医院后勤物资采购流程图
医院设备、物资、低值耗材采购流程图
三、设备、物资、耗材采购权
（一）设备、物资、低值耗材采购流程图
依据：《医院行政物资采购及招投标管理制度》
10万元以上
责任者：分管院长
↓
↓
↓
↓
责任者：总务处处长
责任者：分管院长
责任者：院办公会
↓
↓
责任者：总务处主管
责任者：总务处
责任者：总务处
责任者：总务处、分管
院长
↓
↓
↓
↓
责任者：总务处、
相关科室
责任者：总务处处长
责任者：分管院长
责任者：总务处、分管院长
↓
↓
↓
责任者：分管院长
责任者：总务处
责任者：总务处
↓
↓
责任者：分管院长、总务处
责任者：医院开标小组
↓
↓
责任者：总务处、 相关科室
责任者：分管院长、总
务处
↓
责任者：总务处。
医院后勤保障管理流程图
1.环境卫生管理流程
2．内部道路、通道安全管理流程
3.节能管理流程
4.污水、噪声、医疗废物管理流程
10.供水排水管理流程
采购员工作流程
采购人员到岗
实施部门 HB-014 程
院办 采购员 A
B
1
2
3
4
5
6
7 8
分管领导签字确认
把购买物资清点后入库，由库管员、库管财会签字。
接受库房申请，拿申请单到各科室
主任处签字确认。
依据招标、询价的品名、规格、价格进行购买。
收集整理采购过程中的各种
资料并存档
流程编号 后勤保障部
流
单元节点
库管人员流程
医疗废物暂存间人员流程
配送人员流程。
医院物资管理制度和流程图
泸沽铁矿职工医院物流管理制度和流程为规我院的物流管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理方法。
适用围:凡医院所需的所有物资均适用此方法。
一、采购/入库管理流程：1、招标流程采购部门（采购员）组织供应商招标，招标完成后，由采购部门（采购员）打印采购物资材资料报院领导确认。
采购部门（采购员）将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入医院库房管理系统中；2、采购/通知供应商对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，每周四下午根据库存基数生成采购订单，并通知供应商安排送货；对于零库存物资：1)业务科室每周一上午，向总务科报送本周物资材料的需求计划，并提报到相应库房；2)药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总，3)根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门；3、送货供应商根据采购部门（采购员）通知所采购的材料进行备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时送货；4、验货前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单；验货人员：库管、采购部门的采购员；验货容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价；必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致；发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不通过。
验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认，由物资会计与时进行入库单的编制与实物的入库。
验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必须参加所有物资材料的验货；二、物资材料入库与日常管理1、在物资材料通过验收后，由库管员录入医院库房管理系统。
