流程制度检查表
供应商审核各过程检查表
5，
6
检验员是否按工程图和检验规范执行，并实际记录检验结
果？
5，
7
进料检验状态及检验结果是否有清晰的标识，不合格品
有否被隔离？
5，
8
进料检验不合格时是否发出CAR书面通知供应商进行
对策回复及时效？
5，
9
是否制定进料检验品质目标?如何执行、统计分析？
5，
10
针对未达品质目标时如何处理?是否成立CIP专案小组
5，
6
危险品是否建立独立的仓库，并有文件支持？
5，
总分Total score
30'
签名:
8.环境系统（采购负责）
序号
内容
满分
供应
商
备注
1
供应商是否已经通过ISO14001的认证？最近的稽核
日期是哪一天由哪一家认证机构来稽核？
5，
2
近3年内企业是否发生过严重的环境事故、投诉或环保
部门的处罚？
5，
3
工业废水/废气/废物/噪声等排放是否取得环保部门的
130'
签名:
2.检验与测试仪器管理（SQE负责）
序号
内容
供应
商
备 注
1
是否有适当的程序支持仪校室管理？
5，
2
是否建立仪校室仪器清单，对使用仪器加以管制?（如购
进时间、保存地点、保管人员、校正周期等）
5，
3
是否制定实验仪器校正周期和保养计划？
5，
4
仪校室是否进行温湿度管制并做记录？
5，
5
是否建立仪校室紧急应变措施程序？
45，
签名:
(完整版)查对制度专项督导检查表.docx
查对制度专项督导检查表项目操 是 否 再 是 否 反 是 否 核 对 患 操作前 操 作 中 操 作 后 患者有疑问 护士是否知晓各环节查对制度如何落实作次 核 对 问 式 核 者 腕 带 或 床 是否查 是 否 查 是 否 查 时，是否先床号医嘱对 患 者 头卡（第二种 对对对查对后执行部分 少许身份识别方法）护士全面<1患者姓名≧ 1/23 分1 分住院号2 分项目督导方法：追踪检查或询问患者 注：查对制度，每个环节许得 1 分。
总分 10 分， 10 分及格。
1 分，是打“ √”得1 分，否打“ ×”号不得分。
考核护士：回答全面得3 分，部分的2 分，少结果统计：两种查对方式执行率；反问式核对执行率；操作前查对执行率；操作中查对执行率；操作后查对执行率；护士查对制度知晓率；查对制度执行合格率。
跌倒、坠床专项督导检查表入院时护士是否患者 /家患者 /家护士是否知晓跌倒、护士是否告知跌倒、坠检查护士是否知晓跌倒与坠床报告与伤情认定得高危患根据高危属是否属是否床处置预案与工作流者是否有坠床防范制度制度程分者是否患者病情知晓跌知晓跌科室日期护士患者跌倒、坠倒、坠有警示进行跌倒、倒、坠床部分少许全面部分少许全面部分少许床风险全面标示 1坠床在评风险 2床防范评估 1措施 2分估 2 分分 2 分0 分 4 分 2 分0 分 4 分 2 分0 分分 4 分分注：抽查患者，回答“是”打“√”得 1 分，得 1 分；回答“否”打“×”，不得分。
科室每周检查≧2 人，每月结果统计一次，抽查护士，回答内容全面得 4 分，部分（≧ 1/2)得 2 分，少许（ <1/2) 不得分。
在相应栏内打“√”总分 20 分，≧ 16 分及格。
结果统计：1、患者入院时跌倒、坠床风险评估率2、高危患者住院期间跌倒、坠床风险再评估率；3、护士对患者跌倒、坠床风险告知率4、护士对患者跌倒、坠床防范措施告知率5、高危患者防跌倒、坠床警示标示放置率 6 护士对患者跌倒、坠床防范制度告知率7、护士对患者跌倒、坠床报告与伤情认定制度告知率8、护士对跌倒、坠床处置预案与工作流程知晓率。
手术安全核查制度执行情况督导检查表
10
实施麻醉前：开放式提问患者姓名、年龄，巡回护士、麻醉医师和手术医师共同核对患者基本信息，查看腕带，手术部位及手术方式。同时要知道患者是否有药物过敏
10
手术切皮前：暂停一分钟，巡回护士、麻醉医师和手术医师再次核对患者基本信息及手术方式、手术部位标识；手术物品灭菌合格、仪器设备完好、抗生素使用等
10
