质量验厂检验标准文件清单

BV质量验厂文件清单

BV质量验厂文件清单List of documents to be reviewed during audit – for reference1. Quality Manual (including quality policy, objectives,organization chart, jobdescription, reference to / procedures for the Quality Management System)品质手册(包括质量方针，质量目标，组织架构图，工作职责描述，及与品质管理体系相关的程序)2. Management Review (procedure, agenda, report)管理评审(程序，议题，报告)3. Internal audit documents (procedure, plan, audit report)内审文件(程序文件，计划，评审报告)4. Supplier Control documents (supplier approval control procedure / criteria, list ofapproval supplier list, supplier evaluation records)供应商管控文件(供应商评估控制程序/标准，合格供应商明细，供应商评估报告)5. Document Control procedure (including that for record keeping)文件控制程序(包括记录文件)6. Inspection Specification / Instruction (including IQC, In-process, Final)检验标准/指导(包括来料检验，制成检验及终检)7. Work Instruction for each manufacturing process作业指导:所有生产工序的指导8. Procedure for definition and reporting of “incident”事故定义及报告程序9. Product recall procedure产品招回程序10. Customer complaints procedure and complaint records客户投诉程序及记录11. Corrective Action reports (related to incident, internal audit, complaint, etc)改善措施报告(与事故，内审及投诉等相关的)12. Test records on Traceability system追溯体系的测试记录13. Equipment maintenance documents (plan, procedure, record)设备保养文件(保养计划，保养程序及保养记录)14. Calibration of monitoring & measuring devices (plan, procedures, records)监控及测量仪器的校验(计划，程序文件，记录)15. Written procedure for handling glass and hard clear plastic breakages Cleaningschedule and procedure书面玻璃及利器管控程序和清理安排16. Waste handling / storage procedure or record废品控制/存储程序及记录17. Pest control documents (list of trained pest control staff, contract with external pestcontrol agency, pest control inspection record, bait documentation) 虫害控制文件(专业虫害控制人员名单，与外部虫害控制公司的合同书，虫害控制记录等)18. Process flow documentation工艺流程文件19. Record / plan for “Hazard Analysis” of the entire production processes全部流程的风险评估计划及记录20. Hazards Assessment records during product design and development产品设计及开发过程中的风险评估记录21. Monitoring records of foreign body detectors (e.g. daily sensitivity records of metaldetectors)外来物品探测器(比如:每日金属探测记录)22. Broken needle procedure & records (if applicable)断针控制程序及记录(如果适用)23. Sharp tool control procedure & records (if applicable)利器控制程序及记录(如果适用)24. Nonconforming product control procedure不良品控制程序25. Guidance on quantity checking产品数量检查指导26. Approved reference samples合格样品27. Control procedure for equipment failure and process deviation 不良仪器的管控程序及隔离控制28. Factory’s own training program (plan, procedure, records)工厂内部的培训计划(计划，程序，记录)29. BS 5852 Standard RegulationBS 5852 標準守則。

供应商验厂文件清单(Excel可编辑)

18 近三个月的“生产计划达成率统计表”
生 21 近三个月的ECR/ECN（“工程变更申请/通知单”）和近一个月的材料承认书产 22 生产设备维护保养计划及相应的设备维修、保养记录（近一个月）
23 物质的控制与管理稽查计划(供应商、内部）与相关记录
24 与我司所采购产品相关之规格书、检验标准（来料、制程、最终）、作业指导书其 25 危险废弃物处置协议他
26 与我司所采购产品相关材料的采购记录（协议、订单） 27 与我司所采购产品相关的第三方检测报告 28 应急演练计划及记录说明：验厂小组正式对供应商审核的前，由采购部将此清和可靠性之试验标准或试验计划、记录
12 检测设备和试验设备之校验与维护（包括台帐、标识、校准和检定、存放）记录
13 不合格品处理的“纠正和预防措施报告书 14 检测设备和试验设备之校验与维护计划
15 常用物料安全库存管理规定、报价分析管理规定
采 16 近一月的“生产计划安排表”（周、日）及对应的“生产日报表”记录购 17 对供应商管理审核的计划及相应记录
4 管理手册、程序文件、作业指引（质量、职业健康安全环保方面）
5 品质控制流程图
6 品质目标（包括产品出货不良率）统计表 7 公司年度培训计划及各类特殊工种和质量控制人员的培训、考核记录
8 品质改善会议记录
品 9 客户报怨或客户投诉或客户退货处理规定、报告
质控
10 近一个月的IQC进料检验记录、PQC过程检验记录、OQC出货检验记录
供应商评审所需要的文件清单
为了节省双方时间及提高工作效率，工厂实地审核当日，请供应商准备好以下文件清单（不限于），并安排好品质、相关陪同人员。谢谢！
别类 NO
文件名称

