系统变更管理方案办法.doc
系统变更管理方案办法
系统更正管理方法（ V1.0 ）文档编号更正管理方法文档敏感性敏感项目监理文档编写编写日期文档审察审察日期公开范围1.目录1.2.3.4.5.6.7. 目录...........................................................................................................................................目的...........................................................................................................................................范围...........................................................................................................................................更正流程...................................................................................................................................更正方案的拟订........................................................................................................................紧迫更正流程............................................................................................................................权责分别...................................................................................................................................2333455第 2 页 /共 8 页2.目的为规范软件更正与保护管理，提高软件管理水平，优化软件更正与保护管理流程，特拟订本管理方法。
IT系统变更管理办法
1目的本文件旨在规定XXX公司IT系统变更的控制流程。
确保所有IT系统变更被正确妥善地记录、快速有效地执行；降低IT系统变更对业务运行的负面影响、提升效率。
2范围适用于XXX公司各公司。
3术语/定义3.1IT系统变更：对于已上线IT系统中的新功能开发、现有功能增强或改动、以及系统缺陷修改等处理工作。
IT系统变更既包括业务主导的变更，也包括信息技术中心内部的系统调整。
4工作职责4.1业务关键用户4.1.1负责沟通业务部门内部需求，提出变更请求，并作为业务方接口人协调业务部门相关工作。
4.1.2参与系统变更的测试与上线情况验收确认。
4.2IT变更协调员4.2.1负责收集整理变更请求以及IT内部组织沟通工作。
4.2.2负责组织变更评审会，安排变更评审议题。
4.2.3负责变更请求相关文档的归档工作。
4.3IT系统负责人4.3.1负责变更方案评估、变更请求评审。
4.3.2负责制定变更实施计划、监控变更的实施情况和协调用户测试、审核变更交付物、以及上线验收确认。
4.4IT变更控制委员会4.4.1负责评估变更请求产生的影响，研究变更请求的可行性与必要性。
4.4.2负责审核实施方案、计划、费用、资源，批准或否决变更请求。
4.5IT变更实施团队4.5.1负责变更实施、测试、文档撰写及汇报工作。
5工作程序5.1IT系统变更主体流程5.1.1IT系统变更主体流程包括：变更请求描述、变更方案评估、变更请求评审、以及变更实施与上线。
5.2变更请求描述5.2.1IT系统变更请求应由业务关键用户提出并填写《IT系统变更申请表》第一部分。
如变更为信息技术中心内部提出，则由IT系统负责人填写表格。
5.2.2《IT系统变更申请表》中变更编号请联系IT变更协调员提供。
5.2.3业务关键用户需说明系统变更的内容、期望完成时间、业务价值以及可能产生的影响。
5.2.4业务价值需尽可能量化表达，例如：该变更可节约两名员工每周各一天的工作量。
医院信息系统变更管理办法
医院信息系统变更管理办法1.目的：为规范系统变更的管理，特制定本制度。
2.使用范围：信息科3.定义：无4.内容：4.1 变更管理的范围4.1.1 各网络信息化设备默认配置的变更，包括服务器硬件变更、服务器操作系统默认配置变更、各级交换机默认配置、各终端机默认参数配置变更等。
4.1.2 业务数据库配置变更4.1.3 各应用软件有关配置和版本4.2 变更控制流程4.2.1申请：凡涉及医院信息化系统的变更，必须首先由信息科进行前期调研，确认变更的必要性以及涉及范围，对变更的实现过程以及可能的后果详尽分析的前提下，详尽填写《琼海市人民医院信息系统变更申请表》和《变更实施计划》。
4.2.2 审批：根据申请表和实施计划，仅涉及软件体系且影响轻微的或必须立刻实施的，可由信息科主任批准实施；否则请汇总请示院信息化工作主管领导批准。
在审批过程中，如有需要对变更必要性以及变更计划做进一步评审的，院信息科须组织评审小组并展开评审，以便领导决策。
对于经评审院信息化领导小组认为暂缓实施的，按批示意见暂缓处理，对于要求补充相关文件重新审批的，按批示意见进行相关补充工作。
