
1.3 对于新供应商，需进行试用期的考核，合格后方可正式合作。
2. 合同管理2.1 工厂与供应商签订明确的合同，内容包括供货数量、质量要求、价格、付款方式、交货期限等条款。
2.2 合同应合理合法，确保双方权益得到保护。
2.3 如有违约行为，将依据合同约定采取相应的法律措施。
3. 供应商绩效评估3.1 工厂将定期对供应商的绩效进行评估，主要考察其交货准时率、产品质量稳定性、售后服务等方面。
3.2 绩效评估结果将影响供应商的续约与否，优秀供应商将获得更多的订单机会。
第三章辅料采购管理1. 采购计划1.1 工厂应根据生产计划和库存情况编制辅料采购计划，明确所需数量和时间。
1.2 采购部门应及时与供应商沟通，确保采购计划的顺利执行。
2. 采购流程2.1 采购部门应按照工艺流程，严格执行辅料采购流程，包括需求申请、比价、签订合同、验收入库等环节。
2.2 采购人员应保持谨慎、诚信，遵守公司规定，不得接受供应商的任何回扣或贿赂。
3. 辅料质量控制3.1 在采购辅料时，应对产品质量进行检测，确保其符合公司标准和国家法规。
3.2 若发现辅料质量存在问题，应及时通知供应商进行整改或退换货。
第四章库存管理1. 库存控制1.1 工厂应根据生产计划和销售情况，合理控制辅料库存水平，防止过多库存造成资金占用和浪费。
1.2 库存管理应严格执行先进先出原则，确保辅料的新鲜度和质量。
2. 库存盘点2.1 定期对辅料库存进行盘点，确保库存数据的准确性和完整性。
2.2 如发现盘点数据与系统数据存在差异，应及时核查原因，并进行纠正。
第五章废料处理1. 废料分类1.1 工厂应根据废料的种类和危害程度进行分类处理，将危害程度高的废料进行专门处理。
物料供应商选择标准操作规程
1、目的：能按要求选择到符合要求的供应商;
2、范围：本公司使用的原辅料、包装材料;
3、责任：物流部、质保部;
4、程序：
原辅料、包装材料的供应商应选择市场信誉好的,主要物料一般要选择三家供货商;
生产用原辅料应符合药用标准,生产厂商最好通过相应认证,应有营业执照、药品生产企业许可证、或其他允许生产药用辅料的的资质证明,
所提供产品应有合格证和检验报告并提供不低于国家标准的企业
标准;
直接接触药品的包装材料生产厂商应有营业执照、药品包装用材料容
器生产许可证,进口包材应有包装材料进口注册证,通过ISO质量体系
认证或GMP认证的企业优先选择;所提供产品有合格证和检验报告并提供不低于国家标准的企业标准;
物流部向质保部提供详细资料,并会同质保部对供应商进行实地考察;由质保部最终决定供应商;
质保部决定供应商后,物流部与供应商就供货洽谈合同,按公司管理权限审核,并签定供货合同;
对各供应商建立档案,记录供应商以及因各种原因而无法向本公司提供符合要求物料的供应商或需选择更好的供应商的资质证明、宣传资料以供备
查;
对年度审核不合格供应商,物流部向质保部提出书面申请并另外选择供应
商按本规定审核合格后进行变更;。
采购对账操作指引
精心整理采购对账操作指引1.目的规范对账工作流程，提高工作效率。
2.涉及部门财务部、采购部、物控部、仓库、生产外协组、整单外发组、品质部3.定义4.对账期间特创公司对账期间为上月26日至本月日期为准。
如：供应商后一个对账期间。
5.对账单收集时间26日至30日将务对账人员，则该对账期间内应核对往来明细合并到后一对账期间并将该供应商应付款项在正常的付款期间内顺延。
6.特创财务对账时间当月26日至次月5日，核对好后在12日前将对账单回传给供应商。
供应商等特创财务通知才能开发票。
7.财务对账所需的资料及格式要求7.1物料供应商、设备配件辅料供应商对账所需资料及要求7.1.1所需单据：采购订单、供应商送货单、特创收料单，供应商对账单，7.1.2单据要求采购订单，送货单和收料单上的供应商名称，物料名称，规格型号，数量，单价金额必须相互一致，且不得涂改，财务不接受有涂改的单据对账。
