薪酬系统操作指南 - 360文档中心

企业薪酬调查填报系统操作手册

企业薪酬调查填报系统操作手册————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：2企业薪酬调查填报系统操作为确保全国企业薪酬调查数据填报工作的效率和质量编制本手册，本手册由人力资源和社会保障部信息中心负责编制。

企业薪酬调查填报系统适用于企业用户。

一、调查组织与分工本调查由人力资源和社会保障部统一制定调查方案、确定调查企业，编制数据填报软件，组织全国范围内本调查的部署实施工作，各省、市负责本地区的调查组织工作。

本调查问卷由被调查企业填报，审核无误后，上报给企业所在城市的人力资源和社会保障（劳动保障）部门；若调查企业不具备自行填报条件，所在城市人力资源和社会保障（劳动保障）部门工作人员可代为填报。

本调查数据填报工作流程如下：下载软件数据填报（导入）数据审核数据上报二、软件下载与安装2.1软件下载各调查单位可从人力资源和社会保障部网站“企业薪酬调查”专题下载调查填报软件以及使用手册。

网址为：/survey/qyxcdc.htm页面进入，在“调查软件”栏中选择“企业薪酬调查填报软件”下载。

企业薪酬调查填报软件是一个压缩文件，使用前需要用WinRAR软件1解压缩。

解压缩完成以后产生两个文件：一个为企业薪酬调查填报系统安装程序；一个是Excel文件“表样.xls。

2.2 软件安装双击打开安装程序目录中的安装文件“企业薪酬调查填报系统.exe”，如下图：点击“下一步”后选择“我同意此协议”。

如下图：1WinRAR软件下载网址为/download.htm。

点击“下一步”后选择安装程序的存放路径。

如下图：一般直接安装在默认目录中即可，也可点击“浏览（R）”选择安装位置，然后点击“下一步”，如下图：直接点击“下一步”，如下图：直接点击“下一步”，如下图：直接点击“安装”即可安装完成。

如下图：点击“完成”即完成安装。

安装程序安装完成以后会在桌面上产生一个快捷方式“企业薪酬调查填报系统”。

工资系统主要操作流程指南

系统主要操作流程指南当您第一次进入本工资管理系统，开始对本单位的人员和工资信息进行录入操作和日常管理时，您可按照下列流程进行。

一、进入系统运行《财政工资统一发放系统(单位版)》，如同运行其它应用软件一样，非常简单：单击“开始”，打开“程序”组，选择“财政工资统一发放系统(单位版)”项，然后单击图标，即开始运行，进入系统的登录窗口。

二、创建套帐一个账套组成一个单位的人事、工资数据系统。

本系统支持多套账的管理，这意味着本系统可以管理多个单位的人事、工资数据。

如果单位需要建立新的套账就单击“建套账”按钮。

并且可以在“系统管理”中“建立单位铺帐”，“整理套帐”是对套帐进行管理，可以对主、辅套帐进行删除。

三、获取基础数据获取基础数据包括导入系统编码表、导入数据结构文件、导入财政对单位数据和导入单位对单位的数据。

导入由财政部门提供的系统编码表、数据结构文件和财政对单位数据。

为设置单位信息、部门信息、设置人员档案、工资变动等提供原始的数据字典。

注意：只有在读入数据结构文件后，系统才能开始正常工作。

此操作一般只进行一次，在系统数据结构没有变化时可不再进行。

但当系统被初始化或单位信息因误操作而被修改时除外。

导入单位对单位的数据的目的：单位向财政上报单位数据，财政部门对该单位上报的单位数据进行审核，当财政部门在对该单位数据审核过程中发现不合理的数据时，而这时，某些单位上报人员不方便返回本单位进行修改数据，这种情况下，该单位上报人员就可以在财政部门特设的客户机上，通过“导入单位对单位的数据”对单位数据进行修改，修改完毕后，直接再上报给财政部门。

导入系统编码表：系统编码表是本系统首次使用时所必须的基础编码数据.对应的文件名称：CODE.ARJ(编码表)。

导入数据结构文件：数据结构文件是本系统首次使用时所必须的基础数据结构.对应文件名称：DWJG_单位编码.ARJ(单位结构_单位编码)。

导入财政对单位数据：导入财政对单位数据是从财政系统导出给单位的基础数据.对应文件名称：DWSJ_单位编码.ARJ(单位数据_单位编码)。

——薪酬系统操作手册

二、薪酬系统1．工资类别的设置在桌面进入主控台（GUI界面）后：点击【人力资源】—【工资管理】点击类别管理—新建类别：下一步下一步完成上述步骤以后，我们需要将工资类别与组织架构进行对应点击，设置类别对应的组织架构。

保存完成。

2．人事资料与薪酬模块的同步与WEB工资中的资料同步一样，在GUI工资操作中，我们同样需要将组织架构，人员信息，薪酬计算需要的单多行信息导入到系统点击【设置】—【应用基础人事数据】点击进入与WEB薪酬操作界面相似，我们可以建立“部门同步”“职员同步”“单行同步”三个方案，并将相应资料导入到系统中执行导入数据前，可以通过“数据浏览”查看此次导入的数据。

