模板1：南通三建集团2020年度经营计划书(地产项目公司范例)(1)(3)(1)

南通三建集团【房产】板块【XX项目】公司

2020年度经营计划书

目录

第一章、公司2019年度经营计划总结 (4)

一、【XX项目】公司整体年度目标达成率总结 (4)

二、【XX项目】各部门年度目标达成率总结 (7)

第二章、项目的宗旨 (15)

第三章、我们的目标 (16)

一、2020年公司目标制定的指导思想： (16)

二、2020年度公司目标设定（平衡计分卡指标） (17)

三、公司实现2020年目标的策略和行动计划 (18)

四、南通三建地产板块地产项目公司2020年财年公司目标支持系统 (22)

第四章、2020年公司所在市场经营环境分析 (31)

一、2019年市场运行情况总结 (31)

二、2020年市场供需关系发展展望 (31)

三、竞争对手分析 (31)

四、公司经营回顾和总体结论 (32)

五、2020年整合营销策略 (32)

第五章、风险评估和应对措施 (35)

第六章、需要上级机构支持解决的问题 (36)

第七章、公司组织机构和定岗定编 (37)

一、公司组织机构和部门岗位设置图 (37)

二、公司定岗定编表 (38)

第八章、公司年度全面预算分析报告（2020年） (39)

第一章、公司2019年度经营计划总结

一、【XX项目】公司整体年度目标达成率总结

1、公司年度预算指标达成率总结

说明：此表内容来自于年度预算责任书，实际成绩按照前9个月实际成绩统计，10月、11月和12月按照预估实际业绩统计年度预算指标达成率。达成率用百分比计算，加权得分等于权重乘以达成率。

2、公司年度非预算指标达成率总结

说明：非财务指标指年初上级跟责任人签署确定的非财务领域任务指标，实际成绩按照前9个月实际成绩，10月、11月和12月按照预估实际业绩统计年度预算指标达成率。加权得分等于权重乘以评分。

评价标准1－表现始终低于预期目标值，令人失望，需立即检讨该员工是否适合该岗位 2－表现大多不符合预期目标值，需投入更多心血才行。3－表现大多符合预期目标值，仍有部分需要在努力。 4－表现全部达到预期值目标值，甚至有部分超过预期，值得肯定。5—表现始终远超过预期目标值，令人激赏。

3、年度预算指标达成率影响力分析

二、【XX项目】各部门年度目标达成率总结一、营销部门总结

2、销售价格总结

3、成交状况分析

成交户型分布特点：

户型需求分析和滞销户型分析

4、2020年营销工作重点及销售策略

二、工程总结

三、规划设计总结

四、报建总结

第二章、我们的宗旨

用一段概括的、基本的、清晰的话来表达公司存在的核心价值（公司为什么存在），公司的宗旨在一段时期内，通常是稳定不变的，以对公司的工作和行为具有相对持久的引导力和驱动力，内容包括所面对的内外部客户、提供的产品和服务

第三章、我们的目标一、2020年公司目标制定的指导思想：

二、2020年度公司目标设定（平衡计分卡指标）

三、公司实现2020年目标的策略和行动计划

（本章内容是针对平衡计分卡设定的各项目标，公司采用何种策略和管路措施手段完成指标，并且制定行动计划，用于指导公司内部各部门任务安排）

四、南通三建地产板块地产项目公司2020年财年公司目标支持系统

（本章内容是站在项目公司房地产开发价值链基础上，详细分析论证年度的各项目标是否能够实现，通过内部客户服务的角色，建立营销目标、工程进度、设计进度、报建、资金计划等内部服务和支持系统）

营销目标分解

1、销售目标分解

说明：按照2020年度年度可产生销售收入的项目详细编制计划，收入计划分解到每个月。收入界定的标准依据集团提供的标准（收付实现制）确定。营销部门应详细编制自己的二级计划，将2020财年可销售资源依据项目、均价制定。

2、回款目标分解

说明：回款计划依据公司年度回款率制定，需要相关部门配合的，寻找支持部门的确定。

3、销售进度支持系统：

工程管理计划系统

1、地产各组团工程进度目标分解

说明：工程部计划应首先涵盖2020财年能创造收入的项目工程进度计划，同时应涵盖2020财年基础建设的项目进度计划。其中创造收入的工程进度计划应获得营销部门的认可，基础建设项目的计划应符合项目全案策划的需要。

2、工程进度支持系统（标段或者组团）

说明：工程部应详细制定针对每个项目的计划，同时制定自己需要的关键支持，尤其在某个项目工程进度的控制过程中，应详细描述对项目公司内部各部门和总公司各职能部门的需求。

产品规划设计：计划系统

1、设计进度目标分解

说明：规划设计计划应首先涵盖2020财年能创造收入的项目规划设计进度计划，同时应涵盖2020财年基础建设的项目规划设计进度计划。其中创造收入的工程进度计划应获得经营管理部和工程部的认可，基础建设项目的规划设计计划应符合项目全案策划的需要，具体要求请总经理助理协助制定。

2、规划设计进度支持系统（组团）

说明：对规划设计计划达成的关键影响部门是全案策划部门，项目定位和市场调研会形成项目设计任务书，同时产品设计的规划设计方案需要政府相关部门审批通过，这方面需要报建部高度配合，请产品设计详细同需要支持的关键部门沟通确认关键供图节点。

开发报建部门计划系统：

1、报建报批进度目标分解

说明：开发报建部工作计划应同经营管理部、工程部充分沟通，开发的报建报批计划是支持地产公司整体计划完成的关键部门，需要各部门充分配合完成。