采购订单必须有采购部采购主管以上人员审核并经供应商盖章确认，对于料入账。
送货单号，物料名称，规格型号，3日内收齐采购订单，送货单，收料7.2整单外发供应商对账所需资料及要求7.2.1所需单据：送货单，收货单，供应商对账单7.2.2单据要求供应商应在送货单上盖有供应商名称的公章或送货章。
并在送货单上注明特创采购订单号，产品型号，单位，数量，不得涂改，涂改需要重新开单。
仓库收货人员应在送货单上签字并盖收货章确认收货入库入账并将系统收货单号写在供应商送货单的右上角，同时在系统收货单上录入供应商完整的送货单号，并把供应商送货日期录入作为系统收货单的日期。
仓库收货人员应在每周一将上周供应商送货单传递到财务对账人员处，每月26日应将26日以前没有传递到财务的单据带到财务对账人员处。
不能按时间传递送货单据造成不能和供应商及时对账的责任由仓库收货人负责。
供应商对账单应至少含有采购订单号，送货日期，送货单号，数量，单价等其他收费项目明细。
7.3工序外协供应商对账所需资料及要求7.3.17.3.2单据要求并按供应商外协报价单，外协加工单，供应商送货单不得涂改，如需修改需要修改好后重新打印或重新填写，有修改单据传递到财务将会被退回并不与供应商对账，由此造成的后果由修改人负责。
产线辅料管理流程与规范
产线辅料管理流程与规范一、产线辅料管理流程1.需求申请：生产线上各个岗位根据实际生产需要，对辅料的种类和数量进行需求申请，并填写详细的申请表。
2.申请审批：生产线辅料管理部门对辅料需求进行审批，审核申请表的真实性、合理性和紧急程度，并与生产计划进行核对，确保申请的辅料与实际生产需求相符。
3.辅料采购：辅料管理部门根据审批通过的辅料需求，进行采购活动。
采购人员应与供应商进行有效的谈判和协商，以获取最佳采购价格和质量保障。
4.入库验收：辅料采购到达后，进行入库验收。
验收人员根据入库单和采购合同，对辅料进行外观、数量和质量的检查，确保与采购合同相符并无损坏。
5.辅料分发：验收合格的辅料按照生产计划和需求，由辅料管理部门统一分发到各个生产岗位。
分发时要记录辅料的种类、数量和分发时间，以便后续进行跟踪和管理。
6.使用登记：生产岗位在使用辅料前，需按照规定的登记表记录使用的辅料种类、数量、用途和使用时间等信息。
这有助于对辅料的使用情况进行监控和统计，及时补充辅料并优化库存。
7.库存管理：辅料管理部门应定期对库存进行盘点和统计，确保库存数量的准确性和及时补充不足的辅料。
同时，对库存中的易损耗、贵重物品进行分类存储，并定期进行保养和检查。
8.辅料报废和退库：辅料管理部门应及时处理过期、损坏或不再需要的辅料，按照规定的程序报废或退库。
报废时应填写报废单，并严格控制辅料报废的数量和原因。
二、产线辅料管理规范1.编制辅料管理制度：制定明确的辅料管理制度，包括辅料采购、入库验收、分发、使用登记、库存管理、报废和退库等方面的规定，确保辅料管理流程的规范化和标准化。
2.建立辅料管理团队：组建专业的辅料管理团队，负责辅料的采购、分发、库存管理和报废等工作，并进行专业培训，提高团队成员的辅料管理能力。
3.加强供应商管理：与供应商建立长期合作关系，建立供应商资质评估和监控体系。
定期评估供应商的产品质量、交货准时性和售后服务，并与供应商积极合作，共同提高辅料管理水平。
原辅料_供应商_授权书
兹有我国知名企业（以下简称“授权方”），因生产经营需要，特向（以下简称“供应商”）授权其作为我方原辅料供应商，负责向我方提供所需的原辅料。
为明确双方的权利义务，特制定本授权书。
一、授权内容1. 供应商授权方为我方原辅料供应商，负责向我方提供所需的各类原辅料。
2. 供应商应保证提供的产品质量符合国家相关标准及授权方的要求。
