中标企业交易操作手册
国家招采子系统操作手册-结算流程(3篇)
第1篇第一章：概述一、目的本手册旨在为操作人员提供国家招采子系统结算流程的操作指南，确保结算过程的规范、高效和准确。
二、适用范围本手册适用于所有使用国家招采子系统的操作人员，包括招标代理机构、招标人、投标人、监管部门等。
三、操作环境1. 操作系统：Windows 7/8/10 或更高版本2. 浏览器：Chrome、Firefox、Safari 或 Edge3. 网络环境：稳定的高速互联网连接第二章：登录与准备工作一、登录系统1. 打开浏览器，输入国家招采子系统网址，进入登录页面。
2. 输入用户名和密码，点击“登录”按钮。
二、准备工作1. 确保所有参与结算的相关人员已登录系统。
2. 检查项目信息是否完整，包括招标文件、中标通知书、合同等。
3. 确认结算金额、结算方式、付款时间等信息。
第三章：结算流程一、发起结算申请1. 进入“结算管理”模块。
2. 选择“发起结算申请”功能。
3. 填写结算申请信息，包括项目名称、合同编号、结算金额、结算方式等。
4. 上传相关附件，如合同、发票、验收报告等。
5. 点击“提交”按钮。
二、审核结算申请1. 审核人员登录系统，进入“结算管理”模块。
2. 选择“审核结算申请”功能。
3. 根据申请信息，对项目进行审核。
4. 审核通过后，点击“审核通过”按钮；如需退回，点击“退回修改”按钮，并注明退回原因。
5. 审核流程完成后，系统将自动通知申请人。
三、结算审批1. 审批人员登录系统，进入“结算管理”模块。
2. 选择“结算审批”功能。
3. 根据项目信息和审核结果，进行审批。
4. 审批通过后，点击“审批通过”按钮；如需退回，点击“退回修改”按钮，并注明退回原因。
5. 审批流程完成后，系统将自动通知申请人。
四、支付结算1. 支付人员登录系统，进入“结算管理”模块。
2. 选择“支付结算”功能。
3. 根据审批结果，进行支付操作。
4. 选择支付方式，如银行转账、支票等。
5. 填写支付信息，如收款人、账户信息等。
中建股份投标方操作手册
中建股份集采网络交易平台使用手册〔投标人版〕一、系统概述1、系统简介系统是为配合中建集中采购网络交易平台建立的投标方〔即供方〕的管理平台、包括：报名投标、系统管理对账单等相关模块。
2、推荐运行环境➢操作系统：Windows XP➢浏览器：IE8。
➢网络环境：10MB网速以上。
➢显示：标准分辨率1024*768像素，3、页面主体布局logo栏〔上〕：企业徽标、背景菜单栏〔左〕〔下〕：功能页面的引导〔按照工序顺序排列〕主操作栏〔中〕：业务功能具体操作区4、业务围一、用户登录及新用户注册1.1登陆网址登陆.cscec-buy.1.2登陆账号请于招标人员联系获取。
获取后可直接输入后登陆系统。
1.3注册信息如果招标单位没有您的登录信息，您那么需要自己注册信息，请点击“注册〞〔如图〕，将信息注册填好后提交，待审核通过后，再登陆本系统即可。
二、如何进展资料的维护2.1进入系统后，点击“企业信息维护〞页面〔如下列图〕；2.2在“企业信息〞的每个页签下均可进展相关信息的增加及修改；三、参与公开招标的资审报名3.1点击【招标公告】，查看公告信息。
3.2点击【签收招标公告】查看公告，如下列图3.3点击【报名】，完成报名此时，如果系统信息不全，系统可能会提示您完善企业信息。
四、如何投标4.1投标操作4.1.1所有的招标均会在“我参与的〞中找到，找到相应招标工程后，点击相应标书名称，然后进展签收，可查看招标文件容。
4.1.2在进入的标书页面点击“编辑投标文件〞按钮。
；4.1.3技术标为投标说明及附件上传两局部，分别填写完成即可；4.1.4招标清单要求进展编制，其余经济标文件已附件形式上传；4.1.5技术标、经济标均填报完整后，点击投标按钮，完成投标。
4.2答疑、变更的操作：4.2.1在“招标答疑〞列中点击进展答疑提问。
点击“提问〞按钮，那么弹出提问框，后进展问题的提交。
招标人的回复也在这个页面中查看；4.2.2在“招标变更〞列中可点击查看相关变更文件；4.3投标状态列中“未投标〞说明目前尚未进展投标，“已投标〞那么表示投标完成了。
招投标、询比价业务操作手册供应商
2018年6月
一、供应商操作界面更新 二、新增国际标投标及在线支付业务流程 三、新增电子招标网上开标大厅功能 四、标书费、CA证书费用在线支付调整
Contents
目录
一、供应商操作界面更新
