采购出差及业务洽谈规定
业务出差规章制度模板
业务出差规章制度模板一、总则第一条为规范公司业务出差行为，提高工作效率，节约成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工因公出差，包括异地业务拓展、客户拜访、会议参加等。
第三条业务出差应遵循合理、节约、高效的原则，确保出差任务顺利完成。
二、出差申请与审批第四条员工出差前应向直属上级提出书面申请，明确出差时间、地点、任务、预计费用等。
第五条直属上级应在收到申请后3个工作日内审批，并将审批结果通知申请人。
第六条出差申请获批准后，员工应按照公司规定的时间、地点、任务执行出差。
三、出差费用报销第七条出差期间产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用，应按照公司规定的标准和范围进行报销。
第八条出差人员应取得的发票、行程单、住宿证明等报销凭证，应妥善保管，以便日后报销。
第九条出差结束后，员工应在规定时间内向财务部门提交费用报销申请，并附上相关报销凭证。
第十条财务部门应在收到报销申请后7个工作日内完成审核，并将报销款项支付给出差人员。
四、出差待遇与福利第十一条出差期间，员工应遵守公司作息制度，确保工作与休息相结合。
第十二条出差人员可享受出差地至公司规定标准的市内交通补贴。
第十三条出差期间，员工应保持良好的职业形象，遵守职业道德，维护公司声誉。
五、违规处理第十四条员工违反本制度的，公司将根据情节轻重，对当事人进行批评教育、扣发奖金、岗位调整等处理。
第十五条如有严重违规行为，如虚报冒领、泄露公司机密等，公司将依法予以辞退，并追究法律责任。
六、附则第十六条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十七条本制度的解释权归公司所有。
通过以上业务出差规章制度，公司可以对员工出差行为进行有效管理，确保出差任务的顺利完成，同时节约成本，提高工作效率。
员工在出差过程中，也应遵守制度规定，确保自身权益。
采购出差及业务洽谈规定
采购出差及业务洽谈规定第一篇：采购出差及业务洽谈规定采购出差与业务洽谈规定1.【目的】为规范采购出差与业务接待过程，提高工作效率，特制定本规定。
2.【适用范围】本规定适用于供应部采购业务发生的出差与业务洽谈活动。
3.【定义】1）出差是指因采购业务需要而发生的外出活动。
2）业务洽谈是指根据业务需要，供应部采购人员与供应商之间发生的走访及到访活动。
4.【具体内容】 4.1 出差4.1.1出差审批：采购员出差应提前安排，原则上为每日早会时提出申请。
出差审批由采购主管审批通过。
4.1.2出差日志：采购员出差，必须记录出差日志，记录的形式为填制“供应部出差日志”。
4.1.3出差考核：出差考核指标于每年度初制定，每月根据出差情况对每位采购员进行KPI考核。
4.2 业务洽谈4.2.1 供应商走访4.2.1.1 供应商走访可以根据业务需要进行专门的走访。
4.2.1.2 供应商走访包括供需市场情况的交流，供应产品的价格、质量和服务方面的磋商，处理特定事宜的相关活动。
4.2.1.3 供应商走访需要经采购主管同意，走访过程应通过“供应商走访记录表”进行记录。
4.2.2 供应商接待4.2.2.1业务接待由责任采购员负责接待, 采购主管和供应部经理根据业务的重要程度和来访单位或人员重要性决定是否参加。
4.2.2.2业务接待包括供需市场情况的交流，供应产品的价格、质量和服务，处理特定事宜。
4.2.2.3业务接待记录通过“供应商接待记录表”进行记载。
4.3 “供应部出差日志”、“供应商走访记录表”和“供应商接待记录表”应及时记载，每月交由采购主管和供应部经理审阅。
4.4 相关资料归档管理“供应商走访记录表”和“供应商接待记录表”成册印制，每位采购员妥善保管，认真记载备查。
记录保存日期为3年。
5.【涉及的表单和相关资料】 5.1 出差审批单 5.2 供应商走访记录表 5.3供应商接待记录表 6.【附则】6.1.本办法经供应部编制和解释，修正时亦同。
业务出差规章制度内容范本
业务出差规章制度内容范本第一条出差范围1.1 公司全体员工均可根据具体业务需要进行出差，出差范围包括国内外。
1.2 出差目的需符合公司规定，必须事先向所在部门领导提出申请并获得批准。
1.3 出差期限以实际出差需求为准，但不得超过公司规定的最长出差期限。
第二条出差程序2.1 提交出差申请员工需提前向所在部门领导提交出差申请，包括出差时间、地点、目的以及出差期限等详细信息。
2.2 部门领导批准部门领导收到出差申请后，进行审批，并根据实际情况决定是否批准出差。
2.3 出差安排获得批准后，出差人员需与相关部门协调出差具体安排，包括机票、住宿、交通等。
2.4 出差报备出差人员需在出差前将详细的出差计划报备给所在部门，包括联系方式、紧急联系人等。
2.5 出差准备出差前需做好出差准备工作，包括携带必要的文件、资料、衣物等。
第三条出差费用3.1 机票、住宿、交通等费用由公司承担，出差人员无需个人垫付。
3.2 出差期间的餐饮费用可由出差人员在合理范围内报销，需提供有效的发票。
3.3 公司不承担出差人员个人消费费用，如购物、娱乐等。
第四条安全保障4.1 出差人员在出差期间需遵守当地法律法规，保持良好的工作形象。