验厂清单

OK
宋丰辰
MCS张小姐已经修改很多次，已经给出最终版本。
核对工厂的产前会议记录中是否有讨论产品测试要求和产前测试结果的记录。
OK
宋丰辰/ 有测试记录杨占华
核对工厂的产前会议记录中是否有确认产品的关键质量要求的记录。
OK
宋丰辰/ 杨占华
工厂是否将产前会中发现的核实工厂是否有程序文件要求将产前会的会议记录，相关解决问题及会议记录传达到相关的管方案及时传达到相关人员。理人员？
OK
杨占华
工厂的最终随机抽检报告是否包括包装和纸箱的检验？
核对工厂的最终随机抽检记录。包装和纸箱的检验结果必须记录在工厂内部的最终随机抽检报告上。
最终随机抽检记录要包括对包装和纸箱的检查（即记录上有包装和纸箱检查项）
OK
杨占华
工厂是否有内部产前会议的流程？
核对工厂的产前会议的程序文件是否列明会议何时召开，参加会议的人员。会议讨论的议题必须有样品的确认，生产工艺单的核对，包装，商标，测试的要求和生产计划。
建立颜色检查程序（须有标准对色灯箱）
OK
杨占华
每离窗户50CM 以上，不可直接放地上，原材料仓，成品仓都需要有温度测湿计，并有相关记录
OK
王军
工厂是否有明确的生产流程图表，其上标明产品的质量控制点？
核实工厂的生产程序文件，察看生产流程图表是否符合工厂的实际生产流程。生产程序文件必须使用生产工人可以理解的语言。生产质量控制计划（生产程序和工序要标明，并指必须将各个部门的生产程序和操作工序分门别类列明。核实质量出质量控制重点）, 工艺流程图控制点是否也标注在生产流程图表上。
OK
宋丰辰
VFE - China (Madarin only)

质量验厂清单

质量验厂清单质量验厂文件资料清单质量验厂文件资料清单1. 营业执照 ;2. 质量体系认证证书 ;3. 组织架构图 ;4. 质量手册 ;5. 程序文件;6. 质量体系内审计划;7. 质量体系内审记录:1）内审员资格证书;2）首末次会议 ;3）检查表 ;4）不符合项报告;5）内审报告8. 质量体系管理评审计划9. 质量体系管理评审记录:1）管理评审会议记录;2）管理评审报告;3）决议事项的跟进记录10. 主要生产设备清单;11. 设备保养计划 ;12. 设备保养记录;13. 仪器清单 ;14. 仪器校准计划 ;15. 仪器校准记录:1）外校报告 ;2）内校人员资格证书3）内校规程;4）内校报告16. 年度培训计划17. 培训记录 :1）签到表;2）测试卷18. 品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录;19. 新产品设计开发资料 :1）产品规格书;2） BOM表 (BOM);3）安规认证证书;4）样品检测报告5）试产记录 ;6）试产评估报告 ;7）作业指导书 ;8）检验标准 ;9） FMEA分析资料 ;10）产品质量控制计划（QC工程图.20. 订单评审记录;21. 新供应商资格评定报告22. 现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表 ;23. 原材料采购订单 ;24. 原材料规格承认书25. 进料检验作业指导书 ;26. 进料检验标准 ;27. 进料检验样板清单及定期评估记录;28. 进料检验记录 ;29. 不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告;30. 原材料保存周期规定 ;31. 原材料过期重检记录 ;32. 控制图表及超限处理记录 ;33. CPK应用指引 ;34. CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录 ;35. 生产作业指导书36. 制程检验作业指导书;37. 制程检验标准 ;38. 制程检验记录 :1）首件检验记录 ;2）巡检记录 ;3）抽检记录39. 制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告）40. 制程检验不良统计报表（周报/月报，柏拉图41. 停线管理规定及记录 ;42. 成品检验作业指导书;43. 成品检验标准 ;44. 成品检验记录 ;45. 不合格成品处理记录:1）返工、返修记录 ;2）重检记录3）纠正预防措施报告46. 成品入库单 ;47. 产品可靠性及环境测试计划及记录;48. 数据分析程序;49. 质量目标统计资料50. 客户沟通资料 ;51. 客户投诉处理程序 ;52. 客户投诉处理记录。

