费用报销管理系统省却“找领导签字”麻烦
企业费用报销审批管理制度
企业费用付款报销审批管理制度一、目的为了规范企业各种开支费用报销及付款流程，加强财务管理、成本控制、资金合理调配，切实保障企业利益与各部门工作开展，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于所有岗位。
三、审批原则1.费用付款报销必须由经办人的主管上级批准，不得自行批准自己的费用付款报销；2.不得逾越流程，不得未经直接领导及财务部门审批而直接提交总经理审批；四、岗位责任1.经办人➢因公办理业务时必须向对方索取相关的发票及清单；➢经济业务发生后应及时准确的通过钉钉发起《日常费用付款审批》或《非日常费用付款审批》流程；➢对经办的业务及所提供原始单据的完整性与真实性负全部责任，并有责任及时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料；➢经办人在通过钉钉发起《付款申请》进行差旅费用报销时，必须在流程中通过附件上传财务固定模板差旅清单；其它采购或费用报销时，应在流程中通过附件上传发票、清单等单据的图片，方便各级别审批人查看和监督（付款申请依据）。
2.部门负责人➢对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人所提供的原始单据进行初审；➢对本部门的费用付款报销审批工作负有直接审核责任，并有责任协助财务部门的审核工作。
3.分管总监➢对所负责的部门及费用类型进行全面管理，在授权范围内审批所管辖的费用审批报销工作；➢对分管部门及费用类型的费用付款报销审批工作负间接管理责任。
4.财务部门➢审核费用付款报销审批业务是否符合相应的流程或规定；➢审核经办人提供原始单据的真实性；➢审核经办人提供的原始单据是否符合相应的要求；➢审核经办人提供的原始单据是否符合相应的审批要求；➢审核经办人提供的原始单据是否按财务要求的票据规范填写并整理粘贴；➢对不符合要求的单据或填写（粘贴）不规范的票据提出相应的处理意见，并有权拒绝支付相应费用；➢出纳岗位必须凭审批完整、票据齐全的报销手续支付相关费用，一旦发现违规操作，如造成经济损失的，由出纳岗位、经办人及相关人员承担相应责任；财务负责人承担连带管理责任。
费用报销审批管理制度
审批制度为了加强对公司费用的控制和管理，节约开支，特制定本制度，所有人员必须严格执行。
一、总则（一）费用报销必须由本人在所有原始凭证上签字方可报销，严禁他人代为报销。
（二）所有费用报销单必须由经办人，上级经理，总经理，财务经理审批签字后方可报销。
（三）费用发生的具体事由需用铅笔在原始单据上写明。
（四）正规单据和非正规单据分别粘贴。
（五）费用报销单及原始单据上不得随意涂改。
（六）费用按照费用类别分类粘贴报销。
（七）收取发票注意事项：（1）单位名称：雅美居（2）发票内容：按下列费用类别开具（定额发票除外）（3）费用类别与发票章一致（比如：发票章为某某餐馆，那么费用类别只能为招待费）（八）费用报销单和差旅费报销单一律使用蓝黑钢笔或中性笔填写二、费用类别及审批报销具体规定（一）业务招待费业务费是指因业务需要向客户支付的费用（含实物）。
招待费是指公司内部或公司关联人员在餐饮、住宿（非出差）等所发生的招待费用。
招待费一律现结，任何人不得在饭店签单。
所有业务费、招待费发生前需经上级经理批准，超过500元（含500元）的需提前报总经理批准。
（二）差旅费差旅费是指公司人员外出开会、学习、考察、经销商回访等所发生的费用（包含住宿费）及公司车辆的过路、过桥、车辆停泊等费用。
公司人员出差必须经上级经理批准，原则上出差人员不得在外住宿，确需住宿的，地市级（含）以下城市住宿费每日不得超过100元，省会城市住宿费每日不得超过150元，超出部分自负。
（注：1、总经理室人员除外；2、特殊情况须由上级经理审批。
）差旅费报销单应认真填写出发地、目的地及日期。
出差误餐补助原则：（1）以车票日期计算出差天数（2）上午出差30元/天，下午出差15元/天（三）运输费用物流费用是指供应商发送货物或其他物品及店面之间调拨商品所发生的运输费用。
配送费用指给客户送货发生的运输费用。
运输费用按照“谁受益谁承担”的原则计入受益部门。
（四）办公费1、各种单据、办公用品由综合管理部集中采购、报销、管理。
费用报销制度
费用报销制度
1.费用报销流程:填写费用报销单—部门负责人签字—财务部门
签字—总经理签字—财务部支付.