4.2 出差人员需保管好个人财物和重要文件，如有丢失应及时向所在部门报备。
4.3 出差人员需保持与公司及同事的联系，定期汇报出差进展情况。
第五条违规处理5.1 如出差人员违反公司出差规定，如未经批准私自出差、过度消费、造成公司损失等，将面临相应的纪律处分。
5.2 对于严重违规行为，公司有权暂停或取消出差资格，并可能追究相关责任人的法律责任。
5.3 出差人员应严格遵守公司出差规章制度，如有违规行为，公司有权对其进行处罚。
第六条其他事项6.1 公司可根据实际情况对出差规章制度进行调整和完善，相关调整应提前通知员工并获得员工的理解和支持。
6.2 出差人员应具备健康状况良好、工作能力强及沟通协调能力等能力。
6.3 出差人员应遵守所在目的地的相关规定，如需签证、护照等手续需要提前办理。
外出采购日常管理制度内容
外出采购日常管理制度内容一、制度目的本制度的目的是明确外出采购人员的职责和规范行为，确保外出采购工作的顺利进行，提高采购效率和减少采购风险。
二、适用范围本制度适用于所有需要进行外出采购的员工，包括销售人员、采购员、仓管员等。
三、职责与权限1.外出采购人员的主要职责是按照公司采购计划和需求，负责外出采购相关物品。
2.外出采购人员应严格遵守公司规定的采购流程，确保采购程序的合规性。
3.外出采购人员有权与供应商进行谈判和订购，但需在授权范围内操作，超出权限需经过上级审批。
四、行为规范1.外出采购人员应遵守公司的行为准则和道德规范，保持职业操守，不得接受或索取任何形式的回扣、礼品或回报。
2.外出采购人员应尽量选择正规、信誉好的供应商，并保持公平公正的态度对待供应商。
3.外出采购人员应保护公司利益，严禁将采购物品私自用于个人或向其他组织出售。
4.外出采购人员要求保密和维护公司资料的安全，不得将公司资料泄露给外部人员。
5.外出采购人员要妥善管理采购过程中的相关文件和凭证，确保采购记录的真实性和完整性。
五、外出采购流程1.提交采购申请：外出采购人员根据实际需求，向上级主管提交采购申请，包括物品名称、数量、规格、价格等详细信息。
2.批准采购申请：上级主管对采购申请进行审批，确认采购需求的真实性和合理性。
3.寻找供应商：外出采购人员根据采购需求，寻找合适的供应商，获取报价和样品。
4.报价比较和谈判：外出采购人员针对不同供应商的报价进行比较和谈判，以获取最优惠的采购条件。
5.订单确认：外出采购人员与供应商达成一致后，确认订单细节，包括物品数量、交货时间、价格等。
6.付款处理：外出采购人员按照公司规定的付款流程，与财务部门进行对接，完成付款手续。
7.物品收货和验收：外出采购人员确保采购物品按照订单要求交货，并进行验收。
8.相关记录和报告：外出采购人员应及时记录采购相关信息，并按照公司规定上报相关报告。
六、外出采购风险管控1.外出采购人员在外出期间应注意安全，确保人身和财产安全。
差旅的制度
差旅的制度差旅的制度1目的为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。
出差范围1、市内出差：出差当日可能往返者2、远途出差：出差必须在外住宿者。
差旅申请员工出差须事先填写“差旅申请表”，并到有关部门办理出差借款等手续。
出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
补助标准一、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
四、市区内差旅费按以下标准包干使用(详见人力资源部相关规定)，在发放工资时一并发给，不再另行报销：五、远途出差差旅支付。
1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经主管副总经理审批，原则上由公司行政部统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
差旅的制度2结合本公司时间情况，本着既勤俭、节约开支又抱着出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、出差旅费分交通费，住宿费及特别费三项；1、交通费是指：汽车、火车、飞机。
2、膳宿费是指：膳食及住宿。
3、特别费是指：因公支付邮电费或招待费。
二、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单。
经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报至总经理，等返回公司后应立即补办手续。
业务出差规章制度内容范本
业务出差规章制度内容范本一、出差申请1.1 业务人员出差前，需向部门经理提交《出差申请表》，注明出差时间、地点、事由、预计费用等。
1.2 部门经理审批《出差申请表》后，将审批结果通知申请人，并报备财务部门。
1.3 财务部门根据审批结果，预先安排出差资金，确保出差期间各项费用顺利报销。
二、出差期间2.1 业务人员出差期间，应遵守公司规章制度，保持良好的职业形象，注重工作效率。
2.2 出差期间，业务人员需按照既定计划开展业务活动，包括但不限于客户拜访、业务洽谈、市场调研等。
