体系文件编写格式模板与说明
体系文件制度模板
体系文件制度模板
体系文件制度模板是一种用于规范组织内部管理的工具，可以帮助组织建立一套完善的制度和规章，确保各项工作按照统一的标准和流程进行。
以下是一个常见的体系文件制度模板的结构：
1. 引言：对于该体系文件制度的目的和背景进行介绍，说明为什么有必要建立这样的制度。
2. 适用范围：明确该制度适用的对象、部门或岗位。
3. 目标和原则：明确该制度的目标和遵循的原则，例如提高工作效率、保障员工权益、确保安全等。
4. 定义和术语：对于一些特定的术语或概念进行定义和解释，以便读者能够理解并正确应用。
5. 职责和权限：明确各个相关方在该制度下的职责和权限，包括管理人员、执行人员、监督人员等。
6. 流程和程序：详细描述各项工作的具体流程和步骤，包括申请、审批、执行、评估等。
7. 监督与改进：说明如何进行对该制度的监督和评估，并提出改进的机制和方法。
8. 文件管理：对于该制度下产生的相关文件进行管理和归档的规定，包括存储、备份、保密等。
9. 其他事项：列出一些其他需要注意的事项或附加信息，如参考文件、相关链接等。
以上是一个常见的体系文件制度模板的结构，具体制定时可以根据组织的实际需求进行调整和完善。
同时，制定体系文件制度时应该参考相关法律法规和行业标准，确保制度的合法性和有效性。
质量管理体系文件编写说明【最新范本模板】
质量管理体系文件编写说明一、质量管理体系文件主要有五种类型：质量方针和目标、质量手册、程序文件、工作文件和质量记录1、质量方针和质量目标质量方针是由公司的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。
质量目标是指在质量方面所追求的目的.质量方针应与组织的总方针相一致，并为制定质量目标提供框架，质量目标通常依据质量方针制定，质量方针和质量目标均应形成文件并颁布实施。
2、质量手册质量手册是阐明一个公司的质量方针，并描述其质量管理体系的纲领性文件。
质量手册必要覆盖标准要求，即对每一个条款都作出公司如何遵循的描述。
（文中所有依据、引用标准都必须是国家标准GB/T13391—2000，而不是ISO9000）3、程序文件程序文件是指把为完成某项质量活动而规定的顺序、内容和方法写成书面材料并正式颁布而形成的文件,是质量手册的支持性文件。
一般来说,质量手册对质量管理体系的描述是纲领性、原则性的，不涉及工作上的具体细节,而程序文件则要细致得多，是直接针对某个部门的，是各部门质量活动的具体要求，不仅要说明应该做什么，还应提出怎样做，由谁做，如何控制和记录，产生什么报告或文件等要求.程序文件的内容必须同质量手册的规定要求相一致，同时应简练、准确，具有很强的可操作性要求。
4、工作文件工作文件是针对个人或岗位编制最具体的操作性文件，包括作业指导书、岗位责任书、检验指导书等,都是针对操作者或岗位编制的。
(1）作业指导书：是操作工艺规程的细化,对各道工序各项作业为操作者提供最详细的指导。
(2）岗位责任书：是阐明各个岗位的目的要求，工作内容和范围，责任和权力，工作步骤与方法.(3）检验指导书：是具体指导检验员如何抽样，如何判定产品的合格与不合格等。
5、质量记录质量记录是为已完成的活动或达到的结果,提供客观证据的文件。
质量记录记载了质量管理体系运行过程，便于查找问题的出处及责任者，分析出现问题的原则，为质量改进提供基础数据。
因此，质量记录是基础性、鉴证性的质量文件，要保证其客观真实,也要注意及时整理归档，便于查阅,并要保留一定时间（至少有3个月以上记录）。
体系文件编写格式模板与说明
体系文件编写格式模板与说明一、前言在进行体系文件编写之前，必要提供前言部分，该部分主要包括以下内容：1.发文目的：简单陈述该体系文件的目的和意义，明确读者对该文件的预期。
2.适用范围：明确该文件适用的范围，包括所涉及的部门、岗位和业务流程。
3.参考文件：列举与该文件相关的其他文件，例如法律法规、标准规范、技术手册等。
4.术语和缩略语定义：对文中使用的术语和缩略语进行定义和解释，避免读者产生歧义。
二、正文部分1.文件编号：为该文件提供一个唯一的标识符，方便管理和查找。
2.文件标题：简明扼要地表示该文件的内容和主题。
3.文件修订历史：记录该文件的修订情况，包括修订日期、修订版本号和修订内容。
4.目的和背景：详细说明制定该文件的目的和背景，使读者能充分理解该文件的制定背景和意义。
5.定义和缩略语：对文中使用的专业术语和缩略语进行定义和解释，避免读者产生歧义。
6.体系概述：简述该体系文件所涵盖的内容和要求，以及体系文件的组成部分。
7.责任和权限：明确相关部门和岗位在该体系下的责任和权限的划分，使各岗位能够明确自身的职责。
8.体系要求：详细说明该体系文件所设计的要求，包括条款编号、具体要求和操作步骤。
9.文件组织结构：按照层次结构和章节编号，将文件内容进行组织和分类，使读者能够清晰地浏览和理解。
10.文件内容说明：对每个章节的内容进行详细的说明，包括该章节的目的、涵盖范围和具体要求。
11.参考文件：列举与该文件相关的其他文件，例如法律法规、标准规范、技术手册等。
12.附件：对于具体的操作步骤、技术要求等内容，可以将相关附件添加在该部分，以供读者参考。
三、附录部分在进行体系文件编写之后，必要提供附录部分，该部分主要包括以下内容：1.图表和图例：将涉及的图表和图例进行编号和说明，方便读者查阅和理解。
2.表格和示例：将涉及的表格和示例进行编号和说明，方便读者查阅和理解。
3.常见问题和解答：列举和解答读者可能遇到的常见问题，方便读者根据实际情况进行操作。
体系文件编写规范
体系文件编写规范1.目的规范公司质量体系文件撰写要求和格式，使文件之格式标准规范，特制订本规范。
2.适用范围适用于本公司质量体系范围所有文件。
3.职责3.1各相关部门：按文件编写规则和格式要求，并使用标准格式编写。
3.2文控：负责对文件的格式、内容进行核查并编制文件编号。
4.定义：无5.程序内容5.1文件格式5.1.1文件使用的纸张大小规格以A4为主。