2.各种报销发票,必须为国家统一发票,特殊情况需经总经理同
意.
3.发票上抬头、纳税人识别号必须和报销单位一致,否则，不能
报销。
4.各种开支必须符合国家财税法规，报销单上应注明所办事由
与用途，并附原始单据和发票。
5.财务人员对报销凭证的合法性、真实性、合理性予以复核，
对不符合报销规定的单据，财务应要求更换，对于不合规票据，财务部门可拒绝报销。
6.大额结算的费用，应通过银行结算。
7.自制报销单据，要统一设计格式，做到规范整洁。
8.报销单据一般不得涂改，如有改动，外来发票应有对方单位
加盖公章。
自制凭证，应有经办人盖章签字，否则，不予报销。
9.对外签订的各种合同、协议及内部员工与公司签订的各种协
议，需送财务部一份，作为财务收付款依据，对无依据的支付款项，财务部门应拒付。
差旅费报销流程存在的问题
差旅费报销流程存在的问题《差旅费报销流程存在的问题》哎呀呀，说起这差旅费报销流程啊，那可真是有不少让人头疼的问题呢！就拿我上次出差来说吧。
那次我去外地出了个长差，回来后就开始整理各种票据准备报销。
你知道吗，那票据真是一大堆啊，车票、住宿费发票、餐饮发票等等，我都小心翼翼地整理好。
然后我就开始按照流程走啦，先填那个报销申请表，填的时候可真是要仔细啊，一个小地方填错都不行呢。
我填了老半天，终于填好了。
接着就拿去给领导签字，结果领导那天特别忙，我跑了好几趟都没签上，我这心里那个着急啊，就盼着赶紧签完我好去财务那。
好不容易领导签完字了，我兴高采烈地拿着去财务，结果财务那的同事一看，说我有一张发票有点问题，哎呀我的天呐，我仔细一看，还真是，那是一张车票，可能是我不小心弄皱了一点，财务就说不行，要重新弄。
我当时那个郁闷啊，我这大老远出差回来，累得半死，还得为这么一张车票折腾。
没办法，我又去联系相关部门重新开那张车票，这一来二去的，可真是浪费了我不少时间和精力啊。
还有啊，报销的审核过程也特别漫长，我等啊等啊，等得我都快忘了这回事了，钱还没报下来。
有时候我都怀疑是不是把我给忘了。
而且在报销的金额上也会有些纠结，比如有些费用感觉应该能报，但又不确定，还得去问来问去的，真的很麻烦。
总之，这差旅费报销流程啊，真的是让我很无奈。
它就像是一个小小的绊脚石，虽然不至于让我摔得很惨，但总是会时不时地绊我一下，让我走得不太顺畅。
希望以后能改进一下这个流程，让我们这些出差的人能更轻松、更快捷地完成报销，别再因为这些繁琐的事情而烦恼啦！不然每次出差回来都要面对这么一堆麻烦事，那可真是太影响心情啦！哎呀呀，真希望能快点有所改变呀！。
报销审批流程很麻烦怎么办_报销审批流程优化方法
传统的报销审批痛点较多，流程麻烦已经饱受各利益相关方的诟病，那现有的报销审批到底难在哪？我们又该如何应对呢？新形势下如何优化报销审批流程？本文将通过报销审批中的三个难点全方位的介绍报销审批当中存在的各种问题，希望这篇文章能给广大的企业管理者以及财务人员敲响警钟，对企业的相关细节进行及时的优化，以避免成为企业发展的最终桎梏。
报销审批难-用全程费控一、报销审批流程麻烦对于领导而言，天天要处理鸡毛蒜皮的报销这等小事，岂不烦哉！小公司一天处理几十封倒算是小事一桩，大公司天天那么多报销单，领导一封封的审批简直是虐领导有木有！传统的报销手段不仅低效，而且成为了企业优化管理的一大桎梏。
对于下属或者员工而言，为了一张报销要千层万层的去跑路、去审批，岂不厌哉！一份数额巨大的报销单审批难可以理解，一张十元的报销单还需要层层审批？那员工不抱怨才怪！而且最重要的是有时候审批中的任一环节因公务缠身而将你这等报销小事晾在一边，估计你又得为此承担巨大的痛苦，有苦说不出来，是不是！传统的报销模式审批难，若模式未改，公司孔永无宁日！当然我们现在看到非常多的企业进行了管理上的优化，一个审批上的小小改动，都有可能让公司的效率大幅提升；比如小报销直属上司批准，会计出纳支付即可，不仅节省了领导的工作量，也让员工不为报销所困，双赢的结果为何不尝试。