Target质量体系验厂清单

Target质量体系验厂清单文件SL SH HG ISO 证书x x x控制文件的修订、分发及维护的正式文件系统，x x x规定质检记录的存放、保护及归档的文件x x x各步骤的生产流程及操作指南x x x各生产步骤的检验流程及操作指南x x x产前会议的文件x x x产前会议记录x x x试产流程x x x试产结果x x x工厂出货的绩效记录x x x工厂所有设备的预防维护流程x x x培训QC验货流程的培训计划x x x 维修工人的培训计划x x x生产工人的培训计划x x x工厂组织架构图x x x工厂QC员轮班表x x x 每日或每周的质量目标及结果x x x产品瑕疵分类清单x x x质量控制会议安排x x x质量控制会议记录x x x维修工人个人档案x x x QC员个人档案x x x 生产工人个人档案x x x材料与供应商管理监控或记录进出材料的库存清单x x x检查所有进厂原材料、零部件及半成品是否符合说明书、质量标准及美国的安全要求的程序x x x检查所有进厂原材料、零部件及半成品是否符合说明书、质量标准及美国的法规要求的程序x x x在灯箱下（UL3500 光源）对所有进厂包装材料的检查程序x x x 不合格包装的状态及处理记录x x x 供应商绩效和可靠性记录x x x 不合格或拒绝的原材料、半成品及成品的处理记录x x x 面料的检验流程x x进厂面料的检验结果x x进厂面料的经纬密度、结构、及重量的记录x x有害化学品的正确储存及使用流程x x x 染料或油墨的正确储存及使用流程x x x外加工产品的正确包装、处理流程x x x 外加工产品回厂的库存、核对及检验流程x x x 外加工产品回厂的库存及检验记录x x x 外加工厂的质量控制及绩效结果，等等x x x 辅料、配件、吊牌的检验流程，等等x x x 辅料、配件、吊牌的检验结果x x x 辅料、配件、吊牌的库房出库记录x x x实验室灯箱的维护、校验记录x x x 实验室技术员的培训文件或证书x x x 实验室所有负责颜色评估人员的色觉测试记录x x x 第三方实验室或工厂内部的测试结果x x x车缝/生产车间次品的核对流程x x x 现场线检流程x x x 现场线检结果x x x 成品生产中的检验流程x x x 成品生产中的检验结果x x x 成品包括包装和纸箱的抽检流程x x x 成品的终期抽检结果x x x 断针控制流程x x x 断针控制每日记录x x x金属探测器对适用产品的过针测试流程x x x 所有需要过针测试产品的过针测试记录x x x 金属探测器的校验结果x x x验布/裁剪用料记录x x x 丝印/绣花丝印材料的库存和发放记录x x x 丝印网版的清洁流程x x x水洗测量适当水洗量的记录x x x 污水处理文件x x x九段人权验厂系统是一套完整的验厂管理工具，包括人事、考勤、工资等的管理，已有数千家企业成功通过验厂，包括玩具、服装、家具、礼品、印刷、家居、五金等行业，也是众多顾问咨询公司的推荐产品。

SQP验厂标准文件清单

26. 夹杂物监控记录 (如：金属探测记录、Байду номын сангаас属探测器的日常敏感物检查记录，等)
27. 断针处理程序 (如适用的话)
28. 生产前会议记录
29. 程序控制计划
30. 培训 (程序、培训需求和记录)
21. 有害物管控文件 (受过培训的管控人员的名单、外部有害物管控机构的联系方式、有害物管控检
查记录、投饵记录，等)
22. 整个生产流程的“风险评估”记录 / 计划
23. 最终产品的风险评估记录
24. 产品测试步骤 / 程序
25. 实验室测试报告 (包括涂料、涂层和非涂料部件中的铅和重金属、硬件、标签、最终产品，等)
SQP 文件清单
1. 组织架构图
2. 责任和 / 或职责描述
3. 质量体系程序 (包括：质量政策、目标、质量管理体系手册和程序，以及其它流程)
4. 管理层审查记录
5. 内部审核文件 (审核计划、报告等)
6. 供应商监管文件 (供应商核准程序 / 标准、已核准的供应商清单、供应商评估记录、持续表现监督
等)
7. 文件监管程序和记录 (包括记录保管)
8. 产品规格 / 要求
9. 检验要求说明、可接受的标准、检验和测试报告 (包括IQC 的阶段、过程中和最终检验)
10. 工作要求说明 / 每项生产工序的工艺技术标准
11. 生产日程安排 / 记录
质量管理体系
风险管理体系。
12. “事故”的界定和报告程序
13. 产品召回程序
14. 客户投诉记录
15. 整改行动报告 (关于事故、内部审核、投诉等)
16. 追溯系统中的测试报告

