ISO9001-2015管理评审控制程序

ISO9001-2015管理评审控制程序

1、目的

为使最高管理者按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，保证质量方针和目标的实现。

2、适用范围

适用于公司总经理对公司质量管理体系适宜性、充分性和有效性的管理评审，包括方针和目标的评审。

3、职责

3.1 总经理负责主持管理评审工作;

3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告，负责组织对评审后的纠正和预防措施进行跟踪和验证;

3.3 各部门负责人提供与本部门有关的质量管理体系运行情况，并负责实施管理评审提出的改进决定和措施;

3.4综合部负责组织实施管理评审活动,保存管理评审记录。

4、工作程序

4.1 一般情况下，管理评审每年进行一次，对该年度的质量管理体系进行情况运行评审。综合部于每年1月份编制年度《管理评审计划》，经管理者代表审核后，提交总经理。

4.2 管理评审计划，内容包括：

a）确定评审时间。

b）明确评审的目的。

c）拟定参加评审人员名单。

d）管理评审的内容。

e）管理评审报告分发及保存。

4.3根据确定的评审时间，综合部提前一周通知各相关职能部门主要负责人员，准备参加管理评审的有关资料，按时参与评审工作。

4.4当出现下列情况之一时，可进行追加评审：

a）公司发生重大质量事故或顾客有关质量的投诉连续发生时；

b）市场要求或公司内部组织结构产品范围、资源配置发生重大变化时；

c）社会环境发生重大变化，如社会政治、经济方面、政策、法律有重大调整时；d）即将进行第二、三方审核时。

4.5管理评审输入

a、审核输出结果（包括：内部质量审核结果、外审结果、第二方审核结果）；

b、顾客反馈，包括意见、建议、投拆、抱怨等，反馈形式包括文字、电话反应，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息；

c、过程的业绩和产品的符合性，包括产品实现过程中各环节的不符合规范和不合格产

品等；

d、质量方针、质量目标，以及纠正措施和改进措施的实施情况；

e、以往管理评审的跟踪的执行情况；

f、可能影响质量管理体系的变更，主要包括外部环境的变化，自身的变化等。

g、对质量管理体系改进的建议。

4.6管理评审输出

a)质量管理体系及其过程改进的决定和措施，包括职能部门的调整，监督手段的强化，

文件的更改等。

b)顾客要求有关产品的改进措施，包括作业文件、售后服务等方面；

c)资源需求的措施，包括硬件设施、软件资源、人员岗位设置、人员培训等。质量方针、质量目标的评价结论，是否需要更改；

d)对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；

e）对上述评价结果所需采取的跟踪措施

4.7管理评审报告

4.7.1评审结束后，由综合部根据会议记录编制管理评审报告，提出修订和完善体系文件内容的具体意见和应采取的措施，经管理者代表审核后，报总经理批准后实施，以保证质量管理体系的有效性。

4.7.2评审报告批准后，综合部复印分发相关部门，并归档一份。

4.8管理评审报告的分发

评审报告分发给参与评审的有关部门，各责任部门负责贯彻实施，管理评审报告包

括不合格的纠正和预防措施。

4.9 综合部根据会议评审结果填写《纠正和预防措施处理单》，由责任者填写纠正措施或预防措施实施，品检部负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证，品检部实施的纠正措施和预防措施，由管理者代表进行跟踪和验证。

5.0 管理评审的相关记录由综合部负责保存。

6、相关文件和记录

6.1 《管理评审计划》6.2 《管理评审报告》