工厂验厂工作流程图SOP (XLS page 10)
质量验厂流程图
模具车间：石膏标 识、不合格品区分 原料车间：物料标 识、不合格品区分 成型车间：半成品 检具合格签、不合 格青坯标识 喷釉车间：不合格 白坯标识 成检车间：现场合 格不合格品区分、 标识、检具标签 成品库：产品码放 在托盘上，每垛位 有标识；抽检现场 区分合格不合格品 辅料库：纸箱配件 区分合格不合格 品、分区存放
<企业质量验厂流程>
<流程> <工艺部> <生产部> <采购部> <开发部> <外销部> <化验室> <品管部> <人资部> 核要求及事项 说明 2、工厂主要情 况说明、产 能、客户分布 等； 3、各被审核部 门负责人参加
现场走访
1、9000质量手 册、程序文件 2、内审、管评记 录 3、9000证书 4、质量方针、目 标
1、计量器具台 帐； 2、检定计划记录 3、设备大全、维 护保养标准及记录
文件查阅
1、审核员问题 点描述 2、工厂提出不 同意见 3、出具验厂报 告，签字盖章 1、各车间生产记 录 2、石膏使用通知 单 3、石膏模型检验 单 4、半成品检验报 告单、检验标准； 5、烧成特殊工序 员工培训，窑炉检 修记录 6、成品检验记 录、不合格品记录 7、生产文件
末次会议
审核报告
1、新产品研发 项目确认 2、新产品评审 3、设计开发计 划 4、产品确认报 告
1、来料检验记 录； 2、检验标准； 3、泥釉浆检验标 准及记录 4、其他检验标准 及记录
员工培训计划 及记录
结束
1、合格供应商名 录 2、供应商档案 3、供应商评定 4、供应商业绩评 估 5、物料安全库存 数据 6、采购协议 7、物料标准
验厂工作流程图
拍照 不同区域中 拍取相应的场景 取样 验完后 召集相应人员， 简单总结此次验厂情况 、开未 讲述此次验厂的 提出特别要改进改善的地方 REMARK：所有的现场都要AUDIT其5S执行情况，空气中的质量，消善之条款/并进行跟进跟踪。
工厂的 基本资 验厂前 料提供 的工作 及资料 的准备 确定验 厂事宜 开首 次会议
查阅 资料
验 厂 工 作 流 程 图 工厂的基本概况 工厂的营业执照 工厂的税务登记录 工厂的进出口权证书 工厂的生产工艺流程图 工厂的平面图 工厂的机器设备清单 工厂的人事组织结构图 工厂的QC/QA详细组织结构图 验厂的日期 验厂的地点 验厂的联系人 验厂的行程等 召集相应人员， 验厂的先后顺序 讲述此次验厂工 验厂的配合的部门及人员 求 验厂时的注意事项等 营业执照的正本 进出口权的证书正本 国税、地税的证书正本 ISO证书正本 员工社保证书 当地政府规定最低工资保障证明 员工劳动合同书 管理部： 员工近三个月的出勤工卡 员工近三个月的工资清单 最近环保部门验厂的环境报告/测试报告 培训计划书/培训材教/培训记录/培训考核等 防消管理措施管理之文件 污水污染等处理之文件及记录 其他资料 品质手册/部门程序/工作流程及作业指导书/表格表 单 IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检标准/作业指导书 品质标准变更单（QCN） IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检记录 品质部 不合品处理报告或品质异常处理单之记录 品质改进改善预防措施报告之记录 客诉处理报告单 品质周、月统计分析报告 其他资料 生产计划排程（周、月排程） 生产作业指令单（或生产工单） 退料、换料单 生产排拉工位图 生产部 生产进度跟进表 不合格、合格、待检、待修、待返工等LABEL纸 日、月生产报表 每日修理报告 其他资料 作业指导书 产品设计图纸 工程变更通知单（ECN） 技术部
品质检验作业流程图
IPQC
首件巡检记录表
产品质量跟踪表
品质异常处理单
制定：刘桂群2009年9月4日审核：生效日期：年月日
一片天（彩印厂）
品质检验作业流程图
文件编号
版本版次
页次
YPT/WI/PZ-002
A/2
2/3
检验方法及工具
责任者
使用表格
工序
工程名称
管制项目
检验依据
检验频率
首件
自主
品管
啤机
烫金
凹凸
1、制程首件样及客户确认样
2、有必要时进行先试用
3、无条件检验时可进行免检
目视、手感、磅称、千分尺、湿度仪、拉力仪
无此项
操作员
IQC
进料检验记报告
材料异常单
印刷
1、样版、色稿相纸、工程首件样、啤样
2、橡皮布PS版之安装
3、印品用料的核对、颜色、外观、内容
1、机器操作指导书
2、工程单
3、样稿
4、印刷品检验规范
首件：每批产品必须首件确认巡回检查：
目视
直尺
卷尺
手感
当班主管
IPQC
操作者
IPQC
首件巡检记录表
产品质量跟踪表
品质异常处理单
五层线
1、用料
2、物性
3、规格
4、外观
1、坑机作业指导书
2、纸板检验规范
首检：每批产品必须有首件确认
巡回检验：每30分钟检验一次
自主检验：每200米检验一次
互检：每批产品都要对上工序品质进行检验（原材料）