但是还是没改掉另外一个本质性的问题，员工必须得在产生消费行为之后，拿着报销单去审批；全程线下操作的后果就是流程依然很慢、员工报销体验仍然不好，因此也就能看到为什么那么多的员工依然抱怨着报销的林林总总了。
所以这里我们也是建议企业的管理层或者财务管理人员可以考虑上线可移动端随时随地报销、随时随地审批的全程费控！二、报销审批核实难报销费用审核的最终目的就是为了核实相关消费行为真实对公司有益。
那传统的报销模式在核实方面又有着什么样的弊端呢？1、虚假报销广泛存在，员工和消费商家合作，或者干脆自己通过各种渠道拿到假的报销单，然后申请报销，真实有效的报销行为没有产生，最终费用打了水漂。
财务制度报销流程签字权限
财务制度报销流程签字权限为了有效管理企业的财务支出，并保证企业的资金使用合理合法，公司财务部门建立了严格的报销流程和签字权限制度。
这些制度规定了不同岗位员工对报销申请的签字权限范围，确保了公司内部财务管理的有效性和透明度。
一、报销流程1. 报销申请：员工在完成业务活动或因公出差后，需填写报销申请表格，并附上相应的发票、凭证和申请说明等。
2. 审批：报销申请需经所属部门负责人审核后，方可提交给财务部门审批。
3. 财务审核：财务部门对报销申请表格进行初步审核，并核对相关凭证和发票的真实性、完整性和合规性。
4. 报销审批：报销申请通过财务初审后，需由财务主管或财务经理审批，并在报销单上签字确认。
5. 支付：报销审批通过后，财务部门将在规定的支付日期内将报销金额转账或发放支票给员工。
6. 记账：财务部门将报销金额记录在公司的财务系统中，并做好相关会计凭证的归档工作。
7. 报销报表：财务部门定期生成报销报表，列明各部门和员工的报销情况，并提供给公司领导及相关部门进行查阅。
二、签字权限1. 员工：员工只能对自己的报销申请进行填写，需在报销单上签字确认，并附上业务说明。
2. 部门负责人：部门负责人对部门员工的报销申请进行审核，并在报销单上签字确认。
3. 财务主管：财务主管对报销申请进行终审，并在报销单上签字确认，方可进行支付。
4. 财务经理：财务经理对财务主管审批的报销申请进行复核，确保报销金额的合理性和准确性，并在报销单上签字确认。
5. 公司总经理：对于特殊情况或高额报销款项，需要经公司总经理审批后，方可支付。
在报销流程中，各级管理者需严格按照签字权限范围进行操作，确保报销申请的合规性和准确性。
对于超出权限范围的报销申请，应及时退回或上报上级领导进行审批。
三、签字权限调整随着企业发展和业务扩张，以及员工岗位调整等原因，签字权限可能需要进行调整。
在调整过程中，应注意以下几点：1. 所属部门提议：员工岗位调整或离职等情况发生后，所属部门应及时提出签字权限变更。
公司报销签字管理制度
公司报销签字管理制度一、总则为规范公司报销事务管理，明确报销签字的权限及程序，保障财务管理的合规性，特制定本报销签字管理制度。
二、申请报销1.员工在公司工作期间发生符合公司规定的报销费用，须填写《报销申请表》，并附带相关票据和证明材料。
2.报销申请表中应详细列明报销费用的项目及金额，并注明报销金额是否包含税款。
3.相关票据及证明材料应真实有效，且符合公司报销政策规定的要求。
4.报销申请表及相关附件应在报销申请后的三个工作日内提交至财务部门。
三、报销签字权限1.一般员工的报销签字权限一般员工经理有权对于报销金额不超过500元的费用进行签字审核，并可直接提交至财务部门进行报销。
2.部门经理的报销签字权限部门经理有权对于报销金额在500元至2000元之间的费用进行签字审核，并可直接提交至财务部门进行报销。