质量验厂清单

1. Machinery maintenance records/设备保养记录2.Fabric/yarn inspection records/布料或纱线检验记录3.Trim/accessories inspection records/辅料检验记录4.Fabric/shrinkage/elongation test records/布料缩水及延伸率测试记录5.Garment shrinkage/elongation test records/服装缩水及延伸测试记录6.Dye lot control records/色缸控制记录7.Fusing control records/热熔控制记录8.Packing measurement material/包装要求资料9.Pre-production meeting/产前会议记录10.Pilot run meeting and reports/试产会议及试产报告11.Production schedule and daily output records/生产计划及生产日报表Required document list for Technical & Quality audit质量体系审核文件清单Part I Softline Part I Softline（（第一部分第一部分：：纺织类纺织类））12.Fabric relaxation records/松布记录13.Cutting inspection records(cut&sewn)/裁剪记录（针对裁与缝的产品）14.Knitted panel inspection records/织片检验记录15.Embroidery/printing inspection records/绣花及印刷检验记录16.Inline inspection records/中查记录17.Final inspection records/尾查记录18.Pre-wash inspection records/洗水前检验记录19.Post-wash inspection records/洗水后检验记录20.Trimming inspection records/线头修剪记录21.Pressing inspection records/熨烫检验记录22.Final QA inspection records/尾部QA检验报告23.Broken needle policy and records/断针控制程序及记录24.Calibration records for metal/needle detector/金属控测仪或验针机校准记录25.Sharp tool control policy and records/利器控制程序及记录1. Machinery maintenance records/设备保养记录Part II Hardline Part II Hardline（（第二部分第二部分：：杂货类杂货类））2. Inspection standard for incoming quality control and incoming inspection records/ 来料检验标准及来料检验记录3. Inspection standard for sub-contracted parts/products and inspection records/ 外发产品检验记录4. Updated sample and product specification available at each production/现场提供最新样板及产品规格要求5. Updated packing information/最新的包装资料6. Production plan schedule, Production progress records/生产计划排期，生产进度记录7. Daily output records/生产日报表8. Inline inspection records with accetable/rejected standard/过程检验记录及可接受或不可接受之标准9. Inspection standard for each process/每道生产工序之检验标准10. Finished products inspection records/成品检验记录11. Final QA inspection records/成品包装后QA检验记录13. Internal testing procedure/内部测试程序15. Broken needle policy and broken needle records/断针控制程序及控制记录16. Metal/needle dectector in good working condition/金属控测器或验针机处于良好工作状态17. Sharp tools contorl policy and records/利器控制程序及记录<END <END 结束>结束>12. Internal testing records including: Frequency of testing, testing method and sample size /内部测试记录（含：测试频率，测试方法及抽样数量）备注:审核员在现场可能查看与公司运作有关的其它相关文件与记录。

验厂所需文件清单

验厂所需文件清单第一篇：验厂所需文件清单验厂所需文件清单1、工卡或考勤记录（过去十二个月）。

如果是使用电子考勤，审核员可能需要抽样。

2、工资表（过去十二个月）3、请假条（近三个月的）4、辞职申请表（近三个月的）5、辞职人员工资表（近三个月的）6、员工花名册及员工个人档案（含身份证复印件）7、劳动合同8、社会保险收据、参保人员花名，当地参保要求文件，或合格证明文件等。

9、工商营业执照。

10、建筑工程消防验收意见书/消防检查报告。

11、消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等。

12、特种设备注册登记及检验文件，如电梯、起重机械、机动叉车、锅炉及压力容器（含气瓶，压力表及安全阀）等13、特种作业人员操作证，如电工、焊接工等；特种设备作业人员操作证，如电梯司机、叉车司机、起重机械操作工、司炉工等。

14、环保文件（如建设项目环评、环评批复、建设项目竣工环境验收报告，排放污染物申报登记表等）15、危险废物处置商的经营许可证，危险废物转移联单等。

16、厂规或员工手册17、政府有关当地最低工资规定文件。

18、当地劳动局关于综合计算工时工作制批文或延长加班批文。

19、未成年工体检及劳动局登记记录。

20、厂房平面图。

21、化学品清单。

22、机械设备维修计划第二篇：2009-11-22一般技术验厂所需的文件清单一般技术验厂所需要的文件清单1，公司简介2，公司组织框架图3，公司平面图4，供应商评审记录5，营业执照6，员工手册7，厂纪厂规8，宿舍管理制度9，招工指引或者程序10，人事记录，员工入厂登记（全体员工）11，劳动合同（全体员工）12，体检记录13，未成年工的登记以及工作安排14，综合计时15，社会保险交付记录16，请假单17，离职记录18，警告信19，考勤卡20，记件（台产（记录21，当地政府最底工资发放标准22，一年的员工工资发放表23，有工人签字的工资条24，工资扣除或者罚款记录25，厂房建筑结构安全合格证26，厂房消防合格证27，公司健康安全政策28，（消防、安全）安全主任资格证明29，消防（急救）人员资格证书30，消防、紧急疏散、急救的培训计划以及记录（照片）31，电梯、起重机等设备登记准用、验收、年检合格证32，特种作业人员资格证书33，设备维修工技术资格证书34，锅炉、压力容器使用登记证、年检合格证35，化学危险品仓库（张贴MSDS；危险品使用须知）36，化学危险品仓库管理员上岗培训证书37，车间有毒有害作业环保测试报告38，发电机噪音测试报告39，排污许可报告、环保检测报告40，食堂卫生许可证、工作人员健康证41，医护人员资格证书42，工伤事故处理记录以及防范措施43，定期杀虫记录44，保安守则、条例、上岗证45，工会组织会议记录、工会代表选举程序以及职责B安全生产（现场评估）1，所有部门消防通道、箭头方向正确（主消防通道：2米，次0。

