材料领用管理办法
材料领用制度
材料领用制度一、目的为了加强公司材料的管理，提高工作效率，规范材料领用流程，确保公司资产的安全和合理使用，特制定本材料领用制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门和员工对材料的领用和管理。
三、材料领用原则1. 节约使用：员工在领用材料时，应本着节约的原则，避免浪费。
2. 合理分配：根据工作需要，合理分配材料，确保材料的使用效率。
3. 责任明确：明确领用人和保管人的责任，确保材料的安全和完整性。
4. 及时归还：领用人应及时归还所领用的材料，避免材料滞留。
四、材料领用流程1. 领用申请：员工需要领用材料时，应填写《材料领用申请表》，注明领用材料的名称、数量、用途等信息。
2. 审批流程：领用申请表由领用人所在部门负责人审批，审批通过后方可领用。
3. 领用登记：领用人应在《材料领用登记表》上登记所领用的材料信息，包括领用人、领用时间、领用材料名称、数量等。
4. 领用保管：领用人应对所领用的材料负责，妥善保管，避免损坏或遗失。
5. 归还材料：领用人应在完成工作后及时归还所领用的材料，并在《材料领用登记表》上进行归还登记。
五、材料领用管理规定1. 材料保管：领用人应妥善保管所领用的材料，避免损坏或遗失。
如材料损坏或遗失，领用人应承担相应的责任。
2. 材料使用：领用人应在规定范围内使用所领用的材料，不得擅自转借或转让给他人。
3. 材料归还：领用人应在规定时间内归还所领用的材料，逾期未归还的，将按照公司相关规定进行处理。
4. 材料监管：公司相关部门应对材料的领用和管理进行监管，确保材料的安全和合理使用。
六、责任追究1. 领用人未按规定申请审批或未经审批擅自领用的，公司将按照相关规定进行处理。
2. 领用人未按规定保管或使用所领用的材料，造成材料损坏或遗失的，领用人应承担相应的责任。
3. 领用人未按规定及时归还所领用的材料，公司将按照相关规定进行处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度的解释权归公司所有。
(4)材料仓储及领用管理办法
（4）材料的仓储及领用管理办法为了规范和强化我局材料的仓储、领用管理，做到科学严谨、规范受控、责权清晰，保证材料的质量,降低成本，减少浪费，特制订本管理办法.一、材料的仓储管理材料经验收入库后，需按要求进行材料分类、建卡、建帐保管、定期盘点清查，做到帐、卡、物相符，认真做好各类材料库存报表,及时准确反映库存材料动态，最大限度降低材料库存量和库存周期.建立健全仓库管理人员岗位责任制，做好材料的储存、防护工作。
1、搬运、储存、防护管理应做到：不丢失、不损坏、不报废、存放有序、储存量合理、提供及时、不随意断档。
2、储存、防护要求:保证快收、快发、及时齐备、按质、按量地把材料供应到现场。
应做到“四保”、“三化”.四保：(1)保质：无论材料储存时间多短，应当保证材料的完好不变质;（2）保量:不论材料储存时间长短，应当保证数量准确，件数不缺，重量不耗损，做到帐、卡、物相符；（3）保安全：储存期间应保证材料完整无事故，防止因火灾、偷盗、破坏或自然灾害的侵蚀而造成的各种损失;（4）保急需:随时准备发料，生产一旦急需,应在最短时间内材料发出，以确保生产的需要.三化：(1）仓库规范化:根据生产任务储存材料量，做到分区分类，合理布局，库容整洁，堆码有序,标识鲜明（标识牌按贯标要求制作，符合局程序文件《产品标识和可追溯性控制程序》要求)；(2）存放系列化：按照材料的不同材质、规格，摆放整齐、规格不串、材质不混、数量准确、帐证物卡相符、标识清楚，确保库存材料无差错，无丢失；(3)保养经常化：按照材料的特性和保管要求合理存放、妥善保养、经常检查,做好储存材料的防腐、防锈工作，以保证库存材料无损坏、无隐患、无霉烂变质。
3、对易燃、易爆、有毒、有害材料，要隔离保管、严密监控、限制使用。
4、每月协同财务对帐目进行稽核，定期进行清库盘点，积极盘活库存材料，做好不良资产的清理、核销工作。
5、项目部（工区）由材料部门统一设置仓库,施工队（厂)、民工队一律不设小仓库。
工程施工材料管理办法：工程施工材料的领用、保管、退库管理办法
工程施工材料管理办法：工程施工材料的领用、保管、退库管理办法欢迎阅读施工材料管理方案：施工材料的领用、保管、退库管理方案1、流程化管理办法制定仓储各作业环节的详细流程，进行流程化管理。
仓储作业严格按照流程进行，一方面可以明确各个人员的职责，提高作业的效率，同时使到每一个环节都可控，保证服务的质量；另一方面更有利于管理人员对作业人员工作评估考核，流程的不断优化也同时改进了整个项目的运作水平。
所以，流程化管理是实现运作高效可控的重要途径，是精细管理的重要手段之一。
仓储作业管理包括商品从入到出库之间的装卸、搬运、储存养护和流程化管理是细化到仓储管理的每一个环节，包括从订单接收、物资入库、在库管理、盘点、到数据录入、物资出库的每个作业过程。