1. 概述 2. 操作入口变化 3. 报价功能变化 4. 投标功能变化 5. 竞价功能变化 6. 业务查询功能变化 7. 新增评标结果公示 8. 新增我关注的物资
6 公示业务
包括独家采购公示、评标结果公示、中标结果公告等内容
7 图片上传
供应商中标（成交）商品图片上传功能
8 添加代理商 9 档案管理 10 缴费管理
投标、报价时生产商添加代理商功能
查询供应商基本信息、物资目录、服务关系、历史交易信息、服务指 数信息等内容
供应商缴纳平台使用费界面
5
2.操作入口变化
供应商通过易派客平台登录，登录方式如下： 易派客首页https://，点击“立即登录” 。
6
2.操作入口变化
输入用户名、密码，点击登录按钮，登录易派客平台。
2019/9/20
7
2.操作入口变化
操作入口有：1.导航栏的【石化采购】、2右侧菜单栏的【我的待办】、【我要投标】、【我要报 价】、【招标投标】以及【我要报价】。
2019/9/20
29
5.竞价功能变化
2、【竞价结果】、【商品图片上传】调整到【竞价】-【我的竞价】菜单。在 此菜单中可以查看所有竞价记录，可在此界面分项报价，上传图片。
2019/9/20
30
6.业务查询功能变化
更新前：报价书、框架协议、合同数据在【业务查询】菜单中查询， 更新后：不再单独设置业务查询功能
心连心集团化招采管理平台操作手册说明书
心连心集团化招采管理平台操作手册【供应商操作分册】此文档主要描述供应商通过招采管理平台参与心连心采购项目及中标后的订单发货等基本操作流程1.询比报价1.1登录系统访问登录地址，根据页面要求输入账号、密码验证点击‘登录’进行登录。
1.2查找需要报价的项目1.2.1.项目入口在桌面待办提醒，我参与的项目列表找到参与的项目。
1.2.2.查询项目点击菜单我参与的项目，在所有参与的项目中根据项目名称或项目编号进行查询。
1.3进入项目点击被邀请的项目信息后的‘参与项目’1.3.1查看项目基本信息1.3.2.填写报价及供货周期1.3.3提交报价后显示报价次数及当前排名。
有3次报价机会。
1.3.4.报价调整点击‘修改报价’进入报价修改页面，批量报价及供货周期修改。
单独调整提交修改后的报价。
报价3次后不在允许修改1.3.5再次报价开标后询比过程中的报价，再报价同样也是3次报价机会。
操作和第一轮报价一致。
1.3.6查看中标结果中标状态：未中标状态：2.项目投标2.1登录系统2.2找到要报名的项目点击导航菜单‘我要报名’进入项目列表，会展示需要接受邀请函和报名的项目；如果项目较多可以根据‘项目名称’或‘项目编号’进行查询。
2.3接受报名邀请函选报名分包。
费用缴纳，根据标段的付款账户、收款账户、缴费码、应缴纳金额进行银行转账每一条订单进行缴费，柜台办理或网银账号缴费时，缴费码必须填写至备注项，在线下进行缴费后，点击“查询银行流水”如：状态更改为已缴费则代表缴纳成功。
费用缴纳指南及注意事项1.请依据保证金订单信息列表（付款账户、收款账户、缴费码、应缴纳金额）进行银行转账缴纳费用，其中缴纳可以在柜台办理或使用网上银行，但不支持现金业务。
（谨记）注：请按照每一条订单进行缴费，柜台办理或网银账号的时候，缴费码必须填写至备注项2.进入项目流程中-费用缴纳环节，点击查询银行流水，进行自动绑定操作!注：状态为未缴费说明未进行缴费或未进行自动绑定,请进行查询银行流水操作!注：状态为已缴费说明已缴费或已上传货款凭证.选择缴费方式，上传支付凭证，提交缴费信息。
四川省交易操作手册-结算中心
基层医疗机构中标基本药物采购、配送、支
付平台
结算中心操作手册
四川省基本药物集中采购服务中心
2011年5月
第一章用户登录
点击基层医疗机构中标基本药物采购、配送、支付平台网址:http://jcn.scbid。
/UserLogin。
aspx弹出登录窗口：
在登录窗口中输入用户名、密码和验证码后，点击“登录”按钮,即可进入采购平台。
如下图所示：
第二章结算管理
进入功能导航栏目录下的“结算管理"——“新建结算单"，对已经验收入库并且配送企业开具发票后的药品采购单进行结算.如下图所示：
点击“企业名称"进入选择发票页面.系统自动加载出配送企业已开具的发票，选择需要结算的发票后,点击“选择”按钮。
如下图所示：
此时系统弹出提示信息。
如下图所示：
点击“确定”按钮保存结果,转到新建结算单页面。
填写结算单编号和结算备注后，点击.如下图所示：
导航栏目录下的“结算管理"—-“结算单管理”，管理新建好的结算单。
新建好的结算单分为两种状态：未确认和已确认.未确认的结算单可以进行查询、修改和删除操作，已确认的结算单只允许查询操作。
