财务会计人员开票技巧
开票工作总结5篇
开票工作总结5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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会计开票的知识点有哪些
会计开票的知识点有哪些是会计工作中的重要环节之一，涉及到公司的收入、费用和税金等方面。
正确的开票流程和了解相关知识点，可以帮助公司避免税务问题，并确保合规运营。
在本篇文章中，将介绍一些的知识点，帮助读者了解开票的基本原则和相关流程。
一、增值税发票增值税发票是常见的企业开票方式之一，主要用于纳税人之间的商品和服务交易。
根据税法规定，销售者必须开具增值税发票给购买者，以确认交易金额和适用税率。
增值税发票包括普通发票、专用发票和电子发票等几种类型，不同类型的发票用途有所不同。
在开具增值税发票时，需要记录商品或服务的具体信息，包括商品名称、数量、单价和金额等。
此外，还需要填写纳税人识别号、发票号码、开票日期等基本信息。
这些内容都是非常重要的，必须准确填写，以确保发票的合法性和可靠性。
二、进销存管理开票过程中，与进销存相关的知识点也很重要。
进销存管理是指企业对商品的采购、销售和库存进行有效控制和记录的过程。
在开票时，需要根据实际的销售情况和库存变化，及时更新相应的进销存记录。
首先是采购环节，在采购商品时，需要填写采购订单和相关凭证，以记录采购的商品名称、数量、金额等信息。
然后，在销售环节，根据销售订单和客户需求开具相应的发票，并记录销售商品的详细信息。
同时，还需要及时更新库存信息，以避免库存误差和滞销问题。
三、税务合规税务合规是开票过程中必须重视的一点。
企业必须遵守当地的税法法规，合规开票并按时缴纳相关税金。
在开票时，需要了解并正确应用适用的税率和税收政策。
对于涉及跨地区或国际交易的企业，还需要了解不同地区或国家的税务规定，以确保合规操作。
此外，企业还应当建立完善的财务会计制度和内部控制体系，以确保开票的准确性和可追溯性。
内部控制体系包括业务流程规范、会计核算制度和财务审计等方面，通过建立科学的制度，可以帮助企业提高开票的效率和准确性。
四、电子发票随着信息技术的发展，电子发票逐渐取代传统纸质发票，成为开票的新趋势。
会计人必备法宝—“发票照妖镜”【会计实务经验之谈】
会计人必备法宝—“发票照妖镜”【会计实务经验之谈】发票是会计日常工作中经常遇到的东西，是指一切单位和个人在购销商品、提供劳务或接受劳务、服务以及从事其他经营活动，所提供给对方的收付款的书面证明，是财务收支的法定凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。
它分为：普通发票和增值税专用发票。
一、从票据填制的内容和加盖的印章进行审核1.发票填制的内容是否与发票种类相符合。
2.发票加盖的印章是否与票据的种类相符合。
报销发票加盖的印章一般是发票专用章，根据《发票管理办法》，报销票据加盖印章只能是发票专用章。
3.票据的属地、职能是否与票据上加盖的印章相符合。
4.票据客户名称填写是否与报账单位名称相一致。
5.从票据印制的所属日期与实际开票日期查验是否属过期作废票据。
发票印制的所属日期可以从发票右上角的发票代码第6、7位查验出发票的年份，如果一张票据印制所属日期是2001年，开票日期却是2007年9月16日，显然这样的过期作废票据也是不能报销的。
6.同一本票据号码的排列先后顺序与该票据的填制日期是否合理。
7.票据的大小写金额填写是否相符以及金额是否正确。
8.发票填制字迹、笔体、笔画的精细、压痕是否异常。
9.发票填写位置是否存在位移。
所谓位移，也就是第二联经复写后，票据上的文字或数字出现错位，如一张票据大写金额是6 000元，小写金额是60 000元，这样的票据也是不合规票据，因为税务机关指定的企业在印制装订发票时，各联次纵横行列都是对齐的，有固定位置，不会出现位移现象。
10.报销票据是否属白条、收据。
所谓白条收据是指报纸杂志订阅单、培训费收据、政府部门收费收据等，这种以收据、白条代替发票或基金票据使用的，其目的是偷逃税款或私设“小金库”，显然这样的票据也是不能报销的。
小编寄语：不要指望一张证书就能使你走向人生巅峰。
考试只是检测知识掌握的一个手段，不是目的。
千万不要再考试通过之后，放松学习。
医药公司开票员新手入门必备知识
医药公司开票员新手入门必备知识一、职责和工作内容1.1 开票员是医药公司财务部门中的重要岗位，主要负责对公司销售出货的货物开具发票和内部往来款项的支付。
1.2 开票员需要与销售部门、采购部门和财务部门等多个部门进行协作，确保开票工作的顺利进行。
二、法律法规和会计知识2.1 开票员需要熟悉国家税法、财务会计法规和相关会计准则，严格遵守国家税收政策和法律法规，在开票过程中合规合法。
2.2 需要了解发票的种类和内容，包括增值税发票、普通发票、专用发票等，以及对应的开具规定。
2.3 需要了解会计基础知识，包括借贷记账法、会计凭证的形式和内容等，确保开出的发票和会计凭证准确无误。
三、系统操作和软件使用3.1 开票员需要熟练掌握财务软件和税务系统，能够熟练操作开票、验票、报税等功能，在系统中及时准确地录入相关数据。
3.2 需要了解公司内部的财务管理软件和流程，保证开票流程和公司财务流程的贴合和协调。
四、细致认真和责任心4.1 开票员需要对工作认真负责，细心审查销售订单、交货单等相关资料，确保开具的发票准确无误。
4.2 在每一张发票上都需要仔细填写相关内容，包括发票代码、发票号码、开票日期、购物方信息、销售方信息等，确保每一笔交易都有正确的记录。
五、交流能力和协作精神5.1 开票员需要与销售部门、财务部门和客户进行有效交流，及时了解销售情况和客户需求，协调处理相关事宜。
5.2 需要与其他部门建立良好的合作关系，了解公司各部门的工作流程和需求，确保开票工作与其他部门的协调顺利进行。
六、学习意识和持续提升6.1 开票员需要不断提升自己的财务会计知识和系统操作能力，积极参加相关培训和学习，保持专业水平与行业发展同步。
6.2 需要关注税收政策和财会法规的变化，及时调整和改进工作方法和流程，确保开票工作符合最新的法规要求。