2.3 出差人员应合理控制出差费用，严格按照预算执行，确保费用合理性。
2.4 出差人员需按照公司规定，合理使用交通工具，尽量选择经济实惠的交通方式。
2.5 出差人员应每日记录出差日志，及时向部门经理汇报工作进展和遇到的困难。
三、出差归来3.1 出差人员完成出差任务后，应及时向部门经理汇报工作总结，提交《出差费用报销单》及相关证明材料。
3.2 部门经理对出差人员的工作进行评估，对表现优秀的员工给予表扬和奖励。
3.3 财务部门对《出差费用报销单》进行审核，确保费用报销的准确性和合规性。
3.4 出差人员应在出差结束后的一周内，完成费用报销手续。
四、出差费用报销4.1 出差费用报销包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
4.2 交通费按照实际产生的费用报销，住宿费按照公司规定的标准报销，餐费按照实际产生的费用报销，通讯费按照实际产生的费用报销。
4.3 出差人员如需宴请客户，需提前向部门经理申请，经批准后方可进行，并将相关费用控制在合理范围内。
4.4 出差人员如需产生的其他费用，需提前向部门经理申请，经批准后方可报销。
五、特殊情况处理5.1 出差期间，如遇不可抗力因素（如自然灾害、疫情等），导致出差计划无法正常进行，业务人员应及时向部门经理汇报，并按照实际情况调整出差计划。
5.2 业务人员如需提前结束出差或取消出差计划，需向部门经理申请，并经批准后方可执行。
员工外出采购管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司员工外出采购行为，确保采购工作的高效、合规和透明，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因工作需要外出采购的员工。
第三条本制度的制定遵循以下原则：1. 依法合规：遵循国家相关法律法规，确保采购活动合法合规。
2. 节约高效：合理控制采购成本，提高采购效率。
3. 透明公开：确保采购过程公开透明，接受监督。
第二章采购范围及审批第四条采购范围：1. 日常办公用品、设备、材料等。
2. 项目所需特殊物资、设备等。
3. 其他经公司批准的采购事项。
第五条采购审批流程：1. 员工根据工作需要，填写《员工外出采购申请单》，详细说明采购事项、预算、用途等。
2. 申请单经所在部门负责人审核后，提交至采购管理部门。
3. 采购管理部门对申请单进行审核，必要时可组织相关部门进行会审。
4. 审批通过后，由采购管理部门指定专人负责采购工作。
第三章采购流程及要求第六条采购流程：1. 采购人员根据审批通过的《员工外出采购申请单》，制定采购计划。
2. 采购人员按照采购计划，选择合适的供应商，进行询价、比价、议价。
3. 采购人员与供应商签订采购合同，明确采购数量、质量、价格、交货时间等条款。
4. 采购人员监督供应商按照合同约定进行供货，确保采购物资质量符合要求。
5. 采购物资到货后，采购人员组织验收，合格后办理入库手续。
第七条采购要求：1. 采购人员应选择信誉良好、质量可靠的供应商，确保采购物资质量。
2. 采购人员应遵循公平、公正、公开的原则，不得徇私舞弊。
3. 采购人员应控制采购成本，合理选择采购方式，降低采购费用。
4. 采购人员应按时完成采购任务，确保采购物资及时到位。
第四章费用报销及管理第八条采购费用报销：1. 采购人员按照采购合同约定，向供应商支付货款。
2. 采购人员将报销单据、采购合同等资料提交至财务部门进行报销。
3. 财务部门对报销单据进行审核，确保符合规定。
第九条费用管理：1. 采购管理部门定期对采购费用进行统计分析，对异常情况进行分析处理。
业务员出差管理规定（5篇）
业务员出差管理规定一、职责1.业务员职责：1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。
未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。
2.财务职责：2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。
2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。
____个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。
二、管理制度1.出差的审核决定权限如下：新乡市夏烽电器有限公司1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)____日内由部门领导核准，____日以上(含____日)由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。
1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。
除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。
未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。
1.3出差报销费用指出差期间的交通费。