如下图所示：
企业确认的结算单，除了在已确认列表里能查看外，还可以在导航栏目录下的“结算管理"--“历史交易记录"里，按配送企业名称汇总查看.如下图所示：
医院回款确认:每月为所属地区的已上报积分的医疗机构做回款已经具体金额确认.仅于每月的10～15之间可操作。
如下图：
注:此列表中显示的医院为辖区内已提交上月采购量的医院。
若未提交采购量无法为其作回款确认。
2024版采购合同条款与操作手册
2024版采购合同条款与操作手册本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1 供应商的定义及资质要求1.2 采购方的定义及资质要求1.3 合同项下的产品或服务的定义第二条：合同标的2.1 产品或服务的描述2.2 数量与质量标准2.3 交付时间和地点第三条：价格与支付3.1 产品或服务的价格3.2 支付条件与方式3.3 发票开具与税务事项第四条：交付与验收4.1 交付义务及交付凭证4.2 验收程序及标准4.3 交付异常的处理第五条：质量保证5.1 产品质量标准5.2 供应商的质量保证措施5.3 质量问题的处理流程第六条：售后服务6.1 供应商的售后服务承诺6.2 售后服务的内容与方式6.3 售后服务问题的处理第七条：合同的变更与解除7.1 合同变更的条件7.2 合同解除的条件7.3 变更与解除的程序第八条：违约责任8.1 供应商的违约行为及责任8.2 采购方的违约行为及责任8.3 违约责任的计算与赔偿第九条：争议解决9.1 争议解决的方式9.2 仲裁地点与机构9.3 仲裁结果的执行与强制执行第十条：合同的生效、终止与失效10.1 合同的生效条件10.2 合同的终止条件10.3 合同失效后的权利义务处理第十一条：保密条款11.1 保密信息的定义与范围11.2 保密义务及期限11.3 保密违反的后果第十二条：法律适用与争议解决12.1 合同适用的法律12.2 争议解决的方式与地点12.3 法律变更对合同的影响第十三条：合同的附件13.1 附件的构成与效力13.2 附件的修改与补充13.3 附件的失效条件第十四条：其他条款14.1 合同的完整性与互斥性14.2 合同的修改与补充14.3 合同的解除与终止第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1 供应商的定义及资质要求供应商是指依法设立，具有独立法人资格，具备履行合同的能力和信誉，按照本合同约定向采购方提供产品或服务的法人或其他组织。
1.2 采购方的定义及资质要求采购方是指依法设立，具有独立法人资格，根据本合同的约定接收供应商提供的产品或服务的法人或其他组织。
综合招投标交易系统操作手册
综合招投标交易系统操作手册一、系统登录，输入账号，密码，点击登录（账号、密码请与系统管理员联系）二、修改密码，点击页面上的【修改密码】输入旧密码，并将新密码输入两遍，点击【修改】即可三、添加操作员，以系统管理员的身份进入系统，点击【系统管理】【权限管理】点击页面上的【新增】输入操作员的代码，姓名，密码，点击【保存】，（不要勾选停用）四、操作员授权，点击【系统管理】【权限管理】，点击操作员姓名后的【权限】根据实际情况对操作员进行授权，权限中的无权限指无权查看，查看权限指能查看但不能修改，修改权限指能够查看并修改资料五、企业审核，点击【企业管理】【未审核建筑业企业】找到需要审核的企业，点击企业编号前的【审核】系统显示企业的基本资料，点击页面下方的【审核】按钮，在确认审核的对话框中点击【确定】，如果需要修改企业资料，请点击【编辑】，通过审核的企业，资料由未审核资料转到已审核企业中六、交易管理，点击【项目交易管理】-【添加招投标项目】，录入相关内容相关人员签字后即可，如果不能签字，请由项目授权人对项目进行正确的授权后再签字。
七、特殊权限的说明1.系统设置栏目只有超级用户才能查看和修改2.权限管理中【清除项目的签名】权限，有此权限的操作员可以在项目中进行清除签名的操作，但是如果本项目已经有投标人下载了招标文件，项目中招标文件的环节不能被清除3.权限管理中【项目特殊管理】权限，有此权限的操作员可以对项目开标时间进行特殊修改，对项目可以实施暂停和恢复操作4.权限管理中【查看日志】权限，有此权限的操作员可以在代办事项中有【查看全部日志】的按钮，日志分为以下几类：●开标异常：如果在未到开标时间，系统已经点击了确认开标，产生此异常主要原因是：通过修改服务器的时间或清除签名的方式将开标时间修改到过去某一时刻，确认开标后，查看报名情况后又将开标时间修改为正确时间。