七、总结开票员作为医药公司财务部门的一员，承担着重要的工作职责，需要具备扎实的法律法规和会计知识、熟练的系统操作和软件使用能力、细心认真的工作态度、良好的交流和协作能力，以及不断学习和提升的意识。
财务会计人员开票技巧
财务会计人员开票技巧在财务会计工作中，开票是一个非常重要的环节。
开票不仅仅是简单的填写发票内容，还涉及到很多技巧和注意事项。
本文将讨论财务会计人员在开票过程中需要掌握的技巧。
1.仔细核对开票信息开票过程中，财务会计人员需要仔细核对开票信息，确保准确无误。
核对的内容包括但不限于：发票类型、发票编号、开票日期、开票金额、销售方信息、购买方信息等。
任何一个细节的错误都可能导致发票无效或被退回。
因此，财务会计人员在开票前务必要仔细核查所有信息。
2.了解各类发票的填写规范在开票过程中，不同类型的发票有不同的填写规范。
例如，普通发票的开票内容与增值税发票有所区别。
财务会计人员需要对各类发票的填写规范进行了解，并能够正确填写相关信息。
通常可以通过查阅国家相关税务法规或者咨询税务机构来了解发票的填写规范。
3.注意税务政策和规定的变化税务政策和规定是经常性变化的，因此财务会计人员需要保持对税务政策和规定的关注。
特别是与开票有关的政策和规定，财务会计人员要及时了解并熟悉，确保开票符合最新的法律法规。
如果不了解最新的税务政策和规定，很可能导致开票错误或不符合法律法规，从而给企业带来损失或法律风险。
4.合理运用开票软件随着科技的发展，许多企业已经实施了电子化的开票系统。
财务会计人员可以通过合理运用开票软件来提高开票效率和准确性。
开票软件通常会自动记录发票信息和生成发票，减少了手工填写错误的可能性。
财务会计人员需要熟悉开票软件的使用方法，并确保正确设置开票参数，以保证生成的发票符合法律法规和企业要求。
5.保留完整的开票记录在开票过程中，财务会计人员需要保留完整的开票记录。
开票记录包括开具的发票编号、金额、日期、销售方和购买方信息等。
这些记录有助于日后的核对和查询。
财务会计人员可以将开票记录存档，并根据企业的要求进行备份。
6.勤于学习和分享经验开票技巧是一个需要不断学习和积累经验的过程。
财务会计人员应该保持学习的态度，不断了解开票方面的新知识和技巧。
财务开票员的工作总结
财务开票员的工作总结开单员的工作是怎么样子的呢，今天给大家找来了财务开票员的工作总结，供大家阅读和参考，希望能够帮助到大家，谢谢大家对小编的支持。
财务开票员的工作总结篇一我在单位担任销售大厅开票的工作，刚开始我认为开票工作比较简单，不过是填填单据等事务性工作，但是通过前一阶段的学习，才知道自己对开票工作的认识和了解太肤浅了，开票工作不仅责任重大，而且有不少的学问和技术性问题，需要反复练习，理解性学习才能掌握。
我的理论和实践有还有一定的差距，缺乏工作经验，还好在指导老师的帮助下，我学会了如何开票以及填写票据，保证自己经手的票据的安全与完整，学会了使用开票软件，理解了这项业务的程序及来龙去脉。
通过三个月的学习与实践，知道了要做好开票工作绝不可以用"轻松"来形容，工作中一定要谨慎，要认真对待每一张票据。
20xx年个人工作总结销售开票是销售工作不可缺少的一个部分，它要求我们开票人员要有精湛的业务水平，熟练的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的开票人员必须要具备以下的基本要求：(一)学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平。
销售开票工作需要很强的操作技巧。
作为专职的开票人员，不但要具备处理一般会计事务的财务会计专业基本知识，还要具备较高专业知识水平和较强的数字运用能力。
(二)做好销售开票工作要有严谨细致的工作作风和职业道德，要有较强的安全意识，各种票据，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
(三)开票人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为单位的总体利益服务。
目前，我厂刚刚投产运营，作为销售开票人员的工作量并不大，在前一阶段的工作学习当中，我遵守公司的各种规章制度，认真做好自己的本职工作，对领导安排的工作能够按时完成，但是在工作当中我也发现了自己的不足之处，在某些细节问题上有不够仔细的地方，因此，我要时时刻刻提醒自己努力改正自身缺点，在今后的工作中，加强业务学习，主要是销售开票以及财务方面的学习，学习如何分析企业的经营状况，为今后新业务的开展和经营范围的拓展，努力提高自身素质，胜任本职工作，提高工作效率。
《会计人员常见票据处理技巧及注意事项》
会计人员常见票据处理技巧及注意事项课程背景：由于我国目前税收管理过分依赖“以票控税”，给会计人员造成必须要见到发票才能做账，没有发票不能入账和没有发票入账了也不能税前扣除的误区。
没有发票当然可以入账，至于是否可以税前扣除那是税法的事情。
实务中不少人把会计和税法搞混淆了。
甚至出现见票做账，无票不入账，没有发票不会做账的状况。
会计和税法的相关规定中都没有说发票是唯一合法有效凭证的规定，会计人员不能把合法有效凭证等同于发票。
同时需要指出，某些情况下，即使取得发票也不允许入账。
那么到底哪些票据可以入账，如何入账，可以税前扣除？本次课程为大家进行梳理讲解。