4.2.3 实施：对于通过评审的变更，信息科进一步细化实施方案，尤其应在认真进行风险识别与分析的基础上做出相应的风险应对计划，之后，针对本次变更所涉及的科室与人员通过书面或会议等形式进行相应的准备工作（包括通知、培训等）。
准备工作切实完成后，按照实施计划进行具体变更的实施。
全部变更实施完毕后，经确认变更执行正常后通知相关科室重启相关业务。
4.2.4 事后处理：变更实施完毕后，继续检测至少24小时确保成功后，就本次变更情况制作小结，并通报相关部门，重大变更向院主管领导汇报。
变更管理系统设计方案
变更管理系统设计方案
简介
变更管理是一个关键流程，能够提升组织的效益和业务成果。
本文将介绍我们设计的变更管理系统方案。
系统需求
- 前端应该具有直观的用户界面和易于使用的体验。
- 后端必须具有强大的解决能力，能够存储和处理大量数据。
- 必须保证系统的数据安全性和稳定性。
系统要素
- 登录功能：用户可以使用账户和密码登录系统。
- 项目管理：管理员可以创建、查看和更新涉及的项目信息。
- 变更处理：用户可以提交变更请求，并通过审批流程对其进行跟踪和处理。
- 报告和分析：系统可以生成报告和分析数据，帮助管理人员监督和评估变更管理的绩效。
实现方法
我们选择使用Python和Django框架开发该系统。
该框架具有出色的安全性和稳定性，并且易于使用和扩展。
流程
- 用户登录系统并提交变更请求。
- 变更请求进行审批流程。
- 如果变更请求被批准，变更请求将被保存，并且变更管理人员将启动实施流程。
- 如果变更请求被拒绝，变更管理人员将给出拒绝的理由。
结论
我们的变更管理系统方案使用Python和Django框架实现。
它具有优秀的可扩展性、安全性和易用性。
此外，它还可以为管理人员提供有用的报告和分析数据。
系统变更管理制度范文
系统变更管理制度范文系统变更管理制度一、引言随着信息化技术的快速发展，各种企业管理系统得以实施和升级，以满足企业业务发展和管理需求。
系统变更管理制度（以下简称“制度”）是企业信息化管理的重要组成部分，旨在确保系统变更的有序进行，减少系统故障和风险，保证系统的稳定运行和业务的正常开展。
本制度适用范围为企业内部各类系统变更。
二、制度概述2.1 制度目标本制度的目标是确保系统变更的可控和可追溯，减少系统故障和风险，提高系统稳定性和运行效率，保证企业业务的正常开展和信息安全。
2.2 制度适用范围本制度适用于企业内部各类系统变更，包括但不限于硬件、软件、网络、数据库以及业务流程等方面的变更。
2.3 制度文件结构本制度由以下几个部分组成：（1）制度引言：介绍制度的制定目的和适用范围。
（2）制度概述：明确制度目标和适用范围。
（3）制度实施要求：明确制度的具体要求和管理流程。
（4）制度工具和方法：介绍用于实施本制度的工具和方法。
（5）制度责任分工：明确制度实施的各方责任和职责。
（6）制度评估和持续改进：明确制度的评估和改进流程。
三、制度实施要求3.1 变更申请和评估（1）变更申请的流程所有系统变更需由申请人提出变更申请，经过审批后方可执行。
变更申请应包括变更的目的、范围、影响和风险评估等内容，以便对变更进行有效评估和控制。
（2）变更评估的流程变更评估由变更管理委员会负责，评估内容包括变更的可行性、影响范围和风险等。
在评估结果确认后，变更管理委员会会议决定是否批准该变更申请，并确定变更的实施计划和相关资源安排。
3.2 变更实施和测试（1）变更实施的流程变更实施由变更执行小组负责，负责按照变更计划和实施要求进行具体操作。
同时，变更执行小组需注意变更的持续监控和异常处理，确保变更的顺利进行。
（2）变更测试的流程变更测试应在变更实施前进行，测试内容包括功能验证、性能测试、系统兼容性等。
测试结果需得到相关部门的确认和验收后，方可进行变更实施。
软件系统变更管理制度
软件系统变更管理制度
是一套规范和管理软件系统变更的制度和流程，旨在确保对软件系统的任何变更都能进行有效和控制。
以下是软件系统变更管理制度的主要内容：
1. 变更管理目标和原则：明确软件系统变更管理的目标和原则，例如确保变更的合理性、稳定性和安全性等。
2. 变更管理组织：设立变更管理小组或委员会，负责管理和决策变更管理相关事宜。
3. 变更管理流程：定义系统变更管理的流程和步骤，包括变更申请、评审、批准、实施和验证等环节。
4. 变更申请和评审：明确变更申请的要求和提交方式，对变更申请进行评审，评估变更的合理性、影响和风险等。
5. 变更控制和批准：制定变更控制策略，确保只有经过评审和批准的变更才能被实施，防止非授权的变更。
6. 变更实施和验证：规定变更实施的步骤和方式，确保变更正确地被实施，并对变更后的系统进行验证和测试，确保功能和性能不受影响。
7. 变更记录和文档：要求对变更管理的所有活动进行记录和文档化，包括变更日志、变更文档和变更审计等。
8. 变更通知和沟通：确保变更相关的信息能够及时和全面地通知相关人员，并进行充分的沟通和协调。
9. 变更评估和学习：对已实施的变更进行评估和学习，总结经验教训，优化变更管理的流程和规范。
软件系统变更管理制度的实施可以提高软件系统变更过程的规范性和可控性，减少变更引发的风险和问题，确保软件系统的稳定性和质量。
信息系统变更管理制度