目视
直尺
1、每30分钟必须检查一次
2、针对客户产品品质要求依工作单及加强检验要求进行加强检验或减量检验
工厂出货检验流程图及工作细则
4、OQC根据《发货单》，按《组件出货检查表》进行检验检查。
5、OQC检验完毕，填写《组件出货检查表》进行检验检查。
6、OQC检验合格，在发货单上签名（须签全名，不允许只签姓名或者一个字、或字迹潦草—详见范本一）；如发现不符合项，处理流程参见《不合格品控制程序》。
各种表单需经相关部门领导审批后方可生效。
7、仓管员在得到OQC检验员确认货物合格之后，尽快装箱发货，不得以各种理由推迟发货。
8、该批产品在厂门检查，保安人员须确认《发货单》上具备可识别的OQC人员的签名，否则不得放行出货。
《发货单》
《销售出库单》
《组件出货检查表》、《唛头打印规范》、《组件成品检验标准》
《不合格品控制程序》、《HOLD单》、《重工作业程序》、《重工单》
流程
责任部门
工作内容
相关文件/表单
商务部
商务部、仓库
仓库
OQC检பைடு நூலகம்员
OQC检验员
OQC检验员
仓库
保安
1、商务部根据出货计划安排，在OA上公布具体出货明细。
2、商务制定《发货单》，并督促销售和财务审核，由仓库打印、仓管员签名确认。仓管员确认单据明细无误后，由仓库账务员做销售出库单，将帐调出仓库，打印《销售出库单》并由仓管员和OQC共同签名确认。
工厂验厂工作流程图SOP
4.进一步问检验时是否有确认样当作参考用(需要到 .检验时有用确认样做辅助 现场验证实际作业状况) 1.到现场检查进料的储存及搬运是否有防范遭受污染 .有防范遭受污染 (也要去注意其储放区域是否适当,及储放是否确实) 用的搬运机具是否牢靠,以及其堆叠时的各种保护措 施) 1.到现场检查进料是否有分项区分隔 .有分项区隔且区隔的很清楚 2.进一步检查进料是否有标示 .有检验状态标示 .有检验合格与否标示 3.检查分项区分隔以及标示是否做的确实 .有进料明细,并写的很清楚 .检验时有用确认样做辅助
品质部或 技术部或 计量部
3.8
3.9
3.10
.校正过仪器或无需校正的仪器有黏贴必 .没有漏贴标签 要的合格或无需校正标签 1.请品管主管/厂长/公司负责人出示产品测试报告/ .有产品测试报告/品质证书 .每批的测试记录/测试的要 品证证书(本公司或委外第三方) 求一致/.完成或发证时间/ 2.进一步问是否每批产品都有做测试 内容真确 3.并问他们是否有关于产品品质的相关参考标准? .依据国内/国际公认客观的标准测试 .标准有根据/测试方法有依 (国内/国际公认客观标准,或者只是厂规) 据 1.问业务主管/公司负责人是否有正式书面的客诉 .有书面的客诉处理作业流程 .流程明确工业/审核 处理流程 2.再问是否有建立客诉管理档案,如果有,请其准备 .有建立客诉管理档案 .客诉档案 供查核 3.紧接着再问是否另有做出将客诉产品分类的历史 .有客诉产品分类的历史档案 .产品历史档案切/有对策 档供查核 1.问品保主管/公司负责人当品质发生问题时 .管理者有用管制表来防止缺点问题再发 .管制表/内容真确 是否有用管制表来管制品质问题处理及防制情况 的积极态度 2.进一步要求其拿出问题处理的记录 .问题点都有处理并有记录(1.问题点处理 .记录详实略/均有对策 的程度以满意度来评量;2.没有对策) 3.另问他们是否有让有效的对策真正的被实施以杜绝 有问题改善及防止问题再发的证据(注意 .改善证据/防止再发证据 问题再发的具体证据可供验证 问题处理完结之后是否有记取教训并开始 根据先前有效的对策去防制问题点再发生
验厂的方法与流程
验厂的方法与流程查厂验厂的方法、程序步骤大致分为文件资料审查,现场审查,员工访谈三个步骤,不同的验厂员顺序,手法各不同,以Disney为例基本方法,程序步骤如下:一、首次会议1. 自我介绍及身份确认2. 如果工厂没有迪士尼的生产守则（COC），简要介绍守则的内容并提供他们一份3. 了解工厂的基本信息，如联系人、地址、电话、人数、生产产品类型、有无别名等4. 确保工厂了解审核的目的5. 简要介绍审核的流程6. 获取工厂平面图，确保巡视工厂范围内所有的区域7. 确保工厂有要求提供审核的文件在现场8. 要求管理层提供工人面谈用的地方9. 询问管理层10. 索取工厂用到所有化学品的清单二、工厂巡视1. 消防器材2. 火警警报器、应急灯、消防水带、消防栓、灭火器等☆定期对消防设备进行维护（一个月一次，不能过期）☆配备足够数量的灭火器材并合理放置（100㎡二个灭火器）2．消防安全☆逃生示意图贴在醒目位置，并以本国语言表未逃生方面（最小A3纸）☆紧急出口照明设施☆足够数量的疏散路径（最少需二个）☆清楚的标识出口并保持畅通（不得锁死、堵塞）☆组织疏散演习及消防安全方面的培训让员工清楚如何逃生，最近的消防警铃及灭火器的位置（半年一次，照片，记录，总结报告等）3．机器安全☆定期检查和维护☆装配防护装置（切割点、转动部位、传动部位）☆机械设备可以安全运行☆员工应接受机械安全操作的培训4．