11食品原辅材料及包装材料采购管理制度

合集下载

原辅材料及包装材料采购管理制度

原辅材料及包装材料采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司原辅材料及包装材料的采购行为，保证采购质量，降低采购成本，提高采购效率，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有原辅材料及包装材料的采购活动，包括采购计划的编制、供应商的选择、采购合同的签订、采购质量的控制、采购成本的核算、采购货款的支付等内容。

第三条公司原辅材料及包装材料的采购活动，应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和合法性。

第四条公司应建立健全原辅材料及包装材料采购管理制度，明确各部门的职责和权限，加强采购活动的监督和检查，确保采购活动的合规性和有效性。

第二章采购计划的编制第五条采购计划的编制应根据公司生产计划、库存状况、市场行情等因素进行综合分析，确保采购计划的科学性和合理性。

第六条采购部门应根据生产部门提供的生产计划，结合库存情况和市场行情，编制原辅材料及包装材料的采购计划，报经总经理审批后实施。

第七条采购计划应包括采购品种、采购数量、采购时间、采购预算等内容，并根据采购计划的执行情况，及时进行调整和修订。

第三章供应商的选择第八条供应商的选择应根据供应商的资质、实力、信誉、产品质量等因素进行综合评估，确保供应商的合格性和稳定性。

第九条采购部门应建立供应商数据库，对供应商进行分类管理，并进行定期评估和更新。

第十条采购部门应与合格供应商建立长期合作关系，签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第四章采购合同的签订第十一条采购合同的签订应遵循平等、自愿、互利的原则，确保合同的合法性和有效性。

第十二条采购部门应根据采购计划和供应商的选择，编制采购合同草案，经法务部门审核后，报经总经理审批后签订。

第十三条采购合同应包括采购品种、采购数量、采购价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容，并根据合同的执行情况，及时进行调整和修订。

第五章采购质量的控制第十四条采购部门应建立原辅材料及包装材料的质量管理制度，确保采购产品的质量符合国家标准和公司要求。

原辅材料包装材料采购管理制度

原辅材料包装材料采购管理制度一、总则为确保企业原辅材料和包装材料的供应质量和供货稳定性，规范采购流程，实现采购成本的控制和效益的最大化，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业的原辅材料和包装材料的采购管理。

