关于出差管理规定的通知
公司出差考勤管理制度通知
公司出差考勤管理制度通知为规范公司管理，确保工作效率，同时保障员工的合法权益，经过公司管理层的认真研究与讨论，现决定对出差考勤管理制度进行明确规定。
以下是关于公司出差考勤管理制度的具体通知内容：一、出差申请流程1. 员工在接到出差任务后，需及时填写《出差申请表》，并详细说明出差的目的、地点、预计时间等相关信息。
2. 《出差申请表》须经直接上级审核同意后，提交至人力资源部门备案。
3. 人力资源部门将根据《出差申请表》记录员工的出差情况，并进行考勤管理。
二、出差期间考勤规定1. 员工在出差期间，应按照公司规定的工作时间正常开展工作，确保出差任务的顺利完成。
2. 出差期间的加班情况需提前向直接上级报告，并在出差结束后提交相关证明材料。
3. 如遇特殊情况需请假，员工应及时与直接上级沟通，并按照公司请假流程办理相关手续。
三、出差考勤异常处理1. 若员工在出差期间因特殊原因无法按时打卡，应及时向直接上级说明情况，并由上级协助记录实际工作情况。
2. 对于出差期间的考勤异常，员工应在返回公司后三个工作日内，向人力资源部门提交书面说明及相关证明材料。
3. 人力资源部门将根据实际情况进行核实，并作出相应的考勤调整。
四、出差补贴与报销1. 公司将为出差员工提供相应的出差补贴，具体标准按照公司的财务制度执行。
2. 员工在出差期间产生的合理费用，可按照公司报销流程进行报销。
3. 所有报销材料必须真实、合法，否则将不予报销，并追究相关责任。
五、其他注意事项1. 员工在出差期间应保持通讯畅通，确保公司及客户能够及时联系到本人。
2. 员工应妥善保管好个人及公司财产，对于因个人原因导致的财物损失，公司将根据实际情况进行处理。
3. 员工在出差期间应遵守当地的法律法规，维护公司的形象和利益。
请全体员工认真阅读以上出差考勤管理制度，并在出差过程中严格遵守。
如有任何疑问，请及时与人力资源部门联系。
感谢大家的配合与支持，让我们共同努力，为公司的发展贡献力量。
员工出差管理规定调整通知
员工出差管理规定调整通知亲爱的同事们,在此向大家通报一项重要的工作安排,我们对公司的员工出差管理规定进行了调整和优化。
这些调整旨在进一步规范出差流程,提高出差效率,同时兼顾员工的切身利益。
以下是本次调整的主要内容,请各位仔细阅读并遵照执行:出差申请流程优化为简化出差申请流程,我们取消了原有的多级审批环节,改为直接由部门经理审批。
只要得到部门经理的批准,即可直接向行政部门提出出差申请。
这不仅大幅缩短了申请时间,也增强了灵活性,使员工能更快地开展出差工作。
出差费用标准调整我们对出差费用标准进行了全面梳理和调整。
在保证合理报销的前提下,适当提高了城市间交通、食宿等费用标准,以更好地满足员工实际需求。
我们推出了可选的商务舱机票和星级酒店预定等优惠政策,为出差员工营造更加舒适的出行环境。
出差安全保障完善为切实保障员工出差安全,我们新增了应急预案和紧急联系机制。
一旦出现意外情况,员工可迅速联系指定的专人,获得及时的支援和处理。
我们还为员工购买了更加全面的意外保险,以最大限度地降低风险。
出差管理信息化为提高出差管理的效率和透明度,我们将逐步实现出差流程的信息化管理。
员工可通过手机APP或电脑端在线提出申请,实时跟踪审批进度,并在出差结束后在线完成报销。
这不仅大大简化了手续,也方便了数据统计和分析。
各位同事,这次出差管理规定的调整,是我们不断优化工作流程、提升服务质量的一项重要举措。
希望通过以上措施,能为广大出差员工营造更加便利、舒适的工作环境,也希望各位积极配合,共同推动公司事业更上一层楼。
如有任何疑问,欢迎随时与行政部门联系。
祝大家工作顺利,出差平安!。
关于出差管理制度通知
关于出差管理制度通知各位员工：为了规范和管理公司的出差活动，提高出差工作效率，确保出差活动的顺利进行，特制订本出差管理制度。
请各位员工仔细阅读并遵守，以确保公司的正常运作和出差工作的顺利进行。
一、出差申请流程1. 出差申请应提前至少三个工作日向所在部门申请，明确出差目的、时间、地点、交通方式、费用预算等相关信息。
2. 出差申请需附带相关行程安排和联系方式，以便公司进行必要的跟进和应急处理。
3. 出差人员需要提供个人身份证明材料和出差人员信息表，公司将在审批通过后协助办理相关手续。
4. 出差申请需经所在部门主管审批，最终由公司行政部门统一审核并确认。
二、出差费用报销标准1. 出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、招待费等，并需按公司相关规定进行报销。
2. 交通费：出差人员可根据实际情况选择飞机、火车、汽车等交通工具，公司将根据实际情况批准相关费用。
3. 住宿费：出差人员需选择符合公司规定标准的酒店进行住宿，需提供相关发票并报销。
4. 餐饮费：出差人员需根据公司规定标准进行餐饮费用报销，需提供相关发票或费用清单。