验厂文件清单

10 环境监测报告（含车间空气、噪音；生活用水等） 11 社保缴费凭证、缴费人员名单 12 社保达标证明 13 特殊工种上岗证（电梯、电工、空压机） 14 特种设备登记表/检测报告（电梯、空压机） 15 安全主任资格证书（任命书、培训结业记录） 16 职业病体检报告（化学品使用岗位） 17 未成年工登记证/体检报告 18 危险废弃物转移合同/危险废弃物接收公司资质、道路运输许可证、营业执照/危险废弃物转移联单
19 当地最低工资标准公告 20 化学品安全资料 21 厂规厂纪及工资工时政策培训纪录 22 机器设备维修安全培训纪录 23 紧急应变培训纪录紧急事故演习及培训纪录/照片 24 灭火器知识培录
验厂文件清单 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 PPE（个人防护用品）培训纪录花名册/劳动合同/入职表 IQC/IPQC/QA/生产日报/断针记录/设备维修记录、仓库账本、收发单请假单工伤记录/调查报告工人代表开会记录 EHS开会记录意见箱、意见箱开箱检查记录药箱、药箱检查记录消防器材检查表安全逃生方向牌张贴高度需1M以下，且标示牌缺少不足。（楼道）安全出口指示牌（所有带电的）需要有点检记录车间用矿泉水等瓶装化学品且未标示、未放置二次容器内/化学品以及化学品空桶随意放置相关岗位员工未佩戴劳保用品部分消防通道/消防器材被堵塞水电统计工资/考勤所有针车要安装挡针板所有利器要捆绑（含小剪刀等）岗位风险评估未贴到相应岗位劳动安全用语标签仓库没有通道、货物堆放高度超过2M要有警示标语
验厂文件清单 1 2 3 4 5 6 7 8 9 营业执照、税务登记证、组织机构代码证厂区平面图员工花名册工厂组织架构图员工手册建筑工程竣工验收意见书（涵盖厂区及宿舍区内建筑）/房产证或房屋租赁合同建筑工程消防验收意见书（涵盖厂区及宿舍内建筑）食堂承包合同、卫生许可证环评报告/环评批复

BV品质验厂文件清单

AVON FA checklist序号文件内容负责部门负责人状况文件完成日期补充说明品质验厂文件清单1品质手册（包括质量方针、质量目标、组织架构图、工作职责描述及与品质管理体系相关的程序）2管理评审（程序、议题、报告）3内审文件（程序文件、计划、评审报告）4供应商管控文件（供应商评估控制程序/标准，合格供应商明细，供应商评估报告）COA/MSDS5文件控制程序（包括记录文件）6检验标注/指导书（包括来料检验，制程检验及终检）7作业指导：所有生产工序的指导8事故定义及报告程序9产品召回程序、召回演习报告10客户投诉处理程序及记录11改善措施报告（与事故，内审及投诉相关的）12追溯体系的测试记录13设备保养文件（保养计划，保养程序及保养记录）14监控及测量仪器的校验（计划，程序文件，记录）15书面玻璃及利器管控程序和清理安排16废品控制/存储程序及记录17虫害控制文件（专业虫害控制人员名单，与外部虫害控制公司的合同书，虫害控制记录等）18工艺流程文件19全部流程的风险评估计划及记录20产品设计及开发过程中的风险评估记录21不良品控制程序22产品数量检查指导23合格样品24不良仪器的管控程序及隔离程序25工厂内部的培训计划（计划，程序，记录）26最近三个月的生产日报表27最近三个月的出入库单28最近三个月的IQC检验记录29最近三个月的过程检验记录（组检、巡检）30出货检验记录31第三方测试报告32所有关于IQC,标准定义程序文件33各工序不合格品处理记录、不合格原因和纠正预防措施34玻璃及利器管控程序和清理安排35员工考评记录和程序36产前会议记录37试生产记录、打样38质量事故的定义及程序39客户抱怨、客户满意度调查40文件收发、销毁记录1.0工厂基础设施和生产环境1.0.1在生产，修理，加工，检验，包装及装载的区域是否有足够的照明？1.0.2工厂是否保持清洁、在生产，加工和包装区域是否有秩序?1.0.3工厂是否有单独的检验区与检验台并且通风良好？1.0.4工厂是否有害虫、霉菌和湿度的控制程序文件、是否有经常巡查、公司内部或第三方检查？1.0.5在审核其间有没有发现窗户破损及房顶漏水可能导致产品污染？1.0.6工厂是否实行严格的利器控制程序，以防止剪刀、小刀、刀片、碎玻璃及针等混入产品中？1.1机器设备校准和维护1.1.1工厂是否有书面的文件系统和程序计划安排设备的清洁及维修？1.1.2工厂的机器和设备是否清洁及运行良好？1.1.3机器、设备和工具是否有最近的维护、校准日期及计划日期的标识？1.1.4需要维修机器、设备和工具是否有维修标识以避免意外使用？1.1.5工厂是否有适当，整洁的存储区域储存关键模具？（比如：注射模具有标识的架子上）1.1.6工厂有适当的机器、工具、零部件和设备的库存文件，并保持更新。