●开标：系统记录谁什么时候做了开标操作●修改开标时间：系统记录通过特殊修改方式修改开标时间的操作●清除签名：系统记录对项目的清除签名操作●项目暂停实施：记录项目暂停实施的操作●项目继续实施：记录项目继续实施的操作。
惠州市公共资源交易中心(产权交易)平台操作手册-投标企业
惠州市公共资源交易中心（产权交易）平台操作手册-投标企业1.快速使用指南1.1.注册进入门户首页，点击“注册”进入注册页，输入注册信息，填写完毕后点击“提交注册”按钮即可完成初步注册输入用于登录的手机号码、登录密码、再次确认登录密码、图形验证码、手机验证码进行注册；1.2.登陆1.2.1.用户名登陆进入到登录页面，选择登录角色，输入登录账号和密码后点击登录按钮，登录后自动进入后台桌面1.2.2 实体CA登陆实体CA登陆，需提前绑定CA，通过CA认证后登陆进入平台，进行招投标的业务。
1.3.企业认证登录后进入到后台桌面，点击弹窗中「现在认证」或桌面中「企业认证」，点击「现在认证」按钮填写，保存成功后点击“提交”按钮进行提交，提交后方能进行完善企业资料的操作。
1.4.完善企业资料「企业认证」完成后，点击桌面中「企业资料」，填写企业资料，保存成功后，方能进行招投标操作。
（注:没有完善企业资料，则无法进行招投标，需尽快完善企业资料）2.业务流程2.1.项目台账① 我的消息：显示用户需处理的流程，包括评标过程中发起的咨询，联合体发起的组建邀请，用户可以在我的消息台账进行回复。
② 我的项目：显示已参与的项目，在台账中可查看参与的项目，点击详情或投标按钮可进入到项目页③投标邀请：显示被邀请的项目，可参与项目：显示目前可参与投标的项目，点击参与项目按钮可进入到项目页，查看招标公告，选择是否参与项目。
2.2.参与投标招标公告:可以查看到项目的招标公告，点击参与项目，进行项目的关联。
招标文件:支付标书费用，点击「下载」下载招标文件设置联合体:选择「联合体企业」，点击「添加联合企业」添加联合体企业，点击「确定联合企业」确定。
提问质疑:在项目「提交质疑截止时间」前，可点击新增填写提问标题和内容进行提疑。
投标保证金:选择「现金/转账」，选择银行后，点击「申请子账号」，由企业基本户转账至给出的子账号中，支付完成后即可查看到缴纳记录。
管理员交易操作手册
管理员交易操作手册1.系统设置1.1机构维护（1）点击主菜单【系统设置】下的子菜单【机构维护】，查看系统机构列表。
（2）点击操作列的【修改】按钮，维护机构信息，如图1.1.1 所示。
图1.1.1维护机构信息（3）点击操作列的【删除】按钮，删除该条记录。
（4）点击【创建机构】按钮，添加机构，如图1.1.1 所示。
图1.1.1添加机构1.2角色管理（1）点击主菜单【系统设置】下的子菜单【角色管理】，查看角色列表。
（2）点击操作列的【修改】按钮，维护系统角色信息；点击操作列的【删除】按钮，删除该角色。
（3）点击【创建角色】按钮，创建新角色。
1.3用户管理（1）点击主菜单【系统设置】下的子菜单【用户管理】，查看用户。
（2）点击操作列的【修改】按钮，维护系统用户信息。
（3）点击操作列的【删除】按钮，删除该用户。
（4）点击【创建用户】按钮，创建新用户。
1.4 公告维护（1）点击主菜单【系统设置】下的子菜单【公告维护】，查看公告列表。
、（2）点击操作列的【修改】按钮，维护公告信息。
（3）点击操作列的【删除】按钮，删除该条公告。
（4）点击【发布公告】按钮，发布公告。
1.5 投诉处理（1）点击主菜单【系统设置】下的子菜单【投诉处理】，查看投诉信息列表。
（2）点击操作列的【详细】按钮，维护投诉信息。
（3）点击操作列的【删除】按钮，删除该条投诉。
1.6日志查看（1）点击主菜单【系统设置】下的子菜单【日志查看】，查看系统日志。
（2）点击操作列的【详细】按钮，查看日志详细。
1.7 异常消息（1）点击主菜单【系统设置】下的子菜单【异常信息】，查看异常信息列表。
（2）点击操作列的【详细】按钮，查看异常详细信息。
1.8个人信息点击主菜单【系统设置】下的子菜单【个人信息】，维护个人信息。
1.9单位信息点击主菜单【系统设置】下的子菜单【单位信息】，维护机构信息。
2. 数据管理2.1 合同维护点击主菜单【数据管理】下的子菜单【合同维护】，维护合同。
湖南省基本药物中标企业操作手册
湖南省药品集中采购平台中标企业操作手册湖南省招标投标交易中心二〇一一年十一月欢迎使用湖南省药品集中采购平台用户手册包含了所有您在使用湖南省药品集中采购平台软件时所用到的信息。