3．员工的禁用对于离职、辞职不需要在本月发工资的人员，或者不需要在本类别发工资的人员，通过“禁用”功能，把这些人员进行禁用。

点击“人员变动”点【新增】通过【浏览】或【搜索】找到需禁用的职员，双击或回车键选定下一步勾选【禁用职员”，如果是需要在所有类别禁用，就选中【所有工资类别】如果需要在禁用的同时删除本类别当次的工资，点击“是”。

4．工资项目的新增与修改完成员工的禁用以后，就可以开始设置工资项目了，点击【项目设置】进入如下界面，如果需要增加新的工资项目则点击新增注意，先选择项目的类型，长度和小数位会自动带出，固定项目和可变项目的区别在于结账后固定项目自动带入到下个期间的工资计算，可变项目则自动清零5．薪酬公式的设置1、选择公式设置新增2、输入公式名称：然后用鼠标双击项目栏内的项目（不是手工输入），结合条件和运算符实现相关的运算。

设置完成后保存即可。

6．所得税设置点击【设置】—【所得税设置】，出现如下界面设置好税率类别，税率项目，所得计算，基本扣除以后就可以保存了7．工资数据的录入1、【工资业务】—【工资录入】在过滤器的界面点击增加，选择好过滤名，过滤名选择好相应的薪酬项目并且使用上移和下移调整显示的顺序和计算公式，然后点击确定进入的时候，每次只要选中已经设置好的方案，就不用去调整显示顺序等，直接确定就可以进入，输入需要参与工资计算的数据就可以保存了8．工资计算点击【工资计算】—【增加】，选择好过滤名，计算公式为白云薪酬公式，并选择相应的工资项目，之后点击确定，最后勾选方案名称，点击下一步，然后确定如需查看的计算结果，就要回到，薪资修改中去看。

薪资申报系统操作指南

薪资申报系统操作指南（推荐使用火狐浏览器操作）一、本次系统升级主要改变内容如下：1、校外人员管理功能分离到财务处主页，成为一个单独的模块，证件号码与校内人员及学生的证件号码匹配，确保唯一值。

2、教工薪酬系统和学生补贴系统合并在一个系统，里面再显示各类申报套类。

3、优化功能，提高申报速度。

4、为与项目/被授权项目匹配，可直接生成预约单功能做前期准备，系统稳定后将实施项目匹配、生成预约报销单功能,在此功能开放前仍然需要去预约报销系统进行预约报销。

现在选择项目后打印出来在经费项目那里是空白的需要手写。

（预约报销时的支付方式选择第一个“项目调整内转和酬金发放”，金额填酬金申报的总金额，不需要再输入人员信息，财务会根据酬金系统的表发放到个人。

）5、毕业离校超一年学生需在校外人员劳务费申报，申报时未能找到该人员的需另行增加校外人员操作。

二、扣税说明:1、发放校外人员劳务只能通过校外人员劳务账套发放，申报校外人员劳务时，输入的劳务酬金的金额是含税收入，如果想知道税后收入，可以参照下面的公式计算；如果知道税后收入，也可以倒算出税前收入。

2、绩效工资即为以前的月奖，除了卫生津贴（每个月10元）、800元以下的稿酬、校办发独生子女费、计划生育奖励以及省级以上奖励在绩效里的免税酬金项目申报，其他一切部门发的酬金都在扣税酬金项目申报。

3、计划生育奖在节日补贴里的免税酬金申报。

三、注意事项：1、酬金表提交后打印一式两份，制表人和负责人仍然要签名，制表人由交表人签名（不能签负责人的名字），然后在网上报销系统预约，此时支付方式选项目调整内转或酬金月底发放，金额填酬金申报的总金额。

2、酬金表申报的时候项目选择与预约报销项目尽量一致，或选择A-0000开头的项目,打印出来在经费项目号那手写正确的,如选择了其他项目，打印出来后在旁边手写正确的。

3、学生劳务费申报的时候提示银行卡不存在，需要该学生自助修改银行卡信息，修改方法可参考财务处主页业务流程的自助修改银行卡流程。

薪金管理操作指导

2.建立工资账套(1)◆计件工资是按计件单价支付劳动报酬的一种形式。

由于对计时工资和计件工资的核算方法置中显示“计件工资”项和“计件工资方案设置”(2)一步”按钮。

算。

(3)算工资时将依据扣零类型(扣零至元、扣零至角、扣零至分)进行扣零计算。

(4)(5)单击“完成”按钮。

|“选项”中进行修改。

3.基础信息设置■工资项目设置(1)|框。

(2)(3)(4)(5)“长度”采用系统默认值82。

(6)(7)99—(8)?”定”按钮。

击“工资项目名称”一栏直■银行设置(1)档案”|“收付结算”|打开“银行档案”对话框。

(2)(O1001)账号长度11号长度7。

(3)单击“返回”按钮。

■建立工资类别建立正式人员工资类别(1)|对话框。

(2)(3)选中“选定全部部门”复选框。

(4)是否以2009-08-O1为当前工资类别的启用日期?资管理系统。

(5)执行“工资类别”|建立临时人员工资类别(1)执行“工资类别”|(2)(3)(4)2009-08-01为当前工资类别的启用日期?资管理系统。

(5)执行“工资类别”|4.正式人员工资类别初始设置■打开工资类别(1)执行“工资类别”|(2)选择“00l■设置人员档案薪资管理系统各工资类别中的人员档案一定是来自于在企业应用平台基础档案设置中设置的人员档案。