急救☆部门需配备有急救箱☆且药箱内必备药品齐全☆药品在有效期内☆车间需配急救人员（100人中需二人）5．个人防护用品（PPE）☆眼罩碎片、刨屑或危险化学品（烟雾）、焊工☆手套化学品☆耳塞每天持续8小时以上工和在85分贝的环境中工作6．环保（排污许可证）☆职业安全与健康☆空气质量☆化学品暴露限制☆危险品废物☆其他潜在危险（空气质量、废水处理、污染、回收）7．现场记录☆各类报表、签收要统一核对，且勿放罢于生产现场（切勿有星期天） ☆保持现场环境整洁☆勿张贴切加班表、处罚单☆检查各类机械保养记录8．洗手间：纸巾、洗手液配置，卫生情况工厂巡视目的：选择参与面谈的工人辨别有无可疑的童工对可疑的情况提出问题1) 工人不工作或加快工作速度2) 进出工厂的车辆检查生产流程：是否有分包三、文件审核目的：确保工厂运作的合法性；确保工厂符合当地法律及守则的要求 文件清单工卡或考勤记录（过去十二个月）工资表（过去十二个月）人事花名册及员工个人档案劳动合同社会保险收据、花名册及合格证明文件等工商营业执照消防检查报告或合格证明文件消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等环保证明文件厂规或员工手册ZF有关当地最低工资规定文件设备安全许可证(如电梯使用许可证,、厨房卫生许可证等)特种工人上岗证（如电梯工、电工、厨工卫生许可证等）当地劳动局关于延长加班之批文未成年工体检及劳动局登记记录厂房平面图童工求证1) 在工厂巡视过程中挑选看起来很小的员工2) 在人事档案里抽查3) 挑选25名工人访谈4) 在面谈过程中，根据人事档案交*检查存有不一致的信息5) 当发现童工时（现时或历史性）必须登记工人的工号、姓名、出生年月、入厂日期四、工人面谈面谈的目的1) 从工人层面了解工厂的实际运作2) 获取其他过程无法得到的信息以及考察文件的一致性3) 对异常的区域进行更深入的了解面谈问卷（EIQ）面谈工人人数＝工厂总人数的25％，但不超过25名工人扩大访谈人数1) 发现的违规情况需要更深入的了解，如家庭工作、虚假账本等2) 工人的身份证明文件和工人实际回答有出入时挑选程序1.50%的工人在工厂巡视过程中挑选1) 年轻工人2) 从所有部门挑选3) 如果条件允许，应该性别比例等同，种族等同4) 危险岗位工人2.50%的工人从工资表、工卡和文件审核中挑选1) 加班超时的工人2) 低工资的工人3) 青少年工人4) 老工人3.不公开1) 面谈必须在管理人员不在场的情况下进行2) 一对一面谈，不能分组面谈4.保密性1) 参与面谈的工人必须被告知所有的访谈内容均为保密2) 反映问题的工人名字不能在报告上出现5.面谈技巧1) 友善――这使得工人放松和敞开胸怀2) EIQ作为指引，但不局限面谈的问题3) 不同的国家对工人的问题不同，如洪都拉斯重点是童工、墨西哥重点是怀孕测试、中国是加班时间、土耳其是有无供祈祷的地方五、末次会议1. 告知管理层审核已经完成2. 归还借用供审核的文件3. 感谢他们对审核工资的支持和合作4. 解释所发现的问题、解答工厂的疑问以及书写改善计划确认报告（CAPAR）5. 教育并提供改善的最佳运作指引，帮助工厂达到守则的要求现场：消防安全与卫生1）.消防演习①．要保留工厂消防演习记录，宿舍消防演习记录，最少每半年一次，记录应包括文字，照片，特别是总结报告（一般验厂员都要）②．要保留消防培训记录，记录包括培训时间，地点，培训内容，参加人员等2).消防设施①消防器材应有标识,如在灭火器或消防栓上喷”灭火器”等红色标识②灭火和消防栓应有消防部门或具有同等资格的部门签签发的年审合格证,通常有合格证或出厂合格证就可以,但要注意其有效期是维修日期或出厂日期开始一年当地消防门每年检查的合格证明文件.③消防栓要加封条,封条写上日期加盖工厂公章④灭火器和消防栓应定期检查,并做记录.⑤灭火器类型应选用ABC型,不要选用单纯的一种⑥手提式灭火器不能直接放在地上,应设置在挂钩,拖架或灭火器箱内,其顶部不超过1.5米,其底部离地面高度不宜小于0.15米.⑦消防栓或挂灭火器的地方,应用红色画出一个隔离区,隔离区内严禁堆放物.3).疏散通道,安全出口标志,应急灯①厂房,宿舍每层安全出口的数目不应少于2个,每个安全出口要保持畅通,应装应急灯.②每层楼梯间应安装应急灯③厂房,宿舍每层楼应有清晰的疏散路线图,图上应清楚标明安全出口,逃生方向,和看图所在位置.④生产车间,仓库应以黄色通道线把生产区域与通道分画出来,通道上还应标示逃生方向箭头.4).防爆灯仓库照明应使用防爆灯。
产品加工过程检验工作流程图
OK OK
NO
质检部
13. 检验员对产成品进行检验，并将结果填写《成品检验记录》；对不合格成品按照步骤4执行；
质检部
仓库
14. 检验员对检验合格的成品粘贴标签，并通知仓库入库；
质检部
15. 每两月组织各相关部门对产品加工过程中出现的不合格记录的统计进行分析。
质检部
2016年2月1日
产品加工过程检验工作流程图(总4页)
南通舟舰钣金有限公司
部门
输 入
产品加工过程检验工作流程图