课程收益：授课天数：2天，6小时/天授课对象：企业负责人、企业财务负责人、会计主管、税务主管、会计人员等授课方式：讲师讲授+案例分析+讨论互动课程目录：第一部分：常见的46种票据的处理第二部分：15种不能报销的发票第三部分：税率栏的“0”、“免税”、“不征税”、“*”、“***”及部分涉及发票的问题第四部分：发票丢失如何处理课程大纲第一部分常见的46种票据的处理一、交通工具票据的处理1. 购物卡、加油卡、ETC卡不征税发票如何入账及纳税申报2. 高速公路通行费电子发票及票据汇总单3、一、二级公路通行费发票如何报销？1）公司名下无车辆，能否报销加油费发票？2）桥、闸通行费发票如何入账？如何纳税申报？4、车票、机票入账差旅费？1）火车票、机票、客车票等如何计算抵扣增值税二、其他相关票据的处理1. 无法取得发票，不允许税前扣除？2. 小规模企业取得专票是否违法？是否属于滞留票？3. 定额发票、手工发票还能用吗？4. 支付境外费用票据5. 增值税红字（负数）发票如何开具？6. 平销返利销售模式，如何入账？如何开票？7. 小规模纳税人取得了一份增值税专用发票，如何处理？8. 取得的增值税专用发票，都需要认证吗？9. 自然人是否可以开具增值税专用发票？11. 并非所有取得的农产品免税发票都可以抵扣增值税案例：这份“餐费”的发票，完全可以计入“会务费”！案例：为何我们取得酒店开具的“住宿费”增值税专用发票不得抵扣？案例：以下10种情况均属于“变名虚开”发票第二部分15种不能报销的发票1. 哪些发票属于“不合规发票”2. 发现没有纳税人识别号，不能报销3. 品名是办公用品等笼统的名称，没有具体明细不能报销4. 收到发票带的清单，是自行用A4纸打印的不能报销5. 发票与实际业务不吻合的不能报销6. 发票备注栏填写项目不全的费用发票，不能报销7. 发票章盖的不规范的发票，不能报销8. 成品油发票没有这三个字不能报销9. 成品油发票“单位栏”、“数量”栏填错不能报销10. 成品油发票不是通过增值税发票管理新系统中成品油发票开具模块开具的不能报销11. 没有购物，直接虚开发票不能报销12. 发票税率选择错误的不能报销13. 发票抬头中公司名称填写不全，导致没法税前扣除14. 收到增值税电子普通发票但是未打印纸质发票的，不能报销15. 没有编码简称的发票不能报销16. 个人抬头的发票不能报销17. 证据链严重缺失的发票不能报销第三部分税率栏的“0”、“免税”、“不征税”、“*”、“***”及部分涉及发票的问题1. 零税率的适用情况2. 税率栏为免税的情况3. 不征税发票的开具4. 免税与不征税的区别5. 谁可以开具税率栏为“*”的发票6. 哪些情况可以开具税率栏为“***”的发票7. 疫情期间小规模纳税人适用3%征收率的减按1%，发票怎么开？税款如何计算？8. 从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车，依3%征收率减按0.5%征收增值税，税款如何计算？案例：公司向股东借款用于经营，支付的利息需要取得发票才可以税前扣除吗？案例：这4种情况，发票抬头虽不是我公司名称，但是也可以在我公司税前扣除！案例：商家跟顾客讲：消费10元以下不需要开具发票，对吗？第四部分发票丢失如何处理一、丢失“发票联”或“抵扣联”、二者同时丢失如何处理二、丢失增值税专用发票“记账联”如何处理1、丢失增值税普通发票“记账联”如何处理三、其他发票丢失的处理1.丢失机动车销售统一发票如何处理2.丢失空白发票如何处理课程总结。
会计开票知识点
会计开票知识点会计开票是指会计人员根据企业经营活动的实际情况，按照国家相关法律法规和会计准则的规定，对收入、支出以及资产负债等方面进行准确登记和清理的过程。
在企业的日常经营中，会计开票是非常重要的一环，它不仅关系到企业的财务状况和经营成果的真实反映，也与税务的申报和缴纳密切相关。
下面将依次介绍一些会计开票的知识点。
1. 发票的种类和用途在会计开票中，常见的发票种类主要有增值税专用发票、增值税普通发票和收据等。
增值税专用发票主要用于销售货物和提供劳务，是企业用于做税务申报和扣税凭证的重要凭证。
而增值税普通发票则主要用于购买日常办公用品等非营业性支出，不可用于做税务申报；收据则用于确认企业的收入和支出，主要用于企业内部管理。
2. 发票的开具流程发票的开具流程主要包括填制发票资料、信息录入、开票审核、发票签章等环节。
首先，会计人员需要根据交易的具体情况填制发票资料，包括发票代码、发票号码、开票日期、购货单位信息、销售货物或提供劳务的具体情况等。
其次，会计人员将填制好的发票资料录入会计系统中，确保发票的准确性和完整性。
然后，需要进行开票审核，由负责审核的人员仔细核对发票的相关信息，确保发票符合相关法律法规和会计准则的规定，最后核准无误后进行签章确认。
最后，发票开具完成后，会计人员需要将发票按照规定进行归档存储，以备查验和查询之用。
3. 发票的填写要点在填写发票过程中，会计人员需要注意以下几个要点。
首先，发票的代码和号码必须正确填写，这是发票的唯一标识，以便与相应的交易进行对应。
其次，购货单位的名称、税号等信息也需要准确填写，以确保发票的合法性。
此外，发票上的货物或劳务的名称、规格型号、数量、单价和金额等信息也需要准确填写，确保发票的真实性和准确性。
最后，发票开具时还需要注意统一规范的字体、字号和排版，以保证发票的规范性和美观性。
4. 发票的保存和管理发票的保存和管理对于企业的财务核算和税务申报都非常重要。
会计开票工作计划
会计开票工作计划会计开票工作计划「篇一」一、确认磅单接过司机手里的磅单，确认供货单位是否为本公司，确认拉货车号、确认收货单位、确认砂石料品种、确认数量。
二、开销售出库单在电脑开票系统中依次录入购货方、品种、单位（吨或者方）、数量等相关信息，核对无误后方可打印。
三、磅单及销售出库单每张磅单对应一张销售出库单，按开票时间顺序摆放。
四、统计统计员每天早上会统计前一天客户拉运的量，交票前认真填写销售日报表（包括拉运数量、磅单张数）。
五、交班认真做好交班工作，对未完成的工作能够上传下达，落实到个人。
六、对账定期跟客户对账，以防有不符及时更正；其次是和会计不定期对账，主要是对销售额和应收账款。
会计开票工作计划「篇二」要成为一名合格的开票人员，我制定了以下工作计划，有不足之处，还请各位领导和同事批评指教：(一)学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平。
销售开票工作需要很强的操作技巧。
作为专职的开票人员，不但要具备处理一般会计事务的财务会计专业基本知识，还要具备较高专业知识水平和较强的数字运用能力。
(二)做好销售开票工作要有严谨细致的工作作风和职业道德，要有较强的安全意识，各种票据，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
(三)开票人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为单位的总体利益服务。