2、关键点控制办法关键点控制也是精细管理的重要途径之一，通过寻找作业流程中影响运作质量最大的关键点，并组织团队对其进行控制，从而保证了整体运作的质量。
我公司仓库作业的关键点主要包括以下几点：针对以上关键环节，制定以下现场督查管理办法，成立督查小组对关键点进行控制：质量主管为专门的质量控制人员，每天对以上仓储作业环节流程监督及质量管理，并定期将督查结果及改进建议反馈给项目经理；设计相关的跟踪表格，由仓库主管对本项目的运作情况进行全程跟踪；建立定期汇报制度，助理必须每周向项目经理汇报项目运作情况，遇到异常情况必须及时通知项目经理；设计好对仓库管理及作业人员的督查报告，通过：“问题记录一问题汇总一分析问题一改进方法一改进实施一效果评估一重新督查记录”的质量管理步骤，不断提高作业效率及质量；进行现场追踪考核，项目经理不定期到场对作业进行现场监督；3、对仓库作业时间管理对仓库作业各环节采取时间考核管理办法：首先根据正常作业速度制定各环节完成的必需时间，要求作业人员进行时间登记，质量主管进行时间的统计分析，根据分析结果对人员工作能力进行客观评估，同时制定并下发改进措施，通过不断的改进，保证仓库作业能潢足客户的时限要求。
领取材料的规章制度
领取材料的规章制度
一、总则
为规范和加强领取材料的管理，提高工作效率，保障办公秩序，制定本规章制度。
二、适用范围
本规章制度适用于所有单位员工在办公过程中领取材料的行为。
三、领取材料的程序
1.在需要领取材料时，应向所在部门的领导提交领取申请。
申请内容应包括：领取材料的名称、数量、用途等。
2.领导审核通过后，填写领取单，并盖章确认。
3.领取单应在规定时间内交由所在部门的材料管理员进行处理，领取材料。
4.领取材料后，应当填写领料单，并及时通知领导。
5.材料管理员应对领取材料的数量进行核对，并记录在相应的登记簿中。
四、领取材料的管理
1.材料管理员应保证领取材料的数量、质量符合要求。
2.材料管理员应定期检查库存，确保材料的充足和及时补充。
3.领取材料涉及保密内容时，应严格按照保密规定进行管理。
4.所有单位员工应合理使用领取的材料，杜绝浪费现象。
五、领取材料的责任
1.领导应严格审核领取申请，确保用材合理。
2.材料管理员应严格按照规定程序处理领取材料的申请。
3.所有单位员工应遵守领取材料的规章制度，严格按照规定程序进行领取。
六、违规处理
1.对于违反领取材料规章制度的行为，将按照公司相关规定进行严肃处理。
2.违规行为包括但不限于：未经领导批准私自领取材料、擅自修改领取单、恶意浪费等。
七、附则
1.本规章制度由单位负责人负责解释和修订。
2.本规章制度自颋行发布之日起生效。
以上为领取材料的规章制度，望各单位员工严格遵守，共同维护公司的办公秩序和工作效率。
材料领用管理制度(五篇)
材料领用管理制度第____条为了对存货领用过程进行规范和控制，特制定本制度。
第____条本制度适用于企业各类原材料和辅助材料仓库存货的领用管理。
第____条企业材料使用部门负责本部门所需材料的领用。
第____条生产部等材料使用部门领用材料时，须填写“领料申请单”并办理相应的审批手续，并凭借经过审核审批的领料申请单到仓库领料。
超出存货领料限额的，应当经过特别授权。
第____条“领料申请单”上应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，并经车间负责人签字。
属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属于必须审批的材料应由审批人签字。
第____条仓库工作人员对“领料申请单”进行审核，审核内容包括材料的用途、领用部门、数量以及相关的审批签字信息等，审核无误后才能发料。
第____条领用材料时，领料人必须同发料仓库工作人员办理交接，当面点交清楚，并在领料申请单上签字。
第____条材料仓库按“先进先出，按规定供应”的原则发放材料。
发料应坚持核对单据、监督领料、汇总剩余材料库存量的原则。
对由于违规发放材料造成材料失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失的情况，仓库工作人员除承担全部经济损失外，还要接受行政处分。
第____条材料仓库工作人员根据材料领用情况编制“材料出库单”，并在出库单上加盖“材料发讫”印章，同时需有仓库库管员、统计员的签章。
第____条仓库工作人员应妥善保管所有发料凭证，避免丢失。
第____条仓库工作人员及时将材料领用的单据交财务部，财务部会计根据加盖“材料发讫”章后的“材料出库单”登记库存材料明细账，并在材料出库单上签字。
第____条对领用原材料进行核算时，根据领料材料汇总表借记“生产成本”、“管理费用”、“制造费用”等科目，贷记“原材料”、“包装物”等科目。