部门
输 出
技术部
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ1. 提供《检验指导书》
或《加工工艺文件》；
巡
NO
OK
OK
NO
检
质检部
3. 检验员对报检首件进行检验；
检验员根据检验结果填写《检验记录》或《不合格品通知单》；
NO
OK
OK
生产部
2. 操作者首件报检；
质检部生产部
技术部
4. 质检部根据实际情况判断该起质量问题能够进行现场处理；
5. 对不能现场处理的质量问题所对应的不合格品进行标识，并隔离摆放；
6. 质检部通知相关部门开展不合格品评审工作；
7. 质检部对能够现场处理的质量问题进行现场处理，并形成记录；
生产部
8. 操作者首件检验合格后方可进行工序内批生产；
9. 操作者本工序完成后报检验员检验：
质检部
10. 检验员进行转工序检验，对转工序不合格品转到步骤4执行，对转工序合格转到步骤11执行；
11. 对加工未结束的半成品继续进行下一工序首件报检；对加工完成的成品转到步骤12进行成品检验；
部门
输 入
产品加工过程检验工作流程图
工厂社会验厂流程
工厂社会验厂流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!工厂社会验厂流程详解一、前期准备阶段1. 确定验厂标准：企业需要确定验厂的标准和要求，例如BSCI、SEDEX、ISO9001等。
产品检验流程图(参考模板)
文件编号：
序号
节点检验
责任部门
相关检验内容说明
文件/记录
1
生产检验
任务单
技术部门
采购部门
质检部门
生产、技术、质检进行合同评审，图纸审核发放，制定相应的采购进度计划，生产计划，技术工艺检验标准实施
《采购物料清单》
图纸技术工艺文件
检验标准发放
2
编制实施质检计划标准文件
检验部门
依据采购物料单与生产计划表编制产品检验计划
生产部门
检验合格后，流入下道工序生产
5
成品检验
检验部门
根据产品出货检验程序实施检验并做好记录
《出货检验程序》
《产品出货检验单》
《质量问题返馈单》
《不合格品处置单》
成品出库单
技术部门
发现不合格品由技术部审核按《不合格品控制程序》执行
采购部门
经技术判定不合格品需通知返修与退货处理
库管人员
经检验合格的产品，需办理入库，准备发货
6
缺陷分析与修订
检验部门
技术部
检验过程中发现的问题，做出质量问题纠正和预防措施，及时修订技术检验标准
《纠正和预防措施程序》
《检验标准》
产品检验工作流程图
《质量检验计划表》
《质量检验控制程序》检验标准
3
材料与外协件检验
检验部门
根据进料检验程序，实施原料料外协件的检验，并做好记录，填写进货检验记录单，
《进料检验程序》
《进货检验记录单》
质量问题反馈单
《不合格品处置单》
产品入库单
技术部
经检验不合格产品填写质量问题反馈单，技术部审核，按《不合格品控制程序》执行
验厂工作流程图
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ查阅 资料
验 厂 工 作 流 程 图 工厂的基本概况 工厂的营业执照 工厂的税务登记录 工厂的进出口权证书 工厂的生产工艺流程图 工厂的平面图 工厂的机器设备清单 工厂的人事组织结构图 工厂的QC/QA详细组织结构图 验厂的日期 验厂的地点 验厂的联系人 验厂的行程等 召集相应人员， 验厂的先后顺序 讲述此次验厂工 验厂的配合的部门及人员 求 验厂时的注意事项等 营业执照的正本 进出口权的证书正本 国税、地税的证书正本 ISO证书正本 员工社保证书 当地政府规定最低工资保障证明 员工劳动合同书 管理部： 员工近三个月的出勤工卡 员工近三个月的工资清单 最近环保部门验厂的环境报告/测试报告 培训计划书/培训材教/培训记录/培训考核等 防消管理措施管理之文件 污水污染等处理之文件及记录 其他资料 品质手册/部门程序/工作流程及作业指导书/表格表 单 IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检标准/作业指导书 品质标准变更单（QCN） IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检记录 品质部 不合品处理报告或品质异常处理单之记录 品质改进改善预防措施报告之记录 客诉处理报告单 品质周、月统计分析报告 其他资料 生产计划排程（周、月排程） 生产作业指令单（或生产工单） 退料、换料单 生产排拉工位图 生产部 生产进度跟进表 不合格、合格、待检、待修、待返工等LABEL纸 日、月生产报表 每日修理报告 其他资料 作业指导书 产品设计图纸 工程变更通知单（ECN） 技术部
拍照 不同区域中 拍取相应的场景 取样 验完后 召集相应人员， 简单总结此次验厂情况 、开未 讲述此次验厂的 提出特别要改进改善的地方 REMARK：所有的现场都要AUDIT其5S执行情况，空气中的质量，消防设备，消防 验完厂 编辑验厂报告 后之 提供要求改进改善之条款/并进行跟进跟踪。