离开手术室前：巡回护士、麻醉医师和手术医师再次核对患者基本信息、实际手术方式、手术用药、输血、物品清点、标本、皮肤、各类管道、患者去向
2
《手术安全核查表》填写及时，签名规范
查看核查表，漏一处扣2分
交接落实
6
巡回护士与重症医学科（病区）双方交接符合要求
查看交接方法、内容，查看识别、核对方法，检查护理记录单，一处不符合要求扣2分
手术安全核查制度执行情况督导检查表
检查日期：参加检查：医务科：护理部：质控办：
项目
分值
质量评价标准
考核方法扣分标准
患者名称及扣分值
扣分原因
制度培训
10
相关人员参加制度培训，有记录
查看记录，提问制度及流程，不掌握不得分，少一条扣2分
10
相关人员知晓相关的制度、流程
制度执行
10
腕带信息齐全，手术部位标识方法正确，标记清晰
6
使用两种及以上患者身份识别方式，按规定核对腕带
6
手术护理记录单填写完整，交接手术核查数：未核查数：执行率率：%平均分：
看腕带、部位标识，现场查看核对方法及内容，看交接登记本，一处不符合要求扣2分
10
接患者时：持手术通知单或《手术患者信息卡》，查对科别、床号、姓名、性别、诊断、拟施手术名称、手术部位、术中用药以及病历与资料、术前备皮等，并在患者交接登记表签名
接待服务流程检查表
第四步
针对性的
介绍演示
产品
1、专业推荐：专业技巧的分析顾客，推荐适合顾客的产品；
1、推荐产品缺乏针对性 -2分
2、未主动帮顾客试戴 -2分
3、未讲解推荐原因 -2分
4、推荐产品与顾客消费实力不符 -2分
2、主动试戴：主动帮顾客演示/试戴产品并建议顾客成套试戴；
1、未主动进行连带销售 -2分/人
2、连带销售技巧欠缺 -2分/人
2、引导试戴体验：自然随意的推荐配套产品给顾客，引导其试戴体验；
3、在其他品类处包装：顾客买单后，引导顾客在其他品类或新品展示区包装，引导顾客体验不同类别的产品；
4、同行者体验：主动推荐合适的产品给同行者，帮助其试戴体验，创造机会。
5、拿捏分寸，技巧引导：再次推荐产品时，一定要留意顾客的反应，过松则错失机会，过紧容易引起反感；
1、招呼机械、面无表ห้องสมุดไป่ตู้ -2分/人
2、招呼用语缺乏针对性 -2分/人
3、招呼用语过后冷场 -2分/人
2、沟通互动：招呼用语过后，立即技巧性与顾客互动，打开话题，主动拉近与顾客之间的距离，为顾客营造轻松愉悦的购物氛围，全力留住顾客在柜台交流；
第三步
细心揣摩
顾客需求
1、了解购买用途：仔细观察细心聆听，了解顾客购买用途
第九步
服务从成交开始
1、核对票据：主动与顾客核对各类票据，确保单货一致；
1、未与顾客核对票据/留名片/填写VIP申请表 -2分/人
2、售后服务、保养知识讲解不恰当 -2分
2、售后服务\保养知识讲解：灵活讲解售后服务及保养知识，引导顾客正确佩戴首饰
3、填写VIP申请表：主动技巧的留下顾客姓名、电话等相关资料，为回访奠定基础；
6S管理规定含检查表
5S管理制度方案第一条目的：为了改善作业环境、提升工作效率及员工整体素质,促进5S现场管理,特制订本制度.第二条适用范围：公司的所有区域.第三条适用对象：公司所有员工.第四条为了推进5S的管理,公司成立“5S管理委员会”,由公司总经理、各科室成员、班组长及一线人员组成,负责推行、检查、考核公司的5S现场管理工作.第五条 5S管理委员会的职责：落实公司5S推进的各项工作及政策,全面提升工作现场的美观和整洁,达到高质、高效的工作效果.第六条 5S的定义及目的,5S是指整理SEIRI、整顿SEITON、清扫SEISO、清洁SEIKETSU、素养SHITSUKE,因其日语的罗马拼音均以“S”开头,因此简称为“5S”.1.整理Seiri：区分要用和不用的物品,不用的物品从现场彻底清除掉.2.整顿Seiton：需用物品按规定定位、定量摆放整齐,并标识清楚.3.清扫Seiso：清除责任区域的杂物、脏污,并防止污染的发生.4.清洁Seiketsu：将前3S整理、整顿、清扫的实施做到彻底化、制度化、规范化,并维持成果.5.