三、采购流程1.采购需求提出(1)各部门根据生产计划、销售计划等提出原辅材料和包装材料的需求。

(2)需求部门填写《原辅材料和包装材料采购申请单》，包括物料名称、规格、数量、要求交付时间等详细信息，并注明采购紧急程度。

2.采购计划制定(1)采购部门根据采购需求和库存情况制定原辅材料和包装材料的采购计划，包括采购数量、交货时间、供应商等内容。

(2)采购计划应经审核部门审批通过后，方可执行。

3.供应商选择(1)采购部门根据需求和采购计划，与现有供应商进行洽谈，获取报价和交货期等信息。

(2)采购部门可以考虑新增供应商，需进行供应商资格审查，并与供应商签订合作协议。

(3)供应商资质可以通过评估、认证、访厂等方式进行确认。

4.询价和议价(1)采购部门可以提供详细的询价或招标文件，要求供应商提供报价。

(2)采购部门根据报价信息进行比较，进行议价，争取购买价格的最优化。

(3)采购部门与供应商确认采购价格和交货期等内容，并签署采购合同。

5.采购执行(1)采购部门负责执行采购合同，保证按时按量交付。

(2)采购部门需做好采购物料的验收工作，确保物料的质量和数量与合同一致。

(3)采购部门需妥善存放采购物料，并保证其安全性和完整性。

6.供应商绩效评价(1)采购部门根据供应商的交货及时性、质量合格率、售后服务等情况，对供应商进行绩效评价。

(2)绩效评价结果可作为供应商的考核依据，从而影响与供应商的合作关系。

四、采购档案管理1.建立供应商档案，包括供应商的基本资料、资质证书、评价结果、合同等文件。

2.建立采购合同档案，包括采购合同、合同变更、验收记录等文件。

3.建立采购需求申请、计划和执行等业务文件的档案。

五、监督与检查1.采购部门负责对采购流程的监督与检查，确保采购活动的合规性和有效性。

食品原材料采购管理制度

食品原材料采购管理制度食品原材料采购管理制度为了规范食品原材料的采购，必须制定食品原材料采购管理制度。

下面店铺为大家整理了有关食品原材料采购管理制度的范文，希望对大家有帮助。

食品原材料采购管理制度范文一1、不得采购违反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十条规定食品。

2、进货前查验供货商资质，不得采购无《食品生产许可证》、《食品流通许可证》的食品生产经营者供应的食品。

3、做好进货查验，查验采购食品及原料是否符合相关食品安全法规或标准要求，不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料，以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。

4、采购肉类应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证明;不得采购没有检疫合格证明的肉类。

进口食品及其原料应具有检验检疫机构出具的检疫合格证书。

5、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品均应严格索证索票，包括供应商资质证明、产品合格证明、发票、收据、供货清单、信誉卡等。

不得采购使用无包装、无标识、无生产厂、无生产日期、无保质期、无票证等假冒伪劣和来源不明的食用油脂。

6、建立食品采购索证和进货验收台账记录，分类并按时间顺序存档管理，指定专(兼)职人员负责。

采购记录应当如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上述信息的进货票证。

7、台账存放应方便查验，记录、票证的保存期限不得少于2年。

食品原材料采购管理制度范文二一.目的为了使公司对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。

二.适用范围适用于所需的原料采购三.工作程序1.采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。

供应商的档案，包括：a.法人资料、资质、资信等;b.产品质量状况(产品质量检验检疫报告合格书);c.价格与交货期;d.历史业绩等。

食品原料采购管理制度

食品原料采购管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用范文，如工作总结、策划方案、演讲致辞、报告大全、合同协议、条据书信、党团资料、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides various types of practical sample essays for everyone, such as work summary, planning plan, speeches, reports, contracts and agreements, articles and letters, party and group materials, teaching materials, essays, other sample essays, etc. Please pay attention to the different formats and writing methods of the model essay!食品原料采购管理制度食品原料采购管理制度(精选9篇)在社会发展不断提速的今天，越来越多人会去使用制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。

食品与食品原材料采购管理制度

食品和食品原料采购查验管理制度一，怖仁*购洌贵W质呈才个貯&琶求，忻恪合理、交货及吋制度：二适用于所需的原料采购三1、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料^ 档案。

供应商的档案包括a. 法人资料、资质、资信等b. 产品质量状况c. 价格与交货期d. 历史业绩等。

2、对合格供应商的控制a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验 b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期 :进行时可由采败员对供应商靠出警汁严重时发出暂撤消供应商关系的通知。

3 对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。

4 ' 原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。

实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产品1严格按照标准要求进行验收•原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。

具体控制如下 a.采购产品验收. 、商需提供的证明材料清单》进行验收的同时^ 并做好相关检验、验证内容的记录。

采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供应商未提供或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新提供后再进行核对符合要求的即可办理入库手续来自非合格供应商的货物拒收到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清楚、正确采购部每年对合格供应商进行一次复评。