如有别需要，也可选用A3或其他规格的纸张。
5.1.2产品作业指导书、产品说明书、产品检验规范、图纸、BOM、ECAUR、DCAUR等技术类工作文件的格式，具体以对应文件要求或受控的标准表格为准，但必须包含有：公司名称（标志）、文件名称、文件编号、生效日期、版次、制定/审核/核准，并保持同一类文件编制格式必须一致。
5.1.3记录表单的格式以实用性为标准制定，但必须有：1.公司名称（标志）：使用公司统一设计的标准标志（包括LOGO、中英文名称），放在页面左上角；2.表格编号：由文控编写，放在页面右下角。
5.1.4《管理手册》（QM）、程序文件（QP）以及管理性三阶文件的编制分为首页和正文页。
5.1.4.1文件首页应包括：➢公司名称（标志）：使用公司统一设计的标准标志（包括LOGO、中英文名称）；➢文件名称、文件编号、版次、页数及生效日期；➢制订/初审/复审/会签/核准：由文件制订部门依据《文件控制程序》内文件签核权限要求填注相关部门或人员；➢制（修）订履历：由文件制订部门在文件制（修）订时填写。
5.1.4.2文件正文页包括：➢公司名称（标志）：使用公司统一设计的标准标志（包括LOGO、中英文名称）；➢文件名称、文件编号、生效日期、版次、页码；➢文件正文内容。
5.2文件正文内容撰写要求：5.2.1《管理手册》(QM)的正文内容撰写要点不限于使用本规范的通用文件编写要点，具体以《质量手册》编写为准。
5.2.2程序文件(QP)、管理性三阶文件的撰写要点应包括：1.目的：简要说明制作该文件的目的或功能；2.适用范围：说明该文件所适用的部门、人员、活动、流程、产品等；3.职责：规定该文件所涉及部门或岗位的责任和权限；4.定义：说明文件内涉及到的并需要说明的术语或名词；5.程序内容：工作流程的详细文字说明,如为三阶文件可更改为文件内容；6.流程图/附件（需附在文件中）：使用统一的符号，以图解方式说明流程,可任意选用一个;7.参考文件：指需引用或与本程序直接相关连的文件，包括，程序文件、工作文件、外来文件等；8.记录表单（无需附在文件后，只需列出名称和编号）：本文件使用的相关质量记录名称。
品质管理体系文件模板
品质管理体系文件模板第一章：引言品质是企业生存与发展的基石，良好的品质管理体系是确保产品和服务质量的重要手段。
本文档旨在提供一个品质管理体系文件模板，帮助企业建立和优化其品质管理流程，并确保其符合国际标准。
第二章：范围和适用性该品质管理体系文件适用于所有公司内部和外部与产品和服务品质相关的流程和活动。
本文件涵盖各个部门和职能，包括但不限于研发、采购、生产、销售和售后服务。
第三章：术语和定义本章节列出了在品质管理体系中常用的术语和定义，以确保各个部门和职能对关键概念的理解一致。
第四章：品质政策本章节详细描述了公司的品质政策，并由公司高层批准和签署。
品质政策应包含对品质的承诺、目标和持续改进的承诺，并确保其与公司愿景和战略目标一致。
第五章：组织结构本章节描述了公司品质管理体系的组织结构和职责分工。
包括品质管理部门的职责与权限、各部门之间的合作关系以及人员的培训和认证要求。
第六章：流程和程序本章节列举了各种品质管理流程和程序，并提供详细的步骤和要求。
这些流程和程序可以包括但不限于质量控制、内审、风险管理、持续改进等。
每个流程和程序都应有明确的责任人和时间节点。
第七章：记录和文档管理本章节阐明了记录和文档管理的要求。
包括对各类记录的文件格式要求、保留期限和访问权限的规定，以及对文档变更和批准的控制要求。
第八章：依从性和法规要求本章节明确了公司在品质管理方面需要遵守的法规要求，并要求各部门和职能按照相应的法规执行相关流程和程序。
第九章：性能评估与改进本章节介绍了性能评估与改进的方法和要求。
包括内部和外部的性能评估、对不符合要求的处理和纠正措施，以及对持续改进的实施和跟踪。
第十章：管理评审本章节规定了公司定期召开的管理评审的要求，以确保公司高层对品质管理体系的有效性进行审查和改进，并对相关决策进行追踪和落实。
第十一章：文档更新和发布本章节说明了对品质管理体系文件的更新和发布程序，包括变更记录、版本控制和通知流程。
iso9001质量管理体系文件汇编模板
ISO 9001质量管理体系文件汇编模板1. 引言本文档为ISO 9001质量管理体系文件汇编模板，旨在帮助组织建立和维护符合ISO 9001标准的质量管理体系。
本模板提供了一个用户友好、易于理解的框架，以便组织能够根据自身需求进行定制。
2. 质量管理体系文件概述本章节介绍了质量管理体系文件的目的、范围和适用性。
具体内容如下：2.1 目的本章节说明了质量管理体系文件编制的目的，即为确保组织能够满足ISO 9001标准要求，并持续改进其质量管理实践。
2.2 范围本章节描述了质量管理体系文件的适用范围，包括适用于整个组织还是特定部门/过程。
2.3 定义和缩略语本章节列出了在质量管理体系文件中使用到的定义和缩略语，并提供了相应解释。
3. 质量手册本章节包含了组织的质量手册，该手册是对整个质量管理体系的高层次描述。
具体内容如下：3.1 质量方针本章节列出了组织的质量方针，并说明了该方针的制定和实施过程。
3.2 组织结构本章节介绍了组织的结构，包括各部门和岗位之间的关系以及质量管理职责的分配。
3.3 质量目标本章节列出了组织的质量目标，并说明了如何设定和跟踪这些目标。
4. 质量程序本章节包含了组织所需的质量程序。
具体内容如下：4.1 文件控制程序本章节描述了文件控制程序，包括文件版本控制、文档审批流程等。
4.2 计划和控制程序本章节介绍了计划和控制程序，包括项目计划、资源分配、进度跟踪等。
4.3 审核程序本章节描述了审核程序，包括内部审核和外部审核的实施步骤。
5. 工作指导书与记录表本章节包含了组织所需的工作指导书和记录表。
具体内容如下：5.1 工作指导书本章节列出了各个工作环节的工作指导书，并说明了如何使用这些指导书。
5.2 记录表本章节包含了各类记录表，包括检查记录、测试记录、培训记录等。