第____条本制度由仓储部负责制定与修订，其中核算、账务处理的条款由财务部解释。
材料领用管理制度（二）第一章总则第一条为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。
工程材料领用管理制度
工程材料领用管理制度一、目的和范围为规范工程材料的领用流程，确保材料的正确使用与节约，特制定本管理制度。
本制度适用于本工程项目中所有材料的领用、使用与回收过程。
二、责任主体1. 项目经理：全面负责材料的管理工作，包括制度的制定、执行监督以及异常处理。
2. 材料管理员：负责材料的出入库管理，记录领用信息，定期盘点库存。
3. 施工队伍：按照既定流程领用材料，并妥善使用、保管。
三、材料需求计划1. 各施工班组应根据施工进度提前编制材料需求计划，并提交项目经理审批。
2. 材料需求计划应详细列明所需材料的种类、规格、数量及预计使用时间。
四、材料领用流程1. 施工班组在领用材料前，需填写《材料领用单》，并由相关负责人审批。
2. 材料管理员根据审批后的领用单发放材料，并记录领用信息。
3. 施工班组应在领用时检查材料质量和数量，如有问题应及时反馈。
五、材料使用与回收1. 施工班组应合理使用材料，避免浪费。
2. 对于剩余或可回收材料，应进行分类堆放，并由材料管理员统一回收处理。
3. 对于损坏或报废的材料，应及时报告并说明原因。
六、材料存储与保管1. 材料管理员应确保材料存放区域的整洁、安全，防止材料受潮、损坏或丢失。
2. 易燃易爆、有毒有害材料应单独存放，并做好明显的安全标识。
七、盘点与报表1. 材料管理员应定期进行材料盘点，确保库存数据的准确性。
2. 每月末，材料管理员需编制材料库存报表，并提交项目经理审核。
八、违规处理违反材料领用管理制度的，将根据情节轻重进行警告、罚款或其他处罚。
九、附则本制度自发布之日起实施，由项目经理负责解释。
如有变更，需经项目经理审批后修订。
公司工程部材料领用制度
公司工程部材料领用制度一、领用原则1. 严格遵守“先进先出”的原则，确保材料的有效期内使用，避免过期浪费。
2. 坚持“谁领用，谁负责”的原则，领用人员需对所领用的材料负责到底。
3. 实行“按需领用”，严格控制材料领用量，不得随意超额领用。
二、领用流程1. 领用申请：工程部员工根据工作需要，填写《材料领用申请表》，注明所需材料的名称、规格、数量及用途。
2. 审核批准：领用申请需经过项目经理或指定负责人的审批。
审批人应根据项目进度和实际需求，合理判断是否批准领用。
3. 领取登记：领用申请获批后，领用人应到库房领取材料，并由库管员在《材料领用登记簿》上记录领用详细信息，包括领用人姓名、领用时间、材料名称、规格、数量等。
4. 使用跟踪：领用人员在使用材料过程中，应做好使用记录，以便日后核对和管理。
三、责任归属1. 领用人员应对领用的材料妥善保管，防止丢失、损坏。
如发生材料遗失或损坏，领用人员需承担相应的责任。
2. 库管员负责监督材料的领用过程，确保领用制度的执行，并及时更新库存信息。
3. 项目经理或指定负责人需对领用申请进行严格审核，避免不必要的浪费。
四、异常处理1. 如发现领用材料存在质量问题，领用人员应立即停止使用，并报告给库管员和项目负责人。
2. 若领用材料数量超出预期，领用人员应及时说明原因，并根据指示进行处理。
3. 对于未按规定流程领用材料的行为，将视情节严重程度进行处理，包括但不限于警告、罚款或其他纪律处分。
五、其他事项1. 本制度自发布之日起实施，由工程部门负责解释和修订。
2. 如有特殊情况需要紧急领用材料，应报请上级领导特批，并在事后补充相关手续。
3. 工程部应定期对材料领用情况进行审查，以优化物资管理，提高材料使用效率。
材料领用管理制度_材料领用管理制度办法
材料领用管理制度_材料领用管理制度办法材料领用管理制度_材料领用管理制度办法为规范材料的领用，加强材料的使用效率，减少损失，应制定规范的材料领用。
下面店铺为大家整理了有关材料领用管理制度的范文，希望对大家有帮助。
材料领用管理制度篇11.各部门领用物料必须填制领料单，领用人、发料人、审批人签字确认，缺一不可;领料单实行两级审核制，材料必须经组长或以上人员领取，组长领用，主管按当日生产安排量进行领用数量审核，领用人、审核人员对领用数量负责，组长不能过量申报领用数量，组长领用材料应有计划进行，车间使用材料时应运用科学方法，杜绝浪费，若领用数量过量，主管负责，在使用过程中造成的浪费，由员工赔偿。
车间领用材料必须注明生产计划单号。
库管员作好记录便于查询。
领料单必须一式两份，红色库房记帐，绿色交财务审核。
2.仓库管理人员应严格按照先办理出库手续后发货的程序，严禁先出货后补手续的现象，严禁白条发货。
3. 各种物资材料的外售必须在销售部并按原价上浮10%开销售单价，经部门主管审批，财务审核后方可领取。
外售、报废等材料库管员应上报主管、财务。