3. 供应商应按约定的价格、数量、质量、交货时间等要求向我方提供原辅料。
4. 供应商应严格遵守国家法律法规、行业规范及授权方的相关规定，确保提供的产品安全、环保、合法。
5. 供应商应与我方保持良好的沟通与合作关系，及时解决生产经营过程中出现的问题。
二、双方权利义务1. 授权方权利：（1）要求供应商按照约定提供原辅料，确保生产经营活动正常进行；（2）对供应商提供的产品质量、数量、价格等进行监督和检查；（3）对供应商违反本授权书规定的行为，有权要求其改正或终止合作关系；（4）根据市场变化和生产经营需要，调整原辅料采购计划。
2. 授权方义务：（1）按照约定支付供应商货款；（2）及时将原辅料需求计划通知供应商；（3）对供应商提供的产品质量、数量、价格等进行合理评估；（4）对供应商在生产经营过程中遇到的问题给予必要的支持。
3. 供应商权利：（1）按照约定向授权方提供原辅料；（2）要求授权方按照约定支付货款；（3）对授权方违反本授权书规定的行为，有权要求其改正或终止合作关系。
4. 供应商义务：（1）按照约定向授权方提供原辅料，确保产品质量；（2）严格遵守国家法律法规、行业规范及授权方的相关规定；（3）及时解决生产经营过程中出现的问题；（4）配合授权方对原辅料进行质量、数量、价格等方面的检查。
三、违约责任1. 供应商未按约定提供原辅料，导致授权方生产经营活动受到影响的，应承担相应的违约责任。
2. 授权方未按约定支付货款，导致供应商生产经营活动受到影响的，应承担相应的违约责任。
3. 双方因违反本授权书规定而发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
原辅料供应档案管理制度
2023-11-07•引言•原辅料供应档案管理流程•原辅料供应档案管理制度规范•原辅料供应档案管理的实施与监督•原辅料供应档案管理的优化建议目•原辅料供应档案管理案例分析录01引言确保原辅料供应档案的准确性和完整性，以满足法规要求和企业内部管理需要。
通过对原辅料供应档案的管理，提高供应链的可追溯性和透明度，保障产品质量和安全。
目的和背景本制度适用于企业内所有原辅料的供应商，包括原料药、辅料、包材等。
本制度涵盖原辅料供应档案的收集、整理、保管、使用和销毁等环节。
制度范围02原辅料供应档案管理流程供应商档案管理流程通过市场调研、行业展会等途径收集潜在供应商信息，包括企业资质、产品质量、价格、交货期等。
供应商信息收集对收集到的供应商进行筛选和评估，包括企业实力、产品质量、价格、交货期等指标，筛选出合格的供应商。
供应商筛选与评估根据筛选结果，将供应商分为优质、一般、劣质等不同级别，并对不同级别的供应商进行分类归档。
供应商分类与归档定期与供应商进行沟通，了解其生产情况、质量状况等，维护良好的合作关系。
供应商关系维护根据企业生产计划和库存情况，制定合理的采购计划。
采购计划制定根据采购计划，制作采购订单，明确采购产品、数量、价格、交货期等。
采购订单制作将制作好的采购订单提交给相关部门进行审批，确保采购计划的合理性和合规性。
采购订单审批在采购订单获得审批后，按照订单要求执行采购操作。
采购订单执行采购档案管理流程库存管理流程根据企业生产计划和市场需求，规划合理的库存水平。
库存规划库存预警库存盘点库存优化设定库存预警线，当库存量低于预警线时，及时进行补货操作。
定期对库存进行盘点，核对实物数量与账面数量是否一致，确保库存数据的准确性。
根据实际生产情况和市场需求变化，不断优化库存结构，降低库存成本。
03原辅料供应档案管理制度规范1供应商选择与评估规范23对所有原辅料供应商进行资质审核，确保供应商具备合法经营资格和产品质量保障能力。
原辅料供应商采购管理制度
原辅料供应商采购管理制度1. 引言原辅料是企业生产过程中不可或缺的重要资源，为确保原辅料的质量和供应的稳定性，制定一个有效的供应商采购管理制度至关重要。