5. 通讯费：出差人员需合理使用手机、上网等通讯设备，超出公司规定标准的费用需自行承担。
6. 招待费：出差人员在工作中需要接待客户或参加相关商务活动，费用需提前报备并按规定标准报销。
三、出差注意事项1. 出差人员需确保行程的准确性和完整性，如需变更需及时申请并报备。
2. 出差人员需注意个人安全和财产安全，合理安排出差行程并携带必要的证件和物品。
3. 出差期间需严格遵守公司相关规定和当地法律法规，如遇紧急情况需及时与公司联系并报备。
4. 出差人员需保持良好的工作状态和形象，认真履行出差任务，做到心无旁骛、专心工作。
四、出差管理违规处理1. 如出差人员存在违规行为或违反相关规定，公司将按照公司制度进行相应处理，并可能承担相应的法律责任。
2. 如出差人员因私自行动或有不当行为引起相关纠纷或诉讼，公司将不承担相应责任。
关于公司出差管理制度的通知
关于公司出差管理制度的通知
尊敬的全体员工：
为了更好地规范和管理公司员工的出差行为，提高公司运营效率
和员工工作效率，我司决定制定并发布本《公司出差管理制度》。
请
各部门全体员工认真学习并自觉执行，确保公司出差制度的顺利实施。
一、出差范围
公司员工因公务需要需要外出参加会议、商务谈判、考察等时，
方可申请出差。
出差范围包括国内和国际出差，但需经过部门主管审
批并报行政部门备案。
二、出差申请流程
员工应提前向所在部门主管递交出差申请并说明出差原因、地点、时间等具体信息。
部门主管审核后，将申请表交至行政部门进行审批，并在规定期
限内获得批准后方可安排出差行程。
三、行前准备
出差人员应提前做好行前准备工作，包括机票预订、酒店预订、
资料整理等。
行李务必精简合理，根据不同出差目的带上必要资料和工具。
四、出差期间
出差人员在外代表公司形象，需做到言行得体、注意仪容仪表。
严格遵守出差计划安排，如有调整需及时向部门主管和行政部门汇报并获得批准。
五、费用报销
出差人员在规定范围内发生的费用可按照公司规定程序报销，需保存相关发票和单据。
超出规定范围或个人消费需自行承担，公司不予报销。
六、违规处理
如发现员工违反公司出差管理制度的行为，将按公司规定纪律处分。
涉及经济问题或影响公司声誉的违规行为将追究相应法律责任。
希望各位员工严格遵守《公司出差管理制度》，做到依规出差，用心工作。
感谢各位对公司制度的理解和支持！
特此通知。
公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。
精选出差管理规定通知大全(16篇)
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关于员工出差报销规定的通知
关于员工出差报销规定的通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司的财务管理，提高经费使用效率，特制定了员工出
差报销规定，现将相关事项通知如下：
一、出差范围
出差范围包括公务出差和业务出差两种情况。
公务出差指公司安排的与公务相关的出差活动，需提供相关证明
材料。
业务出差指员工因工作需要自行安排的出差活动，需提供出差计
划和报备。
二、报销标准
出差期间的交通费用按照公司规定标准报销，需提供有效票据。
住宿费用以实际发生为准，需提供酒店发票或预订记录。
餐饮费用按照每餐不超过人民币金额进行报销，需提供餐厅发票
或消费清单。
其他合理费用如通讯费、办公用品等，需提供购买凭证。
三、报销流程
员工需在出差结束后个工作日内提交报销申请，逾期将不予受理。
报销申请须填写真实有效的信息，包括费用明细、金额、时间等。
相关费用报销需由直接主管审批签字确认后方可提交财务审核。
四、特殊情况处理
如遇特殊情况需超标报销，需提前向直接主管请示并说明理由。
超标报销需公司领导审批同意后方可办理，未经批准不得擅自报销。
五、其他事项
出差期间如有个人行为导致费用增加或损失，应当自行承担责任。
报销过程中如有违规操作或弄虚作假行为，将按公司规定进行处理。
以上为员工出差报销规定的通知，请各位员工严格遵守相关规定，如有疑问请及时与财务部门联系。
谢谢合作！
公司财务部
日期：XXXX年XX月XX日。
员工出差制度通知模板
尊敬的各位领导、同事：大家好！为了更好地满足公司业务发展需要，规范员工出差行为，提高出差效率，结合公司实际情况，现将员工出差制度进行修订并通知如下：一、出差申请1. 员工出差前，需提前向直属上级提出书面申请，填写《出差申请表》，并在申请中明确出差时间、地点、任务、预算等信息。
2. 直属上级应在收到申请后的3个工作日内审批，并将审批结果通知申请人。
3. 员工在获得审批通过后，方可进行出差。
二、出差报销1. 员工出差期间产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用，需按照公司规定的标准进行报销。
