材料物资采购供应管理制度样本
材料供应管理制度(3篇)
材料供应管理制度(3篇)材料供应管理制度(3篇)1建筑工程公司材料供应质量管理制度1 .目的为更好地满意施工生产对材料质量的要求,确保工程质量,加强材料供应质量的管理,完善材料供应质量的保证体系,制订本制度。
2 .材料供应过程中的质量管理( 1 )加工订货的质量把关1 )正确选择进货渠道,对生产厂家及供货单位要进行资格审查,内容如下:a .要有营业执照、生产答应证、生产产品允许等级标准、产品鉴定证书、产品获奖状况;b .应有完善的检测手段、手续和试验机构,可供应产品合格证和材质证明;c .应对其产品质量和生产历史状况进行调查和评估,了解其他用户使用状况与看法,生产厂方(或供货单位)的经济实力、赔偿力量、有无担保及包装储运力量等。
2 )建立严格的审核制度。
a .打算人员和技术人员要严格把关仔细审核各类打算:b .对材料、构配件、设备等加工订货打算中的品名、规格、型号、材质要求等要进行逐项审核;c .对构配件和设备打算的标准图集编号及非标准件加工图要具体核对,确认无误后,向业务人员做技术交底(或会同与厂方交底),打算落实执行后,与订货合同一并归档。
3 )严格履行合同手续与程序。
a .材料业务人员在加工订货时,必需与生产厂方(或供货单位)签订加工订货合同(或购货合同)。
b .合同除了按标的数量和质量、价款或酬金、履行的期限、交货地点与方式、违约的责任等主要必备条款签订外,还应严格根据《加工承揽合同条例》的条款签订。
特殊对供货质量、验收标准和验收方法,对消失质量问题的处理及经济责任(索赔违约金、赔偿金)等要具体明确地列出。
c .双方应严格履行合同的各项条款,不得擅自通融、变更和解除。
4 )加强供货渠道及各种打算、合同的管理。
a .供货渠道要相时稳定;b .加工订货应本着'先内后外,以国营厂方为主,其他为辅'的原则;c .业务人员对下达执行的各类打算和签订的合同,应分类编号存档管理,建立打算及合同管理台账。
物资供应管理制度模版（5篇）
物资供应管理制度模版第一章总则第一条为规范公司物资采购管理，明确和完善公司物资采购流程，强化材料成本管理和过程控制，从而达到材料高品质低价格的管理目的，特制定本管理制度。
第二条本公司及下属项目每年度所有物资采购工作和过程管理，除另有规定外，悉依本制度办理。
第三条职责。
1、公司主管物资领导负责本制度的审核及采购总计划的核准工作。
2、公司物资机械部负责本制度制定、修改、废止之起草工作、公司集中招标采购管理和风险预测工作，指导并监督项目做好大宗、关键材料的招标采购工作。
3、项目物资部依据公司物资机械部制定的相应管理制度，对项目的大宗材料、关键性材料进行详细调查，为采购提供依据并负责本制度的执行及意见反馈工作。
第四条遵循的原则。
1、直购原则。
凡是能在生产厂家以外以出厂价采购的，不允许通过中间商采购；能在批发部门采购到的，不允许到零售部门或个体门面进行采购；尽可能的去除中间环节所增加的间接费用，达到降低采购成本的目的。
2、货比三家原则(同等价格质量优先、同等质量运费优先、同等价格服务优先)和择优选购原则，寻求适宜项目的供应商，在物资采购中通过比单价、比运距、比服务等方式择优选择供方单位。
3、就地取材原则。
争取适宜的物流方式，在物资价格相同或相近的情况下，能在物资使用地采购的，不允许到外地采购，近处能采购到的，不允许到远处采购，讲求时效和实用的原则。
第二章市场调查第五条项目物资部门在进场后应尽快对各种物资进行细致的市场调查，并对主要生产厂家进行调查，并进行识别形成市场调查报告和主要厂家调查报告，在调查市场和主要生产厂家的基础上形成物资市场分析报告，并上报公司物资机械部。
第六条项目选取供方时应尽量优先在局、公司合格供应商名册上的合格供应商____选取，对项目所需物资的区域市场存货、市场价格等情况进行分析。
第七条结合信息网站公布的各区域的市场行情进行分析，掌握情况。
第三章采购计划第八条采购计划的作用。
1、预估用料数量、交期、防止断料。
材料供应商管理制度（精选7篇）
材料供应商管理制度（精选7篇）材料供应商管理制度篇11、设备材料的供应管理，除大型重要设备外，应尽量减少甲供设备的数量。
为保证产品的质量和档次可适当增加甲指设备和材料的数量。
2、设备材料供应分类定义结合工程设计，应对设备材料的供应按甲供、甲指提出分类要求甲供设备：由甲方采购交付相关工程承包单位安装的大型核心设备。
在总包中列明型号数量、供货时间，总包应收取的照管费与分包工程管理费一并包干考虑。
甲供材料：对物业标准影响较大，市场上品质和价格档次相差较大的重要材料。
此类材料由甲方采购，交付相应工程承包单位施工的，在相应工程承包合同中列明规格数量、供应时间及价款结算方式。
甲指设备：市场上品质和价格变化较大，对物业使用和管理有较大影响的设备。
建设单位须对承包单位的采购计划加以控制，招标时以暂估价计入，采购时由建设单位确定品牌产品系列和型号及价格上限，由施工方采购。
结算时按暂估价和建设单位批准的预算价上限结算差价。
甲指材料：市场上品质和价格变化较大，建设单位须对承包单位的采购加以控制的材料，招标时以暂估价计入，采购时建设单位指定品牌型号规格和预算价格上限，由施工方采购。
结算时按中标暂估价和建设单位批准的预算价上限结算差价。
3、设备材料供应分类明细的确定1）甲供主要设备材料；甲供主要设备材料，由规划设计部根据工程设计要求提出分类明细。
2）甲指主要设备材料；甲指主要设备材料，由工程部根据工程质量和档次要求提出分类明细，装饰材料的'确定必须征求营销策划部、规划设计部意见。
4、设备材料供应计划1）工程部依据设备材料供应分类明细，结合工程进度计划，对甲指、甲供设备材料供应提出《设备材料最迟进场时间要求2）计划合约部依据《设备材料最迟进场时间要求》对招投标、合同、加工订货及运输作出计划安排。
5、设备材料供应的确定1）甲供主要设备材料的确定，由工程部组织招投标及签订合同。
规划设计部、工程部配合参与项目考察（监理公司参加）及合同条款的制定；2）甲指主要材料设备的确定，由工程部组织质量考察（监理公司参加），选定设备材料超出《清单暂定价格》报工程部及公司领导批准；3）装饰材料的确定，由营销部、规划设计部选定，工程部对产品价格、质量和工艺参与意见。