b.原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。

5 采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》改进的供应商场所环境卫生管理制度1 、严格执行《食品卫生法》, 杜绝食物中毒事故发生;2 、中心所有炊事人员须定期体检, 持有效健康证方可上岗;3 、炊事人员要做到“四勤”（即勤洗手、剪指甲、勤洗澡理发; 勤换衣服被褥; 勤换工作服）, 五不（即; 不随地吐痰, 不抽烟; 不用手抓食品; 不对仪器打喷嚏咳嗽,不直接用勺尝味）4 、洗碗池、洗菜池及时擦洗疏通, 餐厅每日三擦三扫, 做到清洁、舒适.5 、严格执行双墩、双刀制, 生熟分开制, 杜绝交叉感染;6 、餐具、茶具、炊具、灶具及盛放直接入, 食品的容器使用前必须洗净消毒;7 、采购各种肉类, 必须坚持索要检疫证件及屠宰证明等制度;8 、环境卫生要做到无脏、无异味, 泔水桶、垃圾车、废品堆、下水道要及时处理清运, 保持整洁, 厕所应经常冲洗, 防堵防漏;9 、各餐厅及环境卫生要执行分片包干、定人定物、责任到人制度清洗消毒管理制度1、成立消毒检查小组。

原辅材料及包装材料采购管理制度

原辅材料及包装材料采购管理制度为保证本公司食品的质量安全，保障人民群众健康，保护消费者的合法权益，依据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国食品安全法实施条例》有关规定，制定本制度。

一、本制度是为加强食品质量安全的内部管理制度，所有员工必不准攀爬围墙、栏杆、阳台、建筑物顶层等有危险性的地方。

须自觉遵守。

二、对购进的所有原辅材料及包装材料实行进货登记，建立进货台账并对产品进行索证、索票管理。

三、采购的原辅材料及包装材料要质量合格，包装完整，标识齐全。

四、对进货检查验收不合格的原辅材料及包装材料实行退货当与他人发生矛盾，而自身又无法解决的时候，应及时告诉家长或老师，防止矛盾激化、酿成事端。

或销毁处理并做好登记。

五、对无法提供合格证明文件的原辅材料及包装学校充分利用家长会、家长学校和家访等形式，加强家校联系，取得家长对学生安全教育和监督的密切配合，并共同关注学生心理健康教育和心理障碍疏导工作，帮助学生克服心理压力，防止和减少学生因心理疾病而发生的他伤、自伤、自残事故。

材料，应当依照食品安全标准进行检验。

六、要如实记录采购原辅材料及包装材料的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

七、进货记录和索证资料应当真实，不得涂改、伪造，保存期限不得少于二年。

八、本单位法定代表人或负责人对购进的原辅材料及包装材料质量安全负总责；采购部门负责查验供应商、生产商的生产许可证、营业执照等资质条件，检查每批材料的索证资料、感官质量及包装标识，并按要求做好进货验收和台账登记，对不合格材料进行处理并报当地监督机构；采购部门负责到证照齐全的生产经营单位或市场采购，对采购的材料质遵守用电、用火规则，注意用电、用火安全，不得触碰校内任何交流电气设备。

学生不得抽烟、玩火。

严禁学生携带打火机、火柴、烟花爆竹等易燃易爆物进校。

量初次把关并做好索证工作；库管员对购进的材料质量进行二次把关，对不合格的不入库，对已入库的进行经常性检查，发现不符合要求的，及时进行无害化处理。

食品原材料采购制度

食品原材料采购制度1、目的为确保关系到本公司产品成本、利润率与产品安全等各项关键性指标在可控范围之内，以保证本公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作，特制定如下采购管理制度。

2. 职责2.1生产部负责采购产品的计划申报。

2.2质管部负责编制生产所需原辅料采购标准文件及原辅材料检验。

2.3采购部负责合格供方评审过程的组织工作，确定合格供方的名单，并实施采购。

3. 采购人员的基本要求采购员必须熟悉本公司所用的各种食品与原料的品种及其相关的食品安全标准、食品安全管理办法及其他相关法规，了解各种原辅材料可能存在的食品安全问题。

4.采购原辅料要求4.1采购各种原辅料，必须向供货方索取同批产品的检验合格证或化验单。

索证时应注意以下三个问题：（1）出证单位出具的证件原件和影印件是否有效，有无伪造、涂改等破绽；（2）产品检验报告与产品的名称、商标、批号或生产日期是否一致；（3）食品生产经营者提供的产品检验报告不符合食品安全有关规定，应拒绝采购或者向当地市场监督管理部门报告，也可以要求食品生产经营者重新提供产品检验报告。