在填制入库单时应注意：A、选择提供材料的供应商和入库的库房；B、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单；同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库单，库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。
医院采购流程图
医院采购流程图1. 介绍医院采购流程图是指医院在采购药品、医疗设备、耗材等物品时所遵循的一系列流程。
该流程图旨在规范和优化医院采购流程，确保采购的物品质量和供应的稳定性，同时提高采购效率和降低采购成本。
2. 流程图以下是医院采购流程图的标准格式：开始 --> 需求确认 --> 编制采购计划 --> 发布采购公告 --> 供应商报名 --> 评审供应商资格 --> 采购招标 --> 招标文件评审 --> 发放招标文件 --> 投标截止 --> 开标--> 投标文件评审 --> 供应商资格审查 --> 中标结果确认 --> 签订合同 --> 采购执行 --> 采购验收 --> 付款结算 --> 结束3. 流程详解以下是对医院采购流程图中各个步骤的详细解释：3.1 需求确认：医院内部各科室提出物品采购需求，包括药品、医疗设备、耗材等。
采购部门与相关科室进行沟通，确认需求的具体规格、数量和质量要求。
3.2 编制采购计划：采购部门根据需求确认的结果，编制采购计划，包括采购物品清单、采购数量、预算等。
3.3 发布采购公告：采购部门根据采购计划，发布采购公告，向潜在供应商公开采购需求，公告内容包括采购物品的具体要求、投标截止时间等。
3.4 供应商报名：供应商根据采购公告的要求，向医院采购部门报名参与采购活动，提供相关资质证明和报名文件。
3.5 评审供应商资格：采购部门对报名的供应商进行资格审查，确认其是否符合参与采购的条件，如注册资质、经验等。
3.6 采购招标：采购部门根据供应商报名情况，决定是否进行采购招标。
如果供应商数量较少，可以直接邀请供应商参与投标；如果供应商数量较多，可以通过公开招标的方式进行。
3.7 招标文件评审：采购部门对供应商提交的招标文件进行评审，包括报价、技术方案、合规性等。
3.8 发放招标文件：采购部门将评审通过的供应商发放招标文件，包括招标文件、合同范本等。
医院采购流程图
医院采购流程图一、介绍医院采购流程图是指医院在采购医疗设备、药品和其他相关物资时所遵循的一系列步骤和流程。
本文将详细介绍医院采购流程图的标准格式及其各个环节的详细内容。
二、流程图医院采购流程图一般分为以下几个环节：需求确认、供应商选择、采购申请、采购审批、合同签订、物资验收、付款结算等。
1. 需求确认在这一环节，医院内部的相关部门（如临床科室、药剂科等）根据临床需要或者库存情况，确认所需采购物资的种类、数量和规格等。
同时，还需要考虑到预算和质量要求等因素。
2. 供应商选择医院会通过招标、询价、竞争性谈判等方式选择合适的供应商。
医院可以根据供应商的信誉度、产品质量、价格等因素进行评估和比较，最终确定合作的供应商。
3. 采购申请医院内部的相关部门根据需求确认的结果，填写采购申请单，并提交给采购部门。
采购申请单中需要包括物资名称、数量、规格、预算等信息，以便采购部门进行后续的采购工作。
4. 采购审批采购部门收到采购申请单后，会进行审批。
审批的内容包括核实需求的合理性、预算的合理性以及供应商的选择是否符合相关规定等。
如果审批通过，采购部门将继续进行下一步的工作。
5. 合同签订在与供应商达成一致后，医院采购部门会与供应商签订采购合同。
合同中需要明确物资的名称、数量、价格、交货期限、质量要求、付款方式等内容，以确保双方权益的保护。
6. 物资验收当供应商交付物资到医院时，医院的相关部门会对物资进行验收。
验收的内容包括数量、质量、规格等方面的核对，确保物资符合合同约定的要求。
7. 付款结算医院在完成物资验收后，会按照合同约定的付款方式和时间进行付款结算。
一般情况下，医院会通过银行转账或者支票等方式进行付款。
