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IATF16949-2016质量管理体系过程方法审核完整案例

IATF16949：2016质量管理体系审核完整案例——如何应用过程方法审核组织的“顾客要求识别和评审”过程一、问题的提出在顾客导向过程中，顾客要求的识别和评审过程是最重要的过程之一，它是其它顾客导向过程的重要输入，因此只有对每一个顾客的特殊要求进行了充分的识别，并经过有效的评审才能保证顾客的要求得到满足，否则满足顾客要求并使顾客满意就会成为一句空话。

但是，怎样才能使这一过程控制有效呢？在审核时常常会发现一些企业对这一过程的控制出现较大的偏差，并导致未能满足顾客要求。

下面是审核中遇到的一些情况：1.当审核员请顾客要求识别和评审过程的所有者时，来的人是销售部门办公室负责文件管理的人员，当审核员问该人员所负责的工作时，回答为主要是负责接收顾客的订单，进行登记后转交给生产部门。

2.在评审组织是如何识别和评审顾客要求的时候，我们看到的是企业提交的一个《合同评审表》,在《合同评审表》中记录了企业对顾客供货合同的评审结果，上面有不同职能部门签字表示“可以满足顾客要求”的意见，但是当问到：你们可以满足顾客的什么要求呢？被审核人员茫然回答不出来。

3.当审核员请求把顾客的合同和/或技术质量协议拿来看看时,被审核人员回答：这些资料都是老板到客户那里去签的，签好后都放在老板那里呢。

当再问：那顾客在合同和/或技术质量协议中有些什么要求？被审核人员不能具体回答，只说一般我们都是能够满足的。

但是在进一步对各个过程进行审核后，会发现有一些顾客的重要要求没有被识别和满足，如质量目标DPPM、产品质量要求、批量供货时的产品试验要求等。

以上反映出企业在这个过程控制中存在的风险，因此，我们常常思考：在审核的过程中，如何使企业了解该过程控制的要求并能认识到改进的方法？我们也在审核实践中努力探索和尝试，下面通过一个审核案例来总结我们所做的努力和效果。

第1页共6页二、案例背景生产产品：发电机皮带轮等零件三、简述对顾客要求识别和评审过程的审核第一阶段审核时，审核员在验证适用的客户特殊要求时，看到了企业编制的《顾客特殊要求清单》，对顾客有关合同和质量协议中的一些要求进行了识别，接着审核员与销售部主管进行了以下沟通：审核员：对于顾客的这些要求是在什么样的过程中进行控制的？是否可以满足这些要求呢？销售部主管(顾客代表)：我们都是可以满足的(没有回答顾客要求所对应的管理过程)。

IATF16949-2016管理评审计划

评审内容：
1)顾客要求
2)产品生产/交付
3)服务/顾客反馈
4)质量成本
5)人力资源管理
6)生产设备控制
7)采购
8)内部审核
9)质量体系改进建议
10)质量方针、质量目标的贯彻与适宜性
11)支付等其它输入
12）实际和潜在的使用现场失效以及它们对质量、安全或环境的影响分析。
13）以往管理评审的跟踪措施。
各部门准备资料：
仓库部：仓库管理，物账卡一致性；
PMC部：生产计划实施完成情况。
批准：
审核：
编制：
XM-FOR-QC09A1
东莞市有限公司
IATF16949-2016管理评审计划
评审会议时间：2017年12月28
评审会议地点：公司二楼会议室
会议主持：
评审目的：通过组织管理评审活动，对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性做出综合评价，以采取措施提高过程业绩与顾客满意度，进一步持续改进质量管理质量成本统计等
总经办：文件管理、内、外部审核情况
品管部：产品内外部质量状况、顾客投诉、监视与测量设备的校准状态
技术研发部：新产品开发，老产品更新、工艺更改等
行政部：人员培训、业绩完成情况。
采购部：供应商管理情况
生产部：过程绩效、生产设备管理状况、工装模具保等
业务部：合同评审，产品交付，顾客反馈投诉。

IATF16949-2016 内部审核方案

内部审核方案文件编号：为了更好地发挥质量管理体系内审的作用，确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性与持续改进，特制定2020年质量管理体系内审方案。

一、审核目的：1．体系审核：对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。

2．过程审核：验证公司制造过程是否符合要求，评价是否需要采取改进或纠正措施，推进和完善产品制造过程。

3．产品审核：为了对产品是否与规定的技术要求和顾客要求相一致，通过对少量成品进行检验来对质量保证的有效性进行评定，验证产品是否符合所有的技术要求，以产品质量来确认质量能力。