用户手册的编排方式用户手册是由下面几个部分组成：•第一章：中标企业操作流程本章节说明了湖南省药品集中采购交易平台中标企业在药品采购中的使用权限。
•第二章：中标企业操作指南本章节具体描述了湖南医药集中采购交易平台中标企业的每一项功能，章节安排遵循常规的采购流程。
对功能模块逐一描述，力求使您在使用中没有疑惑。
目录欢迎使用湖南省药品集中采购平台 (1)第一章：中标企业操作流程 (3)1.1 添加配送关系 (3)1.2 取消配送关系 (3)1.3 药品采购信息查看 (3)1.4 企业信息修改 (3)第二章：中标企业操作指南 (4)2.1 用户登录 (4)2.2配送关系管理 (5)2.2.1 添加配送关系 (5)2.2.2 批量添加配送关系 (6)2.2.3 取消配送关系 (7)2.2.4 配送关系查询 (8)2.2.5 配送关系历史记录 (9)2.3 药品采购信息 (9)2.4 系统管理 (10)2.4.1 企业信息修改 (10)2.5 快捷图标 (10)1.1 添加配送关系中标企业必须登录到平台为此次中标药品在湖南省每个地区添加配送企业，无数量限制。
1.2 取消配送关系中标企业对配送企业已经确认的配送关系发起取消配送操作，当配送企业同意之后则取消药品在该地区的配送权。
1.3 药品采购信息查看查看所有中标药品的采购情况、配送情况。
1.4 企业信息修改及时更新企业信息以方便医疗机构能够及时联系上您。
2.1 用户登录点击湖南省药品集中采购交易平台，进入交易系统，弹出登陆框：在登录框中输入用户名称、用户密码和验证码。
输入完成，点击登录，即可进入交易系统。
中标企业操作员登录平台后，应尽快修改登录密码。
请注意妥善保管登录密码，确保密码不要遗失或泄露。
2024版采购协议条款与操作手册版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版采购协议条款与操作手册版本合同目录一览1. 总则1.1 定义1.2 解释1.3 适用范围2. 采购物品与数量2.1 物品描述2.2 数量与规格2.3 质量标准3. 价格与支付3.1 价格条款3.2 支付方式3.3 支付时间4. 交货与运输4.1 交货地点4.2 交货时间4.3 运输方式与保险5. 检验与验收5.1 检验标准5.2 验收程序5.3 异议与处理6. 违约责任6.1 供应商的违约6.2 采购方的违约6.3 违约赔偿7. 争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 仲裁或诉讼8. 合同的变更与解除8.1 变更条件8.2 解除条件8.3 变更与解除的程序9. 合同的终止9.1 终止条件9.2 终止程序9.3 终止后的处理10. 保密条款10.1 保密信息10.2 保密义务10.3 保密期限11. 法律适用与争议解决11.1 法律适用11.2 争议解决方式12. 其他条款12.1 不可抗力12.2 合同的转让12.3 合同的生效与终止13. 附件13.1 物品清单13.2 技术参数13.3 其他相关文件14. 签署页14.1 供应商签署14.2 采购方签署14.3 日期记录第一部分：合同如下：第一条总则1.1 定义（1）供应商名称：（供应商全称）（2）采购方名称：（采购方全称）1.2 解释本合同所用词语的含义如下：（1）“供应商”指：（供应商全称）；（2）“采购方”指：（采购方全称）；（3）“物品”指：合同附件中列出的采购物品；（4）“交货日期”指：供应商根据合同规定应履行交货义务的日期；（6）“争议”指：双方在合同履行过程中发生的意见分歧。
1.3 适用范围本合同适用于供应商向采购方供应物品的所有事项，包括但不限于物品的描述、数量、质量、价格、交货、检验、付款、违约责任等。
第二条采购物品与数量2.1 物品描述（1）物品名称：（具体物品名称）；（2）型号：（物品型号）；（3）技术参数：（具体技术参数，见附件）。
招投标操作手册第六章协议管理要领