3.财务主管的报销签字权限财务主管有权对于报销金额在2000元以上的费用进行签字审核，并可直接提交至财务部门进行报销。
4.公司领导的报销签字权限公司领导有最终对于所有报销金额的审核及签字权限，并可直接提交至财务部门进行报销。
四、报销签字流程1.提交报销申请员工在填写完《报销申请表》及相关附件后，应将报销申请表交给直接主管审核。
2.主管审核主管审核员工报销申请表的内容及附件是否真实有效，并核对报销金额是否符合公司政策规定。
3.部门经理审核部门经理对主管审核完成的报销申请表进行复核，并决定是否予以签字审核。
4.财务主管审核财务主管对部门经理审核完成的报销申请表进行最终审核，并决定是否予以签字审核。
5.公司领导审核公司领导对财务主管审核完成的报销申请表进行最终确认，并决定是否予以签字审核。
6.财务报销经公司领导签字审核完成后的报销申请表，财务部门即可按照报销金额将款项支付给员工。
五、报销签字管理注意事项1.报销签字的应为公司指定签字人员，不得私自委托他人代签。
2.每一笔报销都必须经过层层审核及签字确认，未经审核签字的报销不得支付。
对于财务报销签字流程繁琐问题的思考
对于财务报销签字流程繁琐问题的思考
针对“六个破除”同志们给我提的建议，其中一条,因循守旧，很多同志都嫌报销手续繁琐，希望财务科做出改变，最少也得提出修改程序的问题，供领导参考，而不是一味的守住旧规定。
我接受同志们对我的批评，以下是我的分析与建议：
效率与风险是并存，如何在提高运营效率的同时有效的控制运营风险是我们要面对的问题。
对于内控程序尤其是签字程序繁琐问题，我谈下几点看法。
首先，签字审核，是一种重要的内部控制手段。
我们来看一下我院财务报销存在的矛盾：
我院报销程序的现状：
针对同志们提出的意见，再对标一流单位的做法，我认为签字程序可以适当做一些修改。
主要修改思路是：
修改后的签字程序我个人认为应该满足以下几点原那么进行：（1）一局部是每月固定需要支出的局部，如工资、保险交费、公积金缴费、利息支出以及金额较小的（每笔低于2000.00元）等，这一局部可以不需要进行事前审批。
大致工作程序如下：
首先，事前审批：
2、非常规性——每笔审批。
第五、责任划分：经办人要了解所经办的事项，部门领导对业务的真实性及量入为出负责，财务部门对票据的真假、是否合规、手续是否完善以及是否编列计划进行审核。
分管院领导对整体业务负责。
院长及书记对全院业务负责。
第六，制定报销制度是一项大工程，不是一个部门的责任，在满足以上条件的情况下，需要领导、财务人员、业务人员、行政人员共同进行充分的调研，收集以前的制度，对以前的制度与现在的想法进行比对，留下需要的，去掉不实用的。
出意见稿，编写出试行新规定，最后成稿以正式文件（或试行文件）形式下发，财务科及各部门依规遵照执行。
费用报销管理制度及流程
费用报销管理制度及流程咱先来说说费用报销这回事儿啊。
就拿我上次出差的经历来说吧，那可真是让我对费用报销有了深刻的体会。
当时公司派我去外地参加一个重要的会议，这一路上的花销可不少。
从车票、住宿到餐饮，每一笔钱我都记得清清楚楚。
咱们先讲讲这费用报销管理制度。
这就好比是一个游戏规则，大家都得遵守。
比如说，你报销的费用得是和工作相关的，可不能把你逛街买衣服的钱也拿来报了，对吧？而且，每一项费用都得有正规的发票或者收据，要不然财务那边可不好过关。
再说说这报销的流程。
第一步，你得先把自己的费用明细整理好，写清楚每一笔钱是干啥花的。
就像我那次出差，我把车票、住宿发票都按照时间顺序排好，然后在报销单上一项一项写清楚。
然后呢，把整理好的报销单交给部门领导签字。
这时候就得看领导忙不忙了，有时候领导正在忙一个大项目，可能就得等一等。