二、审核依据：1．IATF16949：2016 ；2. 公司质量手册、程序文件、规范制度等文件化的信息；3. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；4. 顾客、供方等相关方的要求。

三、审核范围：公司质量管理体系的全部要素，及其涉及的所有职能部门、过程及产品。

四、审核组成员：挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员；内部审核组分为2组；审核组成员要坚持公正、客观的审核原则，不得审核本部门涉及的工作及过程。

五、审核频次：结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。

当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。

六、审核日程：每年制定具体详细的审核日程安排计划。

七、审核准备：1．审核前一个星期落实审核组人员，召开内审员会议，做好动员工作，分好工。

2．审核员在一周的时间内完成审核表的编制，提交审核小组长审核通过，方可使用。

八、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。

1．审核计划在审核前3天发放到各职能部门。

2．审核报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审；3．审核不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。

iatf16949-2016质量管理体系内审计划

2018 年质量管理体系内部审核计划
（IATF16949-2016）
关于IATF16949-2016质量管理体系年度内部审核的通知
各部门、车间、库房：
为验证IATF16949-2016质量管理体系运行的适宜性和有效性，确认质量管理体系的各项要求是否被正确、充分、有效实施，以及公司质量方针和质量目标的达成情况，找出体系中存在的不足，为质量管理体系提供进一步改进的机会，从而改善体系运行质量，以确保公司质量管理体系得到持续不断地改进和完善。

根据年度审核计划安排，决定于2018年12月23日~24日进行IATF16949-2016质量管理体系内部审核，请各部门、车间做好迎审准备工作，确保审核计划的顺利实施。

××××××有限公司
二〇一八年十二月十六日。

IATF16949-2016内部审核方案

IATF16949-2016内部审核方案
2019年度有效，无效有效，无效有效，无效
2017年度
整体有效；
整体无效无效说明：。

2017年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）：
日期：
2017年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）：有效、无效
签名/日期：
2018年度
整体有效；
整体无效无效说明：。

2018年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）：
日期：
2018年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）：有效、无效
签名/日期：
2019年度
整体有效；
整体无效无效说明：。

2019年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）：
日期：
2019年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）：有效、无效
签名/日期：
9、说明：审核方案有效性评审作为管理评审输入资料之一。

IATF16949-2016记录表格-年度过程审核计划

过程审核依据
质量管理体系质量手册、程序文件、作业指导书（包括质量计划、控制计划、检验标准、操作规范等）、合同、顾客特殊要求、重要的产品特性、重要的过程参数、国家/行业标准、与政府/安全/环保法律法规有关的外部文件、质量记录、ISO/TS16949：2002质量管理体系标准。
序号
被审核的
产品名称或其过程
核准
审查
产品规格
/型号
被审核的部门
被审核的质量要素
参考文件（标准、质量手册、程序文件）
审核时间/频率
备注
1．“年度过程审核计划”是由QC部结合公司实际的生产经营状况拟定，经管理者代表核准后执行。
2．每次的过程审核具体执行事项详见“过程审核计划时程表”和“审核查检表”。
3．当公司高级管理层不在公司办公时和公司生产任务紧急/繁忙时，每次的过程审核时间作相应地改变，具体以实际执行的过程审核-01 REV.0
年度过程审核计划
制定部门：年度：制表日期：年月日
过程审核目的
为验证产品生产的过程活动和有关结果是否符合公司的产品生产的过程策划和工作的安排及公司产品生产的过程是否被正确有效实施，以及适时发掘产品生产过程中的质量问题，并采取有效的纠正与预防措施，以确保公司产品生产的过程活动得到有效控制和管理及对其进行持续不断地改进。

IATF16949-2016汽车行业质量管理体系标准word版

I A TF16949：2016汽车行业质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用 ISO9001：2015 的特别要求国际汽车工业组发布1、范围本标准为下列需求的组织规定了质量管理体系要求：a)需要证实其具有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务； b)通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程，以及保证符合顾客要求与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。