三、总结医院采购流程图是医院在采购物资时所遵循的一系列步骤和流程。
本文以需求确认、供应商选择、采购申请、采购审批、合同签订、物资验收和付款结算等环节为主要内容，详细介绍了医院采购流程的标准格式及其各个环节的详细内容。
医院采购流程图
医院采购流程图一、背景介绍医院采购是指医院为了满足临床工作和医疗服务所需，通过购买医疗设备、药品、耗材等物资的过程。
医院采购流程图是对医院采购过程进行可视化展示的工具，可以匡助医院管理人员和相关人员清晰了解采购流程，提高采购效率和准确性。
二、医院采购流程图以下是医院采购流程图的标准格式，详细描述了医院采购的各个环节和流程。
1. 采购需求确认阶段- 医院临床部门或者其他相关部门提出采购需求，填写采购申请单。
- 采购申请单经过部门负责人审核，确认采购需求的合理性和紧急程度。
2. 采购计划编制阶段- 采购部门根据采购需求和预算情况，编制采购计划。
- 采购计划经过医院管理层审批，确定采购计划的执行。
3. 供应商选择阶段- 采购部门根据采购计划，发布供应商招标公告或者询价函。
- 供应商根据招标公告或者询价函，提交相关资料和报价。
- 采购部门对供应商进行评审，选择合适的供应商。
4. 合同签订阶段- 采购部门与选定的供应商进行谈判，商定采购合同的具体条款和条件。
- 双方达成一致后，签订正式的采购合同。
5. 采购执行阶段- 供应商按照合同约定的时间和数量，交付物资给医院。
- 医院收货人员进行验收，确认物资的质量和数量是否符合合同要求。
- 如有不符合情况，采购部门与供应商商议解决。
6. 付款结算阶段- 医院财务部门根据采购合同和验收结果，进行付款结算。
- 采购部门提供相关文件和凭证，财务部门进行核对和审核。
- 完成付款后，记录相关信息并归档。
7. 采购评估和改进阶段- 医院采购部门定期对采购过程进行评估和监控，发现问题并及时改进。
- 根据采购数据和反馈意见，优化采购流程和提升采购效率。
三、总结医院采购流程图是医院采购管理的重要工具，通过可视化展示采购流程，匡助医院管理人员和相关人员清晰了解采购过程，提高采购效率和准确性。
在实际操作中，医院可以根据自身的情况进行流程的调整和优化，以适应不同的采购需求和变化。
通过规范的采购流程，医院可以更好地管理物资采购，提供优质的医疗服务。
医院采购流程图
医院采购流程图一、背景介绍医院采购流程图是用于描述医院内部采购物资的流程和各个环节之间的关系。
医院采购是医疗机构运行中不可或者缺的一环，合理规范的采购流程能够确保医院物资的供应和质量，提高医院的运行效率和服务质量。
二、流程图概述医院采购流程图主要包括以下几个环节：需求提出、编制采购计划、采购招标、供应商评审、合同签订、物资采购、验收入库、支付结算等。
三、流程图详细描述1. 需求提出医院各科室根据临床需求和物资消耗情况，提出物资采购需求。
需求提出人将需求信息填写在采购申请表中，包括物资名称、规格、数量等详细信息，并提交给采购部门。
2. 编制采购计划采购部门根据各科室的采购需求，结合库存情况和预算限制，编制医院的采购计划。
采购计划包括物资清单、数量、预算等信息，并提交给医院管理层进行审批。
3. 采购招标医院采购部门根据采购计划，制定采购招标方案，发布采购公告，邀请供应商参预竞标。
供应商根据公告要求，提交竞标文件，包括报价、产品质量证明、资质证书等。
4. 供应商评审采购部门组织评审委员会对供应商的竞标文件进行评审，包括价格、质量、服务等方面的考核。
评审委员会根据评审结果，确定中标供应商或者拟定供应商名单，并将结果通知给供应商。
5. 合同签订医院采购部门与中标供应商进行合同谈判，明确双方的权益和责任。
合同内容包括供应商提供的物资、数量、质量标准、交付时间、价格等条款。
双方达成一致后，签订正式的采购合同。
6. 物资采购供应商按照合同的要求，按时交付物资给医院。
医院采购部门对物资进行验收，检查物资的数量、质量和规格是否符合合同要求。
如发现问题，及时与供应商商议解决。
7. 验收入库验收合格的物资由医院采购部门进行入库管理。