我记得有一次，我去找领导签字，领导正为一个方案头疼呢，我在旁边等着那叫一个紧张，心里直打鼓，生怕领导心情不好不给我签。
不过还好，领导看了看我的报销单，大手一挥就签了字，我这心里的石头才算落了地。
签完字还没完，还得交到财务部门审核。
财务的同事们那可是火眼金睛，每一个数字都要核对清楚。
有一次，我把一个发票的金额写错了，财务的小姐姐一眼就看出来了，让我重新填写，真是一点马虎都不行啊。
审核通过了，就等着钱打到你的账户上啦。
这等待的过程有时候也挺难熬的，总是盼着手机能收到到账的短信。
其实啊，费用报销管理制度和流程虽然看起来有点繁琐，但也是为了保证公司的财务规范，让每一笔钱都花得明明白白。
咱们作为员工，就得认真遵守，这样才能保证报销顺利进行，也不会给自己和别人添麻烦。
就像我那次出差回来报销，虽然过程中有点小波折，但最终还是顺利拿到了报销的钱。
这也让我明白了，按照制度和流程来，准没错！总之，费用报销管理制度和流程虽然不是什么特别高大上的东西，但对于我们日常工作来说可是很重要的。
大家都认真对待，才能让工作更顺利，咱们的钱包也能更踏实！。
费用报销管理部门问题分析与解决方法
费用报销管理部门问题分析与解决方法在企业运作中，费用报销管理是一项复杂而重要的任务。
然而，许多企业都可能面临费用报销管理部门存在的一些挑战和问题。
本文将分析这些问题的根源，并提出一些解决方法，以帮助企业更好地管理费用报销流程。
问题一：流程繁琐、耗时长费用报销流程通常涉及多个环节，包括申请、审核、审批、报销等。
但在某些企业中，这些环节可能变得繁琐且耗时较长。
主要原因是缺乏高效的报销系统和流程，以及不合理的审批程序。
解决方法：引入智能化报销系统采用智能化报销系统可以加速整个报销流程。
通过该系统，员工可以方便地在线提交报销申请，并上传相关的票据和证明材料。
审批程序可以通过系统自动化完成，从而避免了人为因素引起的拖延。
此外，系统还可以对费用报销进行实时监控和统计，提高管理效率。
问题二：费用核销不准确费用报销管理部门往往面临大量的费用核销工作。
然而，由于操作不规范或者数据错误，可能导致费用核销的准确性下降。
这种情况不仅会影响到企业的财务报表，还会引发发票报销的混乱。
解决方法：建立严格的费用核销制度建立严格的费用核销制度对于确保核销的准确性至关重要。
制度应包括清晰的报销标准和凭证要求，以及核销过程的规范和监督机制。
此外，企业可以引入财务软件或系统来辅助核销工作，自动化处理费用核销过程，并提供准确的财务数据。
问题三：审批流程不透明在一些企业中，费用报销的审批流程可能存在不透明的情况，导致员工对审批结果的把握不足，并容易产生不满和纠纷。
解决方法：建立透明的审批制度对费用报销的审批流程进行明确的规定，并在企业内部进行广泛宣传。
企业可以通过制定明确的审批规定和标准来规范审批流程，同时建立审批记录和档案，确保每一笔费用报销都能得到妥善处理和审批。
问题四：欺诈和违规行为费用报销管理部门也面临着欺诈和违规行为的风险。
员工可能会故意伪造报销凭证或滥用费用报销制度，进而造成企业的财务损失。
解决方法：加强监督和内部控制企业应加强对费用报销的监督和内部控制。
费用报销审批管理制度
审批制度为了加强对公司费用的控制和管理，节约开支，特制定本制度，所有人员必须严格执行。
一、总则（一）费用报销必须由本人在所有原始凭证上签字方可报销，严禁他人代为报销。
（二）所有费用报销单必须由经办人，上级经理，总经理，财务经理审批签字后方可报销。
（三）费用发生的具体事由需用铅笔在原始单据上写明。
（四）正规单据和非正规单据分别粘贴。
（五）费用报销单及原始单据上不得随意涂改。
（六）费用按照费用类别分类粘贴报销。