6. 相关文件本章节列出了与ISO 9001质量管理体系相关的外部文件和内部文件，如法规要求、合同文件等。
7. 参考文献本章节列出了ISO 9001标准以及其他相关标准和指南的参考文献。
体系文件编写格式样板与说明4.doc
体系文件编写格式模板与说明4为保证体系文件与公司现有的管理制度文件相融合，有关文件的编制按照公司《管理制度管理办法》有关格式和要求执行。
具体模板和说明如下：XXXX管理办法（三号黑体）1总则（使用黑体小四）正文（使用宋体小四，首行缩进2字符，1.5倍行距）2规范性引用文件南方电网公司《XXX管理规定》（编号）3术语和定义3.14职责5管理内容与方法5.1 第二层5.1.1第三层5.1.1.1第四层（1）XXXXXX（2）XXXXXX6附则附录A XXXXXXXXX（标题居中五号黑体、正文五号宋体）附录B XXXXXXXXX（标题居中五号黑体、正文五号宋体）编制说明一般由以下几部分组成：总则、规范性引用文件（可选）、术语和定义（可选）、职责、管理内容与方法、报告和记录（可选）、附则、附录（可选）。
构成要素可根据具体的制度内容特性作相应调整。
5.1.1总则：主要阐明本制度编制的目的和意义，主要作用和适用范围。
5.1.2规范性引用文件（可选）：所遵照和引用的标准或文件。
引用法规或国家行政部门发布的文件时，应列出文件名称、文号等。
5.1.3术语和定义（可选）：视制度的具体需求而定，一般将文件关键词汇和容易发生歧义且影响较大的词语列入解释。
5.1.4职责：明确该项管理活动的主管部门、协作部门、管理者各自的职能、权限和分工协作及相互关系等。
职责应简明、准确，表述时只涉及职责而不包含具体工作内容。
5.1.5管理内容与方法：详细规定该项管理活动所涉及的全部内容和应达到的要求，采取的措施和方法。
包括管理目标、管理要求、管理条件、管理方法、管理程序等。
（1）按工作顺序展开描述，便于绘制流程图。
（2）管理内容应明确到管理(责任)人,按管理工作内容、工作方法、时限要求等依次展开。
（3）按PDCA（策划、实施、检查、改进）模式编写条款内容。
（4）在引用其它文件内容时，如果内容简单，可直接将内容写入条款中，如果内容较多，可以引用“××文件”的××条款内容，不必详述。
质量体系文件通用格式(模板)
题目文件控制程序编码拷贝号起草人审核人批准人起草日期年月日审核日期年月日批准日期年月日颁发部门执行日期年月日印制份数[ ]份分发部门及份数综合部[ ]份种植部[ ]份品控部[ ]份加工部[ ]份销售部[ ]份财务部[ ]份研发部[ ]份技术部[ ]份市场部[ ]份企发部[ ]份一、目的对公司质量管理体系文件进行控制，确保各有关场所使用的文件都是有效版本。
二、范围适用于公司质量管理体系文件和资料控制。
三、职责1 本程序的主控部门为综合部，负责对文件资料的编目、分发、回收和销毁，对文件的控制结果负责。
2 总经理负责质量手册的批准和发布。
3 管理者代表负责质量手册以外的所有质量体系文件的审批和发布。
4 各部门负责相关文件的编制、使用和管理。
5 综合部负责对各部门的文件管理情况进行监督检查。
四、内容1 文件分类综合部负责编制《质量管理体系受控文件清单》，明确文件控制的范围和现行修订状态。
1.1 质量手册、程序文件由综合部管理。
1.2 支持性文件包括a)、管理标准、管理制度、工作标准、岗位职责、技术标准（国家标准、行业标准、地方标准、企业标准）、检验规范、质量记录文件。
由各部门保存并报综合部备案。
b)、质量计划、作业文件、操作规程、作业指导书等由使用人保存。
c)、与质量管理体系有关的法律、法规文件由综合部保存。
2 文件编号2.1 质量手册采用：公司代号-手册代码－手册版本号/修订状态号码的样式构成。
公司代号为公司名称主体词“银谷玫瑰科技”的汉语拼音的首字母的大写；手册代码采用“质量管理体系”的英文缩写，即QMS；手册版本号采用英文字母表示；反斜线后的修订状态号码用数字来表示。
如：《质量手册》文件编号为：YGMGKJ-QMS-A/0，意思表示为，银谷玫瑰科技质量管理体系文件质量手册，第A版，第0次修订，即未修订的初发布版本。
2.2 作业文件采用：文件代码加空格，加文件编号，加横线，加四位年代号构成。
— —发布年代号文件顺序号文件类别代码第一部分：文件类别代码操作规程为 OP；记录为 QR；管理文件为 MP； TS代表技术标准质量管理体系手册为QMS涉及各部门文件，代码前加本部门前两个字的第一个大写字母。
iso9001文件模板
iso9001文件模板ISO 9001 文件模板一、引言ISO 9001 文件模板是指用于建立符合 ISO 9001 质量管理体系要求的各类文件的模板。
作为国际上通用的质量管理体系标准，ISO 9001 对文件的要求非常严格，包括文件的格式、内容、结构等方面，因此使用合适的模板可以帮助企业更加便捷地建立和维护质量管理体系。
本文将介绍几种常见的 ISO 9001 文件模板，以供企业参考和使用。
二、质量手册模板质量手册是质量管理体系的顶层文件，需要覆盖并描述整个体系的范围、政策和目标等内容。
以下是一个适用于质量手册的 ISO 9001 文件模板示例：```[公司名称]质量管理体系手册文件编号：[编号]版本号：[版本号]生效日期：[生效日期]目录1. 引言1.1 质量管理体系概述1.2 定义2. 质量政策2.1 评审和批准2.2 内容3. 质量目标3.1 目标设定过程3.2 目标追踪和评估4. 质量管理体系范围4.1 公司整体范围4.2 部门范围4.3 解释范围边界5. 质量管理体系文件5.1 控制和变更5.2 文件验证6. 组织结构6.1 组织图6.2 职责和权限7. 过程管理7.1 过程图7.2 过程描述8. 绩效评估8.1 内审8.2 管理评审9. 持续改进9.1 缺陷和纠正预防措施9.2 持续改进计划10. 记录保留10.1 记录控制和保留10.2 文件和数据保密性11. 培训11.1 培训计划11.2 培训记录12. 风险管理12.1 风险识别12.2 风险评估和应对13. 变更管理13.1 变更申请和评审13.2 变更实施和验证14. 参考文件14.1 实施指南14.2 相关标准附录A. 缩写词解释B. 改版记录C. 词汇表```三、程序和工作指导书模板程序和工作指导书是用于描述和规范质量管理体系中各个具体工作流程的文件。