企业应用平台包含关系。

(1)在“企业应用平台”|“基础档案”|“机构人员”|两位职工。

(2)|(3)(4)和“生产人员”前面的选回。

(5)。

最后单击工具栏上的“退出”按钮。

■选择工资项目(1)执行“设置”|(2)(3)类型、长度、小数、增减项(4)(5)按照实验资料所给顺序调整工资项目的排列位置。

薪酬软件怎么用

任何新鲜事物出现，人们在使用它的时候都会有一个学习的过程。

就好比如薪酬软件一样，它对于现在的人们来说可以算的上是一个新鲜的事物了。

当人们遇上它的时候，都会产生好奇：它是干嘛的呢？它是怎么用的呢？那我就为大家来解除这个好奇。

(一)选择员工显示方式系统提供三种员工名单显示方式，点击左上角“过滤条件”栏中的下拉按钮，从下拉列表中分别选择三个条件所显示的结果为:;1. 计件员工--系统只显示以计件方式核算工资的员工工资资料;2. 月度员工--系统只显示以月度工资方式核算工资的员工工资资料;3. 全部员工--系统显示所有员工的工资资料，此为系统默认选项。

(二)编辑项目过滤器1. 建立项目过滤器在输入工资数据时，为了提高数据的输入速度，系统提供了工资数据过滤器功能。

点击右上角[项目过滤器]按钮，打开“输入过滤器”窗口。

2. 增加过滤器点击[增加]，打开“工资数据过滤器”编辑窗口;在“名称”栏输入过滤器的名称;在“工资项目”窗口中选择过滤器中要编辑的工资项目。

例如:可以设定“扣款”过滤器，此过滤器可以只选择一些有关扣款的项目。

(二)输入工资项目数据请直接在“工资数据录入”窗口中各项目对应的单元格内输入数据，或者用鼠标双击需要输入数据的员工记录，打开“编辑工资”窗口输入数据即可。

(四)查看或过滤员工工资记录在表中查询员工工资记录，可用如下方法:(五)删除员工工资记录如果工资发放当期某个员工的工资由于某种原因而被停止发放，则可以将其工资记录删除。

(六)重新计算工资(七)显示及打印工资报表易路（eRoad)是以薪酬为核心的一站式人力资源服务供应商，总部位于中国上海，在北京、成都、深圳、香港、美国等地设立分支机构。

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NC5.02薪酬福利操作手册

目录薪酬篇操作指引 (2)第一章基础设置 (6)一、参数设置 (6)二、公共薪资项目 (6)三、薪资期间 (7)四、薪资规则表设置 (9)五、薪资标准表 (11)六、税率表 (15)五、代发银行 (17)第二章发放设置 (18)一、薪资类别 (18)二、薪资类别权限 (21)三、薪资发放项目 (22)四、薪资项目权限 (28)五、薪资部门 (29)六、账号分配 (30)七、合并计税类别 (33)第三章定调资管理 (34)一、定调资申请 (34)二、定调资审批 (38)三、定调资信息维护 (40)第四章薪资核算 (41)一、薪资档案 (41)二、薪资发放 (48)三、期末处理 (59)五、银行报盘 (66)六、多公司银行报盘 (69)七、数据接口 (72)第五章薪资审批 (78)一、薪资发放申请 (78)二、薪资发放审批 (79)第六章工资总额管理 (81)一、单位工资总额 (81)二、部门工资总额 (85)第七章薪资报表 (86)一、工资条管理 (86)二、单类别薪资报表 (90)三、多类别薪资报表 (92)四、常用查询分析 (92)薪酬篇操作指引(一) 薪酬管理——基础设置(二) 薪酬管理——发放设置(三) 薪酬管理——定调资管理(四) 薪酬管理——薪资核算薪酬管理——基础设置第一步设置信息标准表1. 建立薪资标准类别1）确定薪资标准类别名称【人力资源】→【薪酬管理】→【基础设置】→【薪资标准类别】→【增加】，填写完相关的信息后【确定】。

2）确定薪资标准类别档级建立薪资级别：将鼠标选定薪资标准类别名称后，点击【增加】，并填写【级别名称】，重复同样的操作直至薪资级别全部确认为止。

建立薪资档别：将鼠标选定档别后，点击【增加】，并填写【档次名称】，重复同样的操作直至薪资档别全部确认为止。

2.建立薪资标准表在设立薪资标准类别后，将薪资标准类别对应的薪资数额录入薪资标准表，即建立薪资标准表。

【人力资源】→【薪酬管理】→【基础设置】→【薪资标准表】→【修改】→【确定】注：基于规范化管理的要求，各机构的基本公司和岗位工资需根据实际情况设置相应得薪资标准表。