原材料管理制度范本(3篇)
原材料管理制度范本为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。
一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。
否则，任何单位和个人均不准购买物资。
1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。
2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。
3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。
4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。
二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。
一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。
合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。
三、物资采购合同的签批权限:价值____万元以下，或单台件____万元以下的，由主管副总经理签批，价值____万元以上和单台件____万元以上的，由公司总经理签批。
四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。
否则，财务部有权拒绝受理。
五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。
六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。
原材料管理制度范本（2）一、目的与范围本制度的目的是规范和管理公司的原材料采购、仓储和使用，确保原材料的质量安全和供应的及时性，提高生产效率和产品质量。
适用于公司所有涉及原材料采购和使用的部门和岗位。
二、原材料采购1. 采购计划：各部门根据生产计划，提前编制原材料采购计划，并报送采购部审批。
物资材料采购管理规定（三篇）
物资材料采购管理规定第一章总则第一条为了规范物资材料采购行为，保障国家利益和社会公共利益，制定本规定。
第二条物资材料采购管理规定适用于各类企事业单位、政府机关等组织的物资材料采购活动。
第三条物资材料采购活动包括有组织的招标采购、委托采购和自主采购。
第四条物资材料采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，依法采购符合品质要求的物资材料。
第五条物资材料采购活动应本着实事求是的原则，注重采购品质和性价比，并尽量节约采购成本。
第六条物资材料采购活动应依法建立采购合同，明确双方权责，并履行合同约定的各项义务。
第七条物资材料采购活动应建立健全的监督管理机制，保证采购过程的公正和透明。
第二章招标采购第八条对拟采购金额超过一定数额的物资材料，应按照国家规定进行招标采购。
第九条招标采购应在公开透明的平台上进行，吸引更多的供应商参与竞标。
第十条招标采购应设定明确的采购标准和要求，确保采购的物资材料符合质量标准。
第十一条招标采购应根据供应商的资质和能力进行评审，选择最合适的供应商中标。
第十二条招标采购应及时公布招标结果，并与中标供应商签订采购合同。
第十三条招标采购的文件和相关资料应保存至少五年，以备审计和监督机构的查阅。
第三章委托采购第十四条委托采购是指采购单位委托专业服务机构或第三方机构代为进行物资材料采购的行为。
第十五条委托采购应按照采购单位的要求和要求进行，确保物资材料的品质和交货期。
第十六条委托采购可以通过谈判、竞争性谈判、询价等方式进行，但应公平公正。
第十七条委托采购应签订合同或协议，明确委托采购的履行条件和双方的权责。
第十八条委托采购的服务费用应按照合同约定支付，不得擅自变更或增加。
第十九条委托采购应建立健全的监督机制，及时掌握采购进展情况和问题，并进行跟踪管理。
第四章自主采购第二十条自主采购是指采购单位自行组织进行物资材料采购的行为。
第二十一条自主采购应按照采购单位的规定和程序进行，保证采购质量和合理性。
第二十二条自主采购应遵循公开、公平、公正的原则，完善采购文件，做到透明。
物资采购、领用管理制度范文(4篇)
物资采购、领用管理制度范文目录第一章总则 .......................................................... . (3)第二章采购管理 .......................................................... (5)第三章领用管理 .......................................................... (9)第四章监督与管理 .......................................................... . (11)第五章附则 .......................................................... .. (13)第一章总则第一条为了规范物资采购与领用工作，保证物资的安全和有效利用，提高物资管理的规范性和效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的所有物资的采购和领用工作。
第三条本制度的目的是确保物资采购和领用的合理性、公正性、合法性，加强对物资的监督与管理，做到统一规划、统一管理、统一分配、统一使用。
第四条物资采购和领用的原则：公开、公正、公平、公共财产管理的原则。
第五条物资采购和领用的方式：现金购买、集体采购、协议供货、招标采购、委托代理、捐赠等方式。
第二章采购管理第六条物资采购分为计划采购和非计划采购。
计划采购是指根据单位的年度计划，按照预算金额进行的采购。