以下是一个典型的程序和工作指导书模板示例：```流程说明书：[流程名称]文件编号：[编号]版本号：[版本号]生效日期：[生效日期]目录1. 引言1.1 范围和目的1.2 参考文件2. 流程图3. 流程描述3.1 子过程一3.1.1 职责和权限 3.1.2 输入和输出 3.2 子过程二...4. 表单和记录4.1 使用的表单...4.2 表单填写说明...4.3 记录要求...5. 导入导出控制5.1 权限和验证 5.2 物品清单...5.3 物品监管...6. 变更和纠正预防 6.1 变更过程6.2 纠正预防措施7. 培训要求8. 相关文件9. 附录9.1 词汇表9.2 改版记录```四、文件控制模板文件控制是质量管理体系中的一个重要环节，它涉及到文件的版本控制、分发和审批等方面。
质量体系文件编写【最新范本模板】
质量体系文件编写一、质量体系文件概论1. 什么是质量体系文件：描述一个企业质量体系结构，职责和工作程序的一整套文件。
质量体系是实施质量管理所必需的组织结构、程序、过程和资源。
一个企业的质量管理就是通过对企业内各种过程进行管理来实现的,因而就需明确对过程管理的要求、管理的人员、管理人员的职责、实施管理的方法以及实施管理所需要的资源,把这些用文件形式表述出来，就形成了该企业的质量体系文件。
许多企业在实施ISO9000标准中，直接将标准的质量体系要求转化为本企业的质量管理的要求，那么按标准要求所形成的文件也是质量体系文件。
2. 质量体系文件的作用:(1). 文件的价值ISO9000－94标准中讲到，“在ISO9000族的内容中,编制和使用文件是具有动态的高增值的活动”。
这是人们多年实施ISO9000标准的体会，文件的动态性，表现在文件随体系的运作环境的变化而变化，其始终要保持有效，文件的高增值性是指人们在文件的执行过程中，在不断改善产品质量、减少损失、提高管理水平，赢得客户的信任，为企业带来经济效益。
因此在新的标准中，就特别强调要形成文件。
（2)。
文件的作用质量体系作用表现在以下几个方面：1.通向质量的交通图—给出了最好的、最实际的达到质量目标的方法；—界定了职责和权限，处理好了接口，使质量体系成为职责分明，协调一致的有机整体;-“该说的一定要说到，说到的一定要做到”，文件成为组织的法规，通过认真的执行达到预期的目的.2. 审核的依据—证明过程已经确定；—证明程序已被认可已展开和实施;—证明程序处于更改控制中。
3. 质量改进的保障—依据文件确定如何实施工作及如何评价业绩；—增强了更改效果的测量结果的可比性和可信度；-当把质量改进成果纳入文件，变成标准化程序时，成果可得到有效巩固。
4. 文件和培训—文件作为培训全体员工的教材;-寻求文件内容与技能和培训内容之间的适宜平衡；—保持被展开和实施的程序的协调性取决于文件与人员的技能和培训的有机结合；3。
体系文件报告模板
体系文件报告模板1. 引言体系文件是企业体系建设的核心文件，对企业内部管理具有重要的指导意义。
本文档旨在为企业对体系文件进行规范编写提供模板。
2. 体系文件编写的基本规范体系文件的编写必须遵守以下规范：2.1 语言规范体系文件的语言应切合实际、简明易懂、通俗易懂，避免出现大量的专业术语和行话。
2.2 结构清晰体系文件的结构应该清晰、明确，各部分之间应该紧密相连，便于阅读和理解。
2.3 论述详尽体系文件应该全面论述体系实施的各项要素及相互之间的联系，确保体系实施的全面性和可操作性。
2.4 适应性体系文件应该符合特定的组织、体系特征及客观需要，适应客观实际情况。
3. 体系文件编写的基本要素体系文件的编写应包含以下要素：3.1 体系说明体系说明应该包含体系建设的背景、目的、范围、负责人、体系文件的定义、审批与发布等要素。
3.2 职责说明职责说明是为明确每个岗位的职责和任务而制定的文件，应该对各级管理职责作出具体规定，确定责任人和职责范围。
3.3 工作程序工作程序是指在组织中执行某项工作活动时所必须遵循的各项具体步骤、方法和操作规范，应该详尽说明各项工作程序的时间节点、具体实施步骤、操作规程等。
4. 体系文件编写的流程体系文件的编写流程应包含以下步骤：4.1 策划在确定体系文件编写的背景、目的、范围之后，应由编写负责人牵头，组织编写小组进行策划。
4.2 制定方案制定方案应该包含编写任务划分、编写时间计划表、编写内容要求等。
4.3 内容编写按照制定的方案，小组成员应按照各自的职责和任务进行内容编写。
4.4 审核内容编写完成后，应由主编和相关部门、人员进行审核，确保体系文件符合要求。
4.5 审批和发布审核通过后，体系文件应经过公司管理层的审批，并通过指定的渠道进行发布，确保全体员工能够得到体系文件的有效传达和运用。
5. 结论体系文件的编写是企业内部管理的重要内容，制定标准化的体系文件可以为企业建设提供有力支撑和指导，提高企业内部管理的效率和可持续性。
质量体系文件 模板格式
Quality Management System File
文件名称（小初宋体加粗）
文件编号：BYD-××-×××
版次：A/O版
***公司××××-××-××实施
***部发
文件名称：
文件编号：
版本/修改：
页码：2/X
文件会签表（）
文件名称
文件编号
文件版本
是否需要会签
□需要会签□不需要会签
3引用标准
4术语
5职责
6工作程序（一级目录宋体四号、加粗）
）1.6cm] 1.25倍，制表位置×××××××（正文（宋体小四）[行距：多倍行距6.1二级目录
6.1.1三级目录
6.1.1.1四级目录
a)四级子目录（采用字母表示）
b)同上
c)同上
7相关附件
8相关文件
9相关记录
Copyright ?