企业薪酬调查填报系统操作手册

企业薪酬调查填报系统操作为确保全国企业薪酬调查数据填报工作的效率和质量编制本手册，本手册由人力资源和社会保障部信息中心负责编制。

企业薪酬调查填报系统适用于企业用户。

一、调查组织与分工本调查由人力资源和社会保障部统一制定调查方案、确定调查企业，编制数据填报软件，组织全国范围内本调查的部署实施工作，各省、市负责本地区的调查组织工作。

本调查问卷由被调查企业填报，审核无误后，上报给企业所在城市的人力资源和社会保障（劳动保障）部门；若调查企业不具备自行填报条件，所在城市人力资源和社会保障（劳动保障）部门工作人员可代为填报。

本调查数据填报工作流程如下：二、软件下载与安装2.1软件下载各调查单位可从人力资源和社会保障部网站“企业薪酬调查”专题下载调查填报软件以及使用手册。

网址为：/survey/qyxcdc.htm页面进入，在“调查软件”栏中选择“企业薪酬调查填报软件”下载。

企业薪酬调查填报软件是一个压缩文件，使用前需要用WinRAR软件1解压缩。

解压缩完成以后产生两个文件：一个为企业薪酬调查填报系统安装程序；一个是Excel文件“表样.xls。

2.2 软件安装双击打开安装程序目录中的安装文件“企业薪酬调查填报系统.exe”，如下图：点击“下一步”后选择“我同意此协议”。

如下图：1WinRAR软件下载网址为/download.htm。

点击“下一步”后选择安装程序的存放路径。

如下图：一般直接安装在默认目录中即可，也可点击“浏览（R）”选择安装位置，然后点击“下一步”，如下图：直接点击“下一步”，如下图：直接点击“下一步”，如下图：直接点击“安装”即可安装完成。

如下图：点击“完成”即完成安装。

安装程序安装完成以后会在桌面上产生一个快捷方式“企业薪酬调查填报系统”。

系统会自动安装企业薪酬调查任务，如下图：直接点击下一步，如下图：企业用户在“单位代码”栏填写10位企业代码（6位行政区划代码+4位流水号），在“单位名称”栏填写企业名称，如下图：点击“确定”就进入了相应调查问卷的录入界面，如下图:2.3 进入填报界面双击快捷方式“企业薪酬调查填报系统”，打开软件。

薪酬发放系统使用说明

附件二：山东大学薪酬发放系统使用说明第一步：第二步：第三步：登陆山东大学网站首页，在快速通道中点击“财务系统”第四步：第五步：第六步：第七步：第八步：第九步：打印发放表第十步：其他注意事项（一）个人所得税除明确的免税事项外，所有酬金均应依法计提个人所得税，一般适用工资薪金所得或一次性劳务所得等计税方法，计税期间为每月。

录入人应预估个人所得税，合法缴税，合理避税，税务知识及计算方法请上网查阅个人所得税条例。

薪酬发放系统不提供计税功能，应计个人所得税以提交财务处理时间计算为准。

（二）摘要的填写摘要是描述一笔酬金发放的重要信息，一般应有发放人、发放期间、发放内容等信息。

发放人为单位或个人名称，发放期间为年或月，例：xx学院xxx发放xx月助研津贴。

（三）项目预算控制发放人的发放项目应在劳务费科目中预算充足以保证发放顺利进行。

（四）其他录入方式（可选用，仅供参考）1.列表录入方式第一步：管理发放人列表。

进入酬金录入界面，点击“管理发放人员列表”进入发放人列表，根据提示进行增加、删除管理，完成后返回“酬金录入”界面。

第二步：选择发放。

填写项目号等信息后进入“酬金发放名单录入”界面(填写参见“二．酬金录入”)，点击“通过发放人列表录入”按钮，进入发放人列表。

勾选本次要发放的人员，校内人员卡号默认不必修改，在金额栏中填写发放金额即可(校外人员选择校外卡，并录入卡号)。

点击“确认添加”按钮，本批数据生成。

如本次需要新增人员，可事先增加发放人列表，也可在数据生成后以手工录入数据并保存发放人。

第三步：生成Excel文件。

第四步：提交清单。

确认无误后，点击“提交本次发放清单”按钮，本批酬金数据即上传至财务部，请记录流水号以方便账务处理。

提交后的数据不能再编辑修改(可整批删除)。

特别提示：列表录入方式操作直观，适用于发放人群固定，人数较少的酬金发放，但系统反应较慢。

生成后如不提交，生成的信息将被清除，不能保存(可通过“酬金录入”界面的“管理发放人员列表”对列表进行增删管理) 。

薪资平台操作指引001

薪资平台操作指南一、打开网址:8080,用户第一次登录时，用户名为工号，密码为000000，进入薪资平台后，首先必须修改密码，密码修改后，用新密码重新登录。

二、登入薪资平台后，如果是项目负责人，左边会显示经费项目授权、薪资发放申报和个人查询栏目；不是项目负责人，仅显示个人查询栏目。

三、经费项目授权。

该栏显示在财务处可以发放个人收入的项目和项目经费授权人。

在显示授权人员明细时候，点击‘搜素负责人’，可直接输入负责人工号或姓名，点击‘查询’和‘确定’及所选定人员所在部门，然后点击“授权”按钮，该经费项目就授权给当前负责人了；在显示经费项目授权人信息时，点击‘操作’栏里的“删除”时，就可以删除当前经费项目负责人，点击“提交开关”是控制该负责人是否可以提交。