招投标操作手册第六章协议管理要领本合同目录一览1. 协议的签订1.1 签订流程1.2 签订材料1.3 签订注意事项2. 协议的履行2.1 履行期限2.2 履行内容2.3 履行方式3. 协议的变更3.1 变更条件3.2 变更程序3.3 变更内容4. 协议的解除4.1 解除条件4.2 解除程序4.3 解除后的责任处理5. 协议的终止5.1 终止条件5.2 终止程序5.3 终止后的责任处理6. 违约责任6.1 违约行为6.2 违约责任承担6.3 违约纠纷解决方式7. 争议解决7.1 争议范围7.2 争议解决方式7.3 争议解决时间限制8. 保密条款8.1 保密信息范围8.2 保密期限8.3 保密义务的履行9. 知识产权保护9.1 知识产权归属9.2 知识产权保护措施9.3 知识产权侵权责任10. 合同的转让10.1 转让条件10.2 转让程序10.3 转让后的责任处理11. 合同的附件11.1 附件内容11.2 附件的补充说明11.3 附件的修改和补充12. 合同的解释12.1 解释权归属12.2 解释时间限制12.3 解释方式13. 合同的生效13.1 生效条件13.2 生效时间13.3 生效后的履行14. 合同的终止14.1 终止条件14.2 终止程序14.3 终止后的责任处理第一部分：合同如下：第一条协议的签订1.1 签订流程1.1.1 本协议由双方代表在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上进行协商，达成一致意见后签署。
1.1.2 双方代表在签署协议前应仔细阅读协议全文，并对协议内容进行充分理解和确认。
1.1.3 协议签署后，双方应按照协议约定的条款履行各自的权利和义务。
1.2 签订材料1.2.1.1 双方有效的营业执照复印件；1.2.1.2 双方代表身份证明文件；1.2.1.3 协议及其他相关文件。
1.3 签订注意事项1.3.1 双方在签署协议前应确保协议内容符合国家相关法律法规的规定，不得含有违反国家法律法规的内容。
贵州省药品集中采购服务中心新一轮中标基本药物交易系统医疗机构操作手册.doc
贵州省药品集中采购服务中心新一轮中标基本药物交易系统医疗机构操作手册系统简介贵州省基本药物集中采购交易系统中医疗机构提供的功能主要用于处理药品采购过程中的各种工作，包括：采购目录维护、编制采购单、采购订单查询、退货管理、审核采购单、采购订单处理、到货查询。
1系统基本操作1.1用户登录系统采用IE浏览器直接操作。
每次进入系统前首先需要身份认证，这样做除了可以保证安全性，还可以确认登录用户的身份并赋予相应的权限。
登录的具体步骤如下：在浏览器的地址栏中输入基本药物交易系统的网址，会看到欢迎登录的界面图：系统登录在界面上分别输入正确的用户名称、用户密码、验证号码，按键盘上的“Enter”键，或点击【登录】按钮进入。
如果用户名、密码、验证号码三者输入正确，系统将进入主操作界面，可以开始使用获得授权的系统功能了。
安全性保障：为了保证您系统的安全，用户密码不能轻易传播；不要将密码写在纸上。
如果您这样做，请确认您写有密码的纸张存放在只有您能得到的地方；密码最好采用不规则的字母和数字混合的字符串。
2系统功能操作详解医疗机构用户的功能有修改个人密码、修改医疗机构信息、采购目录维护、编制采购单、审核采购单、到货处理、退货管理、采购订单查询、到货查询、公告查询10个功能。
医疗机构基本采购流程：第一步：医疗机构用户在初次登陆系统时，首先需要在“修改医疗机构信息”功能中维护本寂寥机构的收货地址、联系人、联系电话等信息，便于配送企业在处理订单的时候查阅与联系。
同时为便于医疗机构熟悉掌握密码，请将采购中心提供的初始密码修改为医院能熟悉掌握的密码第二步：用02账号在“采购目录维护”中制作本院的采购目录，即从中标目录中选取本院需要经常采购的药品，并为其指定配送企业和配送期限。
第三步：用02账号登录在“编制采购单”中查找需要采购的药品，加入采购单，编制完成订单后送由01账号进行采购单审核，审核通过后的采购单就发送给了相应的配送企业，等待配送企业对订单进行响应，并按订单要求送货。
中标信息系统操作指南
关于启用建设工程中标信息管理系统的通知发布人：ztbgl来源：浏览次数：1776赣建招标〔2015〕2号/2015/0121/2948.html关于启用建设工程中标信息管理系统的通知各设区市和省直管试点县（市）招标办，省农垦、冶金、南昌铁路建管站（办）：为完善江西省公共资源交易系统—房建和市政工程子系统的业务功能。
经研究决定，即日起启用江西省建设工程中标信息管理系统（以下简称：中标信息管理系统），现将有关事项通知如下：一、凡通过省公共资源交易系统—房建和市政工程子系统进行招标的项目，其相关中标信息全部自动导入中标信息管理系统，任何单位和个人均可进入本系统浏览查询相关信息。
中标信息查询网址：江西省公共资源交易系统—房建和市政工程—中标信息管理系统（/jxzbw/fjsz/）。