信息系统变更管理制度一、目的为规范信息系统变更、发布、配置与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度二、适用范围本制度适用于应用系统已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理部门后，所发生的生产应用系统运行支持及系统变更工作三、变更管理细则（一）信息系统变更工作可分为一般变更工作和重大变更工作，一般变更工作（如设备配置信息变更）需提交变更申请，对变更内容进行记录，并及时更新基本配置信息库；重大变更工作特指发生以下条件任意一条的变更工作1．系统拓扑结构改变；2．系统网络或安全设备变更；3．系统关键主机变更；4．系统数据库变更；5．系统应用软件变更；6．系统网络、主机、数据库、应用系统等安全策略或安全配置发生重大变更；7．系统数据备份设备变更。
（二）信息系统重大变更实施工作由需求方（一般为业务部门）和维护方（信息系统运行管理部门）协作完成。
（三）需进行系统重大变更的部门根据实际应用情况提出变更需求和变更方案（变更方案中必须包含变更前数据备份方案，以及变更成功和失败时系统恢复的方案），填写《系统变更申请表》（见附件一），并向提交变更申请，若未申请通过，而擅自进行重大变更，将根据规定进行处罚。
（四）参照国家信息系统等级保护的相关标准，由组织相关单位和信息安全专家讨论方案的安全性，根据讨论结果修改和审批方案。
（五）系统取得变更申请审批后，信息系统运维管理部门根据《系统变更申请表》中描述和变更方案，进行系统变更。
（六）系统重大变更前必须按照变更前数据备份方案进行关键数据的全面备份，系统变更成功或失败时，应立即根据系统恢复方案进行系统恢复。
（七）系统重大变更后必须进行信息系统基线检测并合格后方可上线运行。
（八）系统重大变更后应重新对系统等级进行评估，并根据评估结果依据《备案管理制度》进行重新定级备案和等保测评。
（九）系统重大变更成功后，系统运维管理部门应根据系统变更情况对系统各项信息安全管理实施细则进行修订，并报审核。
系统变更管理办法
系统变更管理办法
编制：日期：
审核：日期：
批准：日期：
版本：V1.0 2025年8月10日发布
版本更改记录
*修订类型分为A - ADDED M - MODIFIED D– DELETED
注：对该文件内容增加、删除或修改均需填写此记录，详细记载变更信息，以保证其可追溯
第一章总则
第一条本办法用于规范系统运行过程中可能影响系统安全状态的变更过程。
本办法适用于***********信息系统的设备变更、设备配置变更、系统账户变更、用户授权变更、访问控制策略变更等系统变更过程。
第二章细则
第二条明确系统中要发生的变更，根据变更类型，制定变更方案。
第三条系统变更前，要向主管领导提出申请，经领导批准后，制定变更方案。
第四条变更方案要经过主管领导及变更相关方的评审和审批，方案获得评审通过，并经领导批准后才可实施。
第五条变更方案中要明确中止变更的条件，以及从失败变更中恢复的文件化程序，明确过程控制方法和人员职责。
必要时对恢复过程进行演练。
第六条变更实施完成后，要将变更内容及变更情况向相关人员进行通告。
第七条系统变更前，应对系统进行备份，并确保系统变更失败后能恢复到变更前的状态。
第八条应对变更过程进行控制，对变更影响进行分析并形成文档，要对变更实施过程进行记录，并妥善保存所有文档和记录。
第三章附则
第九条本规定由***********信息中心负责解释。
第十条本规定自发布之日起实行。
应用系统变更管理办法
应用系统变更管理办法(参考)(共3页)-本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-中国重汽（香港）有限公司境内单位应用系统变更管理办法（试行）ZXG 1．总则为加强公司计算机应用软件系统（以下简称应用系统）的程序变更维护及迁移工作的管理，确保系统的可用性和功能的完整性，特制定本办法。
2．适用范围本办法适用于公司层面自主开发的应用系统的程序变更及迁移的管理。
3．职责技术发展部负责本办法的制订和修订，并负责对本办法的执行情况开展定期或不定期的监督检查和指导工作。
应用系统开发部门负责组织变更评审。
应用部门负责用户测试及验收。
应用系统开发人员负责变更开发。
应用系统测试人员负责变更集成测试。
4．管理内容与流程应用系统变更管理工作流程变更的提出变更的提出，一般有以下三种情况：1）应用部门根据工作需要，提出增加/修改应用系统功能模块，填写《应用系统程序变更申请审批单》，提交分管领导；2）该应用系统维护人员根据用户问题反馈，分析情况后填写《应用系统程序变更申请审批单》，提交分管领导；3）公司根据工作需要，要求进行程序修改，由任务接收部门填写《应用系统程序变更申请审批单》，提交分管领导。
变更申请的审批1）若变更申请由应用部门提出，则分管领导审批通过后，提交开发部门；若由应用系统开发部门或维护部门提出，则直接转2）；2）开发部门分管领导批复后，开发部门应组织应用部门进行变更评审，形成变更需求分析说明书，双方负责人签字。
若涉及以下变更，需在会签栏中说明：a）若流程修改，原则上应用部门需征求原流程的制定者同意，并形成书面意见；b）若变更影响其它应用系统或其它部门，开发部门应组织协商，并形成书面意见。
3）开发部门在变更评审结束2个工作日内，应将评审结果通知应用部门。
变更开发与实施1）若变更可实现，开发部门应用系统开发人员划分变更模块，撰写变更设计方案及进度计划，提交部门负责人审批；2）应用系统开发人员按照变更设计方案编写代码，并对变更模块进行单元测试；3）变更开发完成后，开发部门应用系统测试人员对应用系统进行集成测试；4）集成测试通过后，开发部门应组织应用部门进行用户测试，撰写测试分析报告，双方负责人签字；5）用户测试通过后，系统开发部门与应用部门进行变更确认，开发部门填写《应用系统变更验收表》，经有关部门审核签字后，方可进行实施；6）系统开发部门对变更过程进行总结，撰写总结报告，经部门负责人审批，关闭本次变更流程。
5.10信息系统变更管理办法