4.2采购预包装食品时，必须仔细查看包装标识或者产品说明书是否按《食品安全法》第六十七条规定标出了名称、规格、净含量、生产日期；成分或者配料表；生产者的名称、地址、联系方式；保质期；产品标准代号；贮存条件；所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称；生产许可证编号等等，防止购进假、冒、伪、劣产品。

4.3严格遵守国家有关法规、政策的相应规定，规范采购、廉洁奉公、依法办事、执行制度、增强责任心、对部门负责，对本公司负责。

4.4增强服务意识，全心全意为本公司服务，想方设法降低原料成本，保证本公司所需各种原材料按时保质保量送货上门，质量不合格的包退、包换、包损失。

4.5主动拓宽采购渠道，及时掌握市场信息，尽量减少中间环节，确保新鲜，扩大价差，提高效益，使采购的原材料物品质优价廉。

5.工作程序5.1 采购申请5.1.1 采购申请的提出5.1.1.1 仓管员依物料需要状况、库存数量等要求，填写《采购计划》。

原、辅材料采购管理制度(5篇)

原、辅材料采购管理制度一、采购管理制度1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有____人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。

在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。

2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。

分析报告单同时报送技术部门、生产部门。

3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。

二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。

同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。

2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。

3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。

样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。

原辅材料采购管理制度

原辅材料采购管理制度一、总则为规范公司原辅材料的采购行为，提高公司采购管理的水平和效益，制订本管理制度。

二、采购计划1、根据公司生产经营计划和销售计划，定期编制原辅材料采购计划。

2、采购计划应当明确采购品种、数量、采购期限以及采购经费预算等内容。

3、采购计划应当经过相关部门审核批准后，方可执行。

三、采购程序1、采购需求的形成：各部门提出原辅材料采购需求，以及采购计划。

2、供应商的选择：根据公司需求，选择符合条件的供应商。

3、询价：采用书面、口头或者电话的方式向供应商发出询价询盘。

4、报价和议价：供应商根据公司的询价询盘，向公司提供报价意见，公司根据报价意见，进行有关价格的议价。

5、合同签署：公司与供应商签署合同，明确双方权利义务和交货期限等事项。

6、验收和付款：公司对供应商提供的货物进行验收，确认货物的质量和数量，按照合同约定的方式进行付款。

四、采购文件1、采购文件应当包括采购需求、供应商名单、询价记录、报价记录、议价记录、合同评审记录、合同以及其他有关采购活动的文件。

2、采购文件应当妥善保管，方便查阅。

五、交货期限1、采购合同应当明确交货期限。

2、供应商应当按照合同交货期限及时交付货物，不能按时交货时，应当提前及时通报公司，并得到公司同意后再行交货。

六、价格管理1、公司应当按照市场行情和供求情况，及时调整采购价格。

2、价格的调整应当经过有关部门的审核，并及时通知供应商。

七、质量管理1、公司应当按照质量管理制度的要求，规范原辅材料采购入库的检验程序。

2、采购入库的原辅材料应当符合国家有关质量标准和公司的质量要求。

3、如发现采购的原辅材料存在质量问题，应当及时通知供应商，并按照合同约定的方式处理。

八、采购追溯1、公司应当建立原辅材料采购追溯制度，根据需求进行采购追溯。

2、采购追溯的内容应当包括供应商名称、采购日期、采购数量、采购价格、交货期限、质量检验情况等详细信息。

九、违规处理1、对于违反公司采购管理制度的行为，公司将会严格按照相关规定进行处理。

食品公司原辅材料、包装材料采购管理制度

食品公司原辅材料、包装材料采购管理制度对采购过程及供方进行控制,确保所采购的原辅材料包装材料符合规定的要求。