在前一阶段的工作学习当中，我遵守公司的各种规章制度，认真做好自己的本职工作，对领导安排的工作能够按时完成，但是在工作当中我也发现了自己的不足之处，在某些细节问题上有不够仔细的地方，因此，我要时时刻刻提醒自己努力改正自身缺点，在今后的工作中，加强业务学习，主要是销售开票以及财务方面的学习，学习如何分析企业的经营状况，为今后新业务的开展和经营范围的拓展，努力提高自身素质，胜任本职工作，提高工作效率。
我有信心把工作做好，为公司的发展做出更大的成绩！。
开票员工作总结9篇
开票员工作总结9篇第1篇示例：开票员是指在企业财务部门负责开具发票的工作人员，他们的工作主要是负责处理公司的销售交易账单，确保发票准确无误地发出。
对于开票员来说，要认真细致地完成每一张发票的开具工作，因为发票是公司与客户之间交易的凭证，发票的准确与否直接关系到客户对公司的信任和公司自身的税收问题。
在工作中，开票员需要具备一定的财务和会计知识，了解相关的税收法律法规，熟悉公司的产品和服务，并且要熟练掌握电脑办公软件等技能。
除了技术能力，开票员还要具备严谨认真的工作态度，细心耐心处理每一张发票，保证准确无误。
在这个职位上，开票员需要完成以下工作内容：1. 接收销售部门传递过来的销售订单和相关资料，包括客户信息、产品信息、数量与金额等；2. 根据销售订单和相关资料，开具发票并填写好相关内容，确保信息准确无误；3. 对开具的发票进行审核和核对，确保符合公司的财务政策和税收法规；4. 保存好每一张发票的原始资料，包括销售订单、开票记录等，以备日后查验；5. 及时将开具的发票提交给财务主管或会计进行结账处理，并与客户进行沟通确认；6. 在发票开具过程中，及时与销售部门、客户进行沟通，解决相关问题，保证销售业务的正常进行；7. 定期对公司的开票流程进行评估和改进，提出有效的建议和改善方案。
开票员工作需要严格遵守公司的相关制度和规定，确保发票的准确性和完整性，避免因错误开票导致的税收风险和客户纠纷。
在工作中，开票员需要时刻保持专业的态度，处理好各种突发事件，保证工作的高效进行。
开票员是公司财务工作中至关重要的一环，他们的工作关系到公司的税收情况和客户的信任度。
开票员需要具备专业的财务知识和技能，严谨的工作态度和高效的工作能力，才能胜任这一岗位，为公司的稳健发展贡献自己的力量。
第2篇示例：开票员工作总结作为公司财务部门的一员，开票员是一个十分重要的角色。
他们负责保证所有的财务交易和开票记录的准确性，确保公司的财务运作得以顺畅进行。
出纳工作七大技巧
出纳接收的发票月底要转到会计手里做账，如果是一些不符合要求的收据影响到后期做账，到时老板怪罪下来也很麻烦。当然有些老板自己拿些白条类的东西就来领钱了，老板得罪不起，但提醒的话不能不说，不符合规定的收据是无法入账的，后期产生的麻烦不归出纳承担。
三、报销单据需先签字、后付款；收款单据先交款、后盖章；付款单据要盖付讫章。
良好的办事条理性，可以让自己少出错，少损失money.
四、付款单据如由他人代领，应签代领人名字，而不得签被代领人名字；代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址。
五、营业外收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开给财务收据。
一、在收付现金时要与当事人当面对清金额，不要过分自信自己的点钞技术，最好点两次。
一个做出纳的朋友在一次付款中，只清点了一遍就交给对方核对了，对方点了ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ遍说没问题，拿钱就走人了，后来朋友发现多付给对方200元钱，最终瞒着老板自己把钱垫上了。有人说出纳是个简单的工作，其实出纳是个简单中高风险的工作。
六、要注意加强对支票、发票和收据的保管。
领用支票要设立备查登记簿，经单位主管财务领导审签后，并由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符。支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。
支票作废后要按顺序装订在备查簿中。空白发票和收据不能随便外借，已开具金额尚待带出收款的发票和收据，要由借用人出具借据并作登记，以便分清责任，待款收回后再结清借据。
发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，如果是销货发票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。如果对方丢失发票和收据，要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容，同时注明“原开单据作废”字样。
购物赠品如何开具发票有讲究(老会计人的经验)
购物赠品如何开具发票有讲究（老会计人的经验）近期，有媒体报道部分商家销售商品时赠送的物品没有开具发票，导致赠品出现质量问题无法保修。
赠品要不要开具发票以及是否缴税，笔者对相关内容作如下简述。
商家赠送类别和发票开具规定商家的赠送可以分为两类，一类是企业向客户销售商品或提供服务同时的赠送行为，即购物赠品销售；另一类是企业向非直接购买其商品或服务的客户进行的赠送，即无偿赠送。
“购物赠品”的赠予与一般的无偿赠送不同，属于利用消费者心理进行变相促销，这种赠予的前提是消费者付款购物才能得到赠品，赠品也应被视为经营者提供的商品。
根据《中华人民共和国发票管理办法》第二十条“所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票”的规定，商家销售商品都应开具发票。
购物赠品的涉税处理1.企业所得税处理购物赠品与企业销售行为直接相关，在销售商品同时赠送物品是出于利润动机的正常交易，属于捆绑销售或降价销售。
正常情况下企业所得税应根据《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》（国税函〔2008〕875号）关于企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品不属于捐赠的规定，将总销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入，计缴所得税。