四、薪资发放申报。

点击“薪酬发放申报”节点下的要申报的套类，会出现如图1-1显示：图1-1在‘查询XX信息’方框中，可以根据薪资期间，点击“查询”按钮进行查询，红色字体显示的为当前发放期间；点击“XX薪资套类说明”按钮会弹出该薪资套类的说明和工资项目的说明，如图1-2显示：图1-2在‘批次菜单’方框中，选择人员类型、发放方式、经费卡号，填写发放内容，点击“新增发放批次”按钮，在下方就会显示该申请单；如图1-3显示：图1-3在显示批次单据信息的编辑栏中可以点击“编辑”对每条单据进行信息编辑，在删除栏中点击“删除”就会删除该条单据信息；注：发放状态在‘发放’状态下不能删除；点击“编辑“会如图1-4显示：图1-4在‘查询条件’方框中，可以通过选择条件：所在部门、员工姓名、员工工号，然后点击查询人员，弹出现如图1-5显示：图1-5显示的人员详情中选择要发放薪资的人员，然后点击“加入到发放列表”按钮，在单据详情下方显示加入发放人员的信息，如图显示1-6：图1-6然后在发放人员信息中，在删除栏中点击“删除”可以再该发放单中删除某个发放人员；在编辑栏中点击“编辑”，在显示的发放人员信息上方会显示出编辑该发放人员的发放项目金额，如图1-7显示：图1-7在编辑发放人员信息中，输入发放人员的项目金额，点击“修改”按钮即可，如图1-8显示：图1-8在文本框中输入工号，然后点击“快速检索”按钮可以查处单据中已有的发放人员信息；点“显示0发放人员”可以检索出发放项目金额为0的发放人员；在‘单据操作’方框中，如图1-9：图1-9将单据编号输入历史单据文本框内，然后点击“复制单据”按钮，可以将上个月的单据的发放内容复制到当前月份中；在‘单据操作’方框里面，选择‘浏览’按钮，选中要导入的Excel 文件，点击“导入”按钮，可以对文件进行导入；同时也支持文件导出，点击“导出”按钮即可；点击“清空”按钮，可以清空当前单据的所有数据；公式参照如下输入格式即可，如图1-10显示：图1-10单据基本信息编辑完成后，点击“提交”按钮，单据提交后单据内容不能修改；注：当前金额小于0的人员不能提交；点击“打印”按钮显示该单据打印的报表样式，如图1-11显示：图1-11五、校外人员管理点击“添加校外人员”如图2-1显示：图2-1选择证件类型，填入相应的证件号、姓名，点击“入职“按钮即可，添加成功后会自动跳转到员工基本信息修改页面，如图2-2显示：图2-2点击“编辑”按钮，如图2-3：图2-3编辑完成员工登记表信息时，点击“保存”按钮，弹出如图2-4提示，则保存成功；图2-4点击“新增帐号“按钮，会弹出如图2-5:图2-5选择账户银行，填写银行帐号，点击“保存“；注意同一个银行不能重复添加并且银行卡号不能重复添加；添加银行成功后，可以选择薪资套类发放方式，点击“保存“按钮；点击“修改校外人员信息“，如图2-6显示：图2-6在‘查询条件‘方框内选择查询条件：所在部门、证件类型、证件编号、员工姓名、扣税类型，点击“查询“按钮即可；员工登记表中支持员工数据导入导出，首先点击“导出”按钮导出模版，然后根据模板内容填写模版内容，接着点击“浏览”选中导出的模版，点击“导入”即可；注，导入员工信息出错时回回传导入的数据，并提示相应的错误信息！点击“修改导入”，可以根据导入大批量的数据内容进行修改员工信息；点击编辑时，会跳转到员工基本信息修改页面；住：上面已做出详细讲解，这里不再做说明；点击“变更维护人员“显示如图2-7：图2-7在‘查询条件‘方框内选择查询条件：维护人员编号、维护部门、员工姓名、证件类型、证件编号，点击“查询“按钮，在’员工信息‘方框内显示变更人员信息，如图2-8：图2-8首先选择要变更的人员，然后填写维护人员工号，点击“变更维护人员“按钮即可；点击“校外员工离职“如图2-9显示：图2-9在‘查询条件‘方框里选择查询条件：员工状态、所属部门、员工姓名、证件类型、证件编号，点击“查询“按钮，会在‘员工信息’方框内显示相应的员工信息，如图2-10显示：图2-10选中人员，点击“删除人员“按钮，可以删除选中员工；点击”离职“，可以对选中的员工进行离职操作；点击“银行卡号批量管理“，如图2-11显示：图2-11可以在‘校外银行操作’里面的查询条件：工号、姓名、卡号类型，点击“查询“按钮进行员工银行卡信息查询，显示如图2-12显示：图2-12在‘校外银行操作’方框里面，选择‘浏览‘按钮，选中要导入的Excel文件，点击“导入“按钮，可以对文件进行导入；同时也支持文件导出，点击”导出“按钮即可；点击“添加“会弹出如图2-13显示：图2-13选择账户银行，填写证件类型、证件号、银行卡号，点击“保存“按钮就可以对银行卡号信息进行添加，点击”取消“按钮则取消本次银行卡信息的添加操作；注：相同账户银行里面的证件类型、证件号与银行卡号不能重复；选中信息框中的人员，点击“批量删除“按钮可以对数据批量删除操作；也可以点击信息框中的”删除“按钮对当前数据进行删除；点击”发放批量管理，如图2-14显示：图2-14”在’校内发放操作’里面，选择‘浏览‘按钮，选中要导入的Excel 文件，点击“导入“按钮，可以对文件进行导入；同时也支持文件导出，点击”导出“按钮即可；点击“添加“会弹出如图2-15显示：图2-15填入证件号，选中套类与发放方式、证件类型，点击“保存“按钮即可，点击“取消“按钮取消本次添加；选中’校内发放操作’信息框下面的信息框里面的信息，点击“批量删除“按钮可以对数据批量删除操作；也可以点击信息框中的单条数据，点击”删除“按钮对当前数据进行删除；六、个人查询。