本制度适用于对生产所需的原辅材料包装材料采购的的控制；对供应商及服务商进行选择、评估和控制。

1、供销部负责编制采购计划和采购单，并执行采购作业。

2、经理负责审批采购计划、采购清单和采购合同。

3、质检部负责提供采购物资的技术标准，负责对采购物资的进货验证。

4、检验员对采购物质按检验规范进行检验，采购员要索取对方有关证明质量的资料。

5、仓库根据对采购物资的检验结果，负责对采购物资的进货数量的验证。

6、供销部对本公司所须主要原辅材料及包装材料的供应商进行评价，并编制《合格供方名录表》。

7、对现有的供应商或服务商,供销部负责尽量收集供应商的相关资料，以验证供应商的供应能力或服务能力是否能满足本公司的要求。

8、采购人员根据采购物质技术标准和生产需要进行采购时，必须对供方的质量严格把关，而且要建立供方档案,通过对质量、价格、供货期限、售后服务等进行比较，填写《供方评价表》。

9、对于长期供方或大户供方，如果两年以上都评为优质供方应该优先考虑。

10、对于第一次的供方,必须严格把关,有必要时取样回来检验,而且马上建立他的档案资料。

11、如果供方出现严重的质量问题，应取消供货资格。

12、对供方的评价采用百分制，质量评分按50分,价格按20分,交货期按15分，售后服务15分，评定总分高于85分的评为优质供方，采购的优先考虑，评定总分低于60分（质量评分低于40分）为不合格的供方，应取消供方资格。

13、由供销部长负责人根据生产计划和库存数，编制采购计划，由经理批准后交采购员进行采购。

14、采购员根据批准《采购计划》和《采购单》按照采购物质的技术指标在合格的供方进行采购。

15、对批量进货的，需与供方签定合同，合同中要注明品种、数量、价格、技术指标、交货期、付款方式、违约责任、盖上单位印章等，经经理批准后生效。

16、供销部采购原辅材料包装材料后，应及时通知仓库，原辅材料包装材料入公司时，仓管员必须认真核对数量和规格是否符合要求,外表是否被损坏，并马上通知化验员抽样检验。

原辅材料及包装材料采购管理制度

原辅材料及包装材料采购管理制度1.1目的原辅材料及包装材料是食品生产加工的必备条件，其质量直接影响到产品质量，必须进行严格控制，以确保其质量符合规定的要求。

1.2适用范围我公司原辅材料及包装材料采购、验收、验证和进货检验的控制。

1.3管理职责1.3.1物管部负责制订原辅材料及包装材料的采购计划、采购清单及审批后的采购实施。

1.3.2食品安全质量负责人负责原辅材料及包装材料的采购计划的审批。

1.3.3仓库管理员负责原辅材料及包装材料的进货验证及原辅材料及包装材料的收发和贮存管理。

1.3.4检验员员负责对原辅材料的质量检验。

1.4原辅材料及包装材料采购制度1.4.1采购控制程序1.4.1.1合格供应商的选择1.4.1.1.1合格供应商必须具备有效期的营业执照（有年检章）、生产许可证（涉及生产许可的），经销商应具备有效期的营业执照（有年检章）、食品流通经营许可证。

1.4.1.1.2质检部应依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检验记录进行全面分析。

1.4.1.1.3物管部应从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品质量、交货能力、产品价格、服务质量等进行综合选择。

1.4.1.2采购计划：物管部应根据生产部的生产计划、实际进度申报采购厂家、品种、规格、数量、质量要求等情况，经食品安全质量负责人审批后，方可组织进货。

1.4.1.3采购清单：根据批准的采购计划，制订合理的采购清单或合同。

1.4.1.4采购监督：质检部、库管对采购的原辅材料及包装材料实行监督，是否按“供应商清单”采购原则采购，否则，质检部应拒绝进货检验，库管人员拒绝入库。

1.5原辅材料及包装材料验收制度1.5.1原辅材料及包装材料进厂后，仓库管理员及时到场验收。

1.5.2依照原辅材料及包装材料的相关标准进行检验，检验项目如下：1.5.2.1原辅材料：感官、净含量、数量、标识、包装。

1.5.2.2包装袋：感官、数量、标识、微生物指标。

原材料采购管理制度

原材料采购管理制度原材料采购管理制度1（726字）（一）严格审验供货商（包括销售商或者直接供货的生产者）的许可证和合格的证明文件。

（二）对购入的材料，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证的相关质量认证证书、进口有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫合格证明。