其它费用均以补贴形式发放。
超标自付，欠标不补。
按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天(新乡周边地区除外);河南省外元/每天(A类城市;B类城市;C类城市。
以该地区平均消费水平定补贴标准)。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。
1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。
三、附件1《出差申请单》2《差旅费预支申请表》3《差旅费报销单》关于业务员出差管理制度的补充说明一、交通费用1、公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。
业务出差制度规范
依据：为使本公司业务销售人员在工作出差期间有所依循特制定本制度与办法，本公司其他人员之出差亦依照本制度办法执行说明：一、出差审批权限：员工出差前应填写【出差申请单】（详见附件1），出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。
二、出差的审核决定权限：1.当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。
2.远途国内出差：3日内的由部门经理核准，3日以上的由总經理核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。
三、交通工具的选择标准：1.短途出差可酌情选择汽车或動車作为交通工具。
2.远途出差一般选择飞机或動車作为交通工具。
3.员工远途出差之交通工具，部门经理、主管的报销级别为软卧，其它人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机，飞机一律選擇經濟艙。
四、出差借款与报销：费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。
借款1.借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。
2.因出差或其它用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支付。
3.借款要及时清还，员工须在公务结束后5个工作日内到财务部结算还款。
报销严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
五、差旅管理：出差申请与报告1.员工出差之前必须提交【出差申请表】（详见附件2），注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜。
2.将“出差申请表”送交人事留存，作为记录考勤之依据。
3.出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
4.员工出差完毕后应立即返回公司，并于5个工作日内凭有效日期证明（如机票、车票等）填写【出差旅费报销单】到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
业务出差规章制度范本
业务出差规章制度范本一、出差申请1.1 业务人员出差前，需向部门负责人提交《出差申请表》，注明出差时间、地点、事由、预计费用等详细信息。
1.2 部门负责人审批《出差申请表》后，将审批结果通知申请人。
二、出差审批2.1 部门内部出差审批权限如下：2.1.1 短途出差（同城市或周边城市）：部门负责人审批2.1.2 中途出差（跨城市）：部门负责人审核，总经理审批2.1.3 长途出差（跨省或跨国）：部门负责人审核，总经理审批，报董事会备案三、出差准备工作3.1 业务人员应在出差前与客户确认见面时间、地点、联系方式等事宜。
3.2 业务人员应提前了解出差地的天气、交通等情况，做好相应的出差准备。
3.3 业务人员应携带必要的业务资料、合同文件、公司名片等。
四、出差期间4.1 业务人员应按照批准的出差计划开展业务活动，确保出差目标的实现。
4.2 业务人员应遵守出差地的法律法规和公司规章制度，注意个人形象和行为规范。
4.3 业务人员应每日记录出差日志，详细记录当天的工作内容和费用支出。
五、出差费用报销5.1 业务人员出差期间产生的交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等，按照公司规定的报销标准进行报销。
5.2 业务人员出差期间产生的其他合理费用，需提前向部门负责人申请，经批准后方可报销。
5.3 业务人员应在出差结束后，按照公司规定的时限提交费用报销申请，并提供相关证明材料。
六、出差总结6.1 业务人员应在出差结束后，向部门负责人提交出差总结报告，内容包括：客户反馈、业务进展、费用支出等。
6.2 部门负责人对出差总结报告进行审核，并将重要信息反馈给公司管理层。
七、违规处理7.1 业务人员违反本规定的，公司将根据实际情况给予警告、罚款、停职等处理措施。
7.2 业务人员如有严重违规行为，如虚报费用、泄露公司机密等，公司将解除劳动合同，并追究其法律责任。