2.增值税因开票不同的两种处理增值税从整体价值链角度来看属于折扣销售行为，应以企业销售活动取得的收入为准征收增值税，不产生除取得收入以外的增值税负担，可以有以下两种开票方式。
一是将赠品实际价值与商品一同计价，再将赠品价格作为折扣，在同一张发票的“金额”栏注明折扣额。
对此《国家税务总局关于印发〈增值税若干具体问题的规定〉的通知》（国税发〔1993〕154号）规定，纳税人采取折扣方式销售货物，如果销售额和折旧额在同一张发票上分别注明的，可按销售额的折扣额征收增值税；如果将折扣额另开发票，不论其在财务上如何处理，均不得从销售额中减除折扣额。
学习开票工作总结
学习开票工作总结
在现代社会，开票工作是企业财务管理中的重要环节。
正确的开票工作不仅可
以保证企业财务的合规性，还可以提高企业的效率和形象。
通过学习开票工作，我深刻体会到了其重要性和复杂性，并总结了一些经验和教训。
首先，学习开票工作需要对相关法律法规有一定的了解。
在开票过程中，需要
严格遵守国家税收政策和财务规定，以确保开具的发票合法有效。
因此，我花了不少时间学习相关法律法规，包括增值税法、财政法等，以便能够正确地开具发票并避免违规行为。
其次，学习开票工作需要掌握相关的财务知识。
在开票过程中，需要对企业的
财务状况有一定的了解，以便正确地开具发票和记录账目。
我通过学习财务会计知识，掌握了开票工作的基本流程和规范，从而能够更加熟练地进行开票工作。
此外，学习开票工作还需要具备一定的操作技能。
开票工作涉及到使用财务软
件和办公软件，需要熟练掌握相关的操作技巧。
我通过不断地练习和实践，逐渐提高了自己的操作水平，能够更加高效地完成开票工作。
总的来说，学习开票工作是一项复杂而重要的工作。
通过不断地学习和实践，
我逐渐掌握了开票工作的要领，提高了自己的开票能力。
我相信，在今后的工作中，我将能够更加熟练地进行开票工作，为企业的财务管理做出更大的贡献。
开票会计职责内容范本（2篇）
开票会计职责内容范本开票是企业财务核算中非常重要的环节之一，也是财务会计职责的必备技能之一。
开票会计主要负责整个开票过程中的各项工作，包括发票的开具、管理和记录等。
下面将详细介绍开票会计的职责内容。
1. 发票的开具开票会计首要职责是根据企业经营活动的情况，准确开具各种类型的发票。
具体而言，开票会计需要做到以下几点：- 根据相关的税法法规，确保开具的发票符合法定要求，并在发票上填写正确的纳税人识别号、发票代码、发票号码等重要信息。
- 根据实际销售情况，准确填写发票的开票金额、数量和税率等金额要素，保证发票的准确性。
- 根据企业的收款方式，填写收款人信息，并在发票上标注已收款的情况，以确保发票的合规性。
2. 发票的管理和记录开票会计需要对发票进行全面的管理和记录，以确保发票的准确性和合规性。
具体职责包括：- 对开具的每一张发票进行登记和记录，包括发票号码、开票日期、开票金额等信息，以便日后查询和核对。
- 建立发票的档案管理系统，按照一定的分类和存档规则进行整理和保存，确保发票的安全性和完整性。
- 定期进行发票清点和盘点，核对实际开具的发票与系统记录的发票是否一致，及时发现并纠正错误。
- 对于作废的发票或补充开具的发票，及时进行相应的处理和记录，确保发票的及时作废和补齐。
3. 税务申报和报税开票会计在发票管理的基础上，还需要负责相关的税务申报和报税工作。
具体职责包括：- 按照税法规定的期限和要求，准备相关的报税资料和申报表格，如增值税申报表、所得税申报表等。
- 对纳税人识别号、申报金额、税率等信息进行校对和核实，确保报税的准确性和合规性。
- 定期向税务部门提交申报表格和缴税款项，确保按时足额缴纳各项税费，避免发生逾期缴税或滞纳金的情况。
- 及时了解税法法规的最新变化，更新相关的申报表格和操作流程，以适应税务部门的要求。
4. 协助财务核算和审计开票会计除了负责发票管理和税务申报等工作外，还需要积极参与公司的财务核算和审计工作，提供相关数据和信息。
会计助理开票的主要工作内容
会计助理开票的主要工作内容会计助理开票是财务部门中一项非常重要的工作内容，主要涉及到对企业的经济活动进行及时、准确地记录和归集，为企业的财务决策提供支持。
在开票工作中，会计助理需要处理各种金融文件和记录，确保企业财务数据的准确性和完整性。
下面我将详细介绍会计助理开票的主要工作内容。
一、收集和整理销售订单在进行开票工作之前，会计助理需要首先收集和整理销售订单。
销售订单是企业向客户所提供货物或服务的书面记录，包含了产品名称、数量、金额、客户信息等重要信息。
会计助理需要通过与销售部门或客户联系的方式获取销售订单，并对其进行核对和整理，以确保后续开票工作的准确性。
二、核对货物或服务的实际交付在进行开票工作之前，会计助理需要核对货物或服务的实际交付情况。
这包括确认产品是否已经交付到客户手中，或者服务是否已经提供给客户。
只有在确认货物或服务的实际交付后，会计助理才能进行开票工作，确保开具的发票与实际交易相符。
三、开具发票和收据根据销售订单和实际交付情况，会计助理需要开具发票和收据。
发票是企业向客户开具的明细账单，包括了货物或服务的名称、数量、单价、金额、税率等信息。
而收据则是客户在交易过程中得到的付款凭证，用于记录客户的付款信息。
会计助理需要根据销售订单和相关凭证，合理地开具发票和收据，确保财务数据的准确性和完整性。
四、登记和归集发票和收据开具完发票和收据后，会计助理需要进行发票和收据的登记和归集工作。
这包括将发票和收据信息录入到财务系统中，进行相应的分类和归集。
会计助理需要按照财务制度和规定，对发票和收据进行合理的分类和归集，以便后续的财务核算和报表编制工作。
五、管理发票和收据的存档管理发票和收据的存档是会计助理开票工作的重要内容之一。
会计助理需要对开具的发票和收据进行整理、归档，并妥善保存。
这包括了建立完善的发票和收据存档系统，确保发票和收据的存档安全、完整和可检索。
会计助理还需要对存档的发票和收据进行定期的整理和清理，保证存档的有效性和及时性。
会计公司开票管理制度