库管员不得私自处理。
4.属保修领用的材料一律由销售部填制领料单，注明详细原因以及发往单位或客户名，经部门主管及以上人员审批后方可领取。
4. 维护材料的领用由设备管理部门填制领料单，经机电主任及以上人员审批后方可领取。
6.工具类的领用，全额扣款的可直接在材料库开单领取，扣款一半或不扣款的经相关部门主管审核后方可领取。
不扣款和扣半的工具库管员应作登记，归口管理。
7.生产车间领用原材料，采用限额领料单和车间主管审核领料单。
必须有计划领取材料，车间填制领料单时需注明生产计划单号，库管员据领用数据或批次作好记录便于查询。
对于计划单号重复的领料单领取同样材料的，库房不得发料。
部份无定额特殊材料需以旧换新或用完后的器具换领(如打包带、白乳胶、拼板胶、维修用料、清洁用具等)，领用时应注意领用数量，员工应科学的使用材料，杜绝浪费。
建筑公司材料领料管理制度
建筑公司材料领料管理制度一、目的和原则为了加强材料管理，确保工程所需材料的及时供应和合理使用，特制定本管理制度。
本制度以提高工作效率，减少浪费，保障工程质量和安全为基本原则。
二、材料领用流程1. 材料需求计划：项目部应根据施工进度和实际需要，提前编制材料需求计划，并报公司物资管理部门审批。
2. 材料审批与调配：物资管理部门负责审批材料需求计划，并根据库存情况和市场供应情况进行材料调配。
3. 材料领用单：项目部在领取材料时，必须填写材料领用单，并由项目负责人签字确认。
4. 材料发放：物资管理部门根据审批后的材料领用单进行发放，并记录领用信息。
5. 现场验收：项目部在收到材料后，应立即进行数量和质量的验收，如有不符，应及时反馈给物资管理部门。
三、材料存储与保管1. 材料入库：所有材料入库时，应由物资管理部门进行登记，并对材料进行分类存放。
2. 材料保管：物资管理部门负责材料的保管工作，确保材料的安全和完好。
3. 定期盘点：物资管理部门应定期对库存材料进行盘点，确保账物相符。
四、材料使用与回收1. 严格领用：项目部应严格按照施工图纸和工艺要求使用材料，不得私自更改或替换。
2. 剩余材料回收：对于剩余的材料，项目部应及时退回物资管理部门，以便统一管理和再利用。
3. 废料处理：对于工程中产生的废料，应由专人负责收集，并进行分类处理。
五、监督与考核1. 监督检查：物资管理部门应定期对项目部的材料使用情况进行监督检查。
2. 违规处理：对于违反材料管理制度的行为，公司将视情节轻重进行处理，严重者将追究相关人员的责任。
3. 绩效考核：材料管理效率和效果将作为项目部和物资管理部门绩效考核的重要内容。
六、附则本管理制度自发布之日起实施，由公司物资管理部门负责解释。
如有变更，按照公司相关程序进行修订。
施工现场现场材料使用与出库管理办法（三篇）
施工现场现场材料使用与出库管理办法施工现场材料使用与出库管理办法包括以下内容：1. 材料领用管理：施工现场材料的领用应由专人负责，领料人员应核实领用材料的种类、数量和质量，并在领料单上签字确认。
领料单应包括材料种类、规格、数量、领用人员、领用日期等内容，并由领料人员和领料部门负责人共同签字确认。
2. 材料出库管理：材料出库应按照领料单的要求进行，出库人员应核实材料的种类、数量和质量，并在出库单上签字确认。
出库单应包括材料种类、规格、数量、出库日期等内容，并由出库人员和出库部门负责人共同签字确认。
出库的材料应做好相应的记录，包括出库日期、出库数量、出库目的等。
3. 材料使用管理：施工现场材料的使用应按照施工计划和施工图纸的要求进行，严禁擅自改变材料的使用方式、更换材料种类等。
施工现场材料的使用应按照先进先用、合理用量的原则，避免浪费和损耗。
材料使用人员应记录材料的使用情况，包括使用日期、使用数量、使用目的等，定期进行统计和分析。
4. 材料库存管理：施工现场应设立材料库存管理系统，对库存材料进行分类、编号及储存，确保材料的安全和完好。
材料库存管理应建立材料清单和库存台账，定期对材料进行盘点和对账，及时补充或报废材料，避免库存过多或过少。
5. 材料进货管理：施工现场材料的进货应按照项目需求和合同约定进行，采购人员应核实材料的品质、价格和交货期，并与供应商签订合同或采购订单。
进货的材料应做好相应的记录，包括进货日期、进货数量、进货金额等。
以上是施工现场材料使用与出库管理办法的一些常见内容，具体应根据实际情况进行细化和补充。
施工现场现场材料使用与出库管理办法（二）标题：施工现场材料使用与出库管理办法一、引言材料使用与出库管理是施工现场管理工作中的重要环节。
合理的材料使用与出库管理能够提高施工效率，降低材料损耗率，确保施工进度和质量。
本文旨在制定施工现场材料使用与出库管理办法，为施工现场管理提供参考依据。
二、材料使用管理2.1 材料采购2.1.1 材料采购需提前编制材料清单，明确材料种类、规格、数量等信息，并按照工程进度合理安排采购计划。