八、本规定自发布之日起生效，如有未尽事宜，公司可根据实际情况予以补充。
九、本规定解释权归公司所有。
采购上班外出管理制度
采购上班外出管理制度为加强公司采购工作管理，规范采购人员的行为举止，确保公司利益不受损害，特制定本制度。
一、总则1.1 本制度适用于公司所有采购人员，包括全职员工和兼职员工。
1.2 采购人员必须遵守公司制度和规定，严格按照公司的采购流程进行采购工作。
1.3 采购人员在外出办理业务时必须做好安全防范，确保自身安全和公司财物安全。
1.4 采购人员必须维护公司的声誉和形象，不得损害公司的利益。
二、工作时间和出差安排2.1 采购人员的工作时间为每周工作5天，每天工作8小时，具体工作时间由部门经理根据实际情况确定。
2.2 采购人员必须按照公司的出差规定进行出差申请，经部门经理批准后才能外出办理业务。
2.3 采购人员出差期间必须与公司保持联系，及时向公司汇报工作情况。
2.4 采购人员在外出办理业务时必须做好出差准备工作，包括行程安排、交通工具预订和住宿安排等。
三、外出办理业务3.1 采购人员在外出办理业务时必须携带有效证件，如工作证、身份证等。
3.2 采购人员必须按照公司的采购流程进行采购工作，不得私自调整采购计划或变更供应商。
3.3 采购人员在外出办理业务时必须严格控制采购预算，不得擅自增加采购支出。
3.4 采购人员在外出办理业务时必须保护好公司的商业秘密，不得泄露给竞争对手或其他不相关人员。
四、费用报销4.1 采购人员在外出办理业务时发生的相关费用必须按照公司的费用报销规定进行报销，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
4.2 采购人员必须在报销单上如实填写费用明细，附上相关票据和账单，经部门经理审核后方可报销。
4.3 采购人员不得虚报费用或私吞公司的费用，一经发现将严肃处理。
五、纪律要求5.1 采购人员必须自觉遵守公司的各项规定和纪律，维护公司的形象和利益。
5.2 采购人员不得违反国家法律法规和道德规范，不得从事损害公司利益的行为。
5.3 采购人员必须遵守公司保密规定，保护好公司的商业秘密和客户信息，不得私自泄露给外部人员。
采购人员出差管理制度范本
第一章总则第一条为规范采购人员出差行为，提高工作效率，降低企业成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购人员因公出差的情况。
第三条采购人员出差应严格按照本制度执行，如有违反，将按相关规定进行处理。
第二章出差审批第四条采购人员出差前需向部门负责人提出书面申请，说明出差目的、时间、地点、预算等信息。
第五条部门负责人对采购人员出差申请进行审核，审核通过后报总经理审批。
第六条出差审批流程如下：1. 采购人员向部门负责人提交书面申请；2. 部门负责人审核并签字；3. 报总经理审批；4. 总经理审批通过后，由人力资源部办理出差手续。
第三章出差准备第七条采购人员出差前，需做好以下准备工作：1. 携带公司相关证件、出差申请单、预算表等材料；2. 了解出差地的交通、住宿、餐饮等情况；3. 准备出差所需的个人物品和办公设备；4. 确保手机、电脑等通讯工具畅通。
第四章出差期间管理第八条采购人员出差期间，应遵守以下规定：1. 严格执行出差预算，合理使用差旅费；2. 保持通讯畅通，及时向部门负责人汇报工作进展；3. 严格遵守国家法律法规和公司规章制度；4. 注意安全，确保人身和财产安全；5. 不得利用出差之机谋取私利。
第五章出差报销第九条采购人员出差结束后，需在规定时间内提交报销申请，并附以下材料：1. 出差申请单；2. 住宿费、交通费、餐饮费等相关票据；3. 差旅费报销单；4. 工作总结及成果。
第十条人力资源部对采购人员报销申请进行审核，审核通过后报财务部办理报销手续。
第六章附则第十一条本制度由人力资源部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
以下是采购人员出差管理制度范本的具体内容：一、出差审批1. 采购人员因公出差，需提前填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点、预算等信息。
2. 部门负责人对采购人员出差申请进行审核，确保出差目的合理、预算合理。
3. 经部门负责人审核通过后，报总经理审批。
4. 总经理审批通过后，由人力资源部办理出差手续。
出差管理规定(正式)
出差管理规定为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据行业特点和公司实际情况，特制定本规定。
一、出差定义具有下列条件之一，经总经理或分管总监（经理）批准的外出为出差。
1、被邀请参加各种与公司有关的会议、培训；2、应公司安排或客户（协作单位）要求赴客户（协作单位）所在地洽谈业务、签订合同、商品管理或工程安装；3、解决客户投诉或为客户提供技术技能培训；4、公司安排观摩新品、采集流行信息、设计素材采风；5、需外出处理的公司其他业务或特殊工作。
二、出差申请、报销程序由出差人员填具“出差申请单”，报本部门经理、分管总监（经理）审批，各体系总监（经理）出差报总经理（副总经理）批准。