非计划采购是指不在计划范围内，且金额较小的采购。
第七条物资采购的程序：（一）需求部门提出采购需求，填写采购申请表，明确物资名称、规格、数量、用途等信息，并附上相应的科学论证材料；（二）采购部门进行初审，审核采购申请是否符合规定的采购范围、金额、采购程序等要求；（三）采购部门将初审通过的采购申请报经领导审批，并按照批准的预算金额进行采购；（四）采购部门进行供应商的挑选，并与供应商签订合同或协议；（五）采购部门与供应商进行验收，确保物资的质量和数量符合合同约定；（六）采购部门进行票据的核对和付款，在规定的期限内结算清楚。
原、辅材料采购管理制度(5篇)
原、辅材料采购管理制度一、采购管理制度1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有____人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。
在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。
2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。
分析报告单同时报送技术部门、生产部门。
3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。
二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。
同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。
2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。
3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。
样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。
材料物资管理制度模板
材料物资管理制度模板一、总则1. 本制度适用于公司内所有材料物资的采购、存储、使用和报废等环节的管理。
2. 目的在于规范材料物资管理流程，提高资源利用效率，降低成本，保障生产和运营的顺利进行。
二、物资采购管理1. 采购部门需根据生产需求和市场情况，制定合理的采购计划。
2. 严格执行比价、议价制度，确保采购成本的合理性和物资质量的可靠性。
3. 采购合同应明确物资的质量标准、交付时间、违约责任等条款。
三、物资验收与入库1. 物资到货后，仓库管理人员应进行数量和质量的检查，并办理入库手续。
2. 对于不合格的物资，应及时通知采购部门处理。
四、物资存储管理1. 仓库应保持清洁、干燥，确保物资存储环境符合要求。
2. 实行分类存放，标识清晰，便于存取和管理。
五、物资领用与使用1. 领用物资需填写领料单，经部门负责人审批后，方可领取。
2. 使用部门应合理使用物资，避免浪费。
六、物资报废与回收1. 对于损坏、过期或不再使用的物资，应按照公司规定进行报废处理。
2. 报废物资的处理应遵循环保原则，尽可能进行回收利用。
七、物资盘点1. 定期进行物资盘点，确保账物相符。
2. 对于盘点中发现的问题，应及时查明原因并采取措施解决。
八、监督与考核1. 设立专门的监督机制，定期检查物资管理制度的执行情况。
2. 对于违反物资管理制度的个人或部门，应根据情节轻重给予相应的处罚。
九、附则1. 本制度自发布之日起执行，由物资管理部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应经过公司管理层审议通过。
请根据公司实际情况对以上模板进行适当调整和补充。
公司物资供应采购管理规定（5篇）
公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2.采购部门接获通知后，立即停止采购。
材料物资管理制度(5篇)
材料物资管理制度(5篇)材料物资管理制度(5篇)1第一章总则一、全国性材料物资定义:由集团统一招标、签订年度合同，广州zz材料设备有限公司(以下简称材料设备公司)或地区公司负责采购供应的材料物资。
二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。
三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。
四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。
五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。
六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。
第二章全国性材料物资采购供应方式一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料:人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦(含西瓦)、卫浴五金、洁具(含陶瓷、龙头)、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(含筒灯)、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地弹簧、排气扇。
二、由材料设备公司统一采购供应给地区公司的材料物资:厨房电器、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所物资(含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、浴室防水电视、客房冰箱、保险箱、落地灯、台灯、电话机、清洁设备)、安全帽、保安装备、广告伞、制服。
三、由集团签订年度框架协议、地区公司负责签订合同并采购供应的材料设备:淋浴间隔、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、公共区配电柜、垃圾桶及园林休闲椅、变压器、高低压开关柜、低压母线槽、高压电缆。