2. 交通费用报销标准：根据实际出差地点、距离、交通方式等因素，按照公司规定的标准报销。
3. 住宿费用报销标准：一般按照员工出差地的普通标准执行，特殊情况下需提前报批。
4. 餐饮费用报销标准：按照公司规定的标准执行，凭有效发票报销。
5. 通讯费用报销标准：凭有效发票报销，报销内容需符合实际出差需求。
6. 出差期间产生的其他合理费用，需提前报批，经批准后方可报销。
三、出差期间工作1. 员工在出差期间，应保持与公司的沟通联系，确保工作顺利进行。
2. 员工需按照出差计划完成任务，如有特殊情况需及时向直属上级汇报。
3. 出差期间，员工应遵守国家法律法规，注意个人形象，维护公司声誉。
四、出差归来1. 员工出差结束后，应在3个工作日内向直属上级提交《出差总结报告》。
2. 直属上级应在收到总结报告后的5个工作日内进行审批，并将审批结果通知申请人。
3. 员工在获得审批通过后，方可报销出差费用。
五、违规处理1. 员工违反出差制度，一经查实，将按照公司相关规定进行处理。
2. 员工出差期间发生安全事故、违纪违法行为的，将依法追究相应责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，原有出差制度同时废止。
2. 本制度解释权归公司人力资源部所有，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
3. 请各部门转发本通知至所属员工，确保每位员工充分了解并遵守出差制度。
公司出差管理制度通告
公司出差管理制度通告为规范公司出差管理，提高工作效率，保障员工权益，特制定以下出差管理制度通告，公司全体员工必须严格遵守。
一、出差申请及批准1.员工需提前向直接主管递交出差申请，包括出差时间、出差地点、出差目的、预计费用等内容。
未经公司批准，任何出差行为均视为违规。
2.公司主管应在收到出差申请后，根据实际情况及公司需要进行审批，并尽快通知申请人是否批准。
3.若出差需要赴国外，需额外向公司人事部门递交相关资料，经公司领导层审核通过后方可出差。
二、出差费用报销1.员工出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用，需按照公司相关制度规定报销。
2.员工需在出差结束后的7个工作日内，将相关费用报销清单及票据等资料递交财务部门进行报销，未按时报销者将被视为违规。
3.报销时需准确填写报销表格，附上原始发票，并按规定的程序办理。
4.公司不承担未经批准或不符合规定的费用报销。
三、出差期间安全与保障1.员工在出差期间需遵守当地法律法规，做好相关安全防范工作。
2.出差地点为高风险地区时，需提前向公司报备，并在出差期间密切关注当地安全动态，确保人身安全。
3.出差期间的个人财物和公司资料需妥善保管，不可丢失或泄露。
4.如有紧急情况发生，员工应第一时间报告公司相关领导并按照公司规定的紧急处理流程进行操作。
四、出差期间工作安排1.员工在出差期间需保持与公司的日常联系，确保工作的正常开展。
2.出差期间若有工作任务需要处理，员工需按照公司规定完成，并在规定时间内提交相关报告。
3.如出差需要超过3天以上，员工需向公司报备出差期间的具体工作安排和计划。
五、出差归来后的工作和总结1.员工在出差结束后需及时归还公司发放的出差物品，并完成相关工作总结。
2.员工需向直接主管提交出差总结报告，包括出差期间的工作收获、问题及建议等内容。
3.公司将根据员工的出差总结报告，不断改进和完善出差管理制度，提高工作效率。
六、违规处理1.若员工出差行为违反公司规定，导致不良后果，公司有权对其进行相应处理。
严格管控差旅的通知范文
严格管控差旅的通知范文
各部门:
感谢大家这些年来为公司作出的辛勤付出。
随着企业规模不断扩大,差旅费用也逐年增加。
为了更好地控制成本,保障企业持续健康发展,公司决定从即日起对差旅进行更为严格的管控。
具体管理规则如下:
1. 一切出差必须事先报备,并经主管部门和财务部门审核通过。
2. 出差人数应做到最小化,尽量减少非必要出差。
3. 选择交通方式时应优先考虑经济实惠的方式,如火车或者公交等。
4. 住宿费用应选择中等档次以内的经济型酒店。
5. 每日餐费标准为100元,请按规定严格执行。
6. 出差结束后7天内提交出差费用报销材料,否则视为放弃报销。
7. 财务部门将对每笔报销费用进行详细审核。
一旦发现超支或非工作必要支出将不予报销。
希望各位同事牢记提高效率降低成本的原则,严格按照新规定执行差旅管理工作。
若有任何问题,请及时与财务部门联系。
这是为更好地服务客户和用人单位提供保障。
请大家谅解并支持。
财务部
二〇二一年月日。
员工出差报销制度通知模板
尊敬的各位员工：大家好！为了规范公司员工出差报销管理，提高工作效率，根据公司财务制度规定，现将员工出差报销制度相关事宜通知如下：一、出差报销范围1. 员工因公出差所发生的交通费、住宿费、餐费、市内交通费、通讯费等费用，均在报销范围内。