质量体系验厂资料清单

质量手册内部审核程序文件控制与记录管理程序管理责任与管理评审程序
1、年度内审、外审单据的准备； 2、年度质量目标及达成情况的分析报告； 3、管理评审会议记录； 4、体系文件的维护及管理的合理性；
1.管理承诺/ 质量方针/目标/职责/权限与沟通 2.体系策划总经理和建立 / 3.认证标记 9 管理代的使用表 4.ISO9001:2 008转版的符合性 5.以顾客为关注焦点
各部门对应联络人
1 行政部
1.资料准备
1.生产计划 2.客户满意 2 计划部度 3.客户退货 1.供应商管 3 采购部理 2.采购管理 1.设计资料研发/ 与工程更改 4 工程部 2.现场生产的指导资料
工程研发管理程序
质量控制、品质部纠正预防及 5 改进
物流中心 6 （仓储部）
相关COP文件
人力资源管理程序信息沟通管理程序订单与计划管理程序物料控制程序供应商管理程序采购管理程序
验厂需准备资料
对涉及社会责任方面的内容需提供： 1）对应3个月的考勤记录； 2）工厂各部门人员分布；需提供： 1）每周/月生产计划； 2）顾客满意度调查报告； 3）工单评审的记录。 1、随机抽取2-3家供应商的资料进行检查； 2、采购单据的审查（自下单--交货---入库的管理）。 1、工厂各机型自开案--研发--试产--量产许可等资料； 2、技术） 1）来料、制程、客验阶段； 2）内校/外校资料； 3）异常反馈单；
1）现场硬件设施的配备（防爆灯、温湿度测试、空调等） 2）物料是否做到先进先出。 1、各阶段当日生产机型的SOP是否齐全； 2、现场人员的精神面貌； 3、现场仪器设备有无过有效期； 4、现场物料及工具的摆放要对位且摆放合理： 1）PCB放置在静电胶盆内 2）壳料要不碰撞； 3）包装接触壳料的人员需戴手套； 4）所用利具应按利具管理规定执行。 5、近三个月各阶段QC、修理日报表，制程异常纠正改正措施。

验厂检查资料清单(验厂标准文件)

消防演习资料（消防演习计划、总结报告、逃生图片、应急救援队架构 18 图） 19 化学品泄漏演习资料（演习计划、演习过程图片、参加人员记录） 20 化学品清单/化学品培训人员名单/上岗证 21 电工证/叉车上岗证/电梯上岗证 22 特殊工种人员清单（手袋刷胶、油边/铁罐冲压、包装洗罐） 23 EHS检查清单(每月一次) 24 公司灭火设备分布图
负责部门
人力资源
手袋工厂
铁罐工厂铁罐仓储手袋仓储品管课
存放地点
人力资源
行政课行政课行政课行政课
Hale Waihona Puke 二.证书/测试报告记录资料/现场
1 组织架构图（工厂、COC、安全生产委员会）、工厂平面图 2 营业执照、机构代码、外商投资批准书 3 房屋安全鉴定报告/房屋租凭合同（楼面承载重量通知） 4 建设用地规划许可证/建筑工程消防验收意见书 5 最低工资标准/加班工时批准表（综合计时申请） 6 建设项目竣工环境保护验收的批复 7 工作场所空气、噪声检测报告/环境检测报告 8 末梢水检验报告/饮用水检测报告 9 叉车检验报告 10 ISO9001证书 11 保安外包合同书 12 电梯检验报告（电梯使用登记证副本）、电梯保养协议书 13 食堂卫生许可证、食堂承包协议书/厨工卫生许可证 14 垃圾处理协议、危废经营许可证，处理合同，危废转移联单 15 急救培训证明/工厂危害评估记录 16 员工表达意见系统/员工代表会议记录 17 职工健康检查评价报告
验厂检查资料清单（验厂标准文件）
序号
检查项目
一.验厂文件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
员工手册雇用程序环境健康安全管理程序反歧视程序禁止强迫劳动程序投诉程序禁用童工程序未成年工保护程序自愿加班工作指引自由结社程序劳保用品使用指引利器管理规定玻璃管理规定危险化学品管理办法废物处理管理规定急救程序应急救援预案食堂管理规定断针换针管理规定工伤事故调查处理程序动火作业管理制度薪资管理制度