（七）收取发票注意事项：（1）单位名称：雅美居（2）发票内容：按下列费用类别开具（定额发票除外）（3）费用类别与发票章一致（比如：发票章为某某餐馆，那么费用类别只能为招待费）（八）费用报销单和差旅费报销单一律使用蓝黑钢笔或中性笔填写二、费用类别及审批报销具体规定（一）业务招待费业务费是指因业务需要向客户支付的费用（含实物）。
招待费是指公司内部或公司关联人员在餐饮、住宿（非出差）等所发生的招待费用。
招待费一律现结，任何人不得在饭店签单。
所有业务费、招待费发生前需经上级经理批准，超过500元（含500元）的需提前报总经理批准。
（二）差旅费差旅费是指公司人员外出开会、学习、考察、经销商回访等所发生的费用（包含住宿费）及公司车辆的过路、过桥、车辆停泊等费用。
公司人员出差必须经上级经理批准，原则上出差人员不得在外住宿，确需住宿的，地市级（含）以下城市住宿费每日不得超过100元，省会城市住宿费每日不得超过150元，超出部分自负。
（注：1、总经理室人员除外；2、特殊情况须由上级经理审批。
）差旅费报销单应认真填写出发地、目的地及日期。
出差误餐补助原则：（1）以车票日期计算出差天数（2）上午出差30元/天，下午出差15元/天（三）运输费用物流费用是指供应商发送货物或其他物品及店面之间调拨商品所发生的运输费用。
配送费用指给客户送货发生的运输费用。
运输费用按照“谁受益谁承担”的原则计入受益部门。
（四）办公费1、各种单据、办公用品由综合管理部集中采购、报销、管理。
财务制度与领导签字
财务制度与领导签字
试问现在谁的签名最值钱？是电影明星、当红歌手、文学大家、书法大师？如果让你回答这个问题，恐怕都会不由自主地回答，以上的种种固然值钱，但与“领导签名”相比，恐怕还要略逊一筹。
只要有领导签字，就可以从财务领到钱，报账多少是没有问题的。
正因为此，不法分子敢模仿领导签名报账。
因为报账较多，核算人员怀疑他，但因有“领导签字”，也没人敢说什么。
在这个时间中，我们看到这样一个见怪不怪的现象，无论什么样的经费，无论价值多少的报销单，甚至无论报销的金额是否合理，只要报销单上有了领导的签名，那么一切的质疑、一切的疑问变成了服服帖帖的顺从。
财务报销中只认领导签名，绝非是个别现象，在这里已经成为一种人人都心知肚明的潜规则。
财务制度敌不过领导签名吗？财务人员，面对如此漏洞，我们是否勇于指出其中的问题呢？怕是没有人能大声的说声能。
每一早会上有一句话叫“忠、正、和”正直我们真的做到了吗？在报账时总时会听到说，你华总都签了字，再要他去补中间手续那就是故意刁难他了。
说不通的甚至到财务大发雷霆。
和他按制度说事，“别拿你那些制度出来唬人”，看到那些愤然离去的背影，经常科里开玩笑说，做财务很简单，就是死死的守着制度这颗大树别让它倒下。
领导大笔一挥，签得很是潇洒，只做底下做事的人啊！
难！！！。
费用报销操作流程指南
费用报销操作流程指南哎，咱们来说说这费用报销的事。
说实话，这事儿不少人都头疼，尤其是像我这样经常出差的人。
但说到底，费用报销这事儿，只要搞明白了，其实也就那么回事儿。
首先，你得有个报销单。
这报销单得填得仔细，不能有半点马虎。
像什么时间、地点、事由，还有金额，都得写清楚。
你看，我就有一次，因为时间填错了，差点儿报销不下来。
填完单子，你得找个领导签字。
这个领导，得是你主管的领导，或者财务部门的领导。
领导签字之前，你得把单子拿给他看一下，别等他签完字你才发现有问题。
签字完了，你得把它交给财务。
这财务部门的人，一个个都挺认真，他们得核对一下你的单据，看看你的报销是不是合理合法。
我这人，报销的时候，一般都会多带点发票，万一有个疏忽，他们也能查到。
报销完之后，钱一般会在三天之内到你的账上。
这钱到了账，你就得赶紧查一下，看看是不是真的到了。