2. 员工因私出差所发生的费用，除特殊情况外，一律不予报销。
二、出差报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具及标准报销。
如：市内公共交通、长途火车、长途汽车、飞机等。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销。
如：经济型酒店、三星级酒店、四星级酒店等。
3. 餐费：按照公司规定的标准报销。
如：早餐20元/人·天，中、晚餐40元/人·天。
4. 市内交通费：按照实际发生费用报销。
如：出租车、地铁、公交等。
5. 通讯费：因出差产生的电话费、上网费等，凭有效发票报销。
三、出差报销流程1. 员工在出差前，应提前向直属上级申请，并填写《出差审批表》。
2. 直属上级审批同意后，员工方可出差。
出差期间，应按照公司规定合理使用各项费用。
3. 出差结束后，员工应在一周内提交报销材料，包括：《出差审批表》、《出差费用清单》、交通票证、住宿发票、餐饮发票等。
4. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
5. 报销款项将在报销审批通过后，统一发放至员工工资卡。
四、注意事项1. 员工出差期间，应严格按照公司规定使用费用，不得违规报销。
2. 员工应妥善保管好相关发票、票证，确保报销材料真实、完整。
3. 如有虚假报销、套取公款等行为，一经发现，将按照公司规定予以严肃处理，包括但不限于：扣除全部报销金额、降职、解除劳动合同等。
4. 员工出差期间，如有特殊情况需要临时调整行程，应及时向直属上级报告。
5. 本通知自发布之日起执行，原有出差报销规定与本通知不符的，以本通知为准。
请各位员工严格遵守上述规定，共同维护公司的合法权益。
如有疑问，请随时与财务部门联系。
关于公司出差规定通知
关于公司出差规定通知
尊敬的全体员工：
为了规范公司出差行为，保障公司员工的合法权益，特制订以下
公司出差规定通知，具体内容如下：
一、出差审批流程
员工在出差前需提前向所属部门提交《出差申请表》，说明出差
时间、地点、出差事由及预计支出等信息。
部门经理收到申请后进行审核，如涉及重要会议或较大费用支出
的出差需报经总经理审批。
审批通过后，须将《出差审批单》交由行政部门备案，并提前做
好相关出差准备工作。
二、出差期间费用报销
出差期间的交通、住宿、餐饮等费用原则上应当符合公司财务管
理相关规定。
员工需妥善保管好所有发票、单据，并在返程后及时向行政部门
报销，逾期将不再受理。
对于非必要的个人消费支出，须自行承担，不得以公务名义报销。
三、出差期间安全注意事项
出差期间，员工应当注意人身和财产安全，保管好个人证件和财物，确保无误。
若遇突发情况或重大意外事件，应第一时间向上级汇报，并按照公司规定程序处理。
四、出差行为规范
员工在外代表公司参加相关活动或会议时，须严格遵循相关会议礼仪规范，言行举止得体。
不得利用出差之机从事与公务无关的活动，如私自旅游或其他违法违规行为。
以上内容即为公司出差规定通知，特此颁布，希望全体员工自觉遵守。
对于违反规定者，公司将视情况给予相应处罚。
谨此通知！
公司领导部门
2022年10月1日。
公司出差管理规定通知
公司出差管理规定通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司出差行为，提高工作效率，保障员工出差安全，特
制定以下公司出差管理规定通知，请各位员工严格遵守：
一、出差审批流程
所有出差需提前向直接主管提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、预计费用等信息。
直接主管审批通过后，需提交至人力资源部门备案。
出差费用超过公司规定标准的，需额外提交费用说明并经过财务
部门审批。
二、出差行前准备
出差前需做好行前准备工作，包括但不限于：准备必要的文件资料、联系方式、交通工具等。
确保个人证件齐全有效，如身份证、护照等。
需提前了解目的地的天气情况、风俗习惯等相关信息。
三、出差期间注意事项
严格遵守公司规定的出差时间和行程安排，不得擅自改变计划。
出差期间需保持手机畅通，及时与公司保持联系。
遵守当地法律法规，注意人身和财产安全。
四、费用报销及结算
出差费用报销需按照公司相关规定填写报销单，并附上相关票据。
报销单须在出差结束后5个工作日内提交至财务部门进行审核。
超支费用需员工自行承担，不得报销。
五、安全注意事项
出差期间需注意交通安全，遵守交通规则，不酒后驾车。
注意个人和财产安全，随身携带贵重物品，并妥善保管。
如遇紧急情况或意外事件，请第一时间联系公司紧急联系人。
以上为公司出差管理规定通知，请各位员工严格遵守，如有违反