相关部门会签
部门名称
负责人日期拟定审核批准Copyright ?
文件名称：
文件编号：
版本/修改：
页码：3/X
文件修改履历表
序号
修改内容简述
修改方式
生效日期
修改单号
1
首次发行
1目的
Copyright ?
文件名称：
文件编号：
版本/修改：
页码：4/X
范围2
本文件格式适用于**的质量手册、程序文件及除作业指导书、工艺卡片等没有文件封面的三层次文件。
体系文件编写工作指引模板范例
■商务部
工程系统
■生产工程一部
■MID产品部
■法务部
■生产工程二部
■消费产品部
品质系统
□客户品质
■生产工程三部
■合作管理部
□材料品质部
■中试部
■商务
■产品品质部
■ME工程部
模具塑胶事业部
■模具产品部
■品质系统部
□装备工程部
■塑胶产品部
行政系统
■人力资源部
IE
■IE工程部
□品质部
■行政部
供应链管理系统（SCM）
6引用文件和记录表式
（选写项，若没有写无）
（明确使用该程序时所产生的记录表式和所引用程序文件、标准，写明其编号和名称，记录表式附后）
7 附录
（选写项，若没有写无）
附录B《流程图模板1》
附录C《流程图模板2》
5.6文件的版本要求
5.6.1文件版本变化应及时注明，分别由1.0、2.0、3.0等表示，初次发行时文件版本为1.0，每次变更应将版本号以每0.1的形式递增，此种变更为小变更；五次小变更需要进行大变更，应将版本号以1.0的形式递增（例如：1.5升级2.0）。对于受控表格版本号的变更也应遵循此原则。
5.7排版规范：
□塑胶产品部
行政系统
□人力资源部
IE
□IE工程部
□品质部
□行政部
供应链管理系统（SCM）
□SCM一部
□PMC部
技术中心
□材料技术部
□SCM二部
□销售部
□技术规划部
□SCM三部
OEM/EMS事业部
□OEM产品部
□测试认证部
□SCM四部
□EMS产品部
体系文件编写格式模板与说明
基于业务流程的风险综合管控体系程序文件编写说明程序文件的编制按照《标准化工作导则第一部分：标准的结构和编写》（GB/T1.1-2009）的有关格式和要求执行。
具体编写说明和模板如下：编制说明完整的程序文件由封面、管控信息、目次、正文（含附录）等组成。
封面、管控信息、目次具体见模板，正文（含附录）编制说明如下：正文由范围、规范性引用文件（可选）、术语和定义（可选）、职责、流程与风险、管理程序、记录表单（可选）、附录组成。
构成要素可根据具体的文件内容特性作相应调整。
1 范围主要阐明本程序文件编制的目的和意义，规范的主要事项，适用范围（包括适用哪些部门、单位，适用哪些业务活动）。
2 规范性引用文件与本程序文件所规范的业务活动密切相关或需要遵照和引用的标准或规范性文件，引用国家法律、法规或行政部门、上级单位发布的文件时，应列出文件名称、文号等。
3 术语和定义视程序文件的具体需求而定，一般将文件关键词汇和容易发生歧义且影响较大的词语列入解释。
4 职责明确该项业务活动的主管部门、协作部门、管理者各自的职能、权限和分工协作及相互关系等。
一项职能只能由一个部门（或岗位）负责（归口管理部门），相关部门（岗位）承担相关职责。
描述该部分时，必须明确职责的划分和接口，不能出现重叠和缺漏。
职责应简明、准确，表述时只涉及职责而不包含具体工作内容。
5 流程及风险该程序文件所规范业务活动涉及的业务流程图（业务流程图和风险控制文档，本处只列表，详细业务流程图和风险控制文档放在“附录”中）。
5.1 流程及风险控制文档的编制内控体系中已有且适用的流程和风险控制文档可直接采用，不适用的进行修改；内控体系中未包含的流程和风险控制文档需补充完善，流程用VISIO绘制，风险控制文档用EXCEL 编制。
5.2 流程编号流程编号采用项目组与各处室确定的公司业务流程框架中的流程编号，在具体编制程序文件时，如确需增加业务流程，由相关处室与项目组沟通后共同确定其编号。
体系文件编写格式模板与说明
为保证体系文件与公司现有的管理制度文件相融合，有关文件的编制按照公司《管理制度管理办法》有关格式和要求执行。
具体模板和说明如下：XXXX管理办法（三号黑体）1总则（使用黑体小四）正文（使用宋体小四，首行缩进2字符，1.5倍行距）2规范性引用文件南方电网公司《XXX管理规定》（编号）3术语和定义3.14职责5管理内容与方法5.1 第二层5.1.1第三层5.1.1.1第四层（1）XXXXXX（2）XXXXXX6附则附录A XXXXXXXXX（标题居中五号黑体、正文五号宋体）附录B XXXXXXXXX（标题居中五号黑体、正文五号宋体）编制说明一般由以下几部分组成：总则、规范性引用文件（可选）、术语和定义（可选）、职责、管理内容与方法、报告和记录（可选）、附则、附录（可选）。
构成要素可根据具体的制度内容特性作相应调整。
5.1.1总则：主要阐明本制度编制的目的和意义，主要作用和适用范围。
5.1.2规范性引用文件（可选）：所遵照和引用的标准或文件。
引用法规或国家行政部门发布的文件时，应列出文件名称、文号等。
5.1.3术语和定义（可选）：视制度的具体需求而定，一般将文件关键词汇和容易发生歧义且影响较大的词语列入解释。
5.1.4职责：明确该项管理活动的主管部门、协作部门、管理者各自的职能、权限和分工协作及相互关系等。
职责应简明、准确，表述时只涉及职责而不包含具体工作内容。
5.1.5管理内容与方法：详细规定该项管理活动所涉及的全部内容和应达到的要求，采取的措施和方法。
包括管理目标、管理要求、管理条件、管理方法、管理程序等。
（1）按工作顺序展开描述，便于绘制流程图。
（2）管理内容应明确到管理(责任)人,按管理工作内容、工作方法、时限要求等依次展开。