第一章总则第一条为加强公司开票管理，规范发票开具流程，确保发票使用的合规性，保障公司财务安全和税收利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及发票开具、保管、使用等环节的员工。
第三条本制度遵循合法、合规、严谨、高效的原则。
第二章发票领购第四条发票领购由财务部门专人负责，领购人员需持有有效证件，如身份证、办税员证等。
第五条领购发票时，需填写《发票领购申请单》，详细列明领购发票的种类、数量、用途等信息，并经部门负责人审批。
第六条财务部门根据审批后的《发票领购申请单》办理发票领购手续，并按规定向税务机关缴纳相关税费。
第三章发票保管第七条发票存放地点应选择安全、干燥、通风的场所，并配备必要的防盗、防火设施。
第八条发票领购后，应按照发票种类、号码、开票日期等进行分类存放，并做好登记。
第九条发票的保管人员应具备一定的财务知识，了解发票的开具、使用和保管规定。
第十条发票的保管期限为5年，期满后经税务机关审核后方可销毁。
第四章发票使用第十一条发票开具人员需具备开具发票的基本知识和技能，熟悉相关法律法规。
第十二条发票开具时，应严格按照税务机关的要求填写发票内容，确保发票信息的真实、完整、准确。
第十三条发票开具后，应加盖公司财务专用章，并按顺序存放。
第十四条发票开具人员不得私自转让、转借、涂改、伪造、买卖发票。
第五章发票核销第十五条发票核销是指对已开具的发票进行审核、确认的过程。
第十六条发票核销由财务部门专人负责，核销人员需具备一定的财务知识。
第十七条发票核销时，应仔细核对发票信息，确保发票的真实性、合规性。
第十八条发票核销后，应将发票归档，并存放在指定的档案柜中。
第六章奖励与处罚第十九条对严格遵守本制度，在发票管理工作中表现突出的员工，给予表彰和奖励。
第二十条对违反本制度，造成公司财务损失或不良影响的员工，将依法依规进行处罚。
第七章附则第二十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起实施。
财务会计人员开票技巧
财务会计人员开票技巧一、背景一个公司至少需要一个财务或会计或出纳人员，能把公司所有的往来账目，以及与工商税务的关系处理好。
供应商的款项，客户的款项，材料或人员的工资等，一笔笔治理起来，小至一张收据，大至公司的营业报表，是会计人员要把握的技能。
那个地点，着重介绍会计人员办公时，最常用到的开票技巧。
把握了那个开票技巧，事半功倍。
我们一边讲解理论，再一边通过思达票据通开票打印软件的开票实践操作，从理论到实践再到理论升华，相信大伙儿认真学习后能把握这些技巧。
二、业务术语工作中用到的术语介绍下，方便平常的明白得和应用。
金额：开票收入或支出的款项，默认为人民币。
小写金额前一样要加羊角符号：￥大写金额：把金额转换成大写，即能够读出来的方式记录金额。
中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹（壹）、贰（贰）、叁、肆（肆）、伍（伍）、陆（陆）、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万（万）、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。
不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另（或0）填写，不得自造简化字。
大写金额前面，有时需要加一个限制标识，即圆圈加叉符号：单号：是为每份票据进行唯独性的号码设定。
当需要查找时，能够通过编号进行历史档案搜索，从中找到当时开过的票据。
编号前面能够依照需要加字母标识，编号中间能够依照需要加上日期，编号最后几位是递增的序号，按顺序增加。
客户单位：是指客户方，名称可能是供应商，客户名称，客户，对方单位等，相关于我方单位。
收款事由：即收款的用途，可能也叫项目名称，收款说明，描述。
同理，付款事由也是一样的，只是收入或支出的区别。
开票人：是指当前开票操作的人员，一样默认为登录软件的人员。
收款人：是指跟资金发生关系的我方人员。
会计，出纳，经办人，负责人：依照公司的业务情形，相应的职责对应人员。
商品：是开票中涉及到的物资，名称可能是商品名称，物资名称，劳务名称，商品规格等。
一般票据：是指用空白的纸张打印出来的票据，打印的时候，同时会打印票据的格式，如公司抬头，格子或线条等。
会计给公司的开票规章制度
会计给公司的开票规章制度
《会计给公司的开票规章制度》
为了规范公司的财务管理，保证公司的财务安全，制定了会计给公司的开票规章制度。
第一条：开票权限
公司会计部门具有开具发票的权限，其他部门不得私自开具发票。
只有经过会计部门审核并授权的相关人员，才可以开具发票。
第二条：发票内容
开具发票必须严格按照税法规定的内容进行填写，包括公司名称、纳税人识别号、地址、电话号码等基本信息，同时还要准确填写商品或服务的名称、数量、单价、金额等内容。
第三条：发票使用
开具发票后，必须及时登记到公司财务系统中，并且在发票上加盖公司财务章。
发票使用后，必须保存好发票原件，未使用完的发票必须妥善保管，防止发生遗失或变造。
第四条：发票管理
公司会计部门负责对发票的管理工作，包括发票的领用、登记、盘点和销毁等工作。
在发票领用和使用过程中，必须严格按照相关规定进行操作。
第五条：违规处罚
对于未经会计部门批准私自开具发票的行为，将给予相应的处罚。
对于发票的不当使用或管理不善造成的损失，相关人员也将承担相应的责任。
以上就是《会计给公司的开票规章制度》的相关内容，希望全体员工严格遵守，共同维护公司的财务安全和稳定。
开票流程会计制度模板
开票流程会计制度模板一、开票概述开票是指企业在销售商品、提供劳务等经营活动中，根据国家税收法律法规的规定，向购买方开具发票的行为。
发票是购买方取得税务部门认可的购货凭证，同时也是销售方计算销售额、扣除销售成本和费用、计算应纳税所得额的重要依据。
为了规范开票行为，加强财务管理，根据《中华人民共和国发票管理办法》及有关规定，制定本制度。
二、开票权限与职责1. 开票权限（1）开票人员必须是具有纳税资格的企事业单位、个体工商户及其他组织的工作人员。
（2）开票人员应通过税务部门培训并取得开票资格。