将受到相应处罚。
祝各位出差顺利，工作愉快！
谢谢！。
关于出差管理规定的通知
关于出差管理规定的通知
根据公司的政策和要求，为了更好地管理和控制出差活动，并
确保出差人员的安全和效率，制定了以下出差管理规定，特此通知：
1. 出差申请与批准
1.1. 所有员工在出差前必须填写出差申请表，并提前至少三个
工作日提交给上级领导审批。
1.2. 需要出差的员工必须进行出差申请，不得私自安排出差事宜。
1.3. 出差申请需包含出差时间、目的地、活动安排、预计费用
等详细信息。
1.4. 上级领导审批通过后方可进行出差，否则不得擅自出差。
2. 出差费用与结算
2.1. 出差人员必须合理安排差旅费用，并且确保费用具备合理性、合法性和真实性。
2.2. 出差人员应尽量选择经济实惠的交通方式和住宿条件。
2.3. 出差费用报销需要提交相应的费用报销单及相关票据，并按照公司规定的程序进行报销。
2.4. 出差费用结算须在出差归来后的十个工作日内完成，逾期未报销的费用将不再予以支付。
3. 出差行为与安全
3.1. 出差人员在出差期间需始终保持良好的仪表仪态，并且遵守当地的法律法规及公司的相关规定。
3.2. 出差期间不得从事违法违纪行为，不得接受或索取他人的礼品、礼金等。
3.3. 出差人员应保管好个人物品和财务，出差期间发生丢失或损坏的责任由出差人员自行承担。
3.4. 如果出差地点存在安全风险或政治不稳定情况，出差人员应及时报告并遵守公司相关指示。
请各部门经理按照以上规定严格执行和监督，确保出差活动的规范和高效。
如有任何疑问，请与人力资源部联系。
感谢大家的支持与配合。
人力资源部日期：[日期]。
差旅管理制度的通知
差旅管理制度的通知为了更好地管理和规范公司的差旅行为，提高差旅效率和控制成本，特制定了以下差旅管理制度，望全体员工认真遵守。
一、差旅申请1.员工在需要出差时，应提前向所在部门领导提交差旅申请，包括出差的目的、时间、地点等信息。
2.差旅申请需经所在部门领导审批通过后方可进行安排。
3.近期疫情情况较为严重的地区，员工需提供健康证明并得到公司的特别批准才能前往。
二、差旅预订1.员工在得到差旅审批后，应尽早联系公司指定的差旅服务供应商进行机票、酒店等预订。
2.在预订过程中，应选择经济实惠的航班和住宿，务必提供发票和收据以便报销。
3.遇到出差需求或变更时，应及时通知公司的差旅服务供应商调整行程。
三、费用报销1.差旅过程中发生的合理费用包括交通、食宿、通讯等均可报销，需在出差结束后 7 天内提交报销单。
2.报销单需注明出差的具体原因、时间、地点等信息，并附上相关的票据和发票。
3.公司会在收到报销单后尽快进行审核和报销，如有问题将会及时与员工沟通。
四、安全注意事项1.在差旅过程中，员工应注意自身安全，遵守当地法律法规，不得参与危险活动。
2.如遇到突发情况或紧急情况，应及时向公司安全管理部门或所在部门领导汇报。
3.员工须注意个人资料的保密，不得擅自透露公司机密信息或个人信息。
以上是公司的差旅管理制度，希望各位员工严格遵守，共同维护公司的正常运转和员工的利益。
如有任何疑问或建议，请随时与公司的差旅管理部门联系。
感谢各位员工的支持与配合。
祝工作顺利！此致公司领导部门日期：XXXX年XX月XX日(以上内容仅为示例，实际情况可根据公司实际情况作调整)。
出差人员管理制度通知书
尊敬的全体员工：为了规范公司出差管理，提高工作效率，确保出差工作的顺利进行，现就出差人员管理制度通知如下：一、适用范围本制度适用于公司全体因公出差的人员。
二、出差审批1. 出差人员需向直属领导报告出差事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。
2. 出差事由应明确、具体，包括出差地点、天数、目的等。
3. 出差审批流程：直属领导审批—部门经理审批—总经理审批。
三、出差种类1. 短程出差：指出差当日可返回的出差。
2. 远途出差：指出差当日不能返回的出差。
四、出差费用报销1. 员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。
如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准后方可乘坐飞机。
2. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行：a. 短程出差：住宿费用最高不超过XXX元/晚；b. 远途出差：住宿费用最高不超过XXX元/晚。
3. 出差期间的市内交通费用按照实际发生费用报销，最高不超过XXX元/天。
4. 出差期间的伙食补助费按照公司规定标准执行。
五、出差期间的管理1. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推诿、敷衍。
2. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。
3. 直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
六、出差申请与借款1. 出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。
2. 出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写借款单，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批，财务负责人方可借款。
七、出差回公司后的工作1. 员工回公司后，直属领导应对出差员工进行工作总结，评估出差效果。
2. 出差人员应向直属领导及公司领导汇报出差期间的工作情况，总结经验教训。
八、违规处理1. 对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
行政出差管理制度通知
行政出差管理制度通知为了规范公司行政出差管理制度，严格执行规范，提高公司管理效率，现将公司行政出差管理制度通知如下：一、出差范围公司员工出差范围包括国内和国际两种情况。
国内出差范围包括全国各地，国际出差范围包括具体的国家和地区。
公司员工出差需提前向上级部门递交出差申请，经批准后才能确认出差。
二、出差审批流程公司员工出差需提前向所在部门递交出差申请，包括出差原因、出差地点、出差时间、出差预算等相关信息。
部门负责人审批后，再经公司总经理审批确认出差。
国际出差需额外报备公司外事办公室，经办发展和改革事务司批准后才能确认出差。
三、出差报销规定公司员工出差需要做好各项费用的报销工作。
出差期间发生的交通、住宿、餐饮等相关费用需提供有效的发票和票据，按照公司相关流程进行报销。
报销时需填写相关表格，附上发票等资料，经费用审核部门审核后方可办理报销。
四、安全保障公司出差期间，员工应做好安全防范工作，保护好个人和公司财产安全。
出差前需提前了解目的地的安全信息，尽量选择安全的出行方式和住宿地点。
出差期间如遇紧急情况，应及时向公司相关部门报备，以便公司提供协助和支持。
五、出差礼仪员工在出差期间需遵守相关礼仪规范，代表公司形象。
出差期间需保持良好的形象，文明用语，遵守当地的文化和习俗，尊重当地人民和法律法规，不得给公司带来不良影响。
以上是公司行政出差管理制度通知，各位员工务必遵守执行。
如有违反规定的情况，将会被公司追责处理。
希望大家共同遵守规定，做好出差工作，为公司发展贡献自己的力量。
谨此通知！公司管理部日期：XXXX年XX月XX日。
关于员工出差管理制度通知
各部门、全体员工：为进一步规范公司员工出差行为，提高出差效率，降低出差成本，确保公司各项业务顺利开展，现就加强员工出差管理制度通知如下：一、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差的各项活动。
二、出差审批流程1. 出差前，员工需填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等，并经所在部门负责人审批。
2. 《出差申请单》经部门负责人审批后，报公司总经理或其授权的分管领导审批。
3. 经批准的出差申请，人力资源部将予以备案。
三、出差期间管理1. 出差期间，员工应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，不得违反公务纪律。
2. 出差期间，员工应按照出差计划执行，不得擅自变更行程。
3. 出差期间，员工应节约开支，合理使用公款，不得虚报、冒领费用。
4. 出差期间，员工应保持通讯畅通，确保公司能够随时联系到本人。
5. 出差结束后，员工需填写《出差报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核后，报人力资源部审批。
四、出差费用报销1. 出差费用报销范围包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费、通讯费等。
2. 交通费报销标准按照公司规定的标准执行。
3. 住宿费报销标准按照公司规定的标准执行，超过标准的部分自理。
4. 餐费报销标准按照公司规定的标准执行。
5. 市内交通费报销标准按照公司规定的标准执行。
6. 通讯费报销标准按照公司规定的标准执行。
五、违规处理1. 未经批准擅自出差或未经批准擅自变更出差计划者，将视情节轻重给予警告、记过或解除劳动合同等处分。
2. 虚报、冒领费用者，将追回冒领金额，并给予警告、记过或解除劳动合同等处分。
3. 违反公务纪律，造成不良影响的，将根据情节轻重给予相应的处分。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由人力资源部负责解释。