四、全国性材料物资增减的管理:材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批；具体型号的增减由设计院或园林集团负责报董事局主席审批。
物资采购管理制度范本(5篇)
物资采购管理制度范本一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。
本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资。
钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资。
砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资。
其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制：a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
物资采购管理制度范本（2）1.目的为保证企业设备维修保养，日常办公事务及保洁工作的物资需要，提高采买工作的质量管理，特制定本管理规程。
2.范围各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。
3.职责3.1采买员负责对各类物资的采购工作。
3.2总经理负责需采购物资的复审工作。
4.程序4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等，及时与相关的业务单位联系，落实物资和价格后，反馈财务部主管初审后，报总经理批示后领取支票及时____物品的购入，物资到位后，及时通知有关部门领用，并认真填写领用单。
物资材料采购管理规定范文（3篇）
物资材料采购管理规定范文第一章总则第一条为规范我单位物资材料采购管理工作，提高采购工作的效率和质量，保障单位正常运转，特制定本规定。
第二条本规定适用于我单位各部门、各项目组在进行物资材料采购时的管理工作。
第三条物资材料采购工作应遵循公平、公正、公开的原则，必须维护单位的利益，保证采购项目的质量和造价合理。
第四条物资材料采购应当依法依规进行，遵守国家法律、法规和政策，严禁违反法律法规及其他不正当行为。
第五条物资材料采购工作应加强对供应商的管理，建立健全供应商库，以满足单位的采购需求。
第六条物资材料采购工作应形成制度化、规范化的管理模式，加强内外部信息共享和沟通，提高采购效益。
第七条承担物资材料采购工作的人员应具备一定的专业知识和工作经验，经过相关培训后方可上岗。
第二章采购流程第八条物资材料采购工作应按照以下流程进行：需求提出-编制采购计划-采购准备-招标采购-评审比选-中标公示-合同签订-物资验收-付款结算。
第九条需求提出阶段，各部门或项目组应向采购人员提出明确的物资材料需求，并填写完整的采购申请表。
第十条采购计划编制阶段，采购人员应根据需求提出的情况，编制详细的采购计划，包括采购物资的种类、数量、质量要求等。
第十一条采购准备阶段，采购人员应根据采购计划，对市场进行调研，寻找物资供应商，评估供应商的信誉和能力。
第十二条招标采购阶段，采购人员应制定招标文件，确定招标方式和采购标的，进行公告发布和招标文件发放。
第十三条评审比选阶段，采购人员应组织评标委员会对投标文件进行评审，并根据评审结果确定中标候选人。
第十四条中标公示阶段，采购人员应在指定媒体上公示中标结果，并征求相关方面的意见和反馈。
第十五条合同签订阶段，采购人员应与中标候选人进行谈判，确定合同细节，并签订采购合同。
第十六条物资验收阶段，采购人员应组织验收人员对物资进行验收，确保物资符合采购合同的要求。
第十七条付款结算阶段，采购人员应根据合同约定，及时支付供应商款项，并及时办理相关结算手续。
物资材料采购管理规定范文(四篇)
物资材料采购管理规定范文第一章总则第一条为规范和加强物资材料的采购管理，合理利用和配置物资资源，保障工作的顺利进行，根据国家相关法律法规和其他文件的规定，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位内各类物资材料的采购活动，包括但不限于设备、原材料、办公用品、文具等。
第三条本单位物资采购应坚持公开、公平、公正的原则，确保采购过程的透明度和合法性。
第四条物资采购应合理遵循诚实守信、经济适用、科学管理的原则，提高物资采购的效益和质量。
第五条物资采购应当遵守法律法规和规章制度，严禁违反国家有关采购政策和法律法规的行为。
第六条物资采购应当注重环境保护，选择符合环境标准和要求的物资产品。
第七条本单位应建立完善的物资采购管理制度，明确采购流程和各相关人员的职责和权限。
第八条采购人员应当具备相关专业知识和业务能力，遵守职业道德和行业规范。
第二章采购计划第九条本单位应当根据工作需求和预算情况，制定物资采购计划。
第十条物资采购计划应当根据实际需求合理确定采购数量和时间，确保采购及时、准确。
第十一条采购计划应当充分考虑市场情况和采购渠道，选择性价比最优的供应商。
第十二条采购计划应当提前报备和审批，确保符合预算和规定的要求。
第三章供应商选择第十三条本单位物资采购应当充分竞争，保证供应商的选择公平、公正。
第十四条供应商选择应当根据相关规定制定评选标准和程序，严格履行评标程序。
第十五条供应商应当具备相关行业资质和信誉度，能够按时、按质提供合格的物资产品。
第十六条供应商选择应当充分考虑物资产品的质量、价格、服务等方面，综合评价供应商的综合实力。
第十七条供应商选择应当注重与供应商的沟通和谈判，明确双方之间的权责和合作方式。
第四章采购合同签订与履行第十八条本单位在确定供应商后，应当与供应商签订正式的采购合同。
第十九条采购合同应当明确双方的权益和义务，保护合法权益。
第二十条采购合同应当明确物资的规格、质量标准、交付时间和付款方式等内容。
原材料采购管理制度范文（三篇）