本标准规定的所有要求是通用的，旨在适用于各种类型、不同规模及提供不同产品和服务的组织。

注1：在本标准中，术语“产品”或“服务”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品和服务。

注2：法律法规要求可称作法定要求。

本技术规范与ISO9001：2015 相结合，规定了质量管理体系要求，用于汽车相关产品的设计和开发、生产；相关时，也适用于安装和服务。

本技术规范适用于组织进行顾客规定的生产件和/或维修件的制造现场。

支持职能，无论其在现场或在外部（如设计中心、公司总部和配送中心），由于它们对现场起支持性作用而构成现场审核的一部分，但不能单独获得本标准的认证。

本技术规范可适用于整个汽车供应链。

2、规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅该版本适用于本标准。

凡是未标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

ISO9000:2015质量管理体系基础和术语3、术语和定义本标准采用ISO9000:2015中的术语和定义。

3.1 汽车行业的属于和定义本文件采用ISO9000：2015 和以下给出的术语和定义。

3.1.1控制计划对控制产品所要求的系统和过程的形成文件的描述3.1.2有设计责任的组织有权建立新的产品规范，或对现有的产品规范进行更改的组织。

注：本责任包括在顾客规定的应用范围内对设计性能的试验和验证。

3.1.3防错未防止不合格产品的制造而进行的产品和制造过程的设计和开发3.1.4实验室进行检验、试验或校准的设施，其范围包括但不限于化学、金相、尺寸、物理、电性能或可靠性试验。

内部审核方案IATF16949-2016

内部审核方案IATF16949-2016一、审核目的贯彻IATF16949-2016标准；对公司质量管理体系的符合性及实施的有效性进行检查，使公司质量管理体系符合规范要求。

二、审核范围公司质量管理体系所覆盖的所有部门、产品及过程。

三、审核准则1、IATF16949-2016《质量管理体系要求》2、国家及行业相关法律法规、标准3、公司质量方针及质量目标4、公司质量管理体系文件5、客户要求四、资源配置1、总经理一负责提供审核所需资源。

2、管理者代表一内部审核方案的制定，实施、监视与改进审核方案。

一任命审核组长。

一评审审核报告。

3、审核组长一主持审核会议，制定内部审核计划，准备资料并向审核人员布置工作。

一对现场审核实施控制，使审核按计划执行。

一确认审核员审核结果，审核不合格项报告。

一编制审核报告及整理内审文件资料，并向受审核部门提出建议和改进要求。

一按有关要求做好归档工作。

4、审核员一根据审核要求，编制《内部审核检测表》。

一按审核计划，完成审核任务。

一整理审核结果并填写《内部审核不合格项报告表》。

一开展不符合项整改跟踪审核，做好验证工作。

5、受审核部门一将审核目的、范围通知全部有关人员，指派专人接受审核。

一提供、保证审核过程有效运行所需的资源，配合审核员工作。

一负责实施审核发现的不合格项的纠正与预防措施。

五、审核流程制定年度内部审核方案→确定审核组长，建立审核小组→编制内部审核计划→准备审核文件，编制检查表→现场审核实施→编制内审报告→不合格项整改与跟踪验证。

六、审核实施1、首次会议：由审核组长主持，审核组全体人员和被审核部门负责人及有关人员参加，与会人员均应有签到记录。

2、现场审核：一现场审核与收集信息的方法包括：面谈、对活动的观察、文件评审、记录与数据或其他方面的相关信息的收集。

一现场所有审核活动按审核计划和检查表要求进行，必要时延伸和调整审核，须经审核组长同意。

一审核员必须是与受审部门无直接责任的人员，以保证审核活动的独立与公正性。

IATF16949-2016质量管理体系实施计划

IATF16949-2016质量管理体系实施计划
根据国际汽车组织（IATF）的要求，在整个汽车供应链中实施IATF 16949-2016标准，并且在2017年9月30日之前完成质量体系自愿性的转换审核，2017年10月之后实施强制性的转换审核（即初审、监督审核、换证审核）。

