2019年农业综合开发办公室部门决算

2017年农业综合开发办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家农业综合开发方针政策，研究拟定全县农业综合开发的政策措施。

2、贯彻落实国家农业综合开发项目和资金管理制度，执行有关农业综合开发的法规、规章，负责有关法规、规章实施的组织、指导和协调工作。制定并督促实施全县农业综合开发项目管理办法、资金和财务管理制度。

3、编制全县农业综合开发中长期规划和年度计划，并向上级申报项目。

4、组织评估、论证各项目区农业综合开发项目的规划设计、建设规模及投资计划。

5、负责对各项目区农业综合开发项目的安排和调整，审批项目实施计划，并指导、督促农业综合开发项目实施，组织竣工项目验收。

6、组织开展全县农业综合开发项目后续管理和开发利用工作，督促各项目区运用开发成果，发挥资源优势，依靠科技进步，加强工程建后管护，不断优化农牧业结构。

7、承办县委、县政府及财政局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

茌平县开发办决算单位构成

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表部门：金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2017年度部门决算情况

和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收入总计万元，支出总计2030万元。与2016年相比，收、支总计各增加万元和万元，增长原因为2017年项目支出资金增加。

（二）收入决算情况

2017年度本年收入万元，其中：财政拨款收入万元，占%，政府性基金预算财政拨款收入万元占%。

（三）支出决算情况

2017年度本年支出2030万元，其中：基本支出149万元，占%；项目支出1881万元，占%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入决算总计万元，其中：一般公共预算财政拨款万元，占%；政府性基金预算财政拨款万元，占%；年初财政拨款结转和结余0万元.

2017年度财政拨款支出决算总计2030万元，其中：一般公共服务（类）支出万元，占%；事业单位医疗支出万元，占%；城乡社区支出万元，占%；农林水支出万元，占%；住房保障支出，占%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为万元，占本年支出合计的%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长145万元，增长原因为2017年项目资金支出增

加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为万元。2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为149万元，2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为万元，

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算149万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金财政拨款收入万元，政府性基金财政拨款支出万元，年末结转和结余为0万元。支出具体情况为城乡社区支出基本农田建设和保护支出万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情