入库时，要对物资进行分类、编号、标识，并记录入库信息。
入库后，物资即可供各科室使用。
8. 支付结算医院财务部门根据合同约定，按时支付供应商的货款。
供应商提供相应的发票和结算单据，医院财务部门进行核对后，进行支付。
医院采购流程图
颍上第一医院后勤采购流程图总务科物资采购制度一：采购计划和审批1、医院各部门所需采购的物资（金额在3000元以内）先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给总务科集中采购和集体采购。
2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标采购领导组实行统一招标采购。
二：采购职责（一）负责对全院的家具设备，办公、劳保、生活用品，水、暖、电气、维修材料、印刷品等物资的采购工作。
（二）根据各办公室的需要，制订各类物品的年度、季度、月份的临时的采购计划，报请领导审批后及时采购。
（三）计划采购，计划用款，注重质量，注意节俭。
（四）严格执行财经制度，做好物资采购用款申请、报销工作，履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一次清账。
（五）必须全力以赴，积极采购办公、生活保障等急需物品。
（六）进行货源调查，了解市场行情，择优选购，做到物优价廉。
三、采购的注意事项（一）根据医院规定，后勤采购包括家具、办公用品、印刷品、材料及设备等。
（二）负责采购工作的人员要时时、处处以医院利益为重，遵纪守法，廉洁奉公。
（三）采购工作严格按照申请、立项、审批、研究采购方式、签署合同、验收、登记入帐、资料归档等程序规定执行，明确各个环节上的责任和权限，做到程序规范、公开透明、货比三家、集体决策、择优购置。
（四）采购产品时必须明确产品的厂家、信誉度、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证、价格、提货地点等，严防购入伪劣产品。
（五）采购活动中如涉及供应商的任何“折扣”、“让利”等，均应在实际采购合同中以“让利”或“捐赠”形式体现。
（六）购销合同的签定必须遵照《中华人民共和国合同法》执行，维护医院权益，由经办人起草合同样本，办理合同会签审核手续合格，盖章生效。
（七）购置的产品到达，要认真验收其产品的厂家、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证等是否符合要求。
如发现不符合要求的，坚决拒收。
各单位负责人应对采购的产品质量进行把关，防止不合格产品，做到人人把关，一丝不苟。
医院采购工作流程图
采购工作流程为了规医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本流程：一、采购分类采购工作分为物资采购和固定资产采购。
1、物资包括：办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。
具体分类如下：办公用品包括：行政办公用品（如：笔、纸、计算器与时电脑耗材等）、网络设备（如：电脑配件、打印机消耗材等网络办公耗材等）和医用表格（如处方单、化验单、检查单等）；卫生被服包括：员工制式服装（如：医生服、技师服、护士服、导医服等）和病床用品（卫生床单、卫生被、病号服）；药品包括：西药（包括针剂、片剂、大液体和中成药）和中药（指中草药）；医疗器械包括：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械（如：超声雾化器等）；医用耗材包括：化验试剂、CT 胶片和植入人体的并单独计费耗材（如：T型节育器等）；卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包）。
2、固定资产包括：医疗设备、办公家具、一般设备、运输设备等。