我这人，有时候报销完就忘了，还得去银行查一下。
当然，这中间还有很多细节需要注意。
比如说，有些公司规定，差旅费报销，你需要先垫付。
那你就得记得，报销的时候，把这些垫付的金额也给报上去。
还有啊，有时候你报的费用，公司可能不认可。
这时候，你就得跟财务解释清楚，说明你的费用是合理的。
我这人，遇到这种情况，一般都会带点相关的文件，比如说合同啊、订单啊，给他们看一下。
最后，我得说，费用报销虽然麻烦，但也是咱们工作的一部分。
搞明白了，其实也就那么回事儿。
咱们要耐心，要细心，别因为报销的事，影响了自己的心情。
哎，写到这里，我突然想到一个问题，这报销单要是丢了怎么办？这个问题，我得回去再想想，下次给大家分享。
嘿嘿，咱们下回再见！。
公司财务报销签字流程
公司财务报销签字流程
有很多企业（尤其是民营企业）对财务报销的签字流程不是很规范，现在仅就我的理解作如下说明
一、报销人首先粘贴好报销单据后找本部门负责人签字；本步骤是为了让部门负责人核实单据中发生的真实性和合理性，最主要的还是交易的真实性。
其实这一步在企业内控系统中非常重要，企业费用控制和预算控制的好坏在这个环节可以得到明显的控制，同时也可以比较明显的看出各部门负责人在执行公司政策方面的力度，也可以看出各部门负责人个方面的综合素质。
二、报销人持有本部门负责人签字后的单据到财务部门找主管财务经理签字；主要是确认费用的合理性和控制相关部门的预算进度。
这个步骤要求财务经理不但能够熟练掌握财务知识，还要熟悉公司的业务流程和业务性质、公司业务的运作方式，财务经理要融入到公司业务的方方面面，否则不会发现问题更不会解决问题。
三、报销人持报销单据找主管的总经理（副总经理）签字报销；这一步骤主要是明确相关的领导责任，加强相关领导者的经营责任和经营意识。
四、报销人持有以上三个步骤签字后的单据到财务的稽核处签字确认；本步骤主要是为了再一次核实相关费用的合理性、合法性。
五、经过以上四个步骤之后，报销人持有单据到出纳处办理报销手续；注意在这一步出纳人员也要对报销单据进行进一步的审核，对于不合理的或者不符合报销流程的单据可以拒绝付款。
天天找老板签字,泛微OA系统来支招!
移动办公专家 天天找老板签字，泛微OA系统来支招！
合同审批要签字，费用报销要签字，请假流程要签字……
赶飞机前签完一堆字才可以闪人
开完会又是三五个人拿了单子等着签字
在公司里，总有数不清的审批等着老板签字！
如何能让老板从这繁琐的签字流程中摆脱出来，真正做到决策快准狠呢？
泛微OA来给你支招！
消息及时
一有审批，立即收到消息推送，
还是看不见？企业微信私聊告知不误事！
老板不在电脑跟前？手机也可以处理呀！
实时跟进
全程记录，流程走向一目了然，
卡在哪里点哪里，一键催办，
从此不用催老板！
移动办公专家
审批关联
审批事项前后关联，
费用报销事出有因，
关联内容追本溯源，
老板决策不犯愁！
决策准确
芝麻事一票通过，撞红线立马驳回，
专业活随手加签；大决策拉人讨论，
各种方法，帮老板做出最正确的决策！
移动办公专家
还在走签字流程的你，赶紧让你家老板用泛微eteams吧！
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费用报销单需要老板签字吗？
费用报销单需要老板签字吗？
以企业的报销流程为依据，报销单据上必须有单位负责人签字。
企业的单位负责人必须对会计工作负责，同时签字报销也是一项内部控制制度。
所以会计人员只有依据经负责人审批后合法有效的凭证进行账务处理的职能。
虽然在费用报销单上盖章的情况也会出现，但容易造假，所以一般以签字居多。
在严格意义上来说，签字人员最好超过(不低于)3人。