验厂标准清单

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商业社会行为准则（欧洲商界）供应商道德数据交换（英国 /欧洲的零售商）全球责任服装生产准则（美国/服装与制鞋）国际玩具业协会商业行为守则电子产业行为准则（绿色、黄色和红色三种结果）英国道德贸易组织食品安全系统认证（欧盟食品饮料行业联盟）
9
食品技术标准（英国零售商协会）
验厂标准清单
序号 1 标准 SA8000 ---社会责任指南标准（ISO26000） BSCI SEDEX/SMETA WRAP ICTI EICC ETI FSSC 22000（包括：ISO 22000:2005、 BSI PAS220:2008、 ISO22000 与 ISO/TS22004 的应用指导纲要等） BRC（食品，包装，消费品，仓储与分销四个大项 30 个小类的跨行业标准） ISO22000/HACCP （ISO 22000--食品安全管理体系要求、 HACCP--- 危害分析与关键控制点） IFS ISO/TS 16949:2009 标准名称社会责任标准（美国保护人权）
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国际标准化组织
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QC080000 TAPA C-TPAT ROHS（欧盟指令）
17 18 19
Wal-mart DISNEY 耐克 C-பைடு நூலகம்PAT 检查清单
20 21 22
IKEA 供应商为行为准则 Carrefour FLA
国际食品标准（德法）质量管理体系——汽车生产件及相关维修零件组织应用 ISO9001:2008 的特殊要求。（国际汽车特别工作组（IATF））危害物质过程管理体系（电气产品中含有的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚。）科技资产保护协会（防止在货运和仓储过程中有重复的罪案发生）供应链安全管理（反恐认证）---海关-商贸反恐联盟电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令（铅 Pb，镉 Cd，汞 Hg，六价铬 Cr6+，多溴二苯醚 PBDE，多溴联苯 PBB。）沃尔玛社会责任验厂迪士尼公司制造商行为守则商业反恐联盟（C-TPAT），货柜保全运动（CSI），承运人行动（CSI），超级承运人行动（SCIP），反商业走私联盟（BASC），或者其他由美国海关协助之计划。宜家家居用品采购方式家乐福反恐公平劳工协会（Fair Labor Assosiation，简称 FLA），

CSR & QMS验厂要求文件清单

1.社会责任资料准备：公司营业执照劳动法及公司所属地的安全生产法律法规文件，当地政府关于福利津贴的规定公司组织架构图工厂消防验收证明工厂平面布局图、逃生路线图员工手册全体员工花名册、员工个人档案（身份证明复印件、入职登记表等）厂规厂纪、奖惩制度在职员工劳动合同（经劳动局审批后的合同）公司人事招聘制度、解聘制度薪资制度、福利津贴制度员工考勤打卡原始记录、考勤工时统计记录最近12个月的员工薪资条及发放记录最近12个月社保缴费凭证消防演习管理制度及记录若有工会，提供工会制度与工会组织架构图及管理人员名单职业健康安全制度、工伤记录、职业健康安全评估记录、孕妇及新生妈妈职业健康安全风险评估记录环境监测记录：噪音、水质、空气，化学品管理（MSDS表）若有食堂与宿舍：提供相关管理人员健康证、卫生许可证以及卫生指标监控记录，食堂有食物储藏条件规范等等离职员工管理制度及离职人员记录及工资发放记录2.质量体系资料准备：ISO证书公司组织架构图品质管理部组织架构图品质手册所有最新的程序文件、作业指导书、检验标准书最近期管理评审最近期内审报告最近3个月进料检验记录、首件检验记录、制程检验记录、出货检验记录、不合格品处理记录最近6个月纠正预防措施记录（进料、制程、出货、客诉）最近12个月的客户满意度调查记录检测仪器校验记录（外校、内校、免校）最近6个月的出货记录（出货统计表）及问题点设备保养记录与维修记录、特种设备操作人员资格证书（电梯、叉车、锅炉等等）供应商评估与选择记录供应商绩效表现评估记录近12个月采购原材料订单合同过程品质统计与分析记录确认样管理（客户确认样与原材料确认样）工程变更管理（包括客户变更管理）：评审、验证、确认及确认样管理、刀模管理，图纸（或版型）管理；客户订单评审记录环境监控记录产品的追溯管理：仓库FIFO，批次管理，ERP管理。

BSCI验厂文件清单

BSCI验厂文件清单生产部门工作安排表:生产日报表以下报表必须整理年度报表记录(2014年01月至14年12月3日验厂当天)1 工艺流程图产品生产流程按我们现在生产流程来做2 QC检验日报表 QC检验日报表由QC检验负责人来做 3 各部门生产日报表各部门生产日报表由各部门负责人做(如:裁剪、缝制来做)按部门做 4 各部门领料单各部门领料单各部门来准备 5 生产计划排期报表生产计划排期报表由生产负责人来排期 6 利器发放登记表如:刀片、断针、剪刀等。

各部门负责人做注:所有报表按厂内的工艺流程来做。

请按验厂花名册、请假、辞工明细来做报表。

不要出现法定节假日和星期天日期(日期必须和考勤日期保持一致)，请假、辞工人员不要出现报表上还有签名，请各部门仔细核对。

1、提供机器设备清单，公司所有生产机器名称及数量(主要机器名称及数量)2、逃生线和逃生箭头，所有车间必须有明显逃生线和逃生箭头。

3、工伤事故记录，发生事故次数记录，包括事故发生原因，日期、损失情况并说明受伤人员及姓名(最近一年记录)4、所有机器旁必须张贴警告标识，如:(1)请注意安全生产，小心机械伤手。