本文档旨在规范企业对原辅料供应商的选择、评估和管理的流程，并提供相应的控制措施和管理要求。
2. 供应商选择在选择原辅料供应商时，企业应考虑以下因素：2.1 供应商资质•供应商应具备合法的经营资格和生产许可证。
•供应商应具备高质量的产品和服务能力。
2.2 供应商信誉•了解供应商的市场声誉和客户反馈。
•考察供应商是否有违约等不良记录。
2.3 供应商稳定性•供应商的生产能力和供货能力应与企业需求相匹配。
•供应商的财务状况应稳定，避免因供应商经营困难导致供货中断。
2.4 供应商合作意愿•供应商应具备与企业长期合作的意愿，建立稳定的合作关系。
3. 供应商评估为了确保选择的供应商达到要求，企业应进行供应商评估。
3.1 供应商评估标准•产品质量：供应商提供的原辅料必须符合企业的质量标准。
•供货能力：供应商能够按时、按量地供应原辅料。
•价格合理性：供应商的价格应与市场相符，并具备竞争力。
•服务水平：供应商应提供及时、周到的技术支持和售后服务。
•管理体系：供应商应具备良好的质量管理体系和环境管理体系。
3.2 供应商评估流程1.收集供应商相关信息并初步筛选。
2.与供应商进行核对和沟通，了解其产品质量、供货能力、价格水平等情况。
3.实地考察供应商的生产基地和管理体系。
4.根据评估标准对供应商进行评分并排名。
5.针对评估结果，进行供应商的综合评估和选择。
3.3 供应商评估文件•供应商信息表：包括供应商基本信息、资质证书、产品样本等。
•供应商评估表：包括各项评估指标及得分情况。
•评估报告：对供应商进行综合评估和排名，并给出建议。
4. 供应商管理4.1 供应商合同管理•与供应商签订合同，并明确双方的权利和义务。
•定期检查合同履行情况，确保供应商按合同要求提供原辅料。
4.2 供应商绩效评估•建立供应商绩效评估指标体系，包括质量、交货准时性、售后服务等方面的考核指标。
原辅料供应商采购管理制度
原辅料供应商采购管理制度1. 背景与目的1.1 背景公司在生产过程中，需要使用各种原辅料，这些原辅料的质量直接关系着产品的品质和工艺流程的顺畅度。
因此，合格的供应商的选择和管理也就变得尤为重要。
1.2 目的为了保证公司使用的原辅料的质量和稳定性，同时减少公司采购过程中出现的问题，制定这个原辅料供应商采购管理制度，以规范公司原辅料的采购过程，提高采购效率，减少采购成本，让公司的生产更加稳定和有序。
2. 适用范围本制度适用于公司的所有采购员、财务人员、仓储人员和相关领导。
3. 采购方针3.1 原辅料选择3.1.1 选择可信赖的历史供应商或经过审核合格的新供应商。
3.1.2 选择供应商时应考虑到其产品质量、价格、售后服务、交货期限等因素。
3.2 合同管理公司与供应商签订采购合同时，应注重以下一些事项：3.2.1 采购合同中要有采购物品的名称、规格、数量、单价、交货期限及质量要求等，以规范采购过程。
3.2.2 合同的签订应以书面形式为主，并在采购合同中注明主要条款，以防止后续纠纷。
3.3 供应商管理3.3.1 建立供应商档案，对供应商的管理进行全面跟踪和监督，定期对供应商进行评估。
3.3.2 对供应商的信用情况进行实地考察，避免合作方违背合同约定。
3.3.3 与供应商建立合作伙伴关系，实现共赢与互利，持续改善供应商的服务水平和质量。
3.4 原辅料的验收3.4.1 对每一批原辅料进行验收，验收单上应注明原料的名称、规格、数量、生产日期、厂家名称、验收日期等。
3.4.2 验收标准应明确，员工必须在知识、技能等方面熟悉这些标准并能恰当地使用检测设备和工具。
3.4.3 一旦发现采购的原材料或辅料质量存在问题，应通知供应商采取措施，切忌私自处理。
3.5 采购成本控制公司对于采购成本应有明确的控制标准，协议价、合同价均属于合理采购价格的定义范畴。
