2019年农业综合开发办公室部门决算

2017年农业综合开发办公室部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明一、2017年度部门决算情况说明二、重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能1、贯彻执行国家农业综合开发方针政策，研究拟定全县农业综合开发的政策措施。

2、贯彻落实国家农业综合开发项目和资金管理制度，执行有关农业综合开发的法规、规章，负责有关法规、规章实施的组织、指导和协调工作。

制定并督促实施全县农业综合开发项目管理办法、资金和财务管理制度。

3、编制全县农业综合开发中长期规划和年度计划，并向上级申报项目。

4、组织评估、论证各项目区农业综合开发项目的规划设计、建设规模及投资计划。

5、负责对各项目区农业综合开发项目的安排和调整，审批项目实施计划，并指导、督促农业综合开发项目实施，组织竣工项目验收。

6、组织开展全县农业综合开发项目后续管理和开发利用工作，督促各项目区运用开发成果，发挥资源优势，依靠科技进步，加强工程建后管护，不断优化农牧业结构。

7、承办县委、县政府及财政局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成茌平县开发办决算单位构成第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表公开02表注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表公开03表注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表公开04表注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表部门：金额单位：万元注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明一、2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2017年度收入总计万元，支出总计2030万元。

与2016年相比，收、支总计各增加万元和万元，增长原因为2017年项目支出资金增加。

（二）收入决算情况2017年度本年收入万元，其中：财政拨款收入万元，占%，政府性基金预算财政拨款收入万元占%。

（三）支出决算情况2017年度本年支出2030万元，其中：基本支出149万元，占%；项目支出1881万元，占%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况2017年度财政拨款收入决算总计万元，其中：一般公共预算财政拨款万元，占%；政府性基金预算财政拨款万元，占%；年初财政拨款结转和结余0万元.2017年度财政拨款支出决算总计2030万元，其中：一般公共服务（类）支出万元，占%；事业单位医疗支出万元，占%；城乡社区支出万元，占%；农林水支出万元，占%；住房保障支出，占%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为万元，占本年支出合计的%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长145万元，增长原因为2017年项目资金支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为万元。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为149万元，2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为万元，（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算149万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况2017年政府性基金财政拨款收入万元，政府性基金财政拨款支出万元，年末结转和结余为0万元。

支出具体情况为城乡社区支出基本农田建设和保护支出万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况“三公”经费支出情况及增减变动原因2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费万元，公务接待费万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少万元，主要原因是公务用车运行维护费减少万元，公务接待费减少万元。

其中：公务用车运行费减少的主要原因是油价下行的原因。

公务接待费减少的主要原因是尽量控制接待次数、降低接待规模原因。

2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于农业综合开发项目检查验收。

二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明2017年度，茌平县农业综合开发办公室单位机关运行经费支出万元，比2016年增长万元，增长%。

主要原因是办公费增加。

（二）政府采购支出情况说明2017年度，政府采购金额1876万元，其中：政府采购工程金额1876 万元，本年度未授予中小企业合同金额未授予小微企业采购合同。

（三）国有资产占用情况说明截至2017年底，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车2辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度1个产业化经营项目开展绩效自评，共涉及资金570万元。

共组织对“2017年度《聊城市茌平县200亩果树种植基地新建项目》，对1个项目开展了重点绩效评价，评价金额570万元。

从评价情况来看，该项目评价得分94分2、随2017年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价结果（如有）。

我单位无向县人大常委会报告的重点项目。

（若本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目，该项标题保留，加文字说明：“本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

”）第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照xx部门+科目说明的方式表述）（需要特别说明的是，公开表格数量必须为8张，没有数据的表格应当列出空表并说明）。