验厂基本流程
验厂基本流程包括：首次会议、现场检查、文件审核、工人面谈以及管理者代表面谈、末次会议六个环节。
一：首次会议审核员进入工厂后，首先要召开一次简短的会议。
首次会议需要工厂厂长以及负责生产、人事、工资和安全方面的主管和经理参加，如果有可能还会邀请工会代表参加。
首次会议的目的在于了解工厂的基本情况，例如厂房、仓库和宿舍的分布情况，介绍验厂的目的、方法和时间安排，提出需要审核的文件资料清单，解释工人面谈的方法和要求，回答工厂代表提出的问题等。
二：现场检查会议以后，审核员根据分工进行现场检查。
现场检查的范围包括生产车间、仓库、宿舍、厕所、门卫及医务室等，主要关注工厂童工有无强迫劳动、安全、消防及环保状况，以及工厂生产运作情况。
有些客户验厂时，还要拍照存档。
审核员一般会在工人就餐时问检查工人食堂，在工人午休时间检查工人宿舍，以了解更多真实的情况。
三：文件审核客户验厂的重点。
重要的文件记录包括工厂简介、营业执照、员工守则、厂规厂纪、招工登记资料、劳动合同、工时记录、工资制度、工资表、福利政策、安全制度、培训记录、安全检查和演习记录等。
一般客户都要检查全部的人事资料，至少一年内的工时及工资记录。
审核员通过核算工时工资的记录的完整性和正确性，确定工资福利是否符合法律要求。
文件审核还可以作为评估一个工厂的整体管理水平的依据。
四：工人面谈工人面谈是大多数客户验厂的必经程序，往往要求将工人面谈安排在工厂外或者非工作时间进行。
工人面谈是审核员和工人代表单独谈话，旨在了解工人的看法和体会，了解工厂的管理制度和运作情况，以便审核结果更加真实和完整。
工人面谈一般以小组或者一对一的形式进行，不邀请工厂管理者参加。
工人代表一般由审核员亲自挑选，而不是由工厂指派。
附面谈问卷五：管理者代表面谈在整个验厂过程中，工厂管理者代表都应配合审核员进行，审核员会随时就有关问题向管理者代表咨询和核实，以便了解工厂的运作情况。
有时，审核员还会安排与管理者代表进行单独面谈，确认工厂的政策和看法。
(完整版)SOP流程图
SOP 的审核 和批准
SOP 的颁发
SOP 的修定
SOP 的定期 审查 SOP 的撤销 SOP 的归档
与现行的 GCP 标准是否相符
文件内容是否可行性
文件是否简练、确切、易 懂，没有二种以上的解释
同已生效的其他文件没有 相悖的含义
SOP 起草后，各工作小组组织对样 稿进行审阅/讨论、广泛征求意见, 以保证文件生效后具有可行性。确 定初稿后交 SOP 编写领导小组审 核
SOP 归档与 保存： 基地办公室 保留一份完 整的 SOP 文 件样本,并根 据文件变更 情况随时更 新记录。其他 部门只保留 与本部门相 关的 SOP,不 得随意复 印.SOP 文件 在资料室存 档后永久保 存。
定期审查应作记录，并在该 SOP 首页作登记
经批准撤销的文件,应由 QA 部门书面通知有关部门，在 分发通知的同时,收回被撤销的文件并统一销毁，使其不 得在工作现场出现
经审核最后确定的文件，由各审 查、审核人签名后交编写领导小组 负责人审批，批准后在相应位置签 名,并规定生效期和颁发日期
SOP 生效后，基地办公室秘书将各部门所需的相关 SOP 复印一份颁发至相关部门,并作记录
各部门接到本部门相关 SOP 后立即执行有关规定
各部门须保证现行所用 SOP 为最新版本。新修订的 SOP 生效后，旧版 SOP 即时废止，交由质量保证部门统一处 理,不再流通
SOP 的建立及保存的 SOP
(完整版)SOP 流程图
SOP 的建立
制定“SOP"设计与编码规
成立 SOP 编
程
写 领 导 小 组 确定 SOP 文件系统框架,定
出所有 SOP 条目
分派至相关部门,各部门负责人根 据现行 GCP 标准及“SOP 设计与 编码规程"的要求负责组织相关工 作人员编写本组的标准操作规程
鞋厂验厂SOP标准流程
化學品倉庫 宿舍 飯堂
倉庫內的配電箱要標示小心觸電的標誌(黃底+黑框) 配電箱和電源開關，要清楚標示開關控制點 倉庫所有的入出庫單據和記錄本、日曆本，要配合驗廠上班 工作時間 出貨口要標示危險區域，小心安全標示 貼上MSDS 16項危險物質安全表 要設置第2容器 要配置乾示滅火器 要配置灑水系統 要配置防爆燈 要貼上危險區域，注意防火等標示 化學品空桶回收點 要配置消防沙 要配置洗眼和沖洗台 宿舍各樓層處要懸掛安全出口標誌，要有緊急應急燈，要配 置逃生路線圖 宿舍內禁止煮飯、煮水等設備 員工宿舍要配置櫥櫃 宿舍樓梯要有安全路線標示牌 宿舍要配置醫藥箱，並且貼上清晰標誌告知，內容物要列清 單，內容物要完全 飯堂工作人員要配戴口罩、手套、帽子、圍裙 飯堂的經營許可證張貼在明顯處 飯堂工作人員要有健康證 飯堂廚房要注意防滑、乾淨 食品存放區域要注意乾淨、乾燥、衛生 存放區域要根據食品安全法規定存放 飯堂要配置緊急應急燈 飯堂要配置緊急安全出口標誌牌，逃生路線圖 飯堂要配置醫藥箱，並且貼上清晰標誌告知，內容物要列清 單，內容物要完全