（3）按PDCA（策划、实施、检查、改进）模式编写条款内容。
（4）在引用其它文件内容时，如果内容简单，可直接将内容写入条款中，如果内容较多，可以引用“××文件”的××条款内容，不必详述。
质量体系文件编制-具体文件范本
2019/11/14
6
质量手册—发放记录（范例）
质量手册发放记录
序号 发放编号
1
01
2
02
3
03
4
04
5
05
2019/11/14
领用部门 总经理室 厂长室 品管部 事务部
职务 总经理
厂长 经理 经理助理
备注
7
质量手册—公司简介
应介绍本公司的概况，一般可包括：
单位名称； 地址； 通讯方法； 主要产品； 历史； 规模等。
2019/11/14
16
程序文件——刊头（范例）
XXXXXXXX有限公司
文件编号
文件名称
页码 1/3
P5601
管理评审控制程序 版本 A/0
2019/11/14
17
程序文件--修改控制页
可单设或与封面合并，说明文件修改的历史情 况；
根据需要可包括以下内容：
• 修改后文件版号/修改状态（版本）； • 修改人/日期； • 批准人/日期； • 修改页码/章节； • 修改内容简述等。
29
５．工作程序
５.１年度培训计划的制定：
５.１.1制定：
a) 每年年底各相关部门主管根据业务需要、人才的发展方 向，填写<<培训需求表>>交管理课。
b) 管理课汇总各部门的培训需求，制定公司下年度<<年度 培训计划表>>，年度培训计划应包括：课程名称、时间安 排、课时、参加人员、培训机构等，报总经理批准后分发 至各相关部门后实施。
适当时可参照范本，但不可照抄范本内容。
2019/11/14
37
作业标准书的编订
体系文件文件标准格式
发
行
章
文件标准格式
文件编号： 版本/次 ： A/2 页 次： 3 OF 12 日 期：
文件标准格式
文件编号： 版本/次 ： A/2 页 次： 4 OF 12 日 期：
一、目的
规范系统文件制作,确保文件正确制作、修改、查阅、引用及执行,以推进集团内部作业标准化。
二、适用范围
2.1 适用于集团及各公司所有文件的制作。(如体系手册、程序文件、管理办法、操作规范、标准
⒃ 填写“制定人的名字和日期” 。
⒄ 填写“制作单位的名称” 。
⒅ 盖“文控发行章”，除封面页面外，其他各页的“文件发行章”盖右上角处。
5.5.5 附件三中的⒆填写“所要叙述的内容”，内容架构要求按 5.6，用 12 号加粗字。
文件标准格式
文件编号： 版本/次 ： A/2 页 次： 6 OF 12 日 期：
汇流线
指作业汇合时的流向线画法
序号 1
符号
2
3
4
使用说明 指各类流程的开始时使用的符号 指检验、判定、审核、承认所使用的符号 指各类流程的结束时所使用的符号 指一般工序流程所使用的符号
举例说明 投入 审核 结案
组装
5.
指各类表单所使用的符号
入库单
指流程图因纸张限制或为明白表达，而产生
流程图
A
6.
的分支或不同流程线的连接点。圆圈内用 A、
等）均属之。
三、定义
略
四、职责
4.1 集团文控中心：负责制定本标准。
4.2 集团各部门：遵照执行。
4.3 集团各公司部门：遵照执行。
五、作业内容
5.1 集团各部门在制定/修订文件时，直接向集团文控索取标准格式封面(见附件一:集团文件格
体系文件格式
修订记录版 次 修 订 描 述 修订日期 A.0 初次发行 2022.5.5评审 部门-分发部门 产品项目部测试中心评审人-营销服务总经办部门-品质部-评审人-计划部-部门-生产部-评审人 部门 评审人- - -人力资源部-编制: 审核: 核准二级程叙文件XXXX 控制程序文件类别 文件名称采购部赵芳--1. 目的在产品的整个形成和最终完成交付过程中，规范防护标识、搬运、贮存、包装、保护和交付等活动，以防 止直接或者间接影响产品的质量、环境、安全。
2. 范围合用于所有原材料、在制品、半成品、成品、外购和外协产品。
3．定义3.1 呆 料：库存量过多、耗用量极少而库存周转率极低的物资。
3.2 滞成品：品质不合标准、储存不当变质或者生产后因顾客取销等因素致超过存储期限的成品。
4. 职责4.1 仓库：负责物资的收、发、存、 退、补、报废、配送、ERP 数据录入的管理工作，负责组织物资入库和出 库的搬运。
4.2 营销中心：负责产成品的交付。
4.3 研发中心：负责包装设计。
4.4 品质部：负责入库物资的验收检查及贮存过程中浮现问题物资的复查、责任分解。
4.5 采购部: 负责物资采购、 申检、特采申请及相关 ERP 的及时录入。
4.6 各相关部门：做好所属区域内物品的保护。
5. 工作流程 5.1 包装要求5.1.1 研发中心应根据产品的特点以及环保、安全的要求制定产品的包装规范并对包装进行设计。
当客户有 需求时，设计包装时应考虑在包装物上设立必要的防护标识， 如“小心轻放”、“请勿倒置”、“堆码”、“易损”、 “防淋”、“防压”、“环保”等防护性标识，以指导成品的仓库管理。
5.1.2 欧盟定单根据 RoHS 要求，采购符合 RoHS 要求的环保材料。
5.1.3 包装材料入库前由品质部质检员验收。
5.1.4 品质部对包装的质量进行检查。
5.2 搬运要求5.2.1 编制必要的搬运作业指导书。
5.2.2 使用与产品特性相适应的容器和搬运工具，防止产品损坏或者变质。
质量管理体系文件编制说明
包括1）产品图纸、技术条件、技术标准（国家、行业、企业）；2）工艺文件；3）检验文件；4）外来技术文件。对以上文件的编制、审核、批准、发放、更改及回收、处理等做出规定；5）图样的审签等。
技术中心
2011.08.30
6
采购部（1）
1