“出差申请单”须注明出差事由、目的地、往返时间、交通工具、需住宿及补贴金额、可借支差旅费金额等（报销时加注出差事实和效果）。
各办事处（分公司）人员出差按隶属关系，由所属部门记录并代为填具“出差申请单”，报分管总监（经理）审批，超过规定标准时须报总1、经理审批，经批准的“出差申请单”为公司预借差旅费、报销差旅费的必备条件。
2、凭经批准的“出差申请单”，到财务部填取“借款单”借支差旅费，差旅费借支金额以往返车费、住宿费、出差补贴为限（出行时由公司代购机票或车船票的从借支款项中扣除）。
常出差有备用金的员工除出差时间较长有其他费用开支外，正常情况下不必再借支相关费用。
3、出差结束，出差人员须在回公司后3个工作日内，凭有效报销单据（住宿发票、机票、火车票、汽车票、轮船票均需正规税务发票）办理差旅费报销手续。
如需发票台头的，一律开具“宁波海曙古柏服饰有限公司”名称。
4、填好的差旅费报销单，由各出差部门初审（出差事实），然后报财务部复核（费用标准、票据规范），最后报总经理批准。
5、经批准的差旅费报销单直接返回财务部，由财务部出纳通知各报销人结算领款。
三、交通工具总经理实报实销，其他员工一般以长途汽车、火车硬座、火车硬卧、轮船三等舱为主，经总经理特批可选择高于规定规格的交通工具，除公司高管（部门经理以上级）乘坐飞机必须分管副总或总经理批准。
公司商务出差管理规定
公司商务出差管理规定为了规范公司商务出差行为，提高工作效率，加强成本控制，特制定本公司商务出差管理规定。
本规定适用于全公司各级管理人员和员工。
一、目的和范围公司商务出差是指为了开展业务和推动公司发展的需要，由公司派遣员工前往国内或国际的其他城市、地区或国家进行业务拓展、合作洽谈等的活动。
本规定旨在确保出差工作的合理性、规范性和高效性。
二、出差申请和审批1. 出差申请员工提出出差申请应提前至少三个工作日，在公司指定的电子申请系统中填写出差申请表，并详细说明出差目的、时间、地点、预计费用等信息，还需上传与出差相关的任务书或会议邀请函。
2. 出差审批出差申请经员工所在部门负责人审批后，由部门行政人员汇总并提交给公司行政管理部门审批。
对于临时出差或需要外出时间较长的情况，还需报经公司总经理审批。
3. 审批结果公司将及时反馈出差申请的审批结果给相关员工。
审批通过后，员工可按计划出差；如未通过，需重新申请或调整出差计划。
三、交通和住宿安排1. 交通安排员工应根据实际情况，综合考虑出差地点、时间、预算等因素，合理选择交通工具。
出差交通费用应按公司相关规定报销，并提交有效票据。
2. 住宿安排员工出差期间的住宿费用由公司负责承担，但应合理控制费用。
员工需要提前向公司行政管理部门提供出差期间的住宿要求，由行政人员协调安排合适的住宿。
四、费用报销标准1. 差旅费用员工出差过程中的交通、住宿、餐饮等费用，应按照公司规定的差旅费用报销标准进行报销。
报销时需提交相关票据，并填写差旅费用报销表，由所在部门负责人审核后，再由行政管理部门进行报销。
2. 其他费用员工出差期间的其他费用包括招待费、会务费等，应事先与公司领导或财务部门沟通确认，并按相关规定进行报销。
五、工作安排和记录1. 工作安排员工在出差期间应按照任务书或会议议程完成工作任务，并保持与所在部门的及时沟通。
如遇工作变动或需要调整工作计划，应及时向相关部门或领导汇报并征得同意。
采购人员出差管理制度范本
采购人员出差管理制度范本一、总则为了加强采购人员出差管理，合理控制出差费用，提高采购效率，根据我国《出差管理制度》和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司采购部门所有因公出差人员。
二、出差申请与审批1. 采购人员出差前，应提前向部门经理提交出差申请，申请内容包括出差目的、时间、地点、人员、费用预算等。
2. 部门经理对出差申请进行审批，并根据实际情况进行调整。
审批通过后，采购人员方可进行出差。
3. 采购人员出差期间，应按照公司规定的时间、地点和要求完成出差任务。
如有特殊情况需调整出差计划，应提前向部门经理报告。
三、出差费用控制1. 采购人员出差期间，应严格按照公司规定的住宿、交通、餐饮等费用标准执行。
2. 采购人员出差期间发生的费用，需凭有效发票报销。
报销时，应提供出差审批表、出差日程安排、发票等相关证明材料。
3. 采购人员出差费用报销，应在出差结束后七个工作日内完成。
如有特殊情况，应提前向部门经理说明。
四、出差绩效评估1. 部门经理应对采购人员出差期间的绩效进行评估，包括采购任务完成情况、出差费用控制情况等。
2. 采购人员出差绩效评估结果，将作为其年度绩效考核的重要依据。
五、违规处理1. 采购人员违反本制度的，公司将按照有关规定进行处理，包括但不限于通报批评、罚款、停职等。
2. 采购人员出差期间发生重大失误或违规行为的，公司将依法追究其法律责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
2. 本制度的解释权归公司采购部门所有。
3. 如有与国家法律法规冲突之处，以国家法律法规为准。
通过以上制度的制定和执行，有助于规范采购人员出差行为，提高采购效率，降低出差费用，为公司创造更大的经济效益。
采购人员应严格遵守本制度，为公司的发展贡献力量。
业务出差规章制度范本