素养Shitsuke：努力提高人员技能及修养,养成按制度、流程办事的工作作风.第七条 5S要求一整理1.按要用和不用区别物品,按使用频率和预期使用周期,区别有用物品.2.无用、不用、超过3个月才用的物品,坚决从工作现场清除.公司和部门根据实际情况,确定被清除物品的处理和存放方式.3.定期、随时整理,保证所属工作区域内无不用的物品.二整顿1.生产区域：物料应有明确的放置位置,并按规定整齐摆放.a车间对所属各区域、工序、工位的物料,按来料、出料方向,待检品、合格品、不良品分类,结合现场分区线对具体位置进行分区规划,集中放置.并将规划方案报经5S委员会领导批准和备案.b车间对各操作工位所使用的货架、推车、物料筐、工具、工装、量具、刀具、辅料等的放置位置进行合理规划,力求做到同一方向、同一工序的各工位协调一致.c所有物料应有合适的货架存放,不得直接摆放在地面上.物料的存放应区分规格,明确标识,排列整齐,不得混放.各种作业记录、随货文件均按规定定位或随货配放.d生产现场的图纸、工艺文件、作业指导书均应有编号、标识,不得出现无效版本.由生产科统一管理,使用时配发到对应班组,并指定其在各班组的具体放置位置.2.办公区域：办公设施设备、办公用品用具、文件资料等,均应按规定整齐摆放,并明确标识.a同一区域内的办公桌椅排列整齐,电脑、文件资料架、电话传真、文具等放置位置及方向均应一致.b桌面上的文件资料包括文件、标准、图纸、报表、记录等均按规定分类识别,整齐放置,且为最新有效版本.文件资料、文具等的摆放应做到常用的近,不常用的远,便于取用.c信件、报纸等有专区、专人保管,不得随意摆放.3.库房：各类物料按库、区、架、层、位的顺序定位,分规格整齐放置,明确标识.a合理分区,货架编号,定位置定顺序,并有明确标识.b货架、物料排列整齐有序,按型号、规格、材质、进货批次或时间先后分类放置,并统一格式进行标识,标识的方向应尽量一致,并便于取放.c已进库物料必须有合适的货架存放,不得直接裸放在地面上.d不合格品、待退供方物料应隔离存放,并有显着标识,防止被误用.E精工组和油漆房的油料、化学品、危险品、易燃易爆品应有明确标识,并注意安全防护.4.各区域必须保持通道畅通,均不得压线放置.5.工具柜、资料柜内的物品摆放整齐,有明确分类,便于查找取放.6.各区域的辅助用品如风扇、扫帚、拖把、抹布、桶、垃圾箱、肥皂盒、消防栓、灭火器等,必须定位、整齐放置.7.私人物品不得出现在生产办公现场的可见位置上.同一区域内的饮水机、饮水杯应尽量集中定位.三清扫1.各区域的生产设备设施如电焊机、机床等器具、办公设施用品等表面无污垢、积油积尘.各工位附近不应有散落地面的物料、铁削、切削液、零件.2.地面、墙面及天花板干净,不胡乱涂贴,无不必要的悬挂.3.门、窗户及玻璃清洁明亮,窗台上无杂物.4.通道及公共区域定期整理清扫.5.每天下班前进行本工位或办公桌清洁,工量具、资料、文具进柜进架,不得摆放在桌面或工位上.办公桌、会议桌离人半小时以上时,椅子归位.6.每周至少进行一次区域大扫除.四清洁1.发现地面上的成片积水积油、照明或辅助设施故障应及时报告,查找原因予以排除.消防器材、出入口、疏散口、配电箱前不得放置有碍操作的物品.2.物料托盘应避免堆码,半成品在现场的堆码不得超过三层,并防止被挂碰后歪倒坠落.3.随时注意保持整理、整顿、清扫成果,保证工位现场符合规定要求.4.设备标识明确,非正常、检修状态应有明显标识.5.生产现场多余的物料、配件一律交放保管室.6.各类现场记录规范、准确无遗漏.五素养1.全体员工必须养成良好习惯,自觉按规定推行5S现场管理.2.公司及各部门,定期开展生产、安全、业务、质量、5S等培训.坚持周会、月会、班前会.3.坚持遵守公司规章制度、按工作流程办事.4.上班穿工作服,着装得体,注意仪容.待人有礼貌,言语得体.说话、打接电话避免声音过大影响他人.5.工作时间不得睡觉、打瞌睡.不看与工作无关的书报以及佩戴耳机.不聚众喧嚷打闹、大声谈笑,不长时间讨论与工作无关的事情影响他人.6.