(贴在机器上)(2)使用化学品车间张贴上班前请戴好手套及口罩5、车间洗手间标准，在验厂当天所有洗手间要放纸巾和洗手液，卫生干净。

6、现场管理，将车间饮用水杯集中在制定区域，不要放在工作台面。

在验厂当天所有货物不要挡住消防栓警铃灭火器逃生线7、现场有罚款表示，全部拆掉。

8、消防逃生图:车间办公室、饭堂、宿舍等张贴消防逃生图(每个出口必须张贴1张、每个车间需贴2张)。

图中标明我所在的位置、警铃、灭火器、消防栓、出口位置、逃生通道等。

9、机器设备操作说明书和安全说明书。

车间现场注意事项:一、给现场所有报表收集起来，不要出现计件单，和报表。

二、我们没有外发产品，所有工序都是自己生产。

给外发的一定要收好三、各部门负责人必须清楚自己部门多少员工是参加验厂的，不参加验厂的人员验厂当天放假，宿舍不要出现小孩和老人。

BSCI验厂所需要的文件清单

(电梯,锅炉,电工,食堂,建筑安全证明)
A
4.
有关员工结构的公司数字列表
A
5.
管理体系和社会/行为守则审核的有效认证列表，代表其它组织，这些体系和审核在公司中已经进行，审核报告副本列表。
B1
6.
高级管理人员在公司中职责的文件证据，实施BSCI行为守则符合性以及检查的操作标准的文件证据。
B1
7.
书面形式的计划生产能力。
4.9后道，整烫记录
4.10后道，仓库进出记录
4.11断针记录单
4.12生产日报表
6.1消防设备清单
6.2消防安全组织结构
6.3消防安全培训记录
6.4消防演习照片,记录
6.5消防设备检查记录
6.6 急救安全培训记录,照片
7.自由结社和集体谈判
7.1工会制度
7.2工人组织,工会名单
7.3工会和员工代表活动记录
B.1
8.
记录对可能会出现的危险来源的检查结果，以及所采取的纠正行动（安全评估）(危险处理预案)
B.11
9.
所有员工的个人资料档案, 和劳动合同.
B.2
10.
分包商列表，包括生产部门名称和地址。
B.2
11.
对分包商遵守BSCI行为守则作出承诺的书面声明; 分包商工厂中社会责任改进的证明
B.2
12.
书面形式的公司社会责任方针
3.5产假,婚假,工伤记录
5.13个月保险的政府文件
5.2缴纳保险的凭证
5.3缴纳工伤保险的证明
2.文件证据
4.员工工资记录
6.消防安全
2.1营业执照,国税地税证件
2.2厂纪厂规;员工手册
2.3特种工种证书

质量检查准则清单

质量检查准则清单1.产品功能-所有功能点都能正常运作且符合设计要求。

-功能点之间的交互和协作没有出现问题。

2.用户界面-用户界面设计符合用户体验原则，易于理解和操作。

-用户界面的布局、颜色和图标等元素符合设计规范和风格要求。

-用户界面的响应速度和流畅度都在可接受的范围内。

3.数据准确性-所有输入的数据都被正确地验证和处理。

-数据存储和读取的准确性都得到了验证。

-所有计算结果都是正确的，没有出现偏差或错误。

4.安全性-所有敏感数据都得到了适当地加密和保护。

-用户注册和登录等操作都需要进行身份验证。

-所有权限控制和访问控制都能正常工作，并符合安全要求。

5.可维护性-代码的可读性和可维护性都得到了验证。

-所有代码都有适当的注释和文档说明。

-代码的结构和逻辑都符合最佳实践和规范。

-可以方便地进行代码修改和扩展。

6.性能-系统的响应时间在可接受的范围内。

-系统的吞吐量和并发性能都得到了验证。

-系统负载能力得到了测试和验证。

7.兼容性-系统在不同操作系统和浏览器上都能正常运行。

-系统在不同设备上都能适配和运行。

-系统与其他系统或平台的集成没有出现问题。

8.可靠性-系统能够正确地处理异常和错误情况。

-系统具有足够的容错能力，可以自动恢复或进行紧急修复。

-系统的稳定性和可靠性得到了验证。

9.可用性-系统的用户界面友好、简洁、直观，并且易于导航和理解。

-系统的帮助文档和用户手册清晰明了，并且易于查阅。

-系统的错误提示和提示信息都能及时、准确地反馈给用户。

-系统的故障和维护时间都在合理范围内，并能给予用户合理的提前通知。

10.可测试性-系统的功能和模块都能方便地进行单元测试和集成测试。

-系统的测试用例和测试数据都得到了验证和完善。

-系统的测试覆盖率和测试效果都得到了验证。

11.可扩展性-系统的架构和设计具有足够的扩展性和灵活性。

-系统的性能和功能可以容易地进行扩展和调整。

-系统的各个模块和组件之间可以方便地进行集成和拆分。