我公司证书三年期满，需进行换证审核，届时必须执行IATF 16949-2016标准。

因此我公司应进行贯彻实施IATF 16949-2016建立质量体系的运行工作。

为了到期顺利进行换证和质量体系有效运行，特制定本实施计划，望公司各部门各级人员严格遵照执行：
一、准备阶段工作
二、试运行
三、质量体系运行实施。

IATF16949-2016内部制造过程审核报告

内部审核报告
审核目的
及时发现过程存在的系统缺陷、重点缺陷及质量趋势，确定过程运行有序、可控、无重大风险点，以便及时采取纠正、预防措施。
审核范围
0整个生产制造过程
审核依据
1、IATF16949：2016汽车质量管理体系标准；
2、质量手册、程序文件、三层次文件；
3、体系审核检查表；
4、顾客要求（含顾客特定要求）；
审核结论：
通过审核发现，公司生产制造过程管理体系，在文件规定及实际运行方面的有效性已基本符合相关标准的要求，体系运行基本有效。但各部门之间尚有一定的差距，需要进一步的完善提高。
审核中发现的不符合项目已经发至各相关部门跟进，并得到了各责任部门的确认，预计于七个工作日之内完成整改动作，内审员进行跟踪验证措施的有效性。
审核组长：
日期：
批准：
日期：
通过对内审不符合项目原因分析的统计，发现部分问题点反映出对标准文件的理解不够，在策划层面缺少充足的考量，同时在现场有部分问题集中出现在人员执行未彻底，没有很好的对程序文件进行落实，希望在大家整改完毕所有不符合项目的同时加深文件理解及落实，也对类似的发现问题进行“举一反三”，不断寻找改善的机会，从而提高自身水平，完善我们的质量管理体系，加强体系运行的效率及有效性。
5、VDA6.3标准；
审核日期
05.16—05.17
受审部门
研究院，工艺技术部，生产运营部，供应链管理部，市场营销部，综合计划部，
审核组
分工
A组：
B组：
C组：
D组：
审核综述：
公司进行了内部质量审核，各部门能积极配合，提供了大量的合格证据，但同时也存在这一些问题，本次内审中共发现6项不符合项，均为一般不符合，主要体现在员工对标准文件的要求理解不足，导致不符合项目的发生，审核中发现的主要问题及其纠正措施实施情况详见《不符合报告》。

2016版IATF16949管理评审计划和报告

2016版IATF16949管理评审计划和报告
本次管理评审的目的是为了确保公司的质量管理体系按照
评审的输入信息包括质量体系内部审核的结论及其改进措施的效果，过程的业绩和产品符合性，质量方针、目标和业务计划的执行情况，质量管理体系的建立和实施情况，质量问题客户/相关方投诉及处理结果，顾客满意度调查情况，开展纠
正和预防措施的有关信息，组织机构、管理职能是否合适和协调，资源配置是否适当，可能影响质量体系的策划和变更，改建的建议，实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析，以及其他相关信息。

为了准备好评审，内审组准备内部质量审核报告，各相关部门准备质量管理体系运行报告，并于11月20日交办公室汇总。

评审会议将于2017年11月22日上午在公司会议室召开，总经理将主持评审会议。

相关部门负责人将提供书面报告材料进行汇报，对质量管理体系运行中存在的问题进行逐项评审分析，并制定纠正和预防措施并组织实施。

最终，评审人员将形成管理评审报告，对质量方针、质量目标和质量体系的持续适宜性和有效性进行评估。

评审内容包括管理体系内部审核，质量方针、质量目标和业务计划的执行情况，质量问题客户/相关方投诉及处理结果，过程运行情况和产品的符合性，纠正及预防措施，持续改进执行的有效性，质量成本分析，APQP总结及各阶段评审报告，实际的和潜在的市场失效的分析及质量安全环境影响评估，可能影响管理体系的更改，各部门工作报告及管理者代表的其它提案/改进建议。

【Selected】IATF16949-2016过程审核培训教材.docx

IATF16949-2016过程审核培训教材过程审核是通过对过程中某些过程有侧重地进行检查，以评价过程控制的有效性。

过程审核是内部质量审核的重点，其目的是为了验证影响生产过程的因素及其控制方法是否满足过程控制和工序能力的要求，及时发现存在的问题，并采取有效的纠正或预防措施进行改进和提高，确保过程质量处于稳定受控状态。

分供方/原材料过程审核的要点是什么？1、是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货？在确定分供方前必须要有质量体系审核结果（认证/审核）。

在投入批量供货生产时则须保证，只从合格的分供方采购。

必须考虑来自实物质量评价的经验。

要点：配套厂会谈/定期服务质量能力审核，如，审核结果/认证证书实物质量评定（质量/成本/服务）2、是否确保二次配套件的质量达到供货协议要求？要点：足够的检验可能性（实验室与测量设备）内部/外部检验顾客提供的检具/样架图纸/订货规定/规范质量保证协议关于检验方法、检验流程、检验频次的商定缺陷重点的评定能力验证3、是否评价供货实物质量，在出现与要求有偏差时是否采取措施？对一家配套厂的质量能力与实物质量应该在具体规定的时间内进行考核，并按零件统计评定，在一张绩效排列表（配套厂清单）登记造册。