业务出差规章制度范本第一条总则为了规范公司业务出差行为，提高工作效率，节约成本，确保业务人员出差期间的行为符合公司规定，特制定本制度。
第二条出差申请与审批1. 业务人员出差前，应向直属上级提交《出差申请表》，详细填写出差时间、地点、事由、预计费用等。
2. 直属上级应在接到《出差申请表》后3个工作日内进行审批，并将审批结果通知申请人。
3. 审批通过后，业务人员应按照公司规定的时间和路线进行出差。
第三条出差期间的纪律要求1. 业务人员在出差期间，应遵守国家法律法规，遵循公司规章制度，保持良好的职业道德，不得从事一切有损公司形象的活动。
2. 业务人员出差期间，应认真履行工作职责，积极开展业务活动，确保完成出差任务。
3. 业务人员出差期间，应严格执行公司的费用报销制度，合理控制出差费用，不得擅自扩大报销范围。
第四条出差期间的住宿与交通1. 业务人员出差期间的住宿和交通，应按照公司规定的标准进行，不得擅自提高标准。
2. 业务人员出差期间，如需乘坐飞机，应选择经济舱；如需乘坐高铁/动车，应选择二等座。
3. 业务人员出差期间，应优先选择公共交通工具，如需打车，应事先征得直属上级同意。
第五条出差期间的餐饮费用1. 业务人员出差期间的餐饮费用，应按照公司规定的标准进行，不得擅自提高标准。
2. 业务人员出差期间，应在公司规定的餐饮场所就餐，不得擅自在外就餐。
第六条出差期间的报销流程1. 业务人员出差结束后，应按照公司规定的时间内向直属上级提交《出差报销单》及相关发票。
2. 直属上级应在接到《出差报销单》后3个工作日内进行审批，并将审批结果通知申请人。
3. 审批通过后，财务部门应在5个工作日内完成报销款项的支付。
第七条违规处理1. 业务人员违反本制度的，公司将根据实际情况给予警告、罚款、停职等处理，情节严重者依法解除劳动合同。
2. 业务人员出差期间发生安全事故、违法行为等，公司将依法追究其法律责任。
第八条附则1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司领导层适时补充。
(完整)出差管理规定-22
制度编号：HFGZ-2024-X022编制部门：行政管理中心批准人：行政总裁生效日期：年月日员工出差相关管理规定第一章总则第一条为统一公司员工出差管理，规范出差审批及出差费用报销流程，合理控制出差费用支出，结合公司实际，制定本规定。
第二条本规定适用于公司员工及本公司安排的有协作关系的人员出差。
第二章出差管理第三条出差类别（一）常规出差：市场人员按计划进行一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、项目谈判、渠道拓展、售后服务等。
（二）特殊出差：特殊客户拜访、专项调研；公司委派特殊任务出差。
（三）会议或活动出差：公司安排参加的学术会议、行业培训、活动等。
第四条出差审批（一）因业务需要或上级指示外出办事、出差，须事先填写《出差审批表》（网络），写明出差日程、目的地及事由等，经相关权限人员审批后方可出差，出差前申请预定机票及出差后报销需提供经审批的《出差审批表》。
（二）出差审批权限具体如下：①一般员工出差由部门负责人批准；②二级部门管理人员（部门经理、助理、副经理等）出差由一级部门负责人（分管领导、部门总监/主任）批准；③一级部门负责人（总监级）出差由分管领导领导批准；④高管出差经总裁批准；⑤董事会成员、监事会成员、董事会秘书、董事长助理出差或离开广州，经董事长批准。
（三）因上级来文需要公司安排人员参加外部培训、学术会议、活动等，按公司公文办理流程操作，可凭审批后的《公文呈批表》代替《出差审批表》。
第五条因公务紧急未能履行出差审批手续或因工作需要延长出差时限的，可通过电话、微信、短信、邮件等即时通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
第六条部门经理、总监级人员出差需向总裁办报备。
第七条出差交通（一）员工出差首选汽车、火车或高铁，紧急事件经分管领导批准可乘飞机。
（二）董事会、监事会成员以及高级管理人员出差由总裁办负责订票，其他人员机票由总裁办统一预订，汽车票、火车票、高铁票由出差人员自行购买。
（三）需用私车的，经核准，其私车公用给付标准参照《车辆相关管理规定》执行。
业务出差规章制度范本简单
业务出差规章制度范本一、出差申请及审批1. 业务人员出差前，需向直属上级提出书面出差申请，注明出差目的、时间、地点、预计费用等。
2. 直属上级在收到出差申请后，应在1个工作日内进行审批，并将审批结果通知申请人。
3. 经批准出差的人员，应在出差前向财务部门办理出差预借款手续。
二、出差交通规定1. 出差人员应选择经济合理的交通方式，优先考虑公共交通工具。
2. 出差人员乘坐飞机时，经济舱为标准舱位。
特殊情况需升级舱位，需提前报批。
3. 出差人员乘坐高铁、动车时，二等座为标准座位。
特殊情况需升级座位，需提前报批。
4. 出差人员自驾车出差时，应遵守交通规则，注意安全。
凭有效证件和车辆行驶证，可按实际产生的费用报销。
三、住宿规定1. 出差人员应选择价格合理、卫生条件良好的住宿场所。
2. 住宿标准为：三星级酒店以下，每人每天不超过300元；三星级酒店，每人每天不超过400元；四星级酒店，每人每天不超过500元；五星级酒店，每人每天不超过800元。