上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种材料时索验。

（三）购入原材料时，索取供货商出具的正式销售发票；或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并留具真实地址和联系方式；销售凭证应当记明名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。

（四）索取和查验的营业执照（身份证明）、生产许可证、流通许可证、质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质量检验合格报告和销售发票（凭证）应当按供货商名称或者种类整理建档备查，相关档案应当妥善保管，保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。

原材料采购查验记录制度（一）每次购入原材料，如实记录原材料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

（二）采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。

原材料进货台账应当妥善保存，保存期限自该种物品购入之日起不少于2年。

（三）管理人员定期查阅进货台账和检查材料的保存与质量状况，对即将到保质期的材料，应当在进货台账中作出醒目标注，并将集中陈列或者向消费者作出醒目提示；对超过保质期、变质、质量不合格等，应当立即停止使用，进行销毁或者报告工商行政管理机关依法处理，处理情况应当在进货台账中如实记录。

原材料采购管理制度2（1142字）原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。

为了保证企业产品质量，确保产品的安全性，就必须从源头上狠抓原材料的质量。

为此，制定以下管理制度：一、组建“原料采购小组”：原料采购小组成员由供销部经理、库房管理员、检验员三人组成，共同担负企业生产原料的购进与验收任务。

食品原料采购管理制度

食品原料采购管理制度食品安全一直是人们关注的重要问题，食品原料采购管理制度是保障食品安全的基础。

为了确保食品原料的安全和质量，采购管理制度必须严格执行，从原料供应商的选择到原料验收，都需要有完善的流程和规范的标准。

本文将从不同的角度展开分析食品原料采购管理制度的重要性和实施细节。

一、食品来源控制食品的来源直接决定了其安全和质量。

为了防止采购到劣质、伪劣或污染的食品原料，采购管理制度需要建立完善的供应商选择机制。

首先，要对供应商进行资质审核，包括合法证照、生产设备、卫生状况等。

其次，需要对供应商的原料质量进行评估，通过抽查样品进行检测，确保原料符合相关的标准和法规。

只有经过审核和评估合格的供应商才能成为合作伙伴。

二、原料采购合同管理食品原料采购过程中签订合同是必不可少的环节。

合同的签订可以约束双方的责任和义务，保障采购活动的合法性和合规性。

合同中应明确购买的原料名称、数量、质量要求、价格、交付期限等主要条款，避免因合同内容不明确而引起的纠纷。

同时，采购合同也应包含双方的违约责任和解决争议的方式，以保障采购活动的顺利进行。

三、供应商质量管理供应商的质量管理是确保原料安全和质量的重要环节。

采购管理制度应包括对供应商质量管理进行规范，包括定期评估供应商的质量控制能力、生产过程中的检验要求、供应商的质量意识培养等。

通过与供应商的紧密合作和交流，共同提高质量管理水平，不断优化供应链，提升食品安全保障能力。

四、原料验收流程原料验收是食品原料采购管理的关键步骤，也是保障食品安全的最后一道防线。

原料验收流程应包括检验方法、检验标准、检验依据、样品采集、记录保存等细节。

在验收过程中，应根据食品安全法规进行检验，包括外观、气味、味道、质地、颜色、含水率等指标。

同时，还应进行微生物污染和残留农药、兽药等方面的检测，确保原料不含有害物质。

五、原料存储与保管原料的存储与保管也是食品原料采购管理的重要环节。

存储环境应干燥、清洁、通风，避免阳光直射和高温。

学校食堂食品原材料采购的管理制度(6篇)