信息系统变更管理办法审核记录第一章总则第一条为了对信息系统业务需求和IT的优化请求做出快速响应，同时有效控制变更风险，尽可能减少突发事件和变更失效，特制定本管理办法。
第二条变更管理的基本要求:1.变更申请必须经过评估，确保变更的合理性；2.变更必须经过周密的计划，确保变更实施和恢复方案的完整性和准确性；3.保证变更的透明性和各岗位间的有效沟通；4.确保变更有明确、完整的记录；5.变更实施后值班人员应加强观察和监控，确保变更达到预期目的。
第三条本管理办法适用于信息中心对信息系统所作的变更。
第二章组织机构与职责第四条为确保公司重要信息系统投产及变更工作的顺利开展，公司建立重要信息系统变更领导小组，负责统筹管理全公司重要信息系统的建设,听取重大项目变更的风险评估报告和内容的评审、审批,并对风险控制过程进行监督。
由主管信息技术的公司领导任组长，由信息中心、风险管理部、内控合规部、内部审计部、后勤服务部、办公室及各业务部门分管负责人任副组长，并下设技术组、业务组、评审组、保障组等小组，指定各部门相关人员为组员。
（一）技术组职责为：1、对重要信息系统变更业务影响情况进行分析和评估；2、负责重要信息系统变更的具体技术实施工作。
（二）业务组职责为：1、负责组织制定重要信息系统变更测试方案和业务应急处置方案；2、组织全公司各业务部室、各营业网点在重要信息系统变更实施过程中进行业务测试和业务应急处置。
（三）评审组职责为：1、对重要信息系统变更方案进行评审；2、负责对整个实施过程进行监督和审计。
（四）保障组职责为：1、提供重要信息系统变更所需人力、财力和物力等资源保障；2、做好对受影响客户的解释和安抚工作；3、组织对外发布公告，同时负责对相关第三方单位做好函告工作；4、负责做好电力、通讯、公安和消防等相关外部机构的应急协调机制和应急联动机制。
第三章变更分类第五条结合变更要求的迫切程度以及变更操作的规范性考虑，分为三类变更：紧急变更、一般变更和标准变更。
信息系统变更管理办法
信息系统变更管理办法第一章总则第一条为了对信息系统业务需求和优化请求做出快速响应，同时有效控制变更风险，尽可能减少突发事件和变更失效，特制定本管理办法。
第二条变更管理的基本要求:（一）变更申请必须经过评估，确保变更的合理性；（二）变更必须经过周密的计划，确保变更实施和恢复方案的完整性和准确性；（三）保证变更的透明性和各岗位间的有效沟通；（四）确保变更有明确、完整的记录；（五）变更实施后值班人员应加强观察和监控，确保变更达到预期目的。
第三条本管理办法适用于信息科对信息系统所作的变更。
第二章组织机构与职责第四条为确保**县**医院重要信息系统投产及变更工作的顺利开展，**县**医院建立重要信息系统变更领导小组，负责统筹管理**县**医院重要信息系统的建设,听取重大项目变更的风险评估报告和内容的评审、审批,并对风险控制过程进行监督。
由**县**医院最高领导任组长，由信息科分管领导任副组长，并下设技术组、业务组、评审组、保障组等小组，指定信息科相关人员为组员。
（一）技术组职责为：1、对重要信息系统变更业务影响情况进行分析和评估；2、负责重要信息系统变更的具体技术实施工作。
（二）业务组职责为：1、负责组织制定重要信息系统变更测试方案和业务应急处置方案；2、组织**县**医院各业务部门在重要信息系统变更实施过程中进行业务测试和业务应急处置。
（三）评审组职责为：1、对重要信息系统变更方案进行评审；2、负责对整个实施过程进行监督和审计。
（四）保障组职责为：1、提供重要信息系统变更所需人力、财力和物力等资源保障；2、做好对受影响客户的解释和安抚工作；3、组织对外发布公告，同时负责对相关第三方单位做好函告工作；4、负责做好电力、通讯、公安和消防等相关外部机构的应急协调机制和应急联动机制。
第三章变更分类第五条结合变更要求的迫切程度以及变更操作的规范性考虑，分为三类变更：紧急变更、一般变更和标准变更。
第六条根据不同的变更类型共分为以下四种变更：硬件变更、系统变更、网络变更、测试变更。
软件系统变更管理制度范本（3篇）
软件系统变更管理制度范本一、目的1.1 定义和规范软件系统的变更管理流程，确保变更的合理性和有效性；1.2 提高软件系统的稳定性和可维护性；1.3 保证变更的跟踪和审计，提供变更过程的记录和日志；1.4 提升变更过程的可控性和透明度。
二、适用范围2.1 适用于公司所有的软件系统，包括但不限于开发环境、测试环境和生产环境；2.2 适用于所有涉及到软件系统变更的项目组和人员。
三、变更管理流程3.1 变更提出和评估3.1.1 项目组成员根据需求或问题的变更申请，提出变更请求，并填写变更申请表；3.1.2 变更请求经过评估，确定变更的紧急程度、影响程度和风险程度；3.1.3 根据评估结果，将变更请求进行分类，分为紧急变更、重要变更和一般变更。
3.2 变更计划和执行3.2.1 变更管理人员根据变更请求的紧急程度制定变更计划，包括变更的时间、地点和人员的安排；3.2.2 变更计划经过评审，并通知相关的人员；3.2.3 变更执行前，必须制定详细的变更步骤和测试计划，并进行验证和测试；3.2.4 变更执行过程中，必须记录变更的过程和结果，包括新增、删除、修改的文件或数据库记录等。
3.3 变更验证和测试3.3.1 变更执行完成后，必须对变更的影响进行验证和测试，确保变更没有引入新的问题；3.3.2 变更验证和测试必须由独立的验证人员进行，并填写验证报告；3.3.3 如果验证和测试发现问题，则需要进行问题的跟踪和解决，直到问题解决后再进行下一步操作。
3.4 变更审批和发布3.4.1 变更验证和测试通过后，变更请求必须经过变更管理委员会的审批；3.4.2 变更管理委员会根据变更的紧急程度和影响程度，决定是否批准变更请求；3.4.3 变更批准后，需要对变更进行发布和部署，并通知相关的人员。