3. 出差人员如需更换住宿场所，应提前报批。
四、餐饮规定1. 出差人员应合理安排餐饮，注重饮食卫生。
2. 餐饮标准为：每人每餐不超过100元。
3. 严禁出差人员饮酒，如因特殊情况需饮酒，应提前报批。
五、出差费用报销1. 出差人员应在出差结束后，向财务部门提交出差费用报销单及相应发票。
2. 报销单应注明出差时间、地点、费用明细等信息，经直属上级审批后，方可报销。
3. 报销费用包括：交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等。
六、出差时长规定1. 国内出差，原则上不超过10天。
特殊情况需延长出差时间，应提前报批。
2. 国际出差，原则上不超过15天。
特殊情况需延长出差时间，应提前报批。
七、出差绩效考核1. 出差人员应按照公司要求，完成出差任务。
2. 直属上级应对出差人员的绩效进行评估，如有需要，可进行奖惩。
八、违反规定的处理1. 出差人员违反本规定的，一经发现，将按照公司相关制度进行处理。
采购外出管理制度
采购外出管理制度第一章总则为加强公司内部采购和外出管理，规范员工的行为和责任，提高工作效率，保障公司利益，制定本制度。
第二章采购管理1. 采购申请1.1 采购申请应当由需要采购的部门、项目经理或相关人员填写，详细描述采购物品的品名、规格、数量、用途等信息，并注明预算金额。
1.2 采购申请应当经过部门负责人或项目经理审批，并报批到公司财务部门。
1.3 财务部门对采购申请进行审核，如有疑问则会与申请单位沟通，并在审批无误的情况下进行报批至相关负责人。
2. 供应商选择2.1 在选择供应商时，应当充分考虑供货商的信誉、产品质量、价格以及售后服务等因素，经过综合考虑后确定合作供应商。
2.2 采购人员应当按照公司规定程序与供应商进行合同谈判，并与之签订采购合同或协议。
2.3 对于大额或重要采购项目，应当由采购主管或公司财务总监参与谈判，确保合同内容合理、合法。
3. 采购执行3.1 采购执行时，应当严格按照采购合同的内容和相关规定进行，不得违约或违规操作。
3.2 采购物品的验收和入库应当由财务部门和仓库管理人员共同参与，确保采购物品的真实性和数量的准确性。
第三章外出管理1. 外出申请1.1 员工外出应当提前填写外出申请，并经过部门主管或项目经理的批准，报备至公司行政部门。
1.2 外出申请应当明确外出的目的、时间、地点、出差人员和预期费用等信息，并注明所需费用的预算清单。
2. 外出安排2.1 公司行政部门应当根据外出申请的情况，合理安排出差人员的交通和住宿等事宜。
2.2 出差人员应当提前向行政部门报备所需的出差费用，并在外出事宜办理完毕后及时归还未使用的费用。
3. 外出报销3.1 出差人员应当在外出结束后及时按照规定流程提交差旅报销单，并附上相关的费用凭证和出差记录。
3.2 公司财务部门应当对差旅报销单进行审核，如有疑问应当与报销人员沟通，审核无误后及时进行报销处理。
第四章监督管理1. 监督责任1.1 部门负责人和行政部门负责人应当对采购和外出管理工作进行监督和管理，并定期进行核查与评估。
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采购出差与业务洽谈规定
1.【目的】
为规范采购出差与业务接待过程，提高工作效率，特制定本规定。
2.【适用范围】
本规定适用于供应部采购业务发生的出差与业务洽谈活动。
3.【定义】
1）出差是指因采购业务需要而发生的外出活动。
2）业务洽谈是指根据业务需要，供应部采购人员与供应商之间发生的走访及到访活动。
4.【具体内容】
4.1 出差
4.1.1出差审批：采购员出差应提前安排，原则上为每日早会时提出申请。
出差审批由采购主管审批通过。
4.1.2出差日志：采购员出差，必须记录出差日志，记录的形式为填制“供应部出差日志”。
4.1.3出差考核：出差考核指标于每年度初制定，每月根据出差情况对每位采购员进行KPI 考核。
4.2 业务洽谈
4.2.1 供应商走访
4.2.1.1 供应商走访可以根据业务需要进行专门的走访。
4.2.1.2 供应商走访包括供需市场情况的交流，供应产品的价格、质量和服务方面的磋商，处理特定事宜的相关活动。
4.2.1.3 供应商走访需要经采购主管同意，走访过程应通过“供应商走访记录表”进行记录。
4.2.2 供应商接待
4.2.2.1业务接待由责任采购员负责接待, 采购主管和供应部经理根据业务的重要程度和来访单位或人员重要性决定是否参加。
4.2.2.2业务接待包括供需市场情况的交流，供应产品的价格、质量和服务，处理特定事宜。
4.2.2.3业务接待记录通过“供应商接待记录表”进行记载。
4. 3 “供应部出差日志”、“供应商走访记录表”和“供应商接待记录表”应及时记载，每月交由采购主管和供应部经理审阅。
4.4 相关资料归档管理
“供应商走访记录表”和“供应商接待记录表”成册印制，每位采购员妥善保管，认真记载备查。
记录保存日期为3年。
5.【涉及的表单和相关资料】
5.1 出差审批单
5.2 供应商走访记录表
5.3供应商接待记录表
6.【附则】
6.1.本办法经供应部编制和解释，修正时亦同。
6.2本办法自 2010 年11月 1 日起实施，2011年11月进行首次修订。