原材料采购管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司原材料采购行为，加强对原材料供应商的管理，确保原材料采购的质量和效益，制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有原材料的采购活动。
第三条原材料采购是指公司为生产经营活动所需的原材料、能源等物资的购买和供应商的选择。
第四条原材料采购应严格按照国家法律法规和公司规章制度进行，化解市场风险，提高采购效率，保障采购质量。
第五条公司原材料采购应遵循公开、公正、公平的原则，树立供应商与公司合作共赢的伙伴关系。
第二章原材料供应商的选择和评估第六条公司原材料采购需严格按照“四证合一”和供应商的信誉度进行供应商的选择。
第七条公司应建立健全供应商评估制度，通过供应商的注册资金、技术实力、生产能力、质量体系等进行评估。
第八条公司应建立供应商绩效考核制度，根据供应商的交货质量、配合度、服务质量等方面进行定期考核。
第三章原材料采购流程第九条公司原材料采购的流程包括需求分析、采购计划编制、供应商选择、合同谈判、合同签订、采购执行、验收入库等环节。
第十条公司原材料采购应按照采购计划进行，确保采购数量和质量的满足公司生产的需要。
第十一条公司原材料采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交货期限、验收标准等内容。
第十二条公司原材料的验收入库应根据相关标准和技术规范进行，确保入库物资的质量和数量的准确性。
第四章采购合同管理第十三条公司原材料采购合同应由专业人员进行合同谈判和签订。
第十四条采购合同的履行需要供应商与公司双方的配合和沟通，及时解决采购过程中的问题。
第十五条采购合同的履行情况应及时进行监督和检查，确保合同的履行质量和进度。
第十六条若供应商不能按照合同要求交货，公司有权采取法律手段进行维权。
第五章监督和控制第十七条公司应建立原材料采购的监督和控制机制，确保采购活动的合规和执行。
第十八条公司应定期对原材料采购活动进行审计，发现问题及时整改。
第十九条公司应建立原材料采购活动的档案资料，确保信息的完整和准确。
物资供应管理制度范本（5篇）
物资供应管理制度范本第一章总则第一条为规范和管理物资供应工作，提高供应效率，保障工作和生产的顺利进行，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的物资供应工作，包括生产资料、办公用品、设备配件等各类物资的采购和供应。
第三条物资供应工作要依法、公正、公开、透明，遵循效益、节约、安全、环保的原则，为单位提供稳定、优质、可靠的物资供应服务。
第四条高效利用科技手段，推动供应链信息化建设，提高物资供应管理水平。
第五条物资供应工作应实行科学管理、标准化操作、责任制，各相关人员要遵守各项制度和规定，履行岗位职责。
第二章物资采购第六条物资采购应按照采购法律法规和本单位的采购管理制度进行。
第七条物资采购采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行，确保公平竞争、选择合适的供应商。
第八条采购项目应制定采购计划，明确采购需求、采购数量、采购金额等信息，并提交给相关部门审核。
第九条采购合同应明确双方权利义务、交货时间、验收标准等内容，合同的签订应按照法律程序进行。
第十条采购人员应加强供应商的管理，建立供应商库，对供应商进行评估和分类，确保供应商的资质和信誉。
第三章物资供应管理第十一条物资供应管理应建立健全的计划、采购、库存、发放、报废、退还等各项制度。
第十二条物资需求应由相关部门提出申请，按照计划进行采购，并进行库存管理，确保需求的及时满足。
第十三条物资库存应进行定期盘点和管理，确保库存数量准确、资产清晰。
第十四条物资发放应按照申请的相关制度和程序，确认物资发放的数量和用途，并记录相关信息。
第十五条物资报废应按照相关的报废制度执行，报废物资应进行分类处理，避免浪费和资源浪费。
第十六条物资退还应按照相关的制度进行，退还物资应经过审核，并进行记录和台账管理。
第四章监督与考核第十七条物资供应管理应建立健全的监督与考核机制，确保物资供应工作的合规性和效率。
第十八条监督人员应定期对物资供应工作进行检查和评估，发现问题及时整改。
第十九条物资供应工作的考核指标包括物资采购的准确性、供应的及时性、库存的管理情况等，按照绩效考核结果进行奖惩。
原材料采购管理制度（通用3篇）
原材料采购管理制度（通用3篇）原材料采购管理制度篇1为加强原材料采购的管理，根据股东会决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。
二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。
通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。
供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。
三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。
确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。
四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。
对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。
原材料采购管理制度31 、目的加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全2、适用范围适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购.3、职责3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
4、基本原则4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