滅火器壓力是否正常
滅火器保險栓是否配置
滅火器保養紀錄卡
滅火器周圍是否有畫黃線方框
滅火器是否有張貼使用告示圖
消防警鈴是否有保養記錄卡
消防警鈴是否有加外蓋
消防警鈴內容物是否齊全
配電箱和開關要標示哪個位置的開關控制
配電箱周圍要畫黃色安全區域
配電箱周圍要保持暢通，不能有桌子擋住
配電箱要貼小心觸電的標誌(黃底+黑框)
半成品倉是否有逃生窗口
半成品倉是否配置消防警鈴，是否合格 半成品倉是否配置消防滅火器，是否合格 底料倉檢查入出庫單據，是否配合實際上班時間 底料倉消防滅火器是否配置，是否合格 底料倉消防警鈴是否配置，是否合格 底料倉是否有逃生窗口 底料倉是否配置緊急應急燈 成品倉和半成品倉庫內堆放的物品不能超過距離天花板高度 的安全距離 倉庫所有燈具要使用防爆燈 倉庫要配置醫藥箱，並且貼上清晰標誌告知，內容物要列清 單，內容物要完全 倉庫安全通道和安全門，要暢通，不能堵住 倉庫內通道要乾淨，整齊，暢通
工厂出货检验流程图及工作细则
流程责任部门工Fra bibliotek内容相关文件/表单
商务部
商务部、仓库
仓库
OQC检验员
OQC检验员
OQC检验员
仓库
保安
1、商务部根据出货计划安排，在OA上公布具体出货明细。
2、商务制定《发货单》，并督促销售和财务审核，由仓库打印、仓管员签名确认。仓管员确认单据明细无误后，由仓库账务员做销售出库单，将帐调出仓库，打印《销售出库单》并由仓管员和OQC共同签名确认。
3、仓库依据发货通知单上的产品型号、规格、数量进行备货。
4、OQC根据《发货单》，按《组件出货检查表》进行检验检查。
5、OQC检验完毕，填写《组件出货检查表》进行检验检查。
6、OQC检验合格，在发货单上签名（须签全名，不允许只签姓名或者一个字、或字迹潦草—详见范本一）；如发现不符合项，处理流程参见《不合格品控制程序》。
7、仓管员在得到OQC检验员确认货物合格之后，尽快装箱发货，不得以各种理由推迟发货。
8、该批产品在厂门检查，保安人员须确认《发货单》上具备可识别的OQC人员的签名，否则不得放行出货。
《发货单》
《销售出库单》
《组件出货检查表》、《唛头打印规范》、《组件成品检验标准》
《不合格品控制程序》、《HOLD单》、《重工作业程序》、《重工单》
验厂作业流程
一、目的为使验厂快速有效的完成，提升公司形象，提高客户满意度，特制定此标准二、适用范围适用于政府机关、认证机构、委派第三方查厂、客户周期性验厂及潜在客户看厂、客户调查表的填写等三、职责1、质量保证部：负责验厂工作的主导与确认2、市场部：负责验厂信息的提供及陪同3、经营部：负责验厂信息的提供及陪同；异常问题的整改及证明资料的提供4、各相关部门：协助验厂相关资料的提供及解答四、作业流程：文件名称验厂作业规定总页次：3 页次：1 档案号：文件编号版本号：A生效日期：2010年9月1日市场部或经营部接客户验厂信息向质量保证部下达《验厂通知书》质量保证部主导验厂工作相关单位提供验厂相关资料开始验厂验厂异常问题点反馈各责任单位合格问题点改善NoYes质量保证部回复客户质量保证部确认结案No完成Yes五、具体细则：1、验厂的接收及评估：1.1 经营部或市场部接到客户验厂信息后，填写《验厂通知书》给部门负责人确认，重大客户验厂需知会副总经理签名确认后再交至质量保证部1.2 经营部或市场部在知会质量保证部时，必须明确告知客户此次验厂的内容及重点事项，明确客户验厂的日期，人数及参观路线等相关信息。
1.3 质量保证部接收客户验厂信息后,对其验厂信息进行评估，含费用的评估，此次验厂稽核覆盖范围，是否需支持单位协助，确定并决定是否召集会议（会议召集视验厂的需求情况确定）1.4 验厂对接经营部或市场部需安排车、酒店、餐费等设施，若因特殊情况需要质量保证部安排，需提前二天告知，所有产生的费用将分担至各对接部门。
2、验厂的准备：2.1 召集会议:2.1.1 质量保证部以邮件、电话或书面的方式通知支持单位参与验厂会议，讨论并安排各自需准备的资料，各部门签名确认并提供需完成的时间（如不需召集会议，由质量保证部以邮件或书面方式直接告知需提交的资料，支持单位配合提供）2.2 稽核资料完成情况：2.2.1 质量保证部在规定完成的时间内，抽查并确认是否有按需求进行提供注：部分资料必须验厂当天支持单位进行配合及解答，如：现场回答，现场提交抽查的人员档案等等3、执行验厂：3.1 陪同客户验厂，提供客户需求资料，记录客户提出问题点3.2 特殊情况，支持部门需参与陪同3.3 现场参观，依质量保证部发出的验厂路线进行参观。
工厂各项流程图
样品资料归档
量规仪器管理流程
需求部门申请
NG
审批
取消申请
OK
交采购执行采购
供应商交货
NG 验收
OK 仪器编号/归档
使用前初次校正、验收
使用部门领取
正常使用
校正 仪校员提前知会使用部门 计划
OK 日常点检 NG
标示产品
到期校正
OK
NG
贴不合格标签
NG 不合格品处理
重新检验已测试 过的产品
OK
直接放行
文件和记录控制流程图
外来文件