RCCX.1003.01.0-2011
采购控制程序
制造部
2011.08.30
4
RCCX.1002.04.0-2011
产品防护控制程序
7.5.5产品防护
1）原材辅料、零部件搬运、贮存过程的防护；2）在制品、半成品搬运过程的防护；3）成品车辆的防护。
制造部
2011.08.30
4
营销公司（2）
1
RCCX.1005.01.0-2011
市场和消费者调查程序
7.2与顾客有关的过程
各级人员职责权限
分层次制订。
综合管理部
2011.08.15
3
制造部（6）
1
RCG.1002.001.0-2011
工艺验证确认管理办法
7.5.2生产和服务提供过程的确认
1）工艺验证的方法；2）新产品工艺验证；3）批量产品的工艺验证等；4）重点强调工艺/工位的验证。
制造部
2011.09.30
2
RCG.1002.002.0-2011
9
RCCX.1006.09.0-2011
不合格品控制程序
8.3不合格品控制
1）不合格品的分级；2）评审及处置人员权限；3）不合格品的判定、标识、隔离、评审及处置；4）应分进货、过程和最终三个阶段分别描述。
质量管理部
2011.08.30
10
RCCX.1006.10.0-2011
物业体系文件格式说明
1目的规范体系文件的格式,引导制作人员正确编辑,确保体系文件的统一格式版本;2范围适用于编辑人员和体系文件管理人员;3术语与定义指针对该文件中出现的专业、专用术语或中文、英文缩写做出的解释;例：一级文件采用“A”作代码编码格式：XX-XX/A--文件序号部门代码一级文件代码公司名二级文件采用“B”作代码编码格式：XX-XX/B--文件序号部门代码二级文件代码公司名代码公司代码用公司英文第一个字母大写表示,XX-XX文件和资料名称代码：一级文件质量手册—A 二级文件程序文件—B三级文件操作指导书—C 四级文件质量记录表格—D部门代码：总经理室-G·J品质管理部-PZ 行政人事部-XZ 财务部-CW客户服务部-KF 安全管理部-AG 工程管理部-GC4文件排列引用文件排列顺序,一般按发文的行政级别由高至低排列,同级别文件按发文号的先后顺序排列;5程序要求指该文件的主要内容,包括描述的途径、步骤、方法和要求;6记录执行文件时所需要用到的格式表单,应写明目录、表单名称及编号;如同一表单在多个文件中出现,则在发起文件中规定其名称与编号;7 文件章节解释每个章节可分成若干级,示意如下：——第一级文件质量手册;管理制度、规定——第二级文件程序文件;管理手册、规程、说明——第三级文件作业指导书;各类流程、预案、标准、职责——第四级文件质量记录表格8 文件编写格式正文标题字体为：宋体三号字加粗；正文中的字体为：宋体小4号字;正文行间距为：倍行距；页边距：上2cm,下1cm,左2cm,右2cm,每个自然段落首行缩进2字符;页脚的页码为：居中装订线值：页眉内标题为：XX物业XX分公司X X X例：表单表单格式可参照正文,每张表应尽可能满布,字体宋体及字号5号或小4可根据实际情况调整,但应适宜;表格的左上方顶部添加XX物业的Lg,LG颜色1—3级文件用蓝色,四级文件用灰色;四级文件的表格Lg高度为：9毫米,宽度为：毫米并下横线,靠右“贴心服务每一天”,宋体5号字加粗打斜表格正中的标题为：X X X X X X X表宋体3号字加粗左上方为：XX物业XX分公司管理处宋体5号字表格的右上方为版本号：A／O 宋体5号字例：公司LOGO XXXXXXXX X X X X X X表XX物业XX分公司管理处版本：A/0。
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基于业务流程的风险综合管控体系
程序文件编写说明
程序文件的编制按照《标准化工作导则第一部分：标准的结构和编写》（GB/T1.1-2009）的有关格式和要求执行。
具体编写说明和模板如下：
编制说明
完整的程序文件由封面、管控信息、目次、正文（含附录）等组成。
封面、管控信息、目次具体见模板，正文（含附录）编制说明如下：
正文由围、规性引用文件（可选）、术语和定义（可选）、职责、流程与风险、管理程序、记录表单（可选）、附录组成。
构成要素可根据具体的文件容特性作相应调整。
1 围
主要阐明本程序文件编制的目的和意义，规的主要事项，适用围（包括适用哪些部门、单位，适用哪些业务活动）。
2 规性引用文件
与本程序文件所规的业务活动密切相关或需要遵照和引用的标准或规性文件，引用国家法律、法规或行政部门、上级单位发布的文件时，应列出文件名称、文号等。
3 术语和定义
视程序文件的具体需求而定，一般将文件关键词汇和容易发生歧义且影响较大的词语列入解释。
4 职责
明确该项业务活动的主管部门、协作部门、管理者各自的职能、权限和分工协作及相互关系等。
一项职能只能由一个部门（或岗位）负责（归口管理部门），相关部门（岗位）承担相关职责。
描述该部分时，必须明确职责的划分和接口，不能出现重叠和缺漏。
职责应简明、准确，表述时只涉及职责而不包含具体工作容。
5 流程及风险
该程序文件所规业务活动涉及的业务流程图（业务流程图和风险控制文档，本处只列表，详细业务流程图和风险控制文档放在“附录”中）。
5.1 流程及风险控制文档的编制
控体系中已有且适用的流程和风险控制文档可直接采用，不适用的进行修改；控体系中未包含的流程和风险控制文档需补充完善，流程用VISIO绘制，风险控制文档用EXCEL编制。
5.2 流程编号
流程编号采用项目组与各处室确定的公司业务流程框架中的流程编号，在具体编制程序文件时，如确需增加业务流程，由相关处室与项目组沟通后共同确定其编号。
5.3 风险编号