物资供应管理制度模版（6篇）
物资供应管理制度模版为规范公司的采购行为，确保选厂正常生产，提供质优价廉的物资，不断降低生产成本的目的，特制定本制度。
一、供应部为公司所有物资的供应部门，财务部、总经办及有权对采购工作进行指导和监督。
二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管签字后交与仓库保管员统一整理。
2、仓库保管员根据公司的库存情况，编制《周采购计划》或《月采购计划》，由总经理审核签字后交于供应部实施采购。
3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。
4、采购完毕，仓库按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时通知供应部更换或调整。
5、供应部应严格按公司财务管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。
三、采购工作准则1、供应部应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。
2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。
3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应部比价参考，供应部应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。
4、对于各部门提供的临时急用计划要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在三天内供应到货。
5、供应部采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。
即：没有提供书面采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。
“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。
6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。
四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。
供应部物资管理制度范本
供应部物资管理制度范本第一章总则第一条为了加强供应部物资管理，规范物资采购、储存、分发和使用行为，提高物资使用效率，确保企业生产正常进行，根据国家有关法律法规和企业内部管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于供应部在进行物资采购、储存、分发和使用过程中的全部活动。
第三条供应部物资管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保物资质量安全，满足企业生产需求。
第四条供应部物资管理人员应具备专业知识，遵循职业道德，认真履行职责，提高服务水平。
第二章物资采购管理第五条采购计划1. 供应部根据生产计划、库存状况和物料需求，编制采购计划。
2. 采购计划应包括物料名称、规格、型号、数量、质量要求、交货时间等内容。
第六条供应商选择1. 供应部应根据供应商的评价标准，选择具有资质、信誉良好的供应商。
2. 供应商评价内容包括：产品质量、价格、交货时间、服务等方面。
第七条采购合同1. 供应部与供应商签订采购合同时，应明确合同内容，包括物料名称、规格、数量、质量标准、交货时间、价格、支付方式等。
2. 采购合同应报财务部门审核，确保合同条款合法、合规。
第八条采购验收1. 供应部应在物料到达后，按照采购合同约定的质量标准进行验收。
2. 验收合格的物料应及时入库，不合格的物料应退货或要求供应商更换。
第三章物资储存管理第九条仓储管理1. 供应部应设立专门的仓库，确保物资储存安全。
2. 仓库应具备防火、防盗、防潮、防虫、防鼠等条件。
第十条库存管理1. 供应部应定期对库存进行盘点，确保库存数据准确。
2. 库存应按照物料的特性进行分类存放，易于查找和提取。
第四章物资分发和使用管理第十一条物资分发1. 供应部应根据生产部门的需求，及时分发物资。
2. 分发过程中应做好记录，确保物资去向可追溯。
第十二条物资使用1. 生产部门应合理使用物资，减少浪费。
2. 生产过程中发现物资质量问题，应及时报告供应部。
第五章制度执行与监督第十三条供应部应制定详细的操作流程和岗位职责，明确各环节的责任人。
物资材料采购管理制度范本
第一章总则第一条为加强本公司的物资材料采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保物资材料质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有物资材料的采购活动。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、择优的原则，严格按照国家相关法律法规执行。
第二章组织机构与职责第四条成立物资材料采购领导小组，负责制定采购政策、审批采购计划、监督采购过程、处理采购争议等。
第五条物资材料采购部门负责组织实施采购计划，编制采购预算，选择供应商，签订采购合同，跟踪采购进度，处理采购纠纷等。
第六条采购部门应设立采购员、验收员等岗位，明确各自职责。
第三章采购计划与预算第七条采购部门根据公司生产经营计划，编制年度、季度物资材料采购计划。
第八条采购计划应包括物资材料名称、规格型号、数量、单价、总价、供应商、采购时间等信息。
第九条采购部门应按照公司预算管理要求，编制采购预算，经批准后执行。
第四章供应商管理第十条采购部门应建立供应商库，对供应商进行资质审查、信用评估，确保供应商的合法性和稳定性。
第十一条采购部门应定期对供应商进行考核，对不合格的供应商进行淘汰。