具体分类如下：医疗设备分为大型医疗设备(指单件价值或批量在50万元（含）以上的医疗设备，如CT机、胃肠镜、彩超等）、中型医疗设备（单件价值在2万元以上且单件在5万元以的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以的固定资产）、小型医疗设备（单件价值在2万元以的或批量总价值5万元以的固定资产，如心电图机、监护仪等）；办公家具是指办公使用的各种家具（如：办公桌、办公椅、文件柜等）；一般设备是指不直接用于临床服务的各种通用设备（如：电脑、打印机、显示器、空调、电视、网络专业设备等；运输设备是指各类汽车等运输工具（如：小轿车、救护车、体检车等）。
二、各部门职责采购流程涉与主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。
医院采购流程图管理流程图
医院采购流程图管理流程图1. 引言医院采购流程图管理流程图主要用于规范医院内部的采购流程，确保采购活动的透明度、高效性和合规性。
本文档将详细介绍医院采购流程图的管理流程，包括流程设计、流程评审、流程执行和流程改进等环节。
2. 流程设计2.1 采购需求确定1.采购需求提出部门填写《采购申请表》，包括采购物品名称、数量、规格、品牌等信息；2.采购需求提出部门负责人审批并提交给采购部门。
2.2 供应商选择1.采购部门根据采购需求编制《供应商名单》，并邀请供应商参与招标或询价活动；2.采购部门组织招标或询价活动，收集供应商报价信息；3.采购部门评估供应商报价，根据评估结果确定中标供应商；4.采购部门与中标供应商签订采购合同。
2.3 采购执行1.采购部门核对采购合同内容，确定交货时间和地点等细节；2.采购部门与财务部门协商付款方式，并支付采购款项；3.采购部门与中标供应商协调物流配送，确保采购物品按时到达。
2.4 采购验收1.采购部门接收到采购物品后，进行验收；2.采购部门根据验收情况填写《采购验收报告》，并将报告送交财务部门。
3. 流程评审3.1 流程完整性评审1.采购部门组织相关人员对采购流程进行评审，确保流程的完整性；2.相关人员检查流程图中的每个环节是否存在遗漏或冗余。
3.2 流程合规性评审1.法务部门对采购流程进行合规性评审，包括相关法律法规和政策的遵守情况；2.法务部门对流程图中的每个环节进行审核，确保流程的合规性。
4. 流程执行4.1 流程培训1.采购部门负责对相关岗位员工进行采购流程的培训，确保员工掌握流程的执行要点；2.培训内容包括流程图的讲解、操作流程的演示等。
4.2 流程监控1.采购部门建立流程执行的监控机制，定期对流程执行情况进行检查和评估；2.监控内容包括流程执行的时间、质量、合规性等。
4.3 流程改进1.采购部门收集流程执行中的问题和反馈意见，并进行分析总结；2.采购部门根据问题和反馈意见，制定改进方案并实施；3.改进方案可包括流程环节优化、流程指引的更新等。
医院采购流程图
医院采购流程图标题：医院采购流程图引言概述：医院作为医疗机构，需要大量的医疗设备、药品和耗材等物资来支持日常的医疗工作。
为了高效地管理和采购这些物资，医院通常会制定一套严谨的采购流程，以确保物资的质量、数量和价格都符合医院的需求和标准。
医院采购流程图就是将整个采购流程清晰地展示在一个图表中，方便相关人员理解和遵循。
一、需求确认阶段1.1 确定采购需求：医院相关部门根据临床需求和物资库存情况确定需要采购的物资种类和数量。
1.2 制定采购计划：根据需求确定采购计划，包括物资名称、规格、数量、预算等信息。
1.3 内部审核：采购计划经过相关部门审核确认，确保计划符合医院的需求和财务预算。
二、供应商选择阶段2.1 发布招标公告：医院根据采购计划发布招标公告，邀请供应商参与竞标。
2.2 供应商评审：医院对参与竞标的供应商进行评审，综合考虑价格、质量、服务等因素选择合适的供应商。
2.3 签订合同：与选定的供应商进行谈判，达成一致后签订采购合同，明确双方的权利和义务。
三、采购执行阶段3.1 下单采购：根据合同约定，医院向供应商下达采购订单，确认物资的具体规格、数量和交付时间。