（3）开票人员应严格遵守国家税收法律法规，按照规定的程序、格式开具发票。
2. 开票职责（1）开票人员应认真核对购买方的名称、地址、电话、开户银行及账号等信息，确保信息准确无误。
（2）开票人员应按照实际销售商品、提供劳务的名称、规格、数量、金额等信息开具发票。
（3）开票人员应妥善保管发票，防止发票丢失、损毁、被盗用等。
（4）开票人员应定期将开具的发票交财务部门进行汇总、核算。
三、开票流程1. 销售商品或提供劳务时，购买方要求开具发票，开票人员应向购买方索取以下资料：（1）购买方的名称、地址、电话、开户银行及账号等信息。
（2）购买方购买的商品或接受的劳务的名称、规格、数量、金额等信息。
2. 开票人员根据购买方提供的信息，按照规定的格式开具发票。
3. 开票人员将开具的发票交给购买方，并告知购买方妥善保管发票。
4. 开票人员将开具的发票的电子信息传输至税务部门。
5. 开票人员将开具的发票的纸质版交财务部门进行汇总、核算。
四、发票管理1. 企事业单位、个体工商户及其他组织应按照税务部门的要求购买、领用发票。
2. 企事业单位、个体工商户及其他组织应建立发票管理制度，加强对发票的管理。
3. 企事业单位、个体工商户及其他组织应定期对发票进行盘点，确保发票的准确性。
4. 企事业单位、个体工商户及其他组织应按照税务部门的要求，及时报送发票使用情况。
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财务会计人员开票技巧一、背景一个公司至少需要一个财务或会计或出纳人员，能把公司所有的往来账目，以及与工商税务的关系处理好。
供应商的款项，客户的款项，材料或人员的工资等，一笔笔管理起来，小至一张收据，大至公司的营业报表，是会计人员要掌握的技能。
这里，着重介绍会计人员办公时，最常用到的开票技巧。
掌握了这个开票技巧，事半功倍。
我们一边讲解理论，再一边通过思达票据通开票打印软件的开票实践操作，从理论到实践再到理论升华，相信大家认真学习后能掌握这些技巧。
二、业务术语工作中用到的术语介绍下，方便平时的理解和应用。
金额：开票收入或支出的款项，默认为人民币。
小写金额前一般要加羊角符号：￥大写金额：把金额转换成大写，即可以读出来的方式记录金额。
中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹（壹）、贰（贰）、叁、肆（肆）、伍（伍）、陆（陆）、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万（万）、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。
不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另（或0）填写，不得自造简化字。
大写金额前面，有时需要加一个限制标识，即圆圈加叉符号：单号：是为每份票据进行唯一性的号码设定。
当需要查找时，可以通过编号进行历史档案搜索，从中找到当时开过的票据。
编号前面可以根据需要加字母标识，编号中间可以根据需要加上日期，编号最后几位是递增的序号，按顺序增加。
客户单位：是指客户方，名称可能是供应商，客户名称，客户，对方单位等，相对于我方单位。
收款事由：即收款的用途，可能也叫项目名称，收款说明，描述。
同理，付款事由也是一样的，只是收入或支出的区别。
开票人：是指当前开票操作的人员，一般默认为登录软件的人员。
收款人：是指跟资金发生关系的我方人员。
会计，出纳，经办人，负责人：根据公司的业务情况，相应的职责对应人员。
商品：是开票中涉及到的货物，名称可能是商品名称，货物名称，劳务名称，商品规格等。
普通票据：是指用空白的纸张打印出来的票据，打印的时候，同时会打印票据的格式，如公司抬头，格子或线条等。
套打票据：也叫机打票据，是指在印制好的纸张上面进行打印，类似手工开票，只要打印需要的文字，背景格子或公司名称是现成的。
三联单：是一种打印纸，只要在第一张上打印，底下二联或三联会自动复印出来。
这种打印纸需要用针式打印机。
目前的票据打印机95%以上都是针式打印机。
印章：是开票时识别公司名称的印章，目前除了手工印章外，还有电子印章。
电子印章是一张图片，可以把图片放到打印设计格式中，打印出来的将会有印章了。
为了能够打印红色的印章，需要使用彩色打印机。
二维码：是一种图片方式表达文字的编码。
软件里面可以生成二维码，方便识别开票的防伪功能。
另外，可以手工生成一张二维码图片，可以起到宣传推广公司的作用。
条码：条码是一串用图片方式表达文字的编码，类似于二维码，条码可以用来表达唯一的单号，也可以用来表达商品的编号，具有一定范围内的唯一性。
收据：是一个收款凭证，不包含明细的收据格式基本上由客户名称，收款事由，金额组成。
外加单号，日期，收款人或备注组成。
其中金额需要有大写和小写。
纸张一般是一式两份或三份，第一联存根，第二联客户联，第三联记账联。
目前使用电脑票据开票，可以只打印一联，重要的打印两联。
含明细收据：是开收据中，金额不是手工直接输入，而是通过多个商品记录组成自动合计出来的金额，里面有商品明细，每条商品明细包括商品名称，规格型号，单位，数量，单价，金额。
最后合计出总金额。
发票：是公司内部使用报销的一种凭证，或公司与客户之间记账的一种专用格式，也可以是工商税务相关的记税凭证。
这种根据需要，可以作为费用支出，在缴纳税收前扣除，也可能需要作为计税的凭证，具体根据公司业务及税务的规定。
软件提供税务格式的设计，发票的生成打印及管理，让公司开出的发票凭证正规化，替代早期手写的格式。
行业收据：是指专用的格式收据，如物业收据，学校学生缴费收据，房租水电费收据等。
快递单：是给客户发快递时，客户的名称地址电话使用电脑进行打印，而不用手工去写。
银行支票：银行支票上的文字通过电脑打印，由于银行支票需要按它的规范进行写，如日期，金额都是特别的格式，用软件去打印会准确有效率得多。
数据导入：是指把开票的数据通过EXCEL记录好，然后多条数据一起导入到系统中，而省去一张张单据的录入操作，主要起到提高效率的作用。
批量打印：是指对录入好的多条单据一起打印，而不用一条条地打印出来。
也是起到提高效率的作用。