薪酬-操作手册

人事管理-薪酬操作说明薪酬管理，是指一个组织针对所有员工所提供的服务来确定他们应当得到的报酬总额以及报酬结构和报酬形式的一个过程。

微办公人事管理新推出薪酬管理模块，旨在这个持续的管理过程中帮助企业就薪酬水平、薪酬体系、薪酬结构、薪酬构成以及特殊员工群体的薪酬做出决策。

薪酬模块由薪酬信息和社保信息两部分组成，由工作台-人事管理进入到薪酬模块。

薪酬信息1. 规则设置薪酬信息，支持完全合规自动计算、灵活调整薪酬规则变动，核算考勤工资、薪酬调整、扣发津贴、生成概览，薪酬报表自动生成。

在人事管理中选择薪酬信息，进入薪酬界面：其中薪酬信息界面左上角日期范围即为设定好的计薪周期，下一行则显示了入职、离职以及调薪、未调薪的人数。

首次进入到薪酬信息界面，需要预先进行开启薪酬的设置。

开启薪酬设置，选择好初始计薪周期、发薪日期、对应社保时间以及从几月份开始做工资这几项后，点击确定即可。

初始薪酬设置完成后，点击“规则设置”进入详细薪酬规则设定。

注意：计薪周期等数据保存后不可再更改，请确认填写无误。

开启薪酬设置，选择计薪周期、发薪日期，选择对应当月/次月社保时间，以及从几月开始做工资，设置完成后点击“去核对”，可预览设置完成信息，确认无误后，点击确认即可。

开启薪酬后，可以进行薪酬的规则设置，规则设置包括：计薪设置、工资设置、津贴设置以及奖金设置。

2. 数据导入除手动设置薪酬信息外，系统还支持批量导入：考勤、定薪、调薪、薪资详情、工资报表。

3. 定薪调薪规则设置完成后，可在列表中对员工进行定薪设置，也可以采取批量导入的方式。

定薪过的员工，可以对薪资进行调整操作：注：所有的修改记录会在详情页右侧调薪记录中记录，包括修改人、修改时间和内容。

4. 薪酬报表点击右上角月报表可进行当前月份薪酬报表的查看，在报表页面，可进行报表导出、归档以及新建报表的操作。

归档可进行多次，以便更新替换最新信息：5. 归档查看归档查看，可以查看归档后的所有报表详情，也可导出报表。

薪酬模块操作手册

人力资源管理信息系统薪酬模块操作说明金蝶软件（中国）有限公司深圳分公司2010年10月20日一、薪酬整体步骤与功能简介1.基础资料建立●薪酬期间设定设置核算薪酬的期间月份●薪酬项目设定设置薪酬所需要涉及的项目●计薪人员的设置选择需要进行薪资计算发放的人员●计税方案设定个人所得税的起征点、需要扣除个税的人员●薪点方案、定级定薪建立公司薪点方案：包括薪点数、薪点所对应的固定薪酬项目、计薪人员所对应的新点2.薪酬方案建立●考核方案建立建立公司的薪酬方案，包含薪资期间，薪酬项目，计算薪酬的人员，薪酬项目公式，所属组织单元（公司）等信息。

●薪酬方案开启启动薪酬方案，开始进行当月薪资的处理与核算3.薪酬计算与报表输出●期末输入无定级定薪、无设置公式的变动项薪酬项目的数据录入操作。

●薪资核算系统进行薪酬的计算●薪酬发放、工资条薪酬计算完成后的薪资结果显示4、薪酬期间结算●薪酬结账当月工资核算完毕并确认无误后，进行结账处理；薪酬方案带到下月二、薪酬操作步骤分解1、建立薪酬期间：1）点击路径：〖人力资源管理〗->〖薪酬管理〗->〖基础设置〗>〖薪资期间〗2）点击选择薪酬期间年份、月份，点击确认3）如果薪资期间与自然月度有差距，可直接修改日期，日期修改过程中要注意由上至下进行修改，即是说保证日期的连贯性。