第五章采购实施第十二条采购部门根据采购计划，选择合适的采购方式，如招标、询价、比价等。
第十三条采购部门应按照规定的程序和流程，组织采购活动，确保采购过程的公开、公平、公正。
第十四条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任。
第六章验收与入库第十五条采购材料到货后，验收员应按照采购合同和验收标准进行验收。
第十六条验收合格的材料，验收员应填写验收报告，办理入库手续。
第十七条验收不合格的材料，验收员应立即通知采购部门，并要求供应商进行处理。
第七章采购档案管理第十八条采购部门应建立采购档案，包括采购计划、采购合同、验收报告、付款凭证等。
第十九条采购档案应按照规定保存期限进行保管，确保档案的完整性和可追溯性。
第八章监督与考核第二十条公司审计部门对采购活动进行监督，确保采购活动的合规性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
全国性材料物资采购供应管理制度恒地司管字【】第015 号第一章总则一、全国性材料物资定义: 由集团统一招标、签订年度合同, 广州恒大材料设备有限公司（以下简称材料公司）或地区公司负责采购供应的材料物资。
二、材料公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。
三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。
四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。
五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。
六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。
第二章全国性材料物资采购供应方式一、材料公司统一采购供应施工单位的材料物资:人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦（含西瓦）、卫浴五金、洁具（含陶瓷、龙头）、抛光砖（含阳台砖）、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（含筒灯）、园林灯具、水晶灯、厨柜、淋浴间隔、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统）、户内配电箱、弱电箱、电线电缆、给排水管及线管和管件、防水材料、给水阀门、钢塑复合管及管件、潜污泵、地弹簧、庭院园林元素（含石材、雕塑、砂岩、灯具、地花、仿古砖）。
二、材料公司统一采购供应地区公司的材料物资:厨房电器、小型中央空调、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所设备（含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、电视机、电脑）、安全帽、保安设备、垃圾筒、园林休闲椅凳、广告伞（含接待伞）。
三、集团公司结同战略合作关系, 签订年度框架协议, 确定厂家、品牌、规格型号和价格, 由地区公司负责签订合同并采购供应的材料物资:空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、室内铝合金飘窗台栏杆、公共区配电柜。
四、全国性材料物资增减的管理: 材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批; 具体型号的增减由设计院负责报董事局主席审批。
第三章全国性材料物资样板管理一、归档原始样板: 须由供货单位、材料公司、设计院、招投标中心四方签名或盖章确认, 仅封存一套于材料公司。
二、验收原始样板: 须由供货单位、材料公司、设计院、招投标中心四方签名或盖章确认, 由材料公司负责发放, 地区公司每个项目各 1 套（由工程部签收） , 总工室1 套, 材料公司驻地配送质检部各 1 套, 设计院1套, 供货单位 1 套。
三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。
四、所有材料物资样板须登记造册, 由使用部门自行管理。
第四章全国性材料物资采购供应合同的管理一、全国性材料物资年度购销合同的签订1、全国性材料物资由集团常务招投标小组招标定标, 材料公司负责签订年度合同。
2、年度材料物资的定标、合同须报董事局主席审批。
3、年度合同需签订补充协议的须报董事局主席审批。
二、三方协议及供货合同的签订1、地区公司在签订施工合同时, 须列出该项目所需的全国性材料物资明细。
2、材料公司在签订供货合同时, 须列明产品代码和类别。
3、地区公司在签订施工合同时, 须同时签订三方协议及供货合同。
材料公司于每月10日前将未签订” 三方协议和供货合同” 施工单位的名单提交集团财务中心, 财务中心必须停止该单位的工程进度款, 直至其签订为止。
4、三方协议及供货合同由材料公司自行审批。
三、合同文本的管理: 档案中心、财务部存档合同原件各壹份。
第五章全国性材料物资计划管理一、材料计划种类: 年度材料计划、月度材料计划、月度实际用料计划、临时用料计划。
二、计划模板的编制:1、设计院、园林集团和材料公司共同下发《全国性材料物资使用手册》及《全国性材料物资统一标准表》, 并注明材料编码、品名、规格型号、使用位置。
2、材料公司下发全国性材料物资计划模板, 仅包含设计已选用的规格型号。
三、计划申报、审批流程:1、年度材料计划: 地区公司工程技术部于每年12月15日前将下年度材料计划提交管理中心, 管理中心12月20日前完成审批并提交材料公司, 材料公司12月25日前汇总完提交供货单位（仅为预算、不作结算）。
2、月度材料计划: 地区公司工程技术部于每月15 日前将后三个月材料计划提交管理中心, 管理中心于每月20 日前完成审批并提交材料公司, 材料公司于每月25日前汇总完提交供货单位（仅为预算、不作结算）。