学校食堂食品原材料采购的管理制度（6篇）学校食堂食品原材料采购的管理制度（精选6篇）学校食堂食品原材料采购的管理制度篇11、采购人员必须熟悉食堂使用的各种食品和原料的品种及相关卫生标准、卫生管理措施等法律法规。

掌握必要的食品感官检验方法。

2、购买食物时应遵循确定食物用量的原则。

3、购买食品原料和成品必须是颜色、香气、味道、正常形状，购买肉类、水产品应注意其新鲜度。

4、采购人员不得采购腐败变质、霉变等不符合卫生标准要求的产品，如死亡、中毒、死因不明、有异味的家禽、家畜、动物、水生动物等产品。

不购买《食品卫生法》第九条规定的禁止生产经营的食品；不准购买无证食品摊贩或不明食品。

5、采购人员在采购时应从供应商处获得发票等采购凭证，并做好采购记录，便于追溯；从食品生产单位批量购买食品、批发市场，食品卫生许可证、检验（检疫）证等。

尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接进口食品。

6、购买定型包装食品和食品添加剂。

食品商标（或说明书）应具有名称、厂名、厂址、生产日期、批号或代码、规格、配方或主要成分、保质期（货架期）、食用或使用方法等中文标识内容。

7、采购酒、罐头食品、饮料、乳制品、调味品和其他食品，要求供应商提供该批次的`检验证书或检验单。

8、蔬菜等大宗农副产品和鱼类等鲜活产品应保证通过正规渠道采购，最好是定点采购，确保无农药等有毒有害化学品污染，并进行检验或取得检验证书。

9、购买的食品容器、包装材料和食品工具、设备必须符合卫生标准和卫生管理措施，并有检验证书。

10、为清洁食品和食品工具购买的洗涤剂、设备、消毒剂必须符合相关国家卫生标准和要求。

11、进口食品、食品添加剂、食品容器、采购的包装材料和食品工具设备必须符合相应的国家卫生标准和卫生管理办法的规定。

必须有口岸食品卫生监督检验机构出具的检验证书，外文包装必须用中文标注。

12、运输食品的工具，如车辆和容器，应专用并保持清洁。

严禁与其他非食品混合、冷冻食品的运输应有必要的保温设备。

原辅料、包材使用管理制度(3篇)

原辅料、包材使用管理制度1目的为保证原辅料、包材贮存和使用规范，确保产品质量，特制订该制度。

2范围适用于所有公司所有的原辅料和包材的管理。

3职责3.1采购部负责原辅料、包材来货运输管理工作；3.2原料库负责原辅料、包材的入库、贮存管理工作；3.3生产部负责出库后的原辅料、包材使用、贮存管理工作；3.4品管部负责原辅料、包材贮存和使用全程的监督管理工作。

4内容4.1原辅料、包材来货4.2原辅料、包材的入库4.3原辅料、包材的出库4.4原辅料、包材的使用辅料仓库管理制度(一)总则1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。

它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2.置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。

(二)物资验收入库存3.物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。

4.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

5.材料验收合格，保管员凭____所开列的名称、规格、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。