定点吸烟、不乱扔烟头、垃圾等杂物.7.不擅自串岗、离岗.第八条公司成立“5S管理委员会”,由公司总经理、各科室成员、班组长及一线人员组成,负责推行、检查、考核公司的5S现场管理工作.第九条全公司分为精工、钣金一、钣金二、后勤、办公室五个考核区域.各考核单位的责任分区如下：1.精工区：精工车间所有区域；2.钣金一区：钣金一车间所有区域；3.钣金二区：钣金二车间所有区域；4.后勤区：后勤电工房、油漆房、库房、数控切割机.5.办公区：销售科、综合科、技术科、安全环保生产科、会议室.第十条各考核区域内部根据实际情况,按工序、区域或工位划分责任到个人.1.精工区：下料、铆焊、焊接、机加工.2.钣金一区：下料、成型、铆焊、焊接、拼装、机修.3.钣金二区：下料、成型、铆焊、焊接、拼装、机修.4.后勤区：库房、卫生间、油漆房,电工房,数控.5.办公区：综合科、技术科、安全环保生产科、会议室.第十一条考核细则1.每周四下午由总经理、各科室办公室及各区组长形成检查小组对所有考核区域进行集体检查.2.检查小组检查时,必须对检查点及不合格事项进行说明,交办公室汇总.必要时还可以对不合格或特别优秀检查点拍照存档.第十二条考核评比及公布1.公司在合适位置设置“5S”宣传管理看板,张贴5S宣传资料,并按周将各部门考核结果进行公示.2.公司于每周初根据上周考核结果,对单项次扣分达2分的,向对应部门下达“5S通知单”,明确不合格情况、建议整改措施、要求完成日期.通知单一式二份公司一份,被考核区一份.已按要求完成的,关闭整改项；未完成的,加强督促整改,并将结果报公司检查小组,同时罚款50元,直到完成整改为止.迟完成一天罚款50元/天,罚金作为“5S管理活动基金”.3.公司制作流动红旗,每周将流动红旗授予上周考核得分最高部门,并按规定悬挂于指定的明显位置.每次检查要选出第一名与最后一名,分别奖励为第一名：200元；后进一名：处罚200元.同一考核区域连续三周被罚后进的,进行处罚500元,罚金作为“5S管理活动基金”.分数均达到80分不作处罚第十二条奖惩检查小组将当月的全部考核评分结果按考核区域汇总,编制“5S考核奖惩通知单”,由总经理签字审核.每月的“5S奖惩通知单”还必须分发到各考核区域负责人.第十三条本制度自下发之日起执行.第十四条附表车间5S现场考核检查表办公室5S现场考核检查表库房5S现场考核检查表5S整改通知单5S奖惩通知单车间5S现场管理考核检查表考核单位：考核人：考核时间：年月日办公室5S现场管理考核检查表考核单位：考核人：考核时间：年月日库房5S现场管理考核检查表考核单位：考核人：考核时间：年月日5S整改通知单编制：审核：制单日期：年月日5S奖惩通知单编制：批准：制单日期：年月日。
GBT50430制度检查表汇编
中国3000万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进： 好好学习社区GBT50430应建立制度形成文件、检查表等GB50430标准涉及施工企业应建立的16项管理制度3.2.4 建立并实施质量目标管理制度制度内容包括：质量目标制订的职责、依据，质量目标分解、质量目标实现情况的考核的要求等。
3.5.1 建立并实施文件管理制度3.5.3 建立并实施记录管理制度5.1.1 建立并实施人力资源管理制度制度内容包括：1）人力资源规划的编制；2）员工招聘及录用；3）员工培训；4）薪酬体系；5）绩效考核；6）员工职业生涯管理。