3、月度实际用料计划: 地区公司工程技术部于每月3 日前须将下月实际用料计划提交管理中心, 管理中心于每月 5 日前完成审批并提交材料公司（允许地区公司工程技术部于每月18日前再提交一次非成品类: 橱柜、淋浴间隔、铁艺类月度材料计划至管理中心, 管理中心于每月20 日前完成审批并提交材料公司） , 同类材料每月限报一批次。
4、临时用料计划: 如有漏报、临时急用或需补报材料计划的, 地区公司工程技术部须将临时用料计划提交管理中心, 管理中心审批后提交材料公司, 临时用料计划每月不得超过3次, 超过3次的须经地区公司董事长审批; 各地区报送材料变更函件由管理中心审批后, 交材料公司; 各地区取消、推迟送货的函件由工程技术部直接报送材料公司, 同时抄送管理中心。
5、延期或重新修改的计划及临时用料计划, 列入材料公司的供货周期考核。
第六章全国性材料物资库存管理一、各类材料物资原则上均须库存, 并建立台帐、定期盘点。
二、仓库及库存量的设置: 每个城市须设立仓库, 原则上按年度材料计划的1%-3%; 各仓库1000元/卅标准备10套、元/卅标准备5套样板房用量。
三、库存材料物资的补仓规定: 原则上材料物资出仓后须及时补仓。
第七章全国性材料物资验收管理一、全国性材料物资分为工厂、仓库、现场验收。
二、验收管理: 材料公司负责制定材料验收标准。
1 、验收要求①对板: 供货单位必须提供有效质量检验报告和产品合格证书等相关质量证明文件, 同时根据验收原始样板进行验收, 不合格不得接收。
②点数: 核实供货单位所送材料名称、规格型号、数量, 按实收数量计数开单。
③抽检: 数量依据材料物资类别采取抽检10%或执行GB/T2828.1- 标准, 质量按各类材料物资国家验收规范和标准执行, 并由质检员填写材料物资现场检查记录表。
④开单: 验收合格的材料物资开具《进仓单》或《收货单》或《工地收货单》。
⑤核单: 保证《进仓单》与《订货清单》或《收货单》与《订货清单》或《工地收货单》与《送货通知》一致。
⑥传单: 各单据所有联必须由所有参与验收人员确认签名后传至各相关单位。
2、工厂验收①根据需要可安排仓管员、质检员各 1 名前往验收。
②验收要点: 是否为该供货单位生产的; 是否符合产品规格、型号、数量及等级等要求。
3、仓库验收供货单位送货到仓库后, 材料公司仓管、质检员各 1 名及供货单位代表共同按验收要求验收, 合格的由材料公司开具《进仓单》, 验收人员共同签名确认; 不合格不得接收。
4、现场验收①从供货单位送货到施工现场的: 材料公司仓管、质检员各 1 名及供货单位代表按验收要求验收, 合格的由材料公司开具《材料公司收货单》, 验收人员共同签名确认; 不合格不得接收。
材料公司现场收货完毕后, 组织工程部项目经理及施工单位代表进行现场收货, 由材料公司开具《工地收货单》, 现场验收人员共同签名确认。
②仓配到施工现场的: 由材料公司先开具《材料公司收货单》, 并将材料发送至现场, 若无法及时配送, 地区公司可自行提取并办理费用签证。
货物至现场后由材料公司组织工程部项目经理及施工单位代表收货, 并开具《工地收货单》, 现场验收人员共同签名确认。
③材料物资到达现场 4 个小时前, 材料公司驻地配送质检部负责人通知工程部经理及管理中心现场负责人; 物资到施工现场后, 材料公司仓管员及质检员通知工程部项目经理及管理中心现场负责人; 工程部项目经理必须在30 分钟内到达施工现场, 组织施工单位开始卸货, 要求8个小时内将材料物资卸完, 并完成《工地收货单》的签字确认工作; 否则, 材料公司将问题立即告知管理中心调度室。
④由于地区公司原因造成规定时间不能卸货, 材料公司有权自行组织卸货由此产生的一切费用由地区公司承担, 费用由地区公司财务部在其帐户中直接划扣给材料公司。
⑤材料公司、地区公司工程部共同负责全国性材料物资的品质验收, 如对到货材料的品质有异议, 最终由地区公司董事长裁定。
5、地区公司负责采购的材料物资的验收管理参照上述规定执行。
三、退货管理:1、已到工地的材料物资原则上一律不予退货。
2、验收有质量问题的材料, 由材料公司协调供货单位退货。
3、因设计变更造成全国性材料物资无法使用的处理原则:① 非供货单位特殊加工的材料, 必须退货, 退货产生的运费双方协商解决;② 确系特殊加工的材料由材料公司会同设计院研究能否适用其它项目, 如确实无法使用, 报设计院主管领导审批后, 材料公司必须将材料退回供货单位, 最多承担50%材料货款。
4、因计划填报错误造成无法使用的材料物资, 材料公司协调供应商退货。
如造成损失, 由责任公司承担费用。
第八章单据管理一、单据类别:1、《进仓单》一式五联: 存根（结算部）、供货单位、财务部、计划管理部、配送质检部。
2、《出仓单》一式四联: 存根（结算部）、财务部、计划管理部、配送质检部。
3、《材料公司收货单》一式五联: 存根（结算部）、供货单位、财务部、计划管理部、配送质检部。
4、《工地收货单》一式六联: 存根（材料公司结算部）、材料公司财务部、施工单位、地区公司财务部、地区公司预决算部、地区公司工程技术部/ 工程部。
二、单据印制: 由材料公司负责印制。
三、单据领用: 所有单据的领用必须造册登记备查。
四、单据使用:1、供货单位送货给材料公司的材料物资, 材料公司开具《材料公司收货单》作为材料公司支付供货单位货款的唯一依据。
2、材料公司送货给施工单位或地区公司的材料物资, 材料公司开具《工地收货单》, 作为地区公司代付代扣货款的唯一依据。
3、进、出仓材料物资须开具《进仓单》、《出仓单》。
五、单据传递: 上述单据由材料公司传递到各相关使用部门。
第九章盘点管理一、材料公司库存材料盘点管理要求:1、材料公司需根据材料物资类别、品种、规格型号设立明细账, 并根据已确认的《进仓单》每日序时登记物资入库明细账; 根据《出仓单》每日序时登记物资出库明细账; 根据《材料公司收货单》每日序时登记物资收货明细账; 根据《工地收货单》每日序时登记物资供货明细账。
2、每月最后一天为仓库的结账日, 每月1-2 日为盘点时间, 材料公司、地区公司财务部负责统计上个自然月材料的入库、出库及结余情况, 对材料物资进行账账核对和账实核对, 发现盘盈、盘亏及时查找原因, 并根据集团公司的有关规定进行处理。