物资材料领用审核管理办法
物资材料领用审核管理办法第一章 总 则第一条 为进一步规范XX 公司物资材料领用程序，明确审批权限，根据XX 公司领导安排，经物资公司、设备信息科、企管法规科共同研究，特制定本管理办法。
第二条 本办法适用于XX 公司机关部门、各单位、青海项目部。
第三条 本办法中物资材料分为“非生产材料”“生产业务中运输主业材料”“油田服务业务中主业材料”“生产业务中非主业材料”。
“非生产材料”是指办公用品、办公用电脑耗材、日常低值易耗品、非生产用五金材料等；“生产业务中运输主业材料”是指轮胎、配件和辅助油液、生产用五金材料及总成件等；“油田服务业务中主业材料”是指基建工程所需物资材料、油田技术服务所需物资材料、油田技术服务所需五金材料及各类开关阀门等；“生产业务中非主业材料”是指为甲方代购暂未转资给甲方的材料等。
第四条 《XX 公司物资材料领用审核管理办法（试行）》实行统一制度、归口管理、分工负责的体制。
第五条 XX 公司各级领导干部应当高度重视物资材料领用审核管理办法的制定与实施，对该制度的健全完善和有效执行负责。
全体员工应当严格遵守《XX公司物资材料领用审核管理办法（试行）》，坚持依规章制度作业、照规章制度办事、靠规章制度管理，禁止任何违反规章制度的行为。
第二章组织机构与职责第六条设备信息科是XX公司设备管理的归口部门，主要负责物资配件材料旧件的技术鉴定、《发料申请单》的审核、月度考核；承修单位负责通知领用单位提出申请；领用单位负责提出申请、交旧件；物资公司负责审核发料单上的审核签字、核库、发料、旧件保管、录入ERP、速达系统；设备科负责人、分管领导、主要领导负责相应申请单的签字确认。
第三章物资材料领用审核程序第七条本着“能修不领新和交旧领新”的原则，做好旧件的鉴定和新件的领用。
第八条价值在0-500元/批次以内的物资配件材料，由承修人员通知领用单位设备员提出申请，由领用单位设备员和单位主要负责人检查核实情况，经领用单位主要负责人签字确认后方可领用。
工程材料领用制度及流程
工程材料领用制度及流程一、目的明确工程材料领用的管理责任，确保材料的正确使用和追踪，防止浪费与滥用，保证工程质量和进度。
二、适用范围本制度适用于所有参与工程项目的单位和个人，包括但不限于施工单位、监理单位、供应商及其他相关方。
三、基本原则1. 严格执行材料计划与实际需求相结合的原则。
2. 实行先审批后领用的原则。
3. 坚持谁领用谁负责的原则，确保材料使用的可追溯性。
四、领用制度1. 材料需求计划：项目部门需提前制定详细的材料需求计划，并经过相关部门审核批准。
2. 领用申请：根据需求计划，施工人员填写材料领用申请表，注明所需材料的名称、规格、数量及用途。
3. 审批流程：领用申请需经过项目经理或指定负责人审批，确认无误后方可进行下一步流程。
4. 发放登记：材料管理员根据审批后的领用申请，进行材料发放，并在领用登记簿上记录领用信息。
5. 使用跟踪：施工人员在使用材料时，需按照既定的标准和要求进行，确保材料的正确使用。
6. 剩余材料回收：项目结束后，未使用完的材料应归还库房，并进行登记备案。
五、流程图以下是工程材料领用的流程图示，以供参考：1. 提交材料需求计划→2. 审核需求计划→3. 填写领用申请表→4. 审批领用申请→5. 发放并登记材料→ 6. 使用材料并跟踪→ 7. 回收剩余材料六、责任分配1. 项目经理：负责整体材料领用制度的执行情况，对违规行为进行处罚。
2. 施工人员：负责按需领取材料，并按照规定使用。
3. 材料管理员：负责材料的发放和回收工作，以及领用信息的登记。
4. 监理单位：负责监督材料的使用情况，确保材料的正确使用。
七、违规处理违反领用制度的行为，将根据情节轻重进行相应的处理，严重者可追究法律责任。
八、附则本制度自发布之日起生效，由项目管理办公室负责解释。
如有变更，按照最新规定执行。
原材料领料管理规定
原材料领料管理办法第一章总则第一条制定目的为规范原材料领用、发放流程,使原材料领发管理有章可循,节约原材料,制定本办法;第二条适用范围有关生产各部门到仓储部原材料库领料业务,除另有规定,依本规定处理;第三条权责单位仓储部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作;总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作;第二章原材料领用规定第四条营销副总助理根据订单及成品库情况,发出生产要求,确定生产产品名称、规格、数量及交货期;第五条运营副总助理根据生产要求及产品用料明细表,确定该批产品生产需领原材料的明细,向仓储部发出物料计划;第六条物料计划应注明原材料的生产批次、产品名称、规格、数量;第七条生产部根据生产作业计划,开具领料单,应注明领料的生产批次,以及领用原材料的产品名称、规格和数量;其数量应该小于或等于物料计划中