5.2.3 建立员工绩效考核制度制度内容包括：考核的原则、考核组分工及职责、考核内容（工作业绩、工作能力、工作态度）、考核标准、考核方式、考核频度（月、季、年）6.1.1 建立施工机具管理制度7.1.1 建立并实施工程项目投标及工程承包合同管理制度制度内容一般应覆盖：市场信息、资格预审、投标、合同谈判与签订、合同履约及监控、合同收尾等8.1.1 建立并实施建筑材料、构配件和设备管理制度制度内容一般应覆盖：建筑材料、构配件和设备从采购计划的制定、供应方选择评价、合同签订、验收、使用到不合格品控制全过程（含甲供材）制度编制关注：采购管理、供应商评价与管理、现场管理、公司对项目的现场监督检查、适用法律法规的引用、质量管理活动记录的要求9.1.1 建立并实施分包管理制度制度内容包括：分包策划、分包方评价与选择、分包方现场管理、公司对项目现场分包管理的监督检查、分包项目结束后评价、适用法律法规的引用、质量管理活动记录的要求分包管理业务流程：项目施工结构分解、确定项目分包范围、选择项目分包模式和分包合同种类、分包招标、合同谈判与签约、分包项目实施阶段的管理、分包项目结束后评价等内容。
VDA 过程审核检查表及打分表—
日期:发现/背离等级生产 (工序 2 - 10)退火6.1.人员/素质6.1.1.是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？10查：明确授予了操作人员、车间主任的质量职责及质量管理员的过程监控职责6.1.2.是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？10查：球化退火炉，设备编号完好，标识牌上明确责任人为卜科平6.1.3.员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？8查：现场记录与作业指导书相符6.1.4.是否有包括顶岗规定的人员配置计划？8查：有员工技能矩阵图及人员能力评价记录6.1.5.是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？10查：有员工奖罚制度，行政部能提供奖励及处罚记录。
6.2.生产设备/工装6.2.1.生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？10查：能提供设备保养规程、保养计划、保养记录、维修记录；查：能提供工装管理规定、保养记录、精度检查记录。
关注易损零件/易损部位的定期更新记录。
查：能提供设备履历、工装履历等。
查：能提供工装验收记录并与工装设计文件比较。
包括易损件/部位的更换/维修周期的规定及实施。
6.2.2.在批量生产中使用的检测，试验设备是否能有效地监控质量要求？10查：提供《2017年检测设备外校检定证书台账》、《2017年计量器具外校检定计划》、《计量器具内校计划》及校准台账查：现场使用是千分尺，编号：45186，合格证上的校准日期为：2017/5/19，有效期为2018/5/18；6.2.3.生产工位，检验工位是否符合要求？8查：根据生产流程制定生产、检验工位，符合要求6.2.4.生产文件与检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？10查：09118-08015《控制计划》与《作业指导书》该工序，没有特殊特性要求。
6.2.5.对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？8查：配备有相关的辅助器具，如提升机等6.2.6.是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数或偏差情况？10查：35K退火工艺记录参数符合《作业指导书》规定6.2.7.是否按时落实要求的纠正措施并检查其有效性？10查：质量目标未达标，每天在QRQC会议通报，并进行原因分析、制定改进措施，在后续会议中汇报实施结果日期:日期:日期:日期:6.1.1.是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？查：明确授予了操作人员、车间主任的质量职责及质量管理员的过程监控职责6.1.2.是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？查：设备标识是完好、正确有效，明确了设备责任人6.1.3.员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？查：员工对本岗位作业指导书能理解和执行（首件记录、设备点检、工装服役档案等），符合。