1二、中标信息管理系统上线后，原江西省建设招标投标网中的“合同信息管理系统”更名为“中标信息管理系统”，“合同管理”栏目更名为“中标信息”栏目，更名后的“中标信息”栏目直接与中标信息管理系统链接，原合同管理系统中的登录工作全部停止。
施工企业中标后的合同信息、人员变更、合同履约情况等信息登录工作转入中标信息管理系统，由施工企业负责申报。
三、中标信息管理系统包括“中标信息查看”、“中标单位登录”、“行政监管部门登录”三个栏目，其功能和操作流程详见附件《江西省建设工程中标信息管理系统操作指南》。
施工企业合同信息、合同履约情况、人员变更申报后的材料核对和上网登录等工作，由该招标项目监管部门负责。
全省各级招标监管部门的人员在受理施工企业申报的相关资料时，应当将企业申报材料的原件与上传至中标信息管理系统中的相关内容进行核对，核对无误后方可进行人员解锁、人员变更、信息登录等工作，并及时上网公示。
在招投标活动中，涉及到人员解锁和变更时间的，一律以上网登录时间为准；涉及到个人业绩的，一律以变更后的人员为准。
施工企业申报的材料中无建设单位签署意见、人员解锁和变更未经建设单位同意的，其申报材料不予受理。
企业采购标售作业专区操作讲解
企业采购标售作业专区操作讲解一、作业专区概述作业专区是企业采购标售系统的核心功能之一。
通过作业专区，企业可以方便地管理和处理采购和销售相关的任务和数据。
本文将对企业采购标售作业专区的操作进行详细讲解。
二、作业专区界面进入企业采购标售系统后，点击作业专区标签，即可进入作业专区界面。
作业专区界面分为多个功能模块，下面将对每个模块进行介绍。
1. 任务管理模块任务管理模块是作业专区的核心模块之一。
在任务管理模块中，用户可以创立、查看、编辑和删除采购和销售任务。
用户可以根据任务名称、状态、时间等条件对任务进行筛选和排序。
创立任务用户可以点击“创立任务〞按钮，进入创立任务界面。
在创立任务界面，用户需要填写任务名称、任务描述、任务类型、任务负责人等相关信息。
填写完成后，点击“确定〞按钮即可创立任务。
查看、编辑和删除任务用户可以在任务列表中查看已创立的任务。
点击任务名称，即可进入任务详情页，查看任务的详细信息。
在任务详情页，用户可以编辑任务的相关信息，如任务名称、任务描述、任务类型等。
用户还可以删除任务，点击“删除任务〞按钮即可删除当前任务。
2. 任务执行模块任务执行模块是作业专区的另一个核心模块。
在任务执行模块中，用户可以执行采购和销售任务，并更新任务的执行状态。
执行任务用户可以点击任务列表中的任务名称，进入任务详情页。
在任务详情页，用户可以执行任务，如填写采购或销售的数量、价格等相关信息。
用户还可以上传相关文件，如合同、发票等。
任务执行完成后，用户需要点击“保存〞按钮，更新任务的执行状态。
3. 数据统计模块数据统计模块是作业专区的一个重要组成局部。
在数据统计模块中，用户可以查看采购和销售任务的统计数据，如数量、金额等。
查看采购和销售统计数据用户可以点击“数据统计〞按钮，进入数据统计界面。
在数据统计界面，用户可以根据不同的时间段、任务类型等条件对采购和销售任务的统计数据进行筛选和排序。
用户还可以导出统计数据为Excel文件。
工程 采购交易系统 投标人和供应商操作手册 2023 版说明书
H L L严禁复制工程/采购交易系统 投标人和供应商操作手册2023版H L L严禁复制目 录一、电脑环境要求 ........................................ 4 1， 通用电脑环境设置 (4)2， W IN 10和WIN 11设置方法相同........................... 10 二，投标业务流程详细说明 .. (18)1，系统登陆 (18)2，联合体组建(如有需要) (20)3，招标文件下载(报名) (21)4，变更公告 (25)5，提出异议 (26)6，投标 (27)6.1编制投标文件 (27)6.2上传已加密投标文件 (33)7，保证金缴纳 (36)7.1线上转账 (37)7.2电子保函支付 (40)8，开标 ................................................ 45 9，定标管理 ............................................ 46 9.1中标候选人公示（采购忽略） ........................ 46 9.2中标结果公告 ...................................... 46 9.3中标通知书 . (47)10，合同履约（投标人） (47)三，常见问题答疑 (49)制复禁严LLHH L L严禁复制一、电脑环境要求系统运行环境要求操作系统要求： Win7/10/11 下均可运行，建议使用Win7 版本。