控体系中已有的风险和编号继续采用，新增加的风险按照以下规则编制：
(1) L.1、L.2、L3……(法律风险)；
(2) F.1、F.2、F.3……(控风险)；
(3) HSE.1、HSE.2、HSE.3……（健康、安全、环境风险）；
(4) Q.1、Q.2、Q.3……（质量风险）；
(5) D.1、D.2、D.3……（党纪风险）。
6 管理容
详细规定该项业务活动所涉及的全部容和应达到的要求，采取的措施和方法。
包括管理原则、管理容、管理要求、管理条件、管理方法、管理程序等。
(1) 按业务活动的在逻辑和本程序文件所规的控制要求对工作顺序展开描述。
(2) 每一个工作步骤的管理容应明确到管理(责任)岗位,按管理工作容、工作方法、限制性规定、地点和时限要求等依次展开。
(3) 按PDCA（策划、实施、检查、改进）模式编写条款容，除对业务活动的策划、实施进行描述和规性要求外，还必须包括业务活动的监督、检查和违规后的责任处理。
(4) 在引用其它文件容时，如果容简单，可直接将容写入条款中，如果容较多，可以引用“××文件”的××条款容，不必详述。
(5) 条款的层次最多可展开到四个层次，例如:8.×.×.×，四层次以下建议使用列项。
(6) 管理容中的规性要求必须能够完整说明业务活动所涉及风险的控制点和控制措施，以及措施采取后的实施证据。
(7) 管理容中涉及的业务流程图和记录表单，全部作为附录在正文中引用。
(8)例外特殊情况的处理方式。
(9) 管理程序必须达到“5W2H”的要求，即：Why为什么做？,What要做什么？,Who 谁来做？,When何时做？,Where何地做？,How如何做？，How much，达到什么程度？。
(10) 程序文件所涉及的业务活动必须完整，按照顶层设计原则，各处室在编写程序文件时必须将分公司层面的相关业务活动也包含在，对分公司的业务活动进行描述和规，分公司层面不再制定规性文件。
7 记录表单
明确该项管理活动所形成的表单和记录的格式、填写要求、注意事项、保存方法、保存期限、保存部门等。
8 附录
每个附录都应在正文中提及。
附录分为规性附录和资料性附录，前者给出文件正文的附加或补充条款，后者给出有助于理解或使用文件的附加信息。
按照A、B、C…排序。
格式要求
XXXX管理程序（三号黑体）
1围（使用黑体五号，一级和二级标题，段前段后空0.5行）
正文（使用宋体五号，首行缩进2字符，1.15倍行距；可将未列入标题的关键术语或短语标为黑体）。
为了……，制定本程序。
本程序规定了…….。
本程序适用于……。
2规性引用文件
下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单……
2.1 《中华人民国合同法》（1999年3月15日颁布）
2.2 《中国石油天然气股份有限公司合同管理办法》（石油法[2013]195号）
3术语和定义
3.1 合同：是指……(未列入标题的关键术语或短语标为黑体)
4职责（包括分公司职责）
5流程与风险
6管理容
6.1 第二层
6.1.1 第三层(标题使用黑体五号，如直接接正文，使用五号宋体)
6.1.1.1 签订合同必须使用合同专用章，（标准条文、列项及编号，使用五号宋体）（1）XXXXXX
（2）XXXXXX
7记录表单
附录A
（规性附录）
流程及风险控制文档
图A.1 MP09.01.01 合同审查审批
表A.1 MP09.01.02 合同审批审查
表A.1 MP09.01.02 合同审批审查（续）
（标题居中五号黑体正文五号宋体）
（续图、续表中的“续”使用五号宋体）
附录B
（规性附录）
记录表单
B.1 合同签约审查审批表
表单号：NKMP-163
（表单号使用小五号宋体；表中的数字和文字使用小五号宋体）
表单号：
报审编号：NKMP-163
风险综合管控体系文件编码规则
西北销售公司风险综合管控体系有管理手册、程序文件、作业文件（操作规程、应急预案、技术标准）三个层级文件，其编码规则如下：
1 管理手册
2 程序文件
西北销售公司程序文件共涵盖16个业务领域，分别为：党群工作（DQGZ ）、企业文化（QYWH ）、业务运行（YWYX ）、财务管理（CWGL ）、HSE 管理（HSE ）、质量计量（ZLJL ）、油库管理（YKGL ）、企业管理（QYGL ）、行政办公（XZBG ）、人力资源（RLZY ）、工程建设（GCJS ）、投资规划（TZGH ）、科技信息（KJXX ）、法律事务（FLSW ）、审计监察（SJJC ）、后勤服务（HQFW ）
以公司合同管理程序为例，合同管理程序属于法律事务（FLSW ）业务领域，文件编码：
XBXS-RCMS-CX--FLSW-05-2016-A/0
年代号 管理手册 风险综合管控体系 西北销售公司
程序文件 风险综合管控体系
法律事务第5个程序文件
其第一个记录表单：
XBXS-RCMS-CX--FLSW-05-
3 作业文件
3.1 操作规程
XBXS-RCMS-ZY--CZGC-LZ-2016-A/0
其第一个记录表单：
XBXS-RCMS-ZY- CZGC-LZ -西北销售公司
1个记录表单
程序文件
风险综合管控体系
西北销售公司
法律事务第5个程序文件
作业文件
风险综合管控体系
西北销售公司
兰州分公司操作规程
1个记录表单
兰州分公司操作规程
3.2 技术标准XBXS-RCMS-ZY-
3.3 应急预案
XBXS-RCMS-ZY--YJYA-LZ-2016-A/0 作业文件
风险综合管控体系
西北销售公司
第1个技术标准
作业文件
风险综合管控体系
西北销售公司
兰州分公司应急预案作业文件
风险综合管控体系
西北销售公司
. Word专业资料。