如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

(三)物资的储存保管7.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

8.物资堆放的原则是。

在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

学生营养改善计划食堂食品及原辅材料采购及贮存保管制度

学生营养改善计划食堂食品及原辅材料采购及贮存保管制度为了保障学生的营养需求，学校实施了学生营养改善计划，并制定了食堂食品及原辅材料采购及贮存保管制度。

一、食品采购1. 采购渠道选择食堂应选择有资质的食品供应商，确保其具有正规的生产许可证和合格的食品质量安全认证，例如卫生许可证、食品生产许可证等。

2. 食材选择食堂在采购食材时，应坚持选择新鲜、无添加剂、无污染的食材，优先采购有机食品和季节性食材，以满足学生的营养需求，并确保食材的新鲜度和品质。

3. 食品安全检测所有采购的食品原料都必须经过食品安全检测，并保留相关证明文件。

食品检测包括外观、营养成分、重金属、农药残留等方面的检测，确保食品安全、合格。

二、贮存保管1. 储存环境要求食堂应设立专门的食品储存室，保持室内整洁、干燥、通风，并定期对储存环境进行清洁和消毒，以避免食品受潮、霉变、污染等问题。

2. 食品分类贮存根据食材的特点和储存要求，将食品进行分类贮存，如将蔬菜、水果、肉类、谷物等分别放置于不同的区域，避免交叉污染。

3. 温度控制食品储存室应配备适当的温度调节设备，确保食品存储在适宜的温度下。

食品的贮存温度需符合相关食品安全标准，以防止食品变质和细菌滋生。

4. 可追溯管理食堂应建立食品原辅材料的可追溯体系，包括记录食品的采购日期、供应商信息、储存期限等，并定期进行回溯，以确保食品的来源可查、质量可控。

5. 有效期管理食堂应制定食品的有效期管理制度，明确食品的保质期和过期淘汰规定，对即将过期的食品及时处理，确保学生食品的安全性。

三、食堂管理1. 供应商评估定期对供应商进行评估，包括食品质量、食品安全认证、服务质量等方面的考核，对不符合食品安全标准的供应商进行淘汰。

2. 食品安全培训组织食堂工作人员进行食品安全培训，加强他们的安全意识和操作技能，确保他们能够正确、规范地操作食品采购、贮存和加工过程。

3. 食品留样管理食堂应依照相关规定，对每一批次的食品进行留样，确保在出现食品安全问题时能够进行溯源和调查。

原辅材料采购管理制度

原辅材料采购管理制度第一章总则第一条为规范原辅材料采购管理工作，加强对原辅材料采购活动的监督和管理，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及原辅材料采购的部门和人员。

第三条公司原辅材料采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。

第四条公司原辅材料采购应当坚持资源节约和环境保护的原则。

第五条公司应当建立原辅材料采购管理工作的考核评价制度，确保采购活动的合规性和正当性。

第六条公司原辅材料采购应当依法纳税，不得有偷税漏税行为。

第七条公司原辅材料采购人员应当具备相关专业知识和技能，执行采购活动应当严格遵循公司规章制度。

第八条公司应当建立并不断完善原辅材料采购信息管理系统，确保采购数据的真实、准确、完整。

第二章采购申请第九条公司各部门需要采购原辅材料的，应当提出采购申请，并填写《原辅材料采购申请表》，并加盖部门负责人的签字。

第十条采购申请应当包括的内容：采购物品名称、型号、规格、数量、质量要求、交货地点和期限、预算金额等。

第十一条采购申请经部门负责人审批后，报送公司采购部门进行审核。

第十二条采购部门应当根据采购申请的内容，制定采购方案，并提交给公司领导审批。

第十三条采购部门应当及时将审批通过的采购方案通知相关部门，并协调具体实施采购活动。

第十四条采购部门应当建立并不断完善原辅材料供应商库，对具备一定规模和信誉的供应商进行资质审核和评价，并根据不同的采购需求选择合适的供应商。

第三章供应商选择第十五条采购部门应当根据采购申请的内容和公司的供应商库，选择合适的供应商进行洽谈和询价。

第十六条供应商应当具备合法的生产经营资质，产品质量和供货能力得到公司认可。

第十七条采购部门应当选择在公司供应商库的合格供应商进行询价，并将询价情况记录在《原辅材料采购询价表》中。

第十八条采购部门应当根据询价情况，选定最有利于公司的供应商，并将选定的供应商及时通知相关部门。

第十九条采购部门应当根据选定的供应商和具体采购内容，签订采购合同。