管理专项检查表
管理专项检查表检查项目1. 组织管理- 是否建立了合理的组织架构和人员配备体系？- 是否存在有效的职责分工和协作机制？- 是否有明确的工作流程和规范的管理制度？- 是否执行了规范的人事管理和绩效评估制度？2. 资源管理- 是否对现有资源进行了充分的合理规划和有效利用？- 是否有维护和保护资源的措施和计划？- 是否进行了财务预算和费用控制？- 是否对资源进行了合理的监督和评估？3. 项目管理- 是否建立了科学有效的项目管理体系和方法？- 是否进行了项目目标和计划的明确和合理规划？- 是否有有效的项目实施过程和风险控制措施？- 是否进行了项目进度和成果的监督和评估？4. 绩效管理- 是否建立了绩效评价的指标体系和评估方法？- 是否有有效的绩效考核和激励机制？- 是否对绩效进行了及时的分析和反馈？- 是否进行了员工培训和能力提升？检查方法1. 文档审查：仔细检查组织内部的管理文件和规范，核实其合规性和执行情况。
2. 现场调查：实地走访，观察和了解组织内部的管理实践和过程。
3. 口头询问：与相关人员进行交流和询问，了解管理情况和存在的问题。
4. 数据分析：对组织的数据进行收集和分析，查找分析潜在问题和不足。
5. 对比分析：将组织的管理情况与相关标准和行业最佳实践进行对比分析。
结果汇总根据检查项目和方法的综合评估，将检查结果进行汇总，形成综合的管理评价报告。
报告中应包括问题点的详细描述、整改建议和管理提升方向，为组织提供改进和发展的指导。
注意：本检查表仅供参考，具体的检查内容和方法应根据实际情况进行调整和补充。
参考文献- 张明，高玮，刘洪冰等. 绩效管理：理论与实践[M]. 北京：高等教育出版社, 2008.- 管理专项检查办法，中华人民共和国国家资质认证委员会，2017.。
企业生产流程检查表(生产内控检查表)
企业生产流程检查表(生产内控检查表)
企业生产流程检查表（生产内控检查表）
背景
为了保障企业生产过程的合规性和质量安全，制定了该生产内控检查表。
使用方法
1. 所有生产部门均需要自查一次，每季度中心内部审核组将进行抽查；
2. 本检查表为非常重要的生产内控工具，且需实行全面落实；
3. 如有项目不符，则需立即纠正，并在检查表上勾选未符合相应要求的项目。
检查内容
A. 人员要求
1. 参照招聘要求，人员岗位清晰；
2. 员工薪资和福利按照相关规定执行；
3. 全员参加劳动保护培训。
B. 施工质量
1. 采用合格的原材料；
2. 确定采购计划，并实现按时供应；
3. 按照规定施工工艺、方法进行施工。
C. 安全防范
1. 施工过程中的危险因素已进行判别，并已采取预防措施；
2. 作业时，所有人员必须佩戴必要的保护用具；
3. 强制进行施工安全培训，并进行事故案例分析。
D. 功能要求
1. 设计图、合同采购数量、工程量清单之间的核查已经完成；
2. 质量检验，按照国家标准执行；
3. 彻底回收已使用的物品，并按照相关规定进行处理。
结论
本检查表需要全面贯彻，并经分行和地区审核。
手术安全核查制度执行情况督导检查表
10
实施麻醉前：开放式提问患者姓名、年龄，巡回护士、麻醉医师和手术医师共同核对患者基本信息，查看腕带，手术部位及手术方式。同时要知道患者是否有药物过敏
10
手术切皮前：暂停一分钟，巡回护士、麻醉医师和手术医师再次核对患者基本信息及手术方式、手术部位标识；手术物品灭菌合格、仪器设备完好、抗生素使用等
看腕带、部位标识，现场查看核对方法及内容，看交接登记本，一处不符合要求扣2分
10
接患者时：持手术通知单或《手术患者信息卡》，查术中用药以及病历与资料、术前备皮等，并在患者交接登记表签名
10
入手术部：巡回护士及麻醉医师共同开放式提问，让手术患者（清醒患者）说出姓名、年龄，核对手术部位、手术方式及所有手术前准备