公司采购价格应在此范畴之内，避免大额超支或重复采购等不必要的浪费。
4. 人员培训4.1 新员工入职前，应接受公司产品知识、检测设备、领料、采购等方面的培训，使其了解公司的采购流程及采购方针。
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1.1系统登录方式打开IE，在地址栏输入：http://221.232.137.23:3721 回车，显示出系统登录页面，用自己的登录口令即可登陆。
1.2IE设置1.2.1设置受信任站点如遇到登陆不了的情况，请按以下步骤操作1．从IE的工具栏选择Internet选项2．在安全标签，选择“可信站点”3．鼠标点击“默认级别”按钮。
点击击“站点”按钮。
4．输入EPMS的访问地址，点击“添加”按钮即可。
5．点击“关闭”按钮，再点击“确定”按钮，设置完成。
注意事项：VISTA下IE7具备一个特殊的保护模式方式，请确保此模式处于未启用状态，否则会对相关操作造成较大的影响。
如果加入可信站点，默认是不启用保护模式的。
1.2.2允许文件下载在安全标签，选择“可信站点”，点击“自定义级别”；点击“确定”，再点“确定”就设置好了1.2.3允许弹出窗口设置允许弹出窗口一般很多IE使用助手都有拦截弹出窗口的功能，我们需允许IE弹出窗口。
IE7本身具有阻止弹出窗口的设置，可按照如下步骤把站点加入允许弹出窗口的列表中：在隐私页签中“弹出窗口组织程序”上，根据个人喜好决定是否启用IE自带的过滤弹出广告窗口功能，如果启用了“打开弹出窗口阻止程序”，请点击“设置”按钮，将需要使用的EPMS 服务器登陆地址添加到允许网站区域中来1.3工作流基本概念➢工作流是把我们需要做的工作分成一个一个的环节，每个环节由相应的人员去做，环节一次一个一个往下走，直到工作完成。
➢工作流的每个环节都有相应的参与者（也就是应该做这个事情的人），只有有权限做这个事情的人才能处理该环节。
➢每个环节只有等上一个环节结束后，下一个环节才会启动。
➢每个可以处理的环节，我们称之为一个工作单，工作单有待签收，待处理，已完成，已终止几个状态。
➢待签收的工作单：每当一个环节启动时，此工作单就是待签收的状态，这时，所有有权限处理该工作单的人员都可以在自己的任务列表里看到此工作单。
➢待处理的工作单：点击处理或者双击一个待签收的工作单，就签收了此工作单，此工作单的状态改为待处理，待处理的工作单只有签收人可以看到并处理，其他人看不到也不能签收。
➢当这个环节传递后，该环节的工作单置为已完成的状态。
➢费正常情况终止了该环节，该工作单将会是终止的状态。
➢当一个工作流的所有环节都完成了，该工作流也就结束了。
1.4订单状态➢已制单:订单刚制定出来就是此状态➢已下单：烟厂人员下单了，等待供应商回执➢已确认：供应商回执了该订单，并传递了回执环节➢执行中：供应商发货了，但是还没有全部入库➢已终止：订单执行数量等于入库数量了，但是不等于订单数量，也就是发生了退货并且没有退的货都入库了➢已完成：订单数量全部入库了➢已作废：手工作废了订单1.5结算相关定义:➢结算入库单：每张入库单会生成一张结算入库单，是一一对应的关系，根据结算入库单通知供应商，仅用于通知供应商。
➢结算单：结算的依据，由供应商勾选已通知的结算入库单而生成。
结算入库单状态：➢未通知：刚入库，还没有通知供应商的单据；➢已通知：已经通知供应商的单据，不管他结算没有，这个结算入库单一直是已通知状态；➢已作废：人为作废的单据。
结算单状态：➢待确认:供应商已经根据结算入库单生成结算单，处于可以录入发票的状态，但还没有确认发票都录入完毕；➢已确认：供应商已经把发票录入完毕，并确认无误，等待烟厂人员核对；➢已核对：烟厂人员已经核对，结算流程就此完成。
1.6订单回执1.6.1功能描述供应商通过此功能可以查询处理需回执的辅料订单信息。