四、变更管理记录和归档4.1 变更管理过程中的所有关键步骤和结果必须进行记录，并进行归档；4.2 变更管理记录必须包括变更申请表、变更计划、变更执行记录、变更验证报告、变更审批记录等；4.3 变更管理记录必须保存一定的时间，以便进行变更过程的审计和追溯。
XX银行信息系统变更管理办法
XX银行信息系统变更管理办法第一章总则第一条为进一步加强变更流程的规范管理，防范信息系统风险，明确变更管理过程中的职责分工，规范变更的实施过程，合理、有效的调配资源，减少变更对生产系统的影响，特制定本规范。
第二条本规范的适用单位是总行信息科技部，各分行信息科技部门参考执行。
第三条本规范的管理范围是生产系统变更的申请、审批、通告、实施、记录、回顾和关闭的管理过程。
第四条变更评审会是由专业技术专家、系统及应用对口人和各科室负责人以及信息科技部领导组成，针对变更进行的技术评审工作。
第五条生产环境是指所有已投产的各类系统，包括所有总行统一组织投产的和各分行自行投产的各类应用系统（含业务、内部管理和办公等），以及支持其运行所需的系统、网络、设备、机房基础设施等。
第六条生产变更是指在生产环境内对系统和服务所实施的所有改变，包括设备、系统软件、网络、应用软件等配置及系统参数的改变。
生产变更分为重大变更、常规变更、标准变更及紧急变更。
第七条重大变更指应用开发项目和基础设施项目中投产或阶段性上线的变更，或是对生产运行、系统架构影响较大、对系统资源需求较大的，必须经过变更评审会评审的变更。
第八条常规变更是指对系统架构影响较小、对系统资源需求较少、非阶段性上线的升级补丁变更。
第九条标准变更是指实施风险小、实施频率较高、有标准实施规范的，且经过各级变更审批者预授权的变更。
包括常规数据库维护、常规数据清理、常规网络维护、常规演练、常规运维参数调整、常规重启、配置信息维护、日常安全管理维护、日常应用版本维护、新建配置项等。
第十条紧急变更指为保证系统正常运行，由生产事件和问题引发或第三方（含有权机关、合作伙伴）要求急需处理的需要立即实施的非计划性上线变更。
第十一条分行上报总行信息科技部进行变更审批，报送总行信息科技部审批；其他重要系统的变更以及涉及到分行基础设施的重大变更，也必须上报总行信息科技部审批。
第十二条计划内变更/计划外变更:计划内变更是指在已制定的常规维护计划中的变更；例行维护日、重大版本上线日实施的变更。
信息系统变更管理制度
信息系统变更管理制度1. 引言信息系统的变更管理是指在保证信息系统安全和可靠运行的前提下，对信息系统进行合理、有序地变更和管理。
本文档旨在制定一套适用于组织内的信息系统变更管理制度，以规范和保障信息系统变更工作的质量和效率。
2. 目的和范围2.1 目的本制度的目的是确保信息系统变更的合规性、可控性和可靠性，最大程度地减少变更对系统正常运行所带来的风险。
2.2 范围本制度适用于组织内的所有信息系统变更工作，包括硬件、软件、网络设备、系统配置等各方面的变更。
3. 变更管理流程3.1 提出变更申请3.1.1 变更申请内容变更申请应包括变更类型、变更内容、变更原因、变更影响评估等信息。
3.1.2 变更申请流程1.提出变更申请：系统使用人员或管理员向变更管理团队提交变更申请。
2.变更申请审批：变更管理团队评估变更申请的合理性和影响，并完成变更申请审批。
3.变更计划制定：根据变更申请，制定详细的变更计划，包括变更时间、变更资源、变更步骤等。
4.变更计划审批：变更管理团队对变更计划进行审批，并确认变更计划的可行性和风险控制措施。
5.变更通知：变更管理团队将变更计划通知给相关人员，包括系统使用人员、技术支持团队等。
6.变更执行：按照变更计划进行变更操作，并记录变更执行的过程和结果。
7.变更验证：对变更执行的结果进行验证，确保变更达到预期的效果。
8.变更关闭：变更管理团队评估变更的结果，确认变更的成功并关闭变更事务。
3.2 变更管理团队和职责3.2.1 变更管理团队变更管理团队由具有相关经验和专业知识的人员组成，负责处理和管理变更事务。
3.2.2 变更管理团队的职责1.变更申请的审批和管理；2.变更计划的制定和审批；3.变更执行的监督和控制；4.变更结果的验证和评估。
3.3 变更控制和风险评估3.3.1 变更控制变更控制是指在变更过程中实施各项措施和规定，以确保变更的可控性和合规性。
3.3.2 风险评估风险评估是对变更可能带来的影响和风险进行评估和分析，以提前采取相应的风险控制措施。
信息化系统变更管理办法(总5页)
信息化系统变更管理办法(总5页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除1、目的与依据：依据《信息化管理控制程序》文件要求，为规范信息系统变更与维护管理，提高信息系统管理水平，优化信息系统变更与维护管理流程，特制定本办法。
2、使用范围：信息系统有了新的IT特性和服务可用性，或显露新的威胁和脆弱性的一个后果，如：新规程、新特性、软件更新、硬件更新、新用户及附加网络和互连。
3、术语/定义：信息系统变更：由软件变更和硬件变更组成。
软件变更：软件已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的软件系统运行支持及变更工作。
硬件变更：当硬件设备采购完成并安装调试完成后，所发生的硬件系统运行支持及变更工作。
4、职责分工：企管信息部：负责信息系统变更过程的组织、实施及培训。
负责规划和分配变更所需的基础设施资源；负责制定系统变更风险控制管理；科技管理部负责对信息系统变更过程中产生的资料进行归档保存；业务单位负责整理信息系统变工需求并填写《系统变更申请表》；负责配合信息系统变更测试并填写《用户测试报告》；负责配合完成信息信息系统变更相关培训。