4）所有操作步骤完成后，操作完毕后点击【】保存。

备注：此过程一次性操作即可，一般一年维护一次，如果企业的薪酬期间长时间不会改变也可视情况，编制几年的记录。

2、设置薪酬项目1）点击路径：〖人力资源管理〗->〖薪酬管理〗->〖基础设置〗>〖薪酬项目〗2）系统中的薪酬项目分为七个主要类别，每一种不同的薪酬项目划分在不同的类别中，其目的主要是将薪酬项目进行有效区分管理。

对于企业应用建议新增的薪酬项目统一建立在工资项目中，方便薪酬方案中取用。

3）薪酬项目分为固定和可变两种，企业需要的固定项目直接在系统中找到类型为固定的薪酬项目进行修改名称；非固定项目可以修改也可以直接进行添加，下面我们将如下表所示的新车项目进行进入系统。

——薪酬系统操作手册

二、薪酬系统1．工资类别的设置在桌面进入主控台（GUI界面）后：点击【人力资源】—【工资管理】点击类别管理—新建类别：下一步下一步完成上述步骤以后，我们需要将工资类别与组织架构进行对应点击，设置类别对应的组织架构。

保存完成。

2．人事资料与薪酬模块的同步与WEB工资中的资料同步一样，在GUI工资操作中，我们同样需要将组织架构，人员信息，薪酬计算需要的单多行信息导入到系统点击【设置】—【应用基础人事数据】点击进入与WEB薪酬操作界面相似，我们可以建立“部门同步”“职员同步”“单行同步”三个方案，并将相应资料导入到系统中执行导入数据前，可以通过“数据浏览”查看此次导入的数据。

3．员工的禁用对于离职、辞职不需要在本月发工资的人员，或者不需要在本类别发工资的人员，通过“禁用”功能，把这些人员进行禁用。

点击“人员变动”点【新增】通过【浏览】或【搜索】找到需禁用的职员，双击或回车键选定下一步勾选【禁用职员”，如果是需要在所有类别禁用，就选中【所有工资类别】如果需要在禁用的同时删除本类别当次的工资，点击“是”。

4．工资项目的新增与修改完成员工的禁用以后，就可以开始设置工资项目了，点击【项目设置】进入如下界面，如果需要增加新的工资项目则点击新增注意，先选择项目的类型，长度和小数位会自动带出，固定项目和可变项目的区别在于结账后固定项目自动带入到下个期间的工资计算，可变项目则自动清零5．薪酬公式的设置1、选择公式设置新增2、输入公式名称：然后用鼠标双击项目栏内的项目（不是手工输入），结合条件和运算符实现相关的运算。

设置完成后保存即可。

6．所得税设置点击【设置】—【所得税设置】，出现如下界面设置好税率类别，税率项目，所得计算，基本扣除以后就可以保存了7．工资数据的录入1、【工资业务】—【工资录入】在过滤器的界面点击增加，选择好过滤名，过滤名选择好相应的薪酬项目并且使用上移和下移调整显示的顺序和计算公式，然后点击确定进入的时候，每次只要选中已经设置好的方案，就不用去调整显示顺序等，直接确定就可以进入，输入需要参与工资计算的数据就可以保存了8．工资计算点击【工资计算】—【增加】，选择好过滤名，计算公式为白云薪酬公式，并选择相应的工资项目，之后点击确定，最后勾选方案名称，点击下一步，然后确定如需查看的计算结果，就要回到，薪资修改中去看。

薪资平台操作指南

薪资平台操作指南一、打开网址,用户第一次登录时，用户名为工号，密码为，进入薪资平台后，首先必须修改密码，密码修改后，用新密码重新登录。

二、登入薪资平台后，如果是项目负责人，左边会显示经费项目授权、薪资发放申报和个人查询栏目；不是项目负责人，仅显示个人查询栏目。

三、经费项目授权。

该栏显示在财务处可以发放个人收入的项目和项目经费授权人。

在显示授权人员明细时候，点击‘搜素负责人’，可直接输入负责人工号或姓名，点击‘查询’和‘确定’及所选定人员所在部门，然后点击“授权”按钮，该经费项目就授权给当前负责人了；在显示经费项目授权人信息时，点击‘操作’栏里的“删除”时，就可以删除当前经费项目负责人，点击“提交开关”是控制该负责人是否可以提交。