在绩效不佳时要制订提高计划。

落状况必须验证。

要点：质量会谈的记要改进计划的商定与跟踪对改进后组件的检验记录，测量记录对缺陷重点/有问题的配套厂的统计评定4、是否与分供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付之落实？要点：工作小组（由各相关部门组成）确定对质量、价格、服务的定量目标，例如：在提高过程受控状态的同时降低检验成本减少废品（内部/外部）减少存货量提高顾客满意程度5、对已批量供货的产品是否具有所要求的批产认可，并落实了所要求的改进措施？对一个分供方的所有产品，必须对其新的/更改过的产品/生产过程进行批量生产认可。

要点：整车样件认可，试制样件认可按VDA(德国汽车工业联合会）的首批样品报告对重要特性值的能力验证注意（欧盟的）安全数据表，EG标准可靠性分析评定周期形式试验6、是否就由顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？对由顾客提供产品的要求必须取自于质量协议，并坚决贯彻。

iatf16949-2016内部审核方案

有效、无效
签名/日期：
2018年度
整体有效；
整体无效无效说明：。
2018年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）：
日期：
2018年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）：
有效、无效
签名/日期：
2019年度
整体有效；
整体无效无效说明：。
2019年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）：
×
×
×
注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。
5.2、过程审核：
5.2.1审核方法：顾客指定：；公司确定方法：参照VDA6.3优化的企业方法。
5.2.2方案内容：
审核过程/内容
日期
备注
2017年
2018年
2019年
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。
5.3产品审核：
日期：
2019年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）：
有效、无效
签名/日期：
9、说明：审核方案有效性评审作为管理评审输入资料之一。
2018年度
2019年度
未调整、调整
未调整、调整
未调整、调整
调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其它。
调整具体情况概述：
描述人（管理者代表）/日期：
7.2产品审核
日期
2017年度
2018年度
2019年度
未调整、调整
未调整、调整
未调整、调整
调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其它。

IATF16949-2016程序文件-过程审核控制程序

需要时，可以修改年度计划，临时增加或减少审核频次及范围，修改后的计划须经管理者代表批准。
1）当内外部质量问题影响到区域和过程时，要修订《年度过程审核计划》，增加审核的频次。
2）已批量生产的老产品出现下列情形时，可修订《年度过程审核计划》，增加审核的频次。
a.生产转移； b.发生重大质量问题； c.新订单/合同；d.材料、重要加工工艺的改变； e.顾客或政府、安全法规新增加的特殊要求； f.其它重要过程的改变。
1/5
签名日期
制作
审核
批准
可普汽配
受控文件
未经许可
严禁复制
广东可普汽车配件有限公司
文件名称
过程审核控制程序
文件编号版本/修订生效日期页码
CAP-B-30 A/0 2018-04-01
2/5
1 目的本程序通过内部质量管理过程审核，验证产品生产的过程活动和有关结果是否符合过程策划的安排及公司，是否被正确、有效实施，并及时发现产品在生产制造过程中的质量问题，采取有效的纠正、预防措施，确保过程具有能力并受控，以使公司产品在各种环境和因素的影响下仍能稳定地生产和运行。 2 范围本程序适用于公司内部与质量管理体系一切有关的新产品和已批量生产的老产品的生产制造过程。 3 定义 3.1 过程审核：用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。 3.2 计划内过程审核：公司质量体系运行过程中针对体系和项目进行的审核。依据年度内部审核计划，由内部审核小组对与质量管理体系有关的生产管理活动、质量手册、程序文件、作业指导书、检验标准、操作说明书、表单、质量记录、外部文件/资料和实施部门的工作环境及生产现场的所有工作班次进行计划内审核。 3.3 计划外过程审核：公司质量体系运行过程中针对事件/ 问题进行的审核。当出现下列情形时，由管理者代表指派/任命的内部审核小组或/特定人员进行的计划外审核：

IATF16949：2016标准WORD版

IATF16949：2016汽车行业质量管理体系Quality managegment systems汽车生产件及相关服务件组织应用 ISO9001：2015 的特别要求Particular requirements for the application of ISO9001:2015 forautomotive production And relevant service part organizations草案讨论版国际汽车工业组发布声明本标准英文草案版于 2016 年 4 月份发布，征求相关意见，根据 6 月份统计的意见表明正式版将完全在此草案版的基础上进行语言优化，2016年8月9日ISO和IATF共同发布消息：全新的汽车行业质量管理体系“IATF 16949：2016”即将在2016年10月正式发布，并取代ISO/TS 16949:2009。