回执环节传递后，订单有“已下单”状态置为“已确认”状态。
1.6.2进入方式供应商登录系统，点击菜单中订单管理--→订单任务1.6.3操作流程1.点击订单任务进入订单处理列表页2.可手动选择一条订单,也可根据查询条件当前流程、当前环节、供应商名称、供应商编号等锁定一个订单3.选择一条订单后，点击按钮，也可双击此笔订单，进入订单处理页面4.选择材料名称，点击，填写回执信息➢材料名称：自动带出，不可修改➢计划单数量：自动带出，不可修改➢成品库存：根据实际情况填写，只能输入数字➢备料库存：根据实际情况填写，只能输入数字➢投料时间：时间控件，通过时间控件进行选择➢投料数量：根据实际情况填写，只能输入数字➢成品入库时间：时间控件，通过时间控件进行选择➢送抵客户时间：时间控件，通过时间控件进行选择➢备注：根据实际情况填写，可填入英文、汉字、数字5.信息填写完成，点击提示成功6.保存成功，点击提示成功1.6.4注意事项1.回执人只能填写汉字2.回执单可选填，若不需要填写则直接传递1.7制定发货单1.7.1功能描述供应商传递了回执信息后，才能制定发货单，制定发货单是不改变订单状态的。
1.7.2进入方式供应商登陆系统，点击菜单中订单管理--→订单执行管理--→供应商订单处理1.7.3操作流程1.点击供应商订单管理进入订单列表页2.可手动选择一条订单,也可根据查询条件订单编号、采购单位编码、下单时间等锁定一个订单3.双击此笔订单，进入该笔订单行信息4.选择一笔或多比订单行，点击出现确认制单提示信息5.点击确定，进入制定发货单页面➢备注：根据实际情况填写，可选择输入，可输入英文、汉字、数字➢发货数量（主剂量/辅剂量）：根据实际情况填写，只能输入数字➢准运证号：根据实际情况填写，可选择输入6.点击制单成功1.7.4注意事项1.发货数量可大于订单数量2.一个订单行可对应多个发货单行1.8发货1.8.1功能描述点击发货后，烟厂人员即可进行收货，打印出来的发货单要随车一起送到烟厂。
一张发货单有且只有一个发货单号和多个发货行号。
发货行号和订单行号一一对应。
每个发货行只包含一种物品。
一个订单行上的订购数量，可以分成多次发货。
某个订单发货后，将会是“执行中”的状态，如果是对已经是“执行中”状态的订单进行发货，订单状态将不会改变。
1.8.2进入方式供应商登陆系统，点击菜单中订单管理--→订单执行管理--→供应商发货单处理1.8.3操作流程1.点击供应商发货单处理进入发货单列表页2.可手动选择多条订单,也可根据查询条件订单编号、发货单编号、制单人、制单时间等锁定一个或多个订单3.点击每条发货单标号，可进入发货单明细页面4.选择后，点击提示成功1.8.4注意事项1.发货时可选择多条订单进行批量发货，但必须属于同一采购单位1.9产品处理确认1.9.1功能描述供应商收到产品处理通知，确认后，订单上的相应数量就会变化。
1.9.2进入方式供应商登陆系统，点击菜单中订单管理-- 订单任务1.9.3操作流程1.点击订单任务进入订单处理列表页2.克可手动选择多条订单,也可根据查询条件当前流程、当前环节、供应商名称、供应商编号等锁定一个或多个订单3.选择一条订单后，点击按钮，也可双击此笔订单，进入订单处理页面4.点击出现确认提示5.点击提示成功1.9.4注意事项1.10供应商待结算单管理1.10.1可结算入库单查询1.10.1.1功能描述根据订单编号、入库单编号、采购单位和通知日期对可结算结算入库单进行查询。
1.10.1.2进入方式登录系统，点击菜单中结算管理-- 供应商待结算单管理1.10.1.3操作步骤界面如下：1.在的输入框中输入订单编号，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
2.在的输入框中输入入库单编号，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