文件制订/变更申请
核
准
NG
申
请
编制制订/变更文件
审
NG
批
文
件
编号归档
发放/回收
识别状态
管制作废文件
相关记录变更 记录的管制
相关记录归档
公开性文件
人力资源管理流程
人力资源需求申请
NG 审批
ok 招聘
取消申请
面试
NG
考核
入职
辞退 NG
新进人员培训
考
NG
核
上岗工作
试用 期考
核
供应商选择/评价
寻找供应商
与供应商联络/现场拜访
填写供应商基本资料表
采购初
NG
评
是否
需送
NG
样
提出样品需求
NG1
样品接收
NG2
/品保确
认
NG 比价/议价
评审结
NG
果/审批
列入《合格供应商一览表》
定评 审
NG
与供应商协商改善措施
继续交易
再次评 估
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资料即可),如果有,请他们拿出来证明
4.1 2.紧接着问是否有书面的评核作业办法,如果有,
.有供应商评核办法
.有效性/有作业表单
采购部
一并请他们拿出来
.表单与办法相呼
3.要检查评核的执行是否与作业办法一致
.有确实依作业办法执行的记录
ห้องสมุดไป่ตู้
.执行记录/记录完整性
采购部
4.除检查执行记录,并要检查是否有定期考核记录 .有对协力厂商定期考核的记录
.品保/品管人员的资格认书与工作内容 相符 .有产品标签并经品保单位审查
.书面计划/人员认知度 .资格证书
.审查记录
6.对照品质手册,看是否有写到上述的那些文件在产 .品质手册有提到这样的作业流程 品生产前也会经品保单位审查过
.手册中流程
1.问品保主管/公司负责人检验仪器设备是否 有校正,如果有,是否有书面的校正计划,并请其出 示(计划要确认是否经审核)
5.1
有没有定期做维修保养队 2.紧接着问有没有维修保养计划及保养记录
.有机器维修保养记录
.执行程度
3.到现场查看机器维修保养卡
.保养卡吊挂于机器上,且记录填写确实 .填写内容/吊挂于机器上
1.问品保主管/公司负责人现场是否有工作指导
.现场有有效的工作指导说明书
说明书,并进一步问放在哪里(要注意说明书的内容 .工作指导说明书有发行日期及核章
采购部
是否必要的零物料都有承认书/报告(记得确认 文件的真实性和有效性
1.问品保主管/公司负责人是否有相关进料品质
.有相关进料品质证明文件
.文件真实正确有效
品质部
4.3
证明(要注意证明文件是否真实正确以及有效) 2.在检查进料品质证明时要确认是否各项物料证明
.主要进料都有品质证明文件
均有包括
.文件齐全度
与组织图一致
致
品质部
1.问品保主管/公司负责人是否有书面的品保 品管标准作业程序
3.3
/ .有书面的品保/品管标准作业程序
.IQC/IPQC/FQC/Sampling plan .D.C.L.(Defective Classification List)
品质部
2.紧接着问是否有书面文件记载规范品保/品管人员 .有书面规范品保/品管人员工作职掌 .书面文件
5.2 是否与实际作业相符)
.工作指导说明书置于明显的地方
.真确性 .发行日/签核 .内容清楚/岗位上看的到
2.抽问现场2位以上作业员(不同工作站)看是否了解 .作业员了解工作指导说明书内容
.人员认知度
说明书内容
(没有工作指导书,则本题无法得分,即答
N=0)
技术部 技术部
技术部 生产部或 技术部
QC/SE SOP Form/Jan07/2/7
3.4 熟是悉度
3.再问品保主管/公司负责人是否有品保/品管人员 .有品保/品管人员训练计划 训练计划及记录
3.5
4.进一步问是否有品保/品管人员资格证书
.品保/品管人员的资格认书与工作内容
相符
1.看完组织图,确认有品保经理后,紧接着再问品保 .对品质经理职权有书面规范,并有授权
主管/公司负责人,其对品质经理的职权是否有书面 他可决定停产或停止出货(有书面化职
.记录真确/解释合理/不频 繁/符合流程
.特采权限为品保经理或高层主管并有记 .品保经理或高层主管无误
录供验证
.记录真确
仓库部
仓库部 仓库部 仓库部 仓库部 仓库部
仓库部 仓库部 品质部
品质部 品质部
生产过程及装配检验
1.问品保主管/公司负责人他们主要生产机器
.有机器维修保养计划
.签核确认/定期审核
.有物料进出管制卡
.线上用料日期/仓库/架上 用料日期 .日期/签核/数量/品项
1.问品保主管/公司负责人万一品质经品管单位确认 .有特采的流程 有瑕疵,但因某种理由又非得出货不可,面对这样的 情况他们如何处理 2.进一步问是否有书面的特采流程
.严谨度/人员认识度/发行 日/签核确认
3.要求检查特采记录,查记录要去注意特采权限是否 .有特采的记录,执行与流程相符 为品保经理或高层主管
改善结果
记录
品质部或 管理部
1.请品保主管/公司负责人出示工厂组织图 2. .品保为独立单位 检查工厂组织图(含品保单位),看品保是否为独立单 位
3.2 3.进一步确认组织图上品保主管/代表处是否有写上 .有品保主管/代表