3. 各部门应认真贯彻执行本制度，确保公司出差管理的规范化和制度化。
请各部门、全体员工认真遵守本制度，共同维护公司形象和利益。
特此通知。
公司名称：发布日期：____年____月____日。
关于规范员工出差管理的通知
关于规范员工出差管理的通知（一）各部门：为加强员工出差管理、严格出差纪律，根据总裁室要求和总部月度例会会议精神，自即日起，要求公司各级人员严格执行如下要求：一、提前确定出差计划并严格经费管理1、所有出差原则上需提前3天告知部门负责人及分管领导。
2、所有出差需提前上交出差工作计划（见附件1），填写OA出差申请表，并获得分管领导批准，经批准的出差需严格按批准计划和路线进行，不得擅自变更路线、延长日程、增加地点。
3、出差人员临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。
二、出差期间管理1、严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题。
有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行。
2、出差人员须执行各基地工作日时间。
3、项目出差人员须待项目任务完成后返回，如中途返回须经分管领导批准。
4、出差期间，如因任务新要求等原因延期，需更改出差行程，须及时重新提交OA 流程的出差申请，如特殊原因，须采用其他通讯方式报备。
三、出差考察完成后须提交出差报告1、所有人员应于出差任务完成返岗后，3个工作日内完成出差报告的撰写和报送，即进行《出差报告书》（附件2）的填写，全面、简要描述出差计划办理事项、未完成的事项、原因及后续计划等。
2、各部门负责人对本部门出差费用进行评价或自评，主要包括：有无违法行程安排计划、出差费用有无预算超支、出差工作任务完成情况评价。
3、一般员工出差报告报送至部门负责人、分管领导签字确认；部门负责人（含部长、副部长）出差报告送至分管领导、总裁签字确认。
4、报销时须附OA出差申请表、出差考察报告，否则财务部将不予报销。
本通知自公布之日起实施！9月27日附件1：出差计划表附件2：出差报告书附件1 出差计划表附件2 出差报告书部门：姓名：年月日。
出差制度发布通知范文模板
公司名称文件号：[文件号]发布日期：[发布日期]出差制度发布通知各位员工：为了规范公司的出差管理，提高工作效率，根据公司实际情况，现将公司出差制度予以发布，请各位员工认真遵守。
一、出差申请1. 员工因公出差，应提前向直属上级提出书面申请，并填写《出差申请表》。
2. 申请内容包括：出差时间、出差地点、出差人员、出差事由等。
3. 直属上级应在接到申请后3个工作日内审批完毕，并将审批结果通知申请人。
二、出差审批1. 各部门负责人对本部门员工的出差申请进行审批。
2. 审批通过的出差申请，由人力资源部进行备案。
3. 人力资源部对各部门的出差申请进行汇总，并根据公司财务状况进行审核。
三、出差报销1. 员工出差结束后，应在一周内提交《出差报销单》及相应发票。
2. 报销内容包括：交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等。
3. 人力资源部对报销单据进行审核，并根据公司财务规定进行报销。
四、出差待遇1. 员工出差期间，按照公司规定享受出差补贴。
2. 员工出差期间，应保持工作状态，确保工作顺利进行。
3. 员工出差期间，应遵守国家法律法规及公司规章制度。
五、出差管理制度1. 各部门应严格执行公司出差管理制度，加强对员工出差的管理。
2. 人力资源部应定期对出差管理制度进行修订和完善，以适应公司发展需要。
3. 员工应严格遵守公司出差管理制度，如有违反，将按照公司规定进行处理。
本制度自发布之日起生效，原有出差管理制度同时废止。
如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。
特此通知。
公司名称发布日期：[发布日期]。
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云南翡标奢品科技股份有限公司文件
翡标奢品【2020】第007号签发人：张亮
关于出差管理规定的通知
第一条目的
为了统一公司员工外出办公管理，规范内部出差申请、差旅费报销流程，合理控制差旅费用，按公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有员工
第三条出差类型管理规定
1、当日出差：出差目的地较近，当日可以往返者。
无法在公司或居住地就餐，需要在外就餐时，每餐享受补贴30元。
2、远程出差：出差必须在外住宿者。
①远程出差之交通工具选择，依照出差员工职务级别，规定出差交通工具乘坐标准；
②远程出差员工，享受公司发放的出差补贴，详见公司出差补贴标准；