本草案版为了满足现有企业及相关人员在转化期间学习和研究，特组织质量管理领域资深咨询师、审核员对IATF16949:2016 英文草案版进行翻译。

在本标准（翻译草案版）翻译过程中使用了企业习惯用语，如有歧义敬请谅解！本标准（翻译草案版）在国际标准正式出版后声明作废，深圳市天一元培训中心不做特别声明。

同时对深圳 SGS 管理体系认证有限公司、上海奥世认证有限公司在翻译期间给予了特别支持，在此表示衷心感谢！本标准（翻译草案版）主要翻译者：闫磊、罗健维、任华龙、邓永强、谢孟龙等对于参与翻译的人员表示衷心感谢！前言国际标准化组织（ISO）是由各国标准化团体（ISO 成员团体）组成的世界性的联合会。

制定国际标准工作通常由 ISO 的技术委员会完成。

各成员团体若对某技术委员会确定的项目感兴趣，均有权参加该委员会的工作。

与 ISO 保持联系的各国际组织（官方的或非官方的）也可参加有关工作。

ISO 与国际电工委员会（IEC）在电工技术标准化方面保持密切合作的关系。

【5A文】IATF16949-2016过程审核计划

2017目的验证产品生产过程的符合性评价质量水平性质产品生产过程审核范围产品生产过程依据产品图纸及相关技术资料审核组长审核员受审部门审核要素审核员审核日期技术部产品开发的策划落实2017过程开发的策划服务顾客满意度采购部销售部产品过程开发的落实供方原材料运输搬运贮存包装生产部质量部行政部产品过程开发的落实人员素质生产设备工装缺陷分析纠正措施持续改进人员素质生产设备工装缺陷分析纠正措施持续改进备注以上计划为定期的审核管理者代表可视需要增加审核频次非计划中的审核由管理者代表另行通知
201
序号
产品系列
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
产品组
风力发电机舱罩，导流罩
1
产品开发的策划
○
2
产品开发的落实○3源自过程开发的策划○4
过程开发的落实
○
5
供方/原材料
○
6
运输/搬运/贮存/包装
○
7
人员/素质
○
8
生产设备/工装
○
9
缺陷分析/纠正措施/持续改进
○
10
服务/顾客满意度
○
审核要素
审核员
审核日期
技术部
产品开发的策划、落实
2017年9月
过程开发的策划
服务/顾客满意度
采购部、销售部
产品、过程开发的落实
供方/原材料
运输/搬运/贮存/包装
生产部、质量部、行政部
产品、过程开发的落实
人员/素质
生产设备/工装
缺陷分析/纠正措施/持续改进
人员/素质
生产设备/工装
缺陷分析/纠正措施/持续改进

【卓顶精文】IATF16949-2016附录A控制新计划.doc

附录A：控制新计划A.1控制新计划的阶段适当时，控制新计划涵盖三个不同阶段：a)原型样件（PrototPpe）：对将会出现在原型样件制造中的尺寸测量、材料和性能试验的描述。

如果顾客要求，组织应有原型样件控制新计划。

b)投产前（Pre-launch）：对将会出现在原型样件制造后和全面生产前的尺寸测量、材料和性能试验的描述。

投产前被定义为在原型样件制造后产品实现过程中可能要求的一个生产阶段。

c)生产（Production）：出现在大规模的生产中的产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的文件。

每个零件编号有一个控制新计划；但是在很多案例中，一个控制新计划族可以涵盖采用了共同过程所生产的这类相似零件。

控制新计划是质量新计划的输出。

注1：建议组织要求其供应商满足本附录的要求。

注2：对于某些散装材料，大部分生产信息不在控制新计划中列出。

可在相应的批次配方详情中获得此类信息。

A.2控制新计划的要素控制新计划至少包含以下内容：综合资料：a)控制新计划编号b)发布日期和修订日期，如有c)顾客信息（见顾客要求）d)组织名称/现场的编号e)零件编号f)零件名称/描述g)工程更改等级h)涵盖的阶段（原型样件制造、投产前、生产）i)关键联络人j)零件/过程步骤编号k)过程名称/作业描述l)负责的功能组/区域产品控制：a)与产品有关的特殊特性b)其它要控制的特性（编号、产品或过程）c)规范/公差过程控制：a)过程参数b)与过程有关的特殊特性c)制造用机器、卡具、夹具、工装（适当时还包括标识符）方法：a)评价测量技术b)防错c)样本容量和抽样频次d)控制方法反应新计划：a)反应新计划（包括或引用）。