5、工作程序：信息系统变更需求由业务单位提出《系统变更申请表》（附件一）交主管部门审批；《系统变更申请表》审核完成后由由企管信息部和业务部门共同完成变更前期准备工作并；企管信息部根据相关需求编制变更计划或方案，组织业务部门在测试环境中完成测试工作；信息系统变更提出单位根据变更计划或方案填写《用户测试报告》（附件二），提交业务部门负责人和IT主管领导签字确认通过；在进行软件变更前必须对原系统进行文件级冷备份；信息系统变更过程根据变更范围参考相关管理办法执行：软件变更依据《信息化软件开发管理办法》或《信息化系统实施管理办法》执行，硬件变更依据《信息化硬件设备管理办法》或《信息化设备维修工作流程》执行；在信息系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变更验收报告》（附件三），经业务部门负责人签字验收后，报送主管部门审批。
系统变更管理制度
系统变更管理制度（V2.0，2019年12月16日修订）第一章总则第一条为规范北京工商大学信息系统变更管理流程，控制变更产生的影响，减少变更发生的问题，保障信息系统安全运行和使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于北京工商大学使用校园网络的所有单位。
第二章变更定义第三条变更是指对系统/平台需求的增补或修改，所做增补或修改可能会影响生产环境的稳定性。
变更区域包括但不限于硬件、系统软件(OS)、应用软件、网络、环境(冷却、供热等)以及服务文件(如服务等级协议)。
变更又分为计划型变更和应急变更。
第四条影响系统安全状态的变更如：（一）新的版本或修订；（二）作业系统执行状态的变化；（三）作业系统调度变更；（四）网络设备软件安装补丁、更新。
（五）增/减软件或补丁；（六）软件修改、增强、配置变更；（七）操作系统升级、配置变更；（八）增加/移动/变更硬件配置，包括磁盘、磁带、CPU等；（九）硬件和网络设备。
第五条对于有计划的变更申请需要进行审批。
变更前应预留一定的时间通知变更有关各方。
通知时限取决于变更的严重程度。
第六条应急变更是为了改正生产环境下的某一个重要问题而必须立即实施的变更。
应急变更也需要进行审批，但在紧急情况下可免去通知时间和正常的变更程序要求。
第三章变更流程第七条变更申请人交变更申请，由相关部门对申请进行审核批复。
变更申请应在计划变更实施日期之前预留必要的准备时间。
第八条变更实施前，变更申请人根据实际变更需求填写《系统变更申请表》。
第九条变更申请人对系统实施变更之前，首先需要就变更原因、目的，造成的影响和实施的效果等内容进行汇报，负责人批准方可实施。
第十条变更实施人员应制定详细的相关方案，其中包括实施变更目的、过程及步骤、用时、变更负责人和参与人员、应急预案或回退方案等，变更负责人完成变更的准备、协调和具体的组织实施工作，并对变更负有主要责任。
第十一条变更实施前，执行人应通知相关人员，以便变更进行时监控变更期内系统和服务的正常运行。
系统项目变更管理方案
系统项目变更管理方案
变更管理是指在项目运行过程中，对项目范围、进度、成本、质量等方面的要求进行修改的措施和方法。
变更管理的目标是确保项目变更能够控制在可接受的范围内，以保证项目能够按时、按质量、按成本完成。
变更管理需要制定一套完善的管理方案，以确保变更能够得到有效的控制，以下是一个系统项目变更管理方案的建议：
1. 变更管理流程的制定：建立一个完整的变更管理流程，明确变更的提交、审批和执行的步骤，以确保变更能够依据流程进行管理。
2. 变更管理委员会的设立：成立一个变更管理委员会，由项目经理、开发人员、测试人员以及其他相关人员组成，该委员会将负责对变更进行评估和决策。
3. 变更请求的收集与记录：建立一个变更请求收集与记录的机制，以便收集项目干系人的变更请求，并进行归档和管理。
4. 变更评估：对变更请求进行评估，包括对影响范围、风险和成本的评估，以便确定变更的可行性和优先级。
5. 变更决策：由变更管理委员会对变更请求进行决策，并根据变更的优先级和紧急程度对变更进行排期。
6. 变更实施：对通过的变更请求进行实施，并记录变更的结果
和影响。
7. 变更通知与沟通：在变更实施前，及时通知项目干系人关于变更的信息，并与他们进行沟通，以确保变更得到合理的理解和支持。
8. 变更审计：对变更的实施进行审计，以确保变更符合变更管理流程的要求，并对变更的结果进行评估。
9. 变更评估：对变更的实施结果进行评估，包括评估变更的效果和对项目的影响，以及对变更管理流程的改进建议。
以上是一个系统项目变更管理方案的建议，通过建立完善的变更管理流程和机制，并充分的沟通和协调，能够有效地控制和管理项目变更，以保证项目的成功实施。
软件系统变更管理制度范文
软件系统变更管理制度范文一、目的和范围为了有效地管理软件系统的变更，确保变更的正确性和稳定性，制定本管理制度。
本制度适用于公司内所有涉及软件系统变更的相关人员和部门。
二、定义1. 软件系统变更：指对软件系统所做的任何改变，包括但不限于功能变更、界面调整、bug修复等。
2. 变更管理：指对软件系统变更进行计划、评估、控制和验证的过程。
三、变更管理流程1. 变更请求：任何人员可以向变更管理团队提交变更请求，包括变更的目的、内容和影响分析等信息。
2. 变更评估：变更管理团队根据变更请求的内容和影响分析，对变更进行评估，确定是否需要进行变更。
评估结果包括变更的紧急程度、优先级等信息。
3. 变更计划：进行变更前，变更管理团队制定变更计划，包括变更的时间安排、人员配备、测试计划等信息。
4. 变更执行：按照变更计划进行变更操作，包括代码修改、配置变更等。
5. 变更验证：完成变更后，进行变更验证，确保变更的正确性和稳定性。