3.在的下拉框中选择您要查询的采购单位，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
4.在的输入框中可以输入起始日期和终止日期，也可以点击日期控件，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
1.10.1.4注意事项1.只有被通知的供应商才能看到结算入库单。
2.在做单查询的时候可以去掉前面的查询条件，也可以做多查询。
3.查询的结果只查询结算入库单的状态为“已通知”的。
1.10.2生成结算单1.10.2.1功能描述勾选一个或多个结算通知单，生成结算单，生成结算单后可以录入发票。
1.10.2.2进入方式登录系统，点击菜单中结算管理-- 供应商待结算单管理1.10.2.3操作步骤界面如图：1.选中您要开具发票的结算单，点击按钮，给出提示打击“确定”按钮后就生成结算单成功。
1.10.2.4注意事项1.此单据只有要开具发票的供应商才能看到2.可以进行批量的进行生成结算单1.11供应商结算管理1.11.1结算单查询1.11.1.1功能描述根据的单号、入库单号、结算单编号、状态和采购单位进行对结算单查询。
1.11.1.2进入方式登录系统，点击菜单中结算管理-- 供应商结算单管理1.11.1.3操作步骤界面如下：1.在的输入框输入订单号，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
2.在的输入框输入入库单号，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
3.在的输入框输入结算单号，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
4.在的下拉框中选择您要查询的状态，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
5.在的下拉框中选择您要查询的采购单位，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
1.11.1.4注意事项1.此单据只能是供应商才能看到。
2.在做单条件查询的时候要去掉前面的查询条件，也可以做多条件查询。
1.11.2开具发票1.11.2.1功能描述供应商填写发票信息，发票信息包括：发票编号和发票金额。
供应商必须一次开具完结算通知上所有物料的相关发票。
一次结算时可以开具多张发票，一个发票可以针对多个结算行。
但需确保本次开具发票的总物品数，总金额和结算通知一致。
1.11.2.2进入方式登录系统，点击菜单中结算管理-- 供应商结算单管理1.11.2.3操作步骤界面如下：1.选择您要开发票的工作单，点击按钮，进入补录信息页面2.可以在不含税金额和税额的输入框修改不含税金额和税额3.点击按钮可以增加发票4.输入发票号和金额，也可以删除后在重新制定发票5.把信息填好后点击按钮，给出提示1.11.2.4注意事项1.稅价合计要和累计发票金额相等才能进行保存。
2.供应商可以在一次结算中开具多张发票。
3.输入发票号后会在结算单信息的发票号显示您刚刚输入的发票号。
4.只有状态为“待结算”的结算单才能开具发票。
1.11.3报废结算单1.11.3.1功能描述将录入好发票的结算单进行报废，报废后可以重新生成结算单。
1.11.3.2进入方式登录系统，点击菜单中结算管理-- 供应商结算单管理1.11.3.3操作步骤界面如下：1.选中您要打回的工作单，点击按钮，给出提示点击“确定”按钮后就报废成功了。
1.11.3.4注意事项1.只有状态为“待结算”的结算单才能进行报废。
2.报废的结算单将在供应商待结算单管理显示出来。