的数量;第三章原材料领用流程第八条领料单经生产部审核后,由生产车间指定人员持单向原材料库领用所需原材料;第九条领料单一式三联,一联由生产部自存,一联交仓库,一联交财务部;第十条但物料计划上核定的原材料数量领用完毕后,生产部不论什么原因需追加原材料时,需开具物料超领单方可领料;第四章原材料超领第十一条由生产部相关人员填具物料超领单,注明超领所用原材料的名称、规格及超领数量,并详细阐明超领原因;第十二条超领权限规定由高层委员会决定;以下为参考意见;a)超领率低于1%时,由生产部主管审核后,可领用原材料;b)超领率大于1%小于3%时,由生产部主管审核,研发部人员审批,方可领料;c)超领率大于3%时,除上述人员审核外,需运营副总审核,方可领料;第十三条物料超领单一式3联,一联由生产部自存,一联交仓库,一联交财务部;第五章原材料发放规定第十四条原材料库管理员接收领料单位的领料单和超领料单第十五条审核单据是否手续齐全,与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符;第十六条符合者予以发放原材料,并当面点交完成,除领料单一联退领料单位外,其余两联由仓库接收,其中一联自存,另一联送财务部;第十七条根据领料单和超领料单录入电脑;注：研发部制定产品用料明细表。
材料的申报、领用制度（5篇）
材料的申报、领用制度一、购买材料的申报1、各单位对所需一般备品备件、油、材料及办公用品等，要以书面形式按每月____日、十五日分两次进行申报；2、生产车间所需急件，可根据生产实际需求进行随时审报；3、各单位所报材料必须详细注明规格型号、数量及用途；急件要同时注明到货时间。
二、购买材料的审批1、所报材料必须经仓库保管核实库存有无，由单位负责人、分管领导逐级审批后，方可报供应处购买。
2、各种大型设备及特种设备的配件，由各使用单位上报设备处，设备处____后打报告，经公司领导批复后，报供应处购买。
3、主要设备或大型设备的购买，由设备处提供详细型号及厂家(必要时外出考察)，经公司领导批复后，报供应处购买。
三、材料的领用和使用1、各单位领用材料时必须填写领料单，经单位领导、分管领导审批签字后方可领用。
(大修材料由总经理审批)2、领料单必须注明名称、规格、型号、数量(统一用大写，数字中间不得留有空隙)、多余的空格要加盖“以下空白章”或用笔划掉，并由保管员标注价格后，方可审批、领用。
3、各车间必须建立材料领用和使用登记台帐，严格进行登记，必须注明领用日期、使用日期、____地点、领料人和使用人，并由使用人亲笔在登记表上签字。
4、领用材料要随用随领，车间不得存放过多的材料，对现有存放的材料，要进行详细造册、登记，登记表报设备处保存一份。
公司每月要____对各车间材料领用、使用情况进行检查，对违反制度者将给予严惩。
第二篇：材料计划申报及领用制度曜鑫焦化厂材料计划申报及领用管理制度1总则1.1为加强物资管理，规范物资计划及领用程序，特制定本制度。
1.2材料计划必须根据物资计划类别，按照各车间实际及月度消耗情况进行申报。
1.3材料领用时必须按计划领用，并且做到当月领料，当月开票。
1.4材料计划及领用坚持分级审批的原则。
2材料计划申报审批规定2.1材料计划分类材料计划包括备品备件计划、药剂消耗计划、零星固定资产计划、工器具计划、电器仪表计划、外委加工及修理计划、安全消防设施和劳保用品计划、办公用品计划及车间日常消耗材料计划等。
工程施工购入材料直接领用
工程施工购入材料直接领用为了规范施工中购入材料的直接领用行为，保证工程材料的安全性和质量，提高工程质量，制订本管理办法。
一、适用范围本管理办法适用于项目建设工程施工过程中购入的各种材料的直接领用管理。
二、直接领用的定义直接领用是指施工现场根据实际需要购入的各种材料，由现场管理人员直接领用并使用于工程施工中。
三、责任人及权限1. 项目经理负责管理该项目所有材料的直接领用工作，并对直接领用行为负全面责任。
2. 现场主管人员有权对施工现场材料的直接领用行为进行管理和监督。
3. 购置材料的人员应具备相关证书和资格，并对直接领用行为进行审核和审核。
四、直接领用的管理流程1. 领用申请（1）由施工现场管理人员根据实际需要填写领用单，并证实领用材料的数量和型号。
（2）现场主管人员审核并签字确认领用单，确认材料的规格、数量及质量。
2. 领用审批（1）项目经理对领用单进行审核，并签字确认。
（2）审批通过后，领用单交付给材料管理员进行备案和登记。
3. 领用执行（1）材料管理员按照领用单的内容发放相应的材料，并填写领用记录簿。
（2）领用人员在领用后在领用单上签字确认，并予以领用材料的管理和保管。
4. 领用结算（1）现场主管人员在材料使用完毕后，填写验收单并予以签字确认。
（2）材料管理员根据验收单进行材料的结算，并退回领用单及相关证明文件给项目经理。
五、直接领用的管理要求1. 严格执行领用申请手续，杜绝无单直接领用行为。