第四条出差时间规定
出差时间界定以出发站票据时间为出发时间，无明确时间点时，以出差申请单上出发时间为准，出差结束时间以末次票据时间为准，无明确时间点时，以差旅费报销单时间点为准。
第五条出差审核、费用报销流程规定
1、出差目的地较近，当日可返回时，由部门部门负责人批准。
2、出差目的地较远需在外住宿时，员工出差前，当事人需在钉钉办公系统上详细填写出差申请，按以下程序执行后，方可外出，出差申请、费用报销流程为图1所示；
3、因公司资金周转紧张，差旅费用原则上不提倡借款，特殊原因有需求时，不得高于（含）3000元预借款副总裁批准即可，借款时必须向钉钉系统上发起借款申请，借
款原则“前账不清，后款不借”；
4、出差期间因工作需要、生病或天气、事故等不可抗因素延长出差时间时，必须提前以通讯方式告知部门领导，及时汇报工作进展，保持24小时开机；返回后递交相关证明材料（附当事人、部门领导签字），否则超期费用一律不予报销；
第六条差旅费标准
1、交通费标准
①交通费指出差员工在出差路途中所发生的乘坐飞机、火车、汽车、轮船、出租车等的费用。
②本着节约开支原则，享受飞机乘坐的员工原则上在机票低于七折情况下，购票出差。
如飞机票低于动车二等坐票时，所有出差人员都可选择乘坐飞机，但高于下表规定的标准时超出部分自行承担；
③火车、轮船乘坐标准为最高上限，超过限定范围公司只报销规定上限金额；
④出差员工乘坐的交通工具，按开支标准规定执行，不同级别的交通费报销标准详见下表，“√”表示允许乘坐的最高标准。
2、自驾车出差规定
①出差地不远或者为当日出差有汽车的员工可选择自驾车出行；
②自驾车出差当事人所用车辆必须交纳交强险和商业全险（只要自驾车出行，公司视为已缴纳商业险），所有违反交通规则或事故的由当事人自行负责。
③公司自驾车出差报销标准如下表：
3、员工出差补贴标准
①员工出差期间住宿费、餐费及其他费用不再分类报销，只发出差补贴（以住宿票据、及其他票据为凭证报销）；
②出差期间，客户提供住宿无法出示住宿票据时，公司补贴100元/天；
③出差补贴标准如下：
所有的城市级别均按新的城市划分级别执行。
一线城市：北京市、上海市、广州市、深圳市、成都市、杭州市、武汉市、重庆市、南京市、天津市、苏州市、西安市、长沙市、沈阳市、青岛市、郑州市、大连市、东莞市、宁波市
二线城市：厦门市、福州市、无锡市、合肥市、昆明市、哈尔滨市、济南市、佛山市、长春市、温州市、石家庄市、南宁市、常州市、泉州市、南昌市、贵阳市、太原市、烟台市、嘉兴市、南通市、金华市、珠海市、惠州市、徐州市、海口市、乌鲁木齐市、绍兴市、中山市、台州市、兰州市
其他所有城市均按三线及以下城市。
第七条差旅费用管理
1、出差人员必须按照高效、经济、安全快捷原则选择交通工具、路线和时间，
2、出差乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车应不超过规定等级执行，并凭出差地点、路线、时间一直的有效票据报销，无法取得凭证和使用公司交通工具者不得报销交通费；
3、出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：
①未经同意，擅自乘坐超标准而产生的费用；
②借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费用增支部分；
③出差票据有涂改、挖补痕迹或不正常票据。
④出差人员回公司后，5个工作日内应按规定办理报销手续，结清借款，如有特殊情况不得超过八天，否则财务不予复核、报销；账面有出差当事人欠款，财务有权从当月工资中先行扣除；
4、出差人员不得违反规定虚报差旅费用，不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出，否则有权拒绝受理且由公司从重考核当事人；
5、经查证为虚增报销者，责令退回虚报金额外，并按虚报金额处以十倍以上罚款；
6、各级审票人员因把关不严失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审核人员承担相应的连带责任；
7、部门负责人和分管领导如有意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额处以一至三倍的罚款，同时视情节轻重给予一定行政处分；
8、出差期间必须认真履行职责，返回后递交出差工作报告，否则一律不予报销所有费用，出差期间的出勤也作为缺勤处理。
附表一：《出差工作报告》
10、国外出差，差旅费用实报实销，但报销流程同本制度；
第八条附则
1、本制度自文件下发之日起实施推行；
2、本制度主管部门为行政办；
3、本制度在推行过程中将逐渐完善和修订。
云南翡标奢品科技股份有限公司
二O二O年四月二十八日
主题词：出差规定通知
抄送：董事会、公司各部门
翡标奢品行政办 2020年4月28日印发16份。