纵向打印：是指一种打印机纸张的放置方式，把纸张按照常规的放置方法。
横向打印：是指一种打印机纸张的放置方式，把纸张旋转90度放置方法。
三、开票流程根据不同类似的票据，选择相应的格式，先下载安装并打开软件。
1、打开软件百度搜索：思达票据通开票打印软件。
软件下载，安装好后，打开桌面上的快捷方式，进入登录页面：默认是单机版数据库，管理员，密码为空。
点击登录即可。
2、选择模板增加格式在“我的票据”一栏，点击“打开收据模板”。
可以看到左侧的模板分类及右侧的模板内容。
点击右侧需要的模板，再点击“添加”按钮，即可把模板复制到“我的票据”中来。
下面举例的是复制“销售单”模板。
3、开单管理点击销售单，进入销售单管理窗口，这里可以看到以前开过的销售单列表，方便查询每一天或某段时间开过的销售单据，可以按客户名称，日期等条件进行查询。
在左边，是一排的功能按钮，可以增加新的销售单，修改旧的销售单，删除旧的销售单，还可以从EXCEL里面导入进来，或导出到EXCEL表格中去，可以批量打印，另外右侧的表格可以设置哪些字段需要显示，哪些不显示。
总之，这是一个完全可以定义的管理表格。
这个只要使用一下就会了解，我们重点介绍的是下面增加新的销售单的格式设计。
4、开单录入现在你点击“增加”按钮，进来了，看到的销售单录入界面如下：这是我们设计的模板销售单录入页面。
5、打印效果再点击打印，可以看到打印页面如下：录入的模板和打印的模板是有关联，但又不是完全一样的。
录入的是方便输入客户资料，销售的商品，而打印的是纸张，字体，打印格式。
它们之间有关系的是录入的数据要打印出来，模板格式是固定的，数据是动态的。
四、模板格式1、收据格式收条：●定制收款收据●收据一●收据二●付款凭证●发货收据●学校收费机打●贴图机打●借款单●现金收单●收费单●退费单●代驾小票清单●专用收费收据2、发票●某公司发票●上海市商业零售统一发票●浙江省统一收款收据●辽宁专用收据●建筑业统一发票上海国税机打发票●各地增值税专业发票●通用国税机打发票●江苏国税通用机打发票●发货单●入库单●送货单●物资送货单●订货单●采购单●销售单●苹果店销售单●购货发货单4、行业收据●物业收据●物业管理●水电费专用收据●通信店销售单●银行支票●房产收据●黄金保证单●医疗费用收据5、财务管理●财务收款●财务付款6、快递单●顺丰快递●申通快递其它快递单格式类似，可以自定义打印位置。
五、下拉数据及参数来源下面介绍界面录入数据是怎么操作的：1、客户参数在客户名称右边输入窗口，点击下拉，可以看到以前录入过的名称，直接选择简化每次手工输入。
如果客户比较多，在输入框双击，如下图，可以选择或查找：2、客户管理如果想要设置自己所要的客户列表，请点击：这里可以增加自己所要的客户单位名称，单位名称列可以自己增加，如电话，地址之类，如图：把需要的列打勾即可。
上面介绍的是如何快速输入客户名称，以及客户单位名称的管理。
3、商品参数我们回到销售单，在表格上双击，可以选择商品，如图示：4、商品管理商品列表的来源，一方面是每次输入过的商品会自动记忆并保存起来，另一方面，也可以通过商品资料管理：同样的，可以点击这里的设置列，设置商品属性。
点击增加，可以手工输入商品，输入完成后点击保存即可。
也可以从EXCEL表格批量导入进来，一次性地导入，减少工作量。
商品的分类是点击分类定义的，如图所示：5、录入操作商品的信息管理和录入暂时介绍到这，我们回到销售单。
双击选择的商品，商品就自动录入进去了。
当然，可以修改里面的规格，数量，单价等字段，金额是会自动通过公式：数量*单价计算出来，不用手工输入金额。
底下的合计金额大写和小写也不用手工输入或计算，是自动算出来的。
如果需要的表格格子太少，可以右键点击表格：这里可以增加，删除格子，格子里面的数据也能上移或下移。
另外表格的字段列也可以自定义，把需要的打勾，不需要的不显示。
另外，右边小面板窗口，几个按钮也有这样的功能，增加行，删除行，上移，下移，列定义，商品选择。
上方的数字是表示默认几行，4表示新增一个销售单默认输入4行。
具体数字也可以手工修改。
如果你有现有的销售单，在EXCEL表格弄好了，可以从EXCEL对应几行几列复制一下（前提是每个列要对应）。
然后到这里的第一个格子上粘贴一下，就进来了。
这里可以行选择，列选择，表格框选择的。
跟EXCEL一样的操作。
底下有已付款，未付款。
输入已付款，未付款就等于总金额减去已付款。
再底下是选择收货人和复核人。
右上方的是单号，每个销售单的单号是唯一的。
单号会自动生成，不用手工去输入。
输入好后，看一下确认没错，就可以点击打印了。
如果不打印就点击保存。
要打印再点击左上角的打印机按钮，就能打印出来到打印机的打印纸上了。
六、界面设计1、设计入口点击左下角的设计，可以看到：顾名思义，界面设计，就是设计录入界面的。
打印设计，就是设计打印格式的。
2、标签设计点击界面设计，如图示：上面有标签，编辑，列表。
标签就是固定的文字，这些文字大小，位置，内容都可以编辑修改。
位置的话可以用鼠标随便拖动，拖到适当位置就可以。
3、编辑框设计编辑，就是各个录入的编辑框，可以设置这些编辑框是否要显示出来，可以把需要显示出来的打勾。
另外这些编辑框的内容会打印出来，于是就要跟打印设计里面的对应的。
4、商品列表设计点击列表，可以设置列表是不是要显示，需要哪些字段，这样是管理列表的。
通过这样的设计，就可以把录入界面做成自己想要的格式。
5、背景贴图如果想直接把录入界面上贴一张印刷好的票据图片背景，然后在上面填内容。
可以点击：这样就可以加载需要的图片，具体可以参考我们其它的收据模板。
这里就不重点讲了。
6、参数配置刚才介绍了录入界面是怎么设计的。
下面讲录入界面的一些参数，如下拉的客户，商品怎么管理。
特别是，销售单销售了商品后，要自动修改商品库里面库存，即出库或销售了几件商品，库存就应该少掉几件。
点击参数配置，这里就有几种，如图示。
编号规则是对右上角那个自动生成的唯一编号产生的规则，可以根据公司需要修改里面的生成规则。
点击业务参数，如图：在商品参数中，价格使用的是售价，库存是要减少。
其它的选项如新客户要不要自动保存到客户表，新商品要不要保存到商品表。
这里下拉参数：客户单位它的来源来自客户单位表，就是基本资料里的客户信息。