浏览器要求：必须使用IE 浏览器，版本支持IE 11及以上版本。
辅助软件要求：尽量安装正版官方微软Office ，且必须是完整版office ，2003或以上版本都可以，建议使用office2010。
1， 通用电脑环境设置（1）打开我的电脑，在 c 盘中找到，也 就是Program Files(×86)，这个文件夹，双击打开 （2）找到，也就是 Internet Explorer 这个文件夹，同样双击打开 （3）找到文件夹里最下面这个图标，双击打开H L L严禁复制（4）找到 Internet 选项，如下图所示(5) 找到自定义级别H L L严禁复制 （6）把列表中的内容全部设置为启用，然后点击确定按钮， 然后关闭浏览器H L L严禁复制 （7）重新打开浏览器，输入网址： 找到登录工程建设系统/政府采购系统登录界面，点击插件下载，安装插件H L L 严禁复制(8) 安装完成后，找到这个，双击打开(9) 把这两个按钮分别点击一下（10）再打开 ie 浏览器， 在浏览器的最上方任意一个地方 右键单击，会出现这个窗口H L L严禁复制点击一下菜单栏，会发现这里出现了工具，如果已经有就 不需要载点击菜单栏鼠标点击工具，找到弹出窗口阻止程序，在右面的启用弹 出窗口阻止程序前点击一下H L L 严禁复制 至此，电脑环境设置完毕。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
中标企业交易操作手册
注意事项：
当点击按钮无反应或者说弹出如图1窗口。
图1
此时，点击浏览器上端的工具栏，如图2
图2
点击Internet 选项，如图3
图3
点击隐私，如图4，在启用窗口阻止程序后点击设置，
图4把当前地址添加到允许的网站地址下即可。
如图5
图5
系统设置
1.1个人信息
(1)
（1）点击主菜单【系统设置】下的子菜单项【个人信息】，进行维护个人信息(如图1所示)。
1.2单位信息
（2）
点击主菜单【系统设置】下的子菜单项【单位信息】进行维护单位信息（如图2所示）。
2. 数据管理
2.1 对账查询
（3）
（1）点击主菜单【数据管理】下的子菜单项【对账查询】进行账单查看（如图3所示）。
3. 经销准备
3.1 配送企业维护
点击主菜单【经销准备】下的子菜单项【配送企业维护】进行维护可配送商品。
（4）
a.点击【增加配送企业】按钮，跳转到如图5所示的页面
（5）
然后点击下图页面中的【选择配送企业】按钮，弹出图6所示红色举行标出的谈出框，
（6）
在该页面点击选择配送企业，然后点击【选择】按钮即可选中配送企业。
然后点击图5的【保存本页】即可保存配送关系。
，点击【返回上一页】返回到配送关系的主页面（图4）。
等待管理员审核通过即可。
3.2 我的经销商品
点击【经销准备】下的【我的经销商品】即可查看自己所经销的商品信息，入图7所示。
（）
（7）
4. 商品配送
4.1可配送商品
点击【商品配送】下的【可配送商品】即可查看自己可以配送的商品信息，入图8所示。
注：此功能是配送企业的功能
（8）
5. 商品配送
5.1 处理采购单
点击主菜单【商品配送】下的子菜单项【处理采购单】进行查看采购单，如图9所示。
（9）
点击【商品备货】链接，跳转到查看详细订单信息，如图10所示，然后在“备货数量”列填写备货数量，然后点击【备货并发送】按钮，即完成备货，并发送给医院。
（10）
5.2 商品备货
点击主菜单【商品配送】下的子菜单项【商品备货】进行查看商品备货，如图11所示。
（11）
a.点击“明细”链添加商品可添加所需的商品或查看以添加的商品。
b.点击“发送备货”即可将备货单发送给医院。
c.点击图11中的【新增备货】即可看到如图12所示页面：
（12）
a.点击【保存本页】即可保存采购单信息。
b.点击【选择】按钮进入选择买方机构选择买方机构，弹出如图13所示界面。
（13）
5.3 配送商品明细
点击主菜单【商品配送】下的子菜单项【配送商品明细】进行查看配送商品，如图14所示。
（14）
6．经销明细
6.1 经销商品明细
点击主菜单【经销明细】下的子菜单项【经销商品明细】进行查看经销商品信息，如图15所示。
（15）
7. 辅助功能
7.1 公告查看
点击主菜单【辅助功能】下的子菜单【公告查看】查看公告。
.。