3.2 物资验收：收到供应商交付的物资后，医院进行验收，确保物资符合合同要求。
3.3 入库管理：验收合格的物资进行入库管理，记录物资信息、库存数量等，保证物资的安全和有效管理。
四、质量监控阶段4.1 定期检查：医院定期对采购物资进行检查和抽样检验，确保物资的质量符合标准。
4.2 不合格处理：如发现物资存在质量问题，医院及时处理，要求供应商退货或补偿损失。
4.3 持续改进：医院根据监控结果进行总结和分析，不断改进采购流程和提升物资质量。
五、结算与评估阶段5.1 结算支付：医院根据合同约定进行结算支付，确保供应商按时收到款项。
5.2 评估绩效：医院对采购流程进行评估，分析采购成本、质量、交付时间等指标，为未来的采购工作提供参考。
5.3 审计监督：医院进行采购审计，监督采购流程的合规性和效率，确保医院采购工作的规范和透明。
医院后勤保障管理流程图
实施部门后勤保障部单元节点1各科室/部门A按科室划分责任区域，负责本区域的卫生管理各科室负责催促保洁2 人员打扫本区域卫生流程编号流程后勤保障部B保洁人员负责全院日常环境卫生清洁保持室外干净、花草检修等环境美化打扫室内地面、墙面、桌面、门窗等HB-001院办公室C3 垃圾采集及处理环境消毒，配置消毒液对门诊、病区等进行定期消毒定期组织人员对全院卫生状况进行检查，并评比打分，结果与科室综合考评挂钩实施部门安全保卫部、后勤保障部流程编号HB-002流程单元节点123 各科室/部门A协助保持通道的畅通性救护车道、消防通道、楼内通道时刻保持畅通设置并检查警示、指引标志是否完好定期检查通道的畅通及相关设施的完备性安全保卫部、后勤保障部B专人负责巡视道路畅通情况门前路口内部道路停车场与当地公安、城管、工商部门建立共建机制保持道路畅通，引导车辆、行人有序安全通行为老弱残等需要匡助的人士赋予及时匡助负责监督严禁烟火，定期检查消防器械的完好性内部职工车辆与外来车辆分开存放，确保车辆存放的有序，并按规定收取停车费实施部门后勤保障部流程编号HB-003流程单元节点各科室/部门A后勤保障部B院办公室C12积极推广节能新技大力宣传节能的重要性和必要性根据国家法律法规及医院实际，制定医院节能具体行为规范术、新产品，通过技术和科学管理的进步，不断提高医院能源利用率4 5 响应医院节能管理号召，认真履行节能制度进行科室成本核算，严格控制医疗服务成本定期组织人员对科室节能情况进行检查，并评比打分，结果与科室综合考评挂钩3实施部门后勤保障部流程编号HB-004流程单元节点各科室/部门A后勤保障部B按照规定，严格1控制污水、噪声、医疗废物污水处理噪声处理医疗废物处理2 3 严格管理污水，禁止污水直接排放应用过滤、混凝、活性炭吸附、离子交换等物理化学净化方法使之无害化取样并化验，保证污水处理复核排放标准，并做好详细记录医院设计上考虑减低噪声设计，电梯、检查室、治疗室要考虑噪声因素减少病房噪声：医务人员穿软底鞋，减少陪护人员，为病床及各种推车加防撞轮，等等医疗废物采集清理、消毒、封口，并认真做好过秤、交接及登记工作由专车运送至政府指定的集中处理点统一集中销毁爱护各种废水、废物、噪声控制设备，定期维护保养5 配合做好环保、卫生监督等部门执法检查工作4实施部门 基建维修管理部 流程编号 HB-006单元 节点基建维修管理部 A流 程 安全保卫部B分管副院长C12做出批示3加强建造施工安全 检查和监督管理协助基建部开展防 火防盗事务，协助 处理突发事件45发现重大安全隐患 及时上报主管人员做出批示催促相关人 员进行整改6 记录备案与施工单位签订 安全责任书及安 