四、薪资发放申报。

点击“薪酬发放申报”节点下的要申报的套类，会出现如图显示：图在‘查询信息’方框中，可以根据薪资期间，点击“查询”按钮进行查询，红色字体显示的为当前发放期间；点击“薪资套类说明”按钮会弹出该薪资套类的说明和工资项目的说明，如图显示：图在‘批次菜单’方框中，选择人员类型、发放方式、经费卡号，填写发放内容，点击“新增发放批次”按钮，在下方就会显示该申请单；如图显示：图在显示批次单据信息的编辑栏中可以点击“编辑”对每条单据进行信息编辑，在删除栏中点击“删除”就会删除该条单据信息；注：发放状态在‘发放’状态下不能删除；点击“编辑“会如图显示：图在‘查询条件’方框中，可以通过选择条件：所在部门、员工姓名、员工工号，然后点击查询人员，弹出现如图显示：图显示的人员详情中选择要发放薪资的人员，然后点击“加入到发放列表”按钮，在单据详情下方显示加入发放人员的信息，如图显示：图然后在发放人员信息中，在删除栏中点击“删除”可以再该发放单中删除某个发放人员；在编辑栏中点击“编辑”，在显示的发放人员信息上方会显示出编辑该发放人员的发放项目金额，如图显示：图在编辑发放人员信息中，输入发放人员的项目金额，点击“修改”按钮即可，如图显示：图在文本框中输入工号，然后点击“快速检索”按钮可以查处单据中已有的发放人员信息；点“显示发放人员”可以检索出发放项目金额为的发放人员；在‘单据操作’方框中，如图：图将单据编号输入历史单据文本框内，然后点击“复制单据”按钮，可以将上个月的单据的发放内容复制到当前月份中；在‘单据操作’方框里面，选择‘浏览’按钮，选中要导入的文件，点击“导入”按钮，可以对文件进行导入；同时也支持文件导出，点击“导出”按钮即可；点击“清空”按钮，可以清空当前单据的所有数据；公式参照如下输入格式即可，如图显示：图单据基本信息编辑完成后，点击“提交”按钮，单据提交后单据内容不能修改；注：当前金额小于的人员不能提交；点击“打印”按钮显示该单据打印的报表样式，如图显示：图五、校外人员管理点击“添加校外人员”如图显示：图选择证件类型，填入相应的证件号、姓名，点击“入职“按钮即可，添加成功后会自动跳转到员工基本信息修改页面，如图显示：图点击“编辑”按钮，如图：图编辑完成员工登记表信息时，点击“保存”按钮，弹出如图提示，则保存成功；图点击“新增帐号“按钮，会弹出如图:图选择账户银行，填写银行帐号，点击“保存“；注意同一个银行不能重复添加并且银行卡号不能重复添加；添加银行成功后，可以选择薪资套类发放方式，点击“保存“按钮；点击“修改校外人员信息“，如图显示：图在‘查询条件‘方框内选择查询条件：所在部门、证件类型、证件编号、员工姓名、扣税类型，点击“查询“按钮即可；员工登记表中支持员工数据导入导出，首先点击“导出”按钮导出模版，然后根据模板内容填写模版内容，接着点击“浏览”选中导出的模版，点击“导入”即可；注，导入员工信息出错时回回传导入的数据，并提示相应的错误信息！点击“修改导入”，可以根据导入大批量的数据内容进行修改员工信息；点击编辑时，会跳转到员工基本信息修改页面；住：上面已做出详细讲解，这里不再做说明；点击“变更维护人员“显示如图：图在‘查询条件‘方框内选择查询条件：维护人员编号、维护部门、员工姓名、证件类型、证件编号，点击“查询“按钮，在’员工信息‘方框内显示变更人员信息，如图：图首先选择要变更的人员，然后填写维护人员工号，点击“变更维护人员“按钮即可；点击“校外员工离职“如图显示：图在‘查询条件‘方框里选择查询条件：员工状态、所属部门、员工姓名、证件类型、证件编号，点击“查询“按钮，会在‘员工信息’方框内显示相应的员工信息，如图显示：图选中人员，点击“删除人员“按钮，可以删除选中员工；点击”离职“，可以对选中的员工进行离职操作；点击“银行卡号批量管理“，如图显示：图可以在‘校外银行操作’里面的查询条件：工号、姓名、卡号类型，点击“查询“按钮进行员工银行卡信息查询，显示如图显示：图在‘校外银行操作’方框里面，选择‘浏览‘按钮，选中要导入的文件，点击“导入“按钮，可以对文件进行导入；同时也支持文件导出，点击”导出“按钮即可；点击“添加“会弹出如图显示：图选择账户银行，填写证件类型、证件号、银行卡号，点击“保存“按钮就可以对银行卡号信息进行添加，点击”取消“按钮则取消本次银行卡信息的添加操作；注：相同账户银行里面的证件类型、证件号与银行卡号不能重复；选中信息框中的人员，点击“批量删除“按钮可以对数据批量删除操作；也可以点击信息框中的”删除“按钮对当前数据进行删除；点击”发放批量管理，如图显示：图”在’校内发放操作’里面，选择‘浏览‘按钮，选中要导入的文件，点击“导入“按钮，可以对文件进行导入；同时也支持文件导出，点击”导出“按钮即可；点击“添加“会弹出如图显示：图填入证件号，选中套类与发放方式、证件类型，点击“保存“按钮即可，点击“取消“按钮取消本次添加；选中’校内发放操作’信息框下面的信息框里面的信息，点击“批量删除“按钮可以对数据批量删除操作；也可以点击信息框中的单条数据，点击”删除“按钮对当前数据进行删除；六、个人查询。