2. 对领用的材料进行及时的验收，并填写相应的材料验收记录。
3. 领用的材料应当按照规定的用途和规格使用，杜绝超用、私用等违规行为。
4. 对于领用的材料应当进行及时的入库、归档和备案。
5. 材料使用完毕后，应当及时归还未使用的材料，并按照规定的程序进行结算。
6. 严格封存贵重材料，杜绝盗窃和浪费行为。
六、直接领用的管理监督1. 项目经理对直接领用的各个环节进行全程监督，确保领用行为合乎规定，并及时发现和处理不合规的问题。
2024年材料领用管理制度
2024年材料领用管理制度第一章总则第一条为了规范材料领用行为，合理利用和保护公司的财产资源，促进公司的发展，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、各项目组及人员的材料领用活动。
第三条材料领用应遵循合理、公平、公正和节约的原则。
第四条材料领用应符合国家相关法规，并依据公司的实际情况进行制定和调整。
第五条领用部门及人员应配合公司进行材料和设备的巡检、盘点和登记等工作。
第六条领用部门及人员应按规定使用材料，杜绝浪费现象的发生。
第七条领用部门及人员应按规定归还材料，并且及时填写相关归还手续。
第二章材料领用管理流程第八条材料领用管理流程包括申请、审批、发放、使用和归还等环节。
第九条材料领用申请人应提前填写材料领用申请表，标明所需材料的种类、数量等信息，并详细说明使用目的和时间期限。
第十条部门主管或项目负责人应对材料领用申请进行审批，审批人应对申请内容进行合理性和必要性的评估。
第十一条审批通过后，领用部门应尽快发放所需材料，并进行详细登记，包括材料的名称、规格、数量等信息。
第十二条领用人员应按照材料规格和数量进行使用，严禁私自挪用、借用或超出规定的用途范围。
第十三条领用人员应对材料进行妥善保管，避免材料的丢失或损坏。
第十四条材料使用完毕或到期后，领用人员应及时归还，并填写相关归还手续。
如有损坏或丢失，应按照公司相关规定进行赔偿。
第十五条领用部门应定期进行材料的巡检、盘点和登记等工作，确保材料的安全和完整。
第三章材料领用的监督与评估第十六条公司设立专门的材料领用监督和管理部门，负责监督和管理全公司的材料领用活动。
第十七条材料领用监督和管理部门应定期进行材料领用情况的审核和评估，并向公司领导层报告。
第十八条公司领导层应根据材料领用情况的审核和评估结果，采取相应的纠正措施和改进方案。
第十九条领用部门及人员对于材料领用监督和管理部门的检查和评估应给予配合并提供相关资料。
第四章奖惩和追责第二十条领用人员若违反本制度的规定，如私自挪用、借用或超出规定的用途范围，领用部门及人员有权立即收回材料，并视情节轻重给予相应的纪律处分，直至追究法律责任。
工程项目甲供设备材料领用管理办法
工程项目甲供设备材料领用管理办法一、总则随着工程项目的发展，甲供设备、材料的管理变得越来越重要。
为了保证工程项目的顺利进行，制定本管理办法，确保甲供设备、材料的合理领用、有效利用。
二、适用范围本管理办法适用于工程项目中甲供设备、材料的领用和管理。
三、设备、材料申领1.申领人员应提前填写《甲供设备、材料领用申请表》，详细列明所需设备、材料的名称、规格、数量等信息，提交给领用管理部门。
2.领用管理部门收到《甲供设备、材料领用申请表》后，审核申请表中的甲供设备、材料的合理性及规格的准确性，确认无误后予以批准。
四、设备、材料领用1.根据审核通过的甲供设备、材料领用申请，领用管理部门将设备、材料的规格、数量及领用部门通知到仓库管理员。
2.仓库管理员根据通知单出库，领用部门出具签字确认，并将签字确认单返回领用管理部门备案。
3.设备、材料的领用部门应在领用后的3天内完成设备、材料的验收，并将验收情况及时通知领用管理部门。
五、设备、材料归还1.设备、材料使用完毕后，领用部门应及时通知领用管理部门，提出归还申请。
2.设备、材料归还由领用部门负责，归还时应将设备、材料清点清楚，并由仓库管理员出具清点单，领用部门签字确认。
3.领用管理部门根据清点单确认归还的设备、材料与申请的一致性，确认无误后予以验收。
六、设备、材料维修1.在设备、材料的使用过程中，如出现故障或需要维修的情况，领用部门应及时通知领用管理部门。
2.领用管理部门根据维修情况，协调维修人员进行维修或更换设备、材料。
3.维修完毕后，维修人员应向领用管理部门提交维修报告，领用管理部门进行验收，确认无误后予以归还使用。
七、设备、材料报废1.设备、材料因损坏或其他原因无法修复时，领用部门应向领用管理部门提出报废申请。
2.领用管理部门根据实际情况进行审核，并出具报废通知，通知领用部门进行报废处理。
3.领用部门将被报废的设备、材料交由仓库管理员进行登记，并由领用部门签字确认。
材料领用管理办法