6. 变更记录：对每个变更进行记录，包括变更的目的、内容、执行过程等信息。
7. 变更审批：对于重要的变更，需要经过管理层的审批。
8. 变更回滚：如果变更引发了严重的问题，需要进行回滚操作，恢复软件系统到变更前的状态。
四、责任与权限1. 变更管理团队负责变更管理的规划、执行和监督。
2. 变更发起人负责提交准确的变更请求，并提供必要的信息和支持。
3. 变更执行人负责按照变更计划进行变更操作，并确保变更的正确性。
4. 变更验证人负责对变更的正确性和稳定性进行验证，并提供验证报告。
5. 管理层负责审批重要的变更，并对变更管理团队进行监督和评估。
五、制度执行1. 所有涉及软件系统变更的人员必须遵守本制度的规定。
2. 变更管理团队负责执行和监督本制度的执行情况，并及时进行改进和调整。
3. 对于违反本制度的行为，将依据公司相关规定进行处理。
本制度自发布之日起生效，如有需要，可以进行修订和补充，但必须经过管理层的批准，并及时通知相关人员。
银行生产系统变更管理办法
XX银行股份有限公司生产系统变更管理办法第一章总则第一条为确保XX银行股份有限公司（以下简称“本行”）生产系统安全、稳定、高效运行，规范生产系统变更管理流程特制定本办法。
第二条概念释义（一）本办法中所称生产系统，是指本行经营管理中正在提供服务的信息系统，包括但不限于交易类系统、管理类系统和辅助类系统，与生产业务没有直接联系的开发测试系统、桌面办公系统等不在此列。
（二）本办法涉及的变更对象，是指变更行为涉及的对象，包括但不限于生产系统涉及到的所有主机、网络、安全等硬件设备，系统、应用等软件，机房基础设施等。
（三）本办法所称变更行为，是指对变更对象实施的变更操作，包括但不限于生产系统软硬件的增减、升级、配置参数和物理属性的修改。
第三条本办法适用于本行生产系统变更业务的管理第二章管理职责第四条本行成立由分管行长担任组长、相关部门负责人为成员的变更管理小组，负责生产变更的管理、协调、审批、变更窗口的定义等与变更管理相关的工作。
第五条业务部门负责提出变更变更申请，并说明变更原因、变更内容、变更时间、变更影响范围、测试情况等变更详细信息，并负责实施完毕后的验证工作。
第六条信息科技部负责日常变更的受理、规划、评估、实施工作。
在变更过程中，负责跟踪、记录和汇总变更情况。
第三章内容与要求第一节变更分类第七条变更类型可分为标准变更和紧急变更两类，其中标准变更又分为一般变更和重大变更。
（一）标准变更中的一般变更是指对生产系统的运行没有影响的变更，其不会影响生产系统的可用性和连续性。
（二）标准变更中的重大变更是指对生产系统的可用性和连续性可能会造成影响的变更。
（三）紧急变更是指出现停机或应用停止服务的事件或存在较大风险不能按正常流程审批的变更。
第二节变更窗口第八条标准变更必须在预定的变更维护窗口内执行。
原则上，每日7:00至18:00期间不得进行各类变更。
第九条对于非7×24小时服务的生产系统，重大变更应选择在非服务时段进行，紧急变更也应尽量避开服务时段或避开交易高峰时段。
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系统变更管理办法
（ V1.0 ）
文档编号变更管理办法V1.0
文档敏感性敏感项目监理
文档编写编写日期
文档审核审核日期
公开范围
1.目录
1.
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7. 目录...........................................................................................................................................
目的...........................................................................................................................................
范围...........................................................................................................................................
变更流程...................................................................................................................................
变更方案的制订........................................................................................................................
紧急变更流程............................................................................................................................
权责分离...................................................................................................................................