10
离开手术室前：巡回护士、麻醉医师和手术医师再次核对患者基本信息、实际手术方式、手术用药、输血、物品清点、标本、皮肤、各类管道、患者去向
2
《手术安全核查表》填写及时，签名规范
查看核查表，漏一处扣2分
交接落实
6
巡回护士与重症医学科（病区）双方交接符合要求
查看交接方法、内容，查看识别、核对方法，检查护理记录单，一处不符合要求扣2分
手术安全核查制度执行情况督导检查表
检查日期：参加检查：医务科：护理部：质控办：
项目
分值
质量评价标准
考核方法扣分标准
患者名称及扣分值
扣分原因
制度培训
10
相关人员参加制度培训，有记录
查看记录，提问制度及流程，不掌握不得分，少一条扣2分
10
相关人员知晓相关的制度、流程
制度执行
10
腕带信息齐全，手术部位标识方法正确，标记清晰
5S管理制度(检查表)
5S管理制度(检查表)5S管理制度一、目的：为了给车间员工创造一个干净、整洁、舒适的工作场所和空间环境，营造公司特有的企业文化氛围，达到提高员工素养、公司整体形象和管理水平的目的，特制定本度。
二、适用范围：车间的所有区域。
三、适用对象：车间所有员工。
四、为了推进5S的管理，公司成立“5S管理委员会”，由公司总经理、厂长、中层干部、基层管理者、一线人员组成，负责推行、检查、考核公司的5S现场管理工作。
五、5S管理委员会的职责：落实公司5S推进的各项工作及政策，全面提升工作现场的美观和整洁，达到高质、高效的工作效果。
六、5S的定义及目的，5S是指整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE），因其日语的罗马拼音均以“S”开头，因此简称为“5S”。
1.整理（Seiri）：区分要用和不用的物品，不用的物品从现场彻底清除掉。
2.整顿（Seiton）：需用物品按规定定位、定量摆放整齐，并标识清楚。
3.清扫（Seiso）：清除责任区域的杂物、脏污，并防止污染的发生。
4.清洁（Seiketsu）：将前3S（整理、整顿、清扫）的实施做到彻底化、制度化、规范化，并维持成果。
5.素养（Shitsuke）：努力提高人员技能及修养，养成按制度、流程办事的工作作风。
七、5S要求(一)整理1.按要用和不用区别物品，按使用频率和预期使用周期，区别有用物品。
2.无用、不用、超过3个月才用的物品，坚决从工作现场清除。
公司和部门根据实际情况，确定被清除物品的处理和存放方式。
3.定期、随时整理，保证所属工作区域内无不用的物品。
(二)整顿1.生产区域：物料应有明确的放置位置，并按规定整齐摆放。
a)车间对所属各区域、工序、工位的物料，按来料、出料方向分类，结合现场分区线对具体位置进行分区规划，集中放置。
并将规划方案报经5S委员会领导批准和备案。
b)车间对各操作工位所使用的货架、推车、物料筐、工具、工装、量具、刀具、辅料等的放置位置进行合理规划，力求做到同一方向、同一工序的各工位协调一致。
工程制度检查表
工程制度检查表序号项目名称检查内容检查标准检查情况备注1施工备料施工材料的采购是否按照规定程序进行检查采购材料是否符合国家相关标准检查采购记录是否齐全2施工图纸施工图纸是否齐全、清晰，是否符合规范规定是否根据实际情况调整细节是否按照规定审批流程进行3安全制度施工现场安全管理是否到位，是否有安全员负责安全是否进行安全培训，是否遵守安全规定是否制定安全预案，应急措施是否有效4进度计划施工进度计划是否合理，是否能按时完成是否及时调整进度计划，保证工程进度是否按照计划进行施工5质量管理施工是否有质量管理人员负责施工质量是否有质量检验记录，是否符合标准要求是否及时处理质量问题，做好质量整改6施工机械施工机械设备是否齐全，是否有操作人员是否定期检查维护机械设备是否按照规定程序使用7环境保护施工是否保护周边环境，是否达到环保要求是否有垃圾分类处理，废弃物处理是否符合环保要求8文明施工施工现场是否文明施工，