全生产协议书实施部门单元节点1234567891011后勤保障部流程编号流程职工食堂A工作人员严格执行《中华人民共和国食品卫生法》食品采购的卫生安全管理按规定选择供货商食品验收入库，并详细记录按食品卫生要求进行贮存按食物的特性进行烹饪，保证食品的安全按照卫生标准对餐具进行清洗和消毒在制定的地方及容器里销售食品，保证取放食品的卫生安全配合上级部门进行食品卫生检查发现重大食品安全事故时即将上报主管人员按照指示处理事故详细记录食品卫生安全情况，并定期汇报HB-007总值班及当班院领导B做出指示严格挑选食物严格管理食物运输实施部门单元节点12345678910后勤保障部流锅炉班A流程编号程检查锅炉的各设施及部位，确认正常后方可开启锅炉锅炉运行中，确保供水保持正常水位(60%-70%)冲洗水位表和点接点水位计，每班不少于2 次定期做排汽试验，保持气压稳定运行和压火时，必须严格监控发现重大异常情况时，必须立即采取紧急措施，并及时上报按照领导指示抢救保护现场详细记录当班情况，并办好交接班手续定期进行设备安全检验定期更新锅炉及相关设施HB-008当班院领导B当班领导做出指示实施部门后勤保障部流程编号HB-010流程单元水工班院领导节点 A B1巡回检修供水排水管道2 发现溢漏、阻塞等问题，及时解决3 检查供水水质，定期污水排放前进进行水质化验、消毒行无害化处理4 做好日常供水排水设备的定期检查以及保养、维修工作，并做好记录5发现重大故障，应即将采取应急措施，并上报分管副院长67做出批示按照院领导批示进行事故处理8 严格执行交接班制度，做好值班记录，定期汇报9 定期更新设备实施部门单元节点1物资采供部各科室/部门A各科室/部门填写卫生被服申请单流程编号流程物资采供部BHB-011院领导C2科室负责人签字允许院领导做出批示3 4 56科室专人携带院领导批示条到物资采供部领取科室验货后，使用库房备货办理出库登记手续定期统计、核算各科室领用情况7 申请单、出库单等资料汇总归档保存实施部门单元节点后勤保障部各科室/部门A流流程编号程HB-012洗衣房B1 各科室/部门把需要洗涤的被单、衣服送洗衣房清点数量并登记2进行分类，并装入病人专用洗衣机3 45 67 89传染性衣物加消毒液初步清洁消毒加洗涤剂蒸汽煮沸非传染性衣物加水初步清洁加洗涤剂搅拌漂洗3 次脱水、晾晒烫干、叠放、入库，注明洗涤日期清点、返回分账登记清点接受，签字实施部门单元节点后勤保障部院办公室A流流程编号程HB-013保洁员B保洁员到岗集合12 巡视卫生区域，保持卫生清洁传染性病房用消毒液擦拭家具、器械等3严格区分医疗垃圾和生活垃圾4 定期清扫房间、走廊、楼梯的地面墙面、门窗、桌椅等采集处理垃圾5 时常巡视，随时保洁6 7每月评价室内环境质量，评价结果与保洁员个人考核、工资挂钩改进保洁质量实施部门单元节点后勤保障部院办公室A流流程编号程HB-014后勤保障部B1 2 3保洁员到岗巡视卫生区域，保持卫生清洁清扫路面，清除烟头、纸屑等杂物4院内绿化美化，定期修剪绿化带5 采集处理垃圾6 时常巡视，随时保洁7 8 每月评价室外环境质量，评价结果与保洁员个人考核、工资挂钩不断改进院内环境实施部门后勤保障部流程编号HB-018单元节点1流程污水处理员A医院污水通过总管道后勤主任B2 3 污水沉淀池沉淀抽入氧化池氧化消毒池加次的氯酸消毒剂10%至12%进行消4 排放前监测排放前记录5余氯量6 PH值时间设备运行投药量投药浓度污水处理量接触时间值班员7 发现设备运行故障及时并上报主任按指示维修或者更新设备，保证污水处理正常运行做出指示污水处理合格后按规定排放基建人员流程实施部门单元节点后勤保障部后勤主任A流流程编号程HB-014基建人员B1基建人员到岗2 3检查承包人投入工程项目的人力、材料、主要设备及使用运行情况，并做好检查记录。
医院后勤标准化工作流程图集
污染
安全检查工作流程图
应急突发事件管理工作流程图
安全保卫工作流程图
卫生管理工作流程图
后勤设备、配件、材料购置工作流程图
设备定期检验管理工作流程图
再次检验
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ不合格合格
有维修价值无维修价值
至报废工作流程
后勤仓库物资管理工作流程图
至账务处理工作流程
后勤物资报废工作流程图
后勤维修工作流程图
电梯使用安全工作流程图
锅炉操作工作流程图
氧气瓶使用流程图
输送
管道气瓶
发电工作流程图
中央空调运行工作流程图