名字,以证明他们有品保主管/代表
.组织图 .组织图
管理部 管理部
4.抽问2位品管人员检视他们对品保单位的认知是否 .品管人员对品保组织的认知与组织图一 .一致性
3.10
1.问品保主管/公司负责人当品质发生问题时 是否有用管制表来管制品质问题处理及防制情况 2.进一步要求其拿出问题处理的记录
3.另问他们是否有让有效的对策真正的被实施以杜 绝问题再发的具体证据可供验证
.管理者有用管制表来防止缺点问题再发 .管制表/内容真确 的积极态度 .问题点都有处理并有记录(1.问题点处 .记录详实略/均有对策 理的程度以满意度来评量;2.没有对策) 有问题改善及防止问题再发的证据(注意 .改善证据/防止再发证据 问题处理完结之后是否有记取教训并开 始根据先前有效的对策去防制问题点再 发生
SOP FOR SUPPLIER EVALUATION
SE CODE
评监步骤
评监细项
检查点
责任部门
1.到现场抽问2位以上的作业员看他们是否知道自已 .作业员知道如何达到该站的品质要求及 .知道程度
5.3
所负现时项目的品质要求为何 2.进一步问：那你们知道要怎样做才可达到这些要
品质 的一致性 .作业员知道如何达到该站的品质要求及 .知道程度/执行情况
.容易分辨
3.并检视标示以及区隔动作是否做的确实
.标示内容有记载不良原因
(评语栏要写上不良品是如何作标示及区隔)
1.问品保主管/公司负责人线上生产所需的物料如何 .物料进仓日期有登记
准备处
2.到
进料仓库检查物料进仓日期是否有登记
.清楚易了解 .入库期限/日期
3.抓住线上某物料对应物料进出管制卡以及仓库存 .有确实照进货日期先后顺序出料 放 同一物料,以检查出料是否有按FIFO法
做任何的补救处置措施码
2.要
求其提供记录以证明有做
3.并进一步问,对检验不良进料是否有再发防止的处 .有问题再发防止的处置动作
置动作
.记录确实与否
.执行记录子 .一年内无再发记录
1.到进料区检查进料不良品是否有标示
.不良品有标示,且标示做的很明显
.明显标示
2.进一步检查不良品是否有做区隔
.标示有用颜色区隔
品质部
样数)
.允收拒收标准明确
4.进一步问检验时是否有确认样当作参考用(需要到 .检验时有用确认样做辅助
现场验证实际作业状况)
1.到现场检查进料的储存及搬运是否有防范遭受污 .有防范遭受污染
4.5
染 (也要去注意其储放区域是否适当,及储放是否 确 2.并实注) 意是否有防范遭受破损(检查时要注意其所使 .有防范遭受破损
1.问业务主管/公司负责人是否有正式书面的客诉 .有书面的客诉处理作业流程 处理流程
.流程明确工业/审核
业务部
3.9
2.再问是否有建立客诉管理档案,如果有,请其准备 供查核
.有建立客诉管理档案
3.紧接着再问是否另有做出将客诉产品分类的历史 .有客诉产品分类的历史档案
档供查核
.客诉档案
业务部
.产品历史档案切/有对策 业务部
工作职掌
1.看完标准作业程序后,紧接着再问那2位品保/品管 .品保/品管人员懂得标准作业程序(没有 .人员认知度
人员看是否了解他们的品保/品管标准作业程序
书面的标准作业程序,只要其品保/品管
人员对该部门作业程序的认知和品保主
管/公司负责人的说词一致,也暂可接受)
品质部 品质部
2.进一步了解这2位品保/品管人员对其工作执掌的 .品保/品管人员熟悉工作执掌
.检验用的仪器设备有校正
.仪器校正记录/证书 .需校正有校正
品质部或 技术部或 计量部
3.7 2.紧接着审查仪器校正记录/证书(根据计划确认
有效期限)
.仪器校正记录/证书上的校正日期在计 .有效期限 划周期内
3.并要确认仪器是否有黏贴校正合格标签
.校正过仪器或无需校正的仪器有黏贴必 .没有漏贴标签 要的合格或无需校正标签
3.问是否有品质手册(尤其是非ISO 9000 工厂)
.有品质手册子(非ISO 9000公司者要评 .发行日期/管理代表签章
3.1
定其内容符合ISO精神之程度)
.ISO符合度
4.并检查最近一次外部稽核报告
.稽核报告的缺失有改善动作的记录供验 .缺失点处理/有改善对策/
5.进一步要求检查最近一次内部稽核报告/管理审查 证
.定期考核记录/记录完整性 采购部
1.请品保主管/公司负责人出示采购单,要检查
.外购零件/材料采购单上有规格供参考 .含尺寸,材质,颜色等
采购部
采购单上的物料规格
(若只单纯清点数量本题无法得分,即
4.2 2.进一步问是否有零件承认书/报告,如果有,再问 N.=有0)外购零件承认书/报告
.真实正确/该有都有
1.请品管主管/厂长/公司负责人出示产品测试报告/ .有产品测试报告/品质证书 品证证书(本公司或委外第三方)
3.8 2.进一步问是否每批产品都有做测试
3.并问他们是否有关于产品品质的相关参考标准? .依据国内/国际公认客观的标准测试 (国内/国际公认客观标准,或者只是厂规)
.每批的测试记录/测试的要 技术部或 求一致/.完成或发证时间/ 品质部 内容真确 .标准有根据/测试方法有依 据