综上所述，在费用报销时，老板一般是在报销单据上签字，对于后面附的发票等单据，财务上应该在这些票据上盖上“附件”章即可。
财务管理制度报销签字
财务管理制度报销签字随着现代企业和组织的不断发展，财务管理制度的规范化和标准化已成为企业管理中不可或缺的部分。
在企业核心财务管理制度中，报销审核环节是非常重要的一环。
报销人员提出申请后，需要相关部门的领导审核签字方才能通过报销流程。
报销签字的意义报销签字的存在，是为了保证企业财务管理的公正性和准确性。
在报销流程中，如果没有相关领导的审核签字，那么就很难监督和控制企业发生的所有费用。
这样的话，企业和员工都极易在报销过程中存在造假、隐瞒等问题，最终导致企业财务损失和不良影响。
通过规章制度的制定和严格管理，企业可以避免这种风险和问题的出现，确保公司利益的最大化。
财务管理制度中的报销审核在财务管理制度中，报销审核是一项复杂和细致的工作，需要相关领导的严格审核和签字。
具体流程如下：1.报销人员填写报销单并收集相关票据及材料。
2.报销单需要经过部门主管或相关领导的初审，核实报销单是否符合公司相关规定。
3.报销单复核人员需要进行复核，检查报销单的合规性和准确性，并核实报销单所填的金额和附加材料是否符合规定。
4.待评审人员审核完毕报销单后，需要填写审核意见，包括是否同意报销、报销的金额是否正确等，并与所负责的部门领导一起签字确认，确认后交给财务部门进行支付。
报销签字的注意事项在报销签字的过程中，为确保财务管理制度的严格执行，需要注意以下事项：1.报销审核人员应严格遵守财务管理制度，确保对报销单的审核、复核等工作过程严格把控，确保每个步骤的公正性和准确性。
2.报销审核人员在签字前应认真仔细地查看报销单及附加材料，确保报销单所有信息与实际情况一致，所提交的附加材料真实有效。
3.报销签字人员应该是与报销单业务相关的负责人员，确保其有足够的了解和掌握，能够对报销单做出准确的判断。
4.报销审核人员应该将审核记录细致、准确地记录在评审意见栏中，并在签字前认真核对。
所有蓝色笔记录的评审意见应以蓝色圆珠笔为基准手写完成，并填写核对日期。
小公司的报销流程是否几乎都需要ceo审批？
小公司的报销流程是否几乎都需要ceo审批？
这个与公司业务量多少有点关系，但不是关键因素。
报销流程、领导审批都是公司内控管理的组成部分，而内控管理环环相扣的，不一定每个环节都要有齐备，但总体要高效、实用，某一项简化了，另一项就补上。
任何公司报销都有要流程，这个必须有，但具体实行可以根据公司情况适当简化。
比如大公司审批流程相对比较长，有点复杂，这是因为管理层级多，业务量大，一个人管不过来，必须适当分权，分担最高领导的工作量。
一个笔业务费报销，有经办人申请，有主管证明，有财务复核，有分管领导审批，最后才是大老板同意签字付款。
有时业务太多，大老板忙不过来，会适当授权，比如万元以下的费用可以交给分管领导和财务总监审批后直接付款。
那是不是说小公司也可以学样，一千元以下的费用交给老板授权的副总审批呢？
照猫画虎，画形画不了实。
大公司分权管理是建立在完善的内控体系基础上的，每个子公司，每个部门，甚至个人都有明确合理的预算目标，完成多少业务量，担多大责任，都有相应的预算目标进行控制。
比如业务员A在完成1000万销售目标的前提下可以报1万元费用，这时大老板批不批都不重要了，反正有预算管着呢。
如果没有预算，分权是很危险的事，老板授权1万元由副总审批，经办人就可以把5万元的费用分成6次报销，让老板无单据可批，钱却花光了。
所以小公司想学大公司分权管理，就要在预算等内控手段上加强管理。
这边简化，那边就得补上。
这才叫实质重于形式的管理制度！。
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