材料领用管理办法编制：审核:批准：日期: %%%％％％％%%%％%％％％％%％％％％％％%材料领用管理办法1.材料的发放应以物资需用计划为凭证，有现场技术员做物资需用计划交至设备物资科，物资需用计划必须由现场技术员核实无误后，由施工队负责人与现场技术员共同签字,并经项目部总工签字后发放。
没有物资需用计划的材料一律不发放，施工队不能直接领用项目部的任何材料,必须由项目部现场负责人通知物资部，如无项目部人员在现场，私自拿走项目部的物资及动用各种小型工器具,视为偷到，每次罚款不低于5000元，情节严重的移交国家司法机关。
设备物资科合适发放材料的规定、数量，认真审核材料发往的地点、单位，确认无误后，方可进行发放并办理材料出库手续. 2。
对于较大宗的材料领用，需由领用单位提前报送设备物资科物资需用计划，由设备物资科安排发放，如因报送不及时所造成的施工延误由施工队和现场负责人自行承担责任。
如:刚才、钢模板、复合土工膜、橡胶止水带等。
3．对于各种小型工器具及周转材料中的模板，施工队领用后负责维修保养，如有损坏自行修复，如不修复，项目部修复后按其产生的费用的2倍扣除，丢失一律按原价赔偿. 4．严格执行小型机具、配件总成件、工具的交旧领新制度。
主要工具实行建卡领用制度，该领用人调离工地或工程竣工前应交还所领工具，丢失和损坏的按具体情况由使用单位和个人赔偿。
5．火工材料的领用须制定严格的手续，否则保管员应拒绝发料。
未使用完的材料应及时退回仓库。
6．出库材料要按照先进先出、易损先发、先发旧料后发新料、先发零料后法整料的原则.仓库新料任何情况下不准外借，材料发放出库后，应及时登记帐卡，并清理箱、盒等杂物，搞好仓库的清洁卫生。
7．凡规定交废领新的材料出库时,必须按规定品种和交废领新率，回收旧品后方可发放。
对已回收的旧材料如电瓶、轮胎、润滑油等确认无使用价值后及时处理，并出具相关凭证交财务。
8．健全个人劳保、工具领用卡，严格按照工种的不同发放. 9．定期清仓盘点，做到帐、卡、物、财务四相符。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
材料领用管理办法
签发人：
1、 目的：加强公司的基础管理，保持原始记录的可追溯性，保
障生产正常有序进行及成本核算的准确性。
2、 范围：本管理办法适用于公司所有材料领用的管理。
3、 管理内容：
1、 公司向外购买物资材料。
1．1公司采购部材料员根据销售部下发的《生产计划》和相关的技术资料，并结合现有库存量，计算出原材料、辅料物资领用量，填制《物资采购计划表》，并根据生产时间按时将生产所需物资采购到位。
其余物资采购必须由部门领导审核、主管经理签字、总经理批准才可采购到位。
1．2维备件、机物料、办公用品、劳保用品及其他物资，由需用人填制《物资采购计划表》，由主管领导批准后交采购部办理。
1．3工具类、仪器仪表类由需用人填制《物资申请计划表》，由主管领导审核，总经理批准后交由采购部负责办理。
1．4对于新增物资，应由需用人或单位填写《物资采购申请表》，为新物料申请采购，申请表经部门主管领导审核总经理批准后交由采购部负责办理。
1．5库房保管员凭《物资采购单》验收实物，检查实物是否与《物资采购单》所开物资名称、规格型号、数量是否一致，如发现不符，及时反映，并找材料员核实解决。
1．6物料入库后，库房保管员凭材料领用单及时入账。
入账应根据物资类别分别建账，在账卡上登记物料入库日期、料单编号、物资名称、规格型号、计量单位、数量等。
1．7库房保管员入账后，应及时将材料根据料单录入微机，进行成本
核算。
2、 物资材料领用。
2．1公司物资分常用物资和不常用物质，每天24小时都要使用的物资称为常用物资，超过24小时间断性使用的物资称为不常用物资。
2．2生产各班组常用物资到库房领用材料，需由班长填写《班组材料领用单》，经车间主任签字后方可领料。
不常用物资领用需由部门领导审核、主管经理签字方可领用，不常用物资金额超过1000元的物资领用需由部门领导审核、主管经理签字、总经理批准方可领用，材料领用单一式2份，一份自存，一份交库房保管。
2．2库房保管凭《班组材料领用单》作为发料依据，并将领料班组、领料时间、物资名称、规格型、领用数量登记入账卡。
库房保管需对领用工具、仪器仪表的情况单独登记《个人借用计量器具登记卡》。
2．3库房保管根据《班组材料领用单》录入微机，进行成本核算。
4、 考核办法
1． 对材料领用过程中，由于材料员原因，如未及时上交《物资申请计划表》、以及填制上述单据时有误，导致材料未及时
准确入公司库房的，一次罚款50元，导致生产障碍的，根据
公司扣款情况分摊。
2． 库房保管员未及时核实实物是否与料单一致，导致账实不一致，一项不符扣款10元。
3． 库房管理员应保证账实相符、账账相符，一项不符扣款10元。
4． 各班组应在填写《班组材料领用单》后领料，如因情况紧急不能及时填写领用单，应在24小时内补填，未及时补填的，
一张单据扣款10元。
5、 本办法未尽事宜公司有关规定处理。