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2.目的
为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本管理办法。
3.范围
本办法适用于应用系统已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的生产应用系统（以下简称应用系统）运行支持
及系统变更工作。
4.变更流程
系统变更工作可分为下面三类类型：功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。
功能完善维护指根据业务部门的需求，对系统进行的功能完善性或适应性维护；
系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设
计和实现上的缺陷而引发的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成的需
要，而进行的不包含在应用系统功能之内的数据处理工作。
系统变更工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（一般为信
息中心，还包括合作厂商）协作完成。
系统变更过程类似软件开发，大致可分为
四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。
需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《系统变更申请表》，由部门负责人审批后提交给信息中心系统管理员。
系统管理员负责接受需求并上报给信息中心。
信息中心分析需求，并提出系
统变更建议。
对变更过程应形成变更过程记录。
系统管理员根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，将需求提交至内部开发人员、合作开发商或外包开发商，产生供发布的程序。
系统管理员应形成详细的变更方案。
信息中心主任根据变更建议审批变更
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方案。
实现过程应按照软件开发过程规定进行。
系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过测试和正式验收才能下发和上线。
信息中心系统管理员组织业务部门的系统最终用户对系统程序变更进行测
试，并撰写《用户测试报告》，提交业务部门负责人和信息中心主管领导签字确
认通过。
在系统变更完成后，信息中心系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写
《程序变更验收报告》，经业务部门负责人签字验收后，报送信息中心主管审批。
培训管理员负责对系统变更过程的文档进行归档管理，变更过程中涉及的所有文档应至少保存两年。
5.变更方案的制订
由系统管理员负责制定变更实施计划和方案。
变更实施计划和方案包含以下内容：
（一）生产变更事件日期、时间（包括生产变更事件实施计划开始时间和结
束时间）；
（二）生产变更事件影响范围和是否影响生产系统业务连续运行。
（三）生产变更事件中各参与部门需要配合和确认的工作，明确变更主要实
施成员。
（四）生产变更事件实施前的测试报告。
（五）生产变更事件实施后的验证方案。
（六）是否完成相关技术培训、操作手册和操作日志的修订。
（七）变更是否涉及配置变更。
（八）变更的具体实施步骤、内容。
（九）变更的回退方案。
（十）变更的应急方案。
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6.紧急变更流程
对于紧急变更，需求部门可以通过电子邮件或传真等书面形式提出申请。
信息中心根据重要性和紧迫性做判断，确定其优先级和影响程度，并进行相
应处理。
紧急变更过程中应使用专设的系统用户账号，由专责部门或人员启动紧急修
改变更程序。
信息中心应对紧急变更的处理进行规范的文档记录。
在紧急事件处理完成后，必须在一周内补办正式、完整的文档，其中包括问
题发现人填写的紧急变更申请、问题发现人所在部门负责人对该申请的审批、需求部门 / 信息技术部测试记录（包括签字确认测试结果）。
7.权责分离
系统变更过程中，应采取各种措施保证维护环境程序代码访问权限受到良
好控制。
这些措施包括：
1、通过系统用户的授权管理，确保只有特定人员能进行系统维护工作；
2、如果使用专用程序开发工具，只有授权人员才能使用程序开发工具（通
过只有特定开发人员拥有程序开发工具）；
3、通过对源代码的访问控制，限制只有授权人员才能获得源代码以进行系
统维护；
4、在进行自有系统的程序变更时，应建立版本控制制度确保每次在最新的
代码基础上进行更改，当多名程序员同时进行更改工作时，能够进行适当协调；
5、通过对系统日志的审阅，监督系统维护人员在系统中的操作，确认维护
工作的授权；
6、在进行自有系统的程序变更时，应防止源代码在完成测试到正式上线之
间的非授权修改。
系统变更过程中，采取各种措施保证生产系统应用程序访问权限受到良好控制。
这些措施包括：
1、通过生产环境的访问控制，限制对生产环境的访问；
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2、通过物理隔离的手段，限制对生产环境的访问；
3、通过逻辑隔离的手段，限制对生产环境的访问；
4、对授权访问生产环境的人员进行详细记录，使用该记录对生产环境访问权限的检查，确保只有经授权人员才能访问生产环境；
5、普通用户只能通过前台登录系统，不能通过后台（如使用生产环境操作系统的命令行）进行操作；
6、信息技术人员不应该拥有前台应用程序的业务操作访问权限，更不应该在前台应用程序中担任实际的业务操作任务；
7、从技术角度限制开发人员对生产环境中应用程序文件夹的访问权限，只有经过授权的人员对程序拥有读、写和执行的权限；
8、禁止信息技术人员共享操作系统级别的账号。
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附录
1、系统变更申请表
系统名称：
申请人：申请时间：
变更原因：
变更内容：物理安全变更□网络安全变更□
主机安全变更□应用安全变更□
数据安全变更□
变更描述：
变更影响：
系统主管部门审批意见：
审批人签名：信息安全管理部门审批意见：
审批人签名：信息安全领导机构审批意见：
审批人签名：备注：
注：可加附页
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2、变更过程记录
系统名称：
变更执行时间开始：结束：
变更结果成功□失败□（是否完成回退操作是□否□）变更执行机构及人员：
变更相关系统变更申请□风险管理威胁控制计划□资料变更操作指南□系统回退方案□
变更实施过程描述：
变更资产名称类型责任人变更处理操作
资产
管理
变更结果确认验收人员：
备注：
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