是否有整洁卫生是否有规范管理施工人员行为是否有文明施工奖惩制度9合同管理施工合同是否签订，是否明确责任义务施工过程中是否遇到合同纠纷，是否及时解决是否按照合同规定履行10费用控制施工费用是否合理，是否按照预算进行施工过程中是否出现增加费用情况，是否有合理解释是否及时报销费用，做好费用核算11会议记录施工会议是否定期召开，是否有会议记录是否对重要事项进行讨论或决策是否有具体措施，执行情况是否落实12施工日志施工日志是否按时记录，是否有内容详尽是否有质量安全问题记录，是否有解决方案是否有领导签字确认13施工资料整理施工资料是否归档整理，是否便于查阅是否有施工过程中的问题资料是否有资料遗失情况14安全巡检安全员是否定期巡检现场，是否有巡检记录是否发现安全隐患，是否及时整改是否对施工人员进行安全宣传15质量验收施工是否按照规范要求进行质量验收是否随时整理验收材料，是否及时验收是否有质量验收合格记录16问题整改施工过程中出现问题，是否及时整改解决问题的具体措施，是否有效性是否有质量安全问题动态管理17工程竣工工程竣工前是否整理工程验收资料是否填写竣工报告，是否经过验收是否有工程结论书，是否有项目总结18安全技术交底施工人员是否接受安全技术交底是否掌握安全操作规程是否签字确认安全操作规程19施工场地秩序施工现场是否保持整洁卫生是否有明显的工地秩序是否对工地周围环境进行保护20施工现场管理施工现场是否有规范的管理措施是否保证施工人员身心健康是否做好现场管理宣传工作21材料使用施工材料是否按照规定要求使用是否做好材料保管，材料使用登记是否能有效避免材料浪费22安全生产施工现场是否定期进行安全检查是否制定安全生产月度计划是否对施工作业及人员安全生产进行培训23走访考察施工现场管理人员是否会定期进行走访考察是否发现问题及时整改是否对现场管理人员进行奖惩24经营管理施工单位是否进行经营管理评估是否有效控制财务经营风险是否定期做好绩效考核工作25责任追究施工现场是否能够做到责任明确是否按照规定对责任进行追究是否对施工过程中的问题进行调查处理以上就是工程制度检查表的相关内容，希望对大家有所帮助。
手术安全核查制度执行情况督导检查表
创作时间：二零二一年六月三十日
检查日期： 介入检查：医务科： 护理部： 质控办：
项目
分值
质量评价标准
考核方法扣分标准
患者名称及扣分值
扣分原因
制度培训
10
相关人员介入制度培训,有记录
检查记录,提问制度及流程,不掌握不得分,少一条扣2分
10
相关人员知晓相关的制度、流程
10
手术切皮前：暂停一分钟,巡回护士、麻醉医师和手术医师再次核对患者基本信息及手术方式、手术部位标识；手术物品灭菌合格、仪器设备完好、和手术医师再次核对患者基本信息、实际手术方式、手术用药、输血、物品清点、标本、皮肤、各类管道、患者去向
2
《手术平安核查表》填写及时,签名规范
制度执行
10
腕带信息齐全,手术部位标识方法正确,标识表记标帜清晰
看腕带、部位标识,现场检查核对方法及内容,看交接挂号本,一处不符合要求扣2分
10
接患者时：持手术通知单或《手术患者信息卡》,核对科别、床号、姓名、性别、诊断、拟施手术名称、手术部位、术中用药以及病历与资料、术前备皮等,并在患者交接挂号表签名
创作时间：二零二一年六月三十日
检查核查表,漏一处扣2分
交接落实
6
巡回护士与重症医学科（病区）双方交接符合要求
检查交接方法、内容,检查识别、核对方法,检查护理记录单,一处不符合要求扣2分
6
使用两种及以上患者身份识别方式,按规定核对腕带
6
手术护理记录单填写完整,交接签名规范
总分
100
检查患者总数： 手术核查数： 未核查数： 执行率率： % 平均分：
10
入手术部：巡回护士及麻醉医师共同开放式提问,让手术患者（清醒患者）说出姓名、年龄,核敌手术部位、手术方式及所有手术前准备
过程审核检查表_2
生产部
D2.3
是否根据评定的结果(实物质量问题或质量能力不足)与供方一起制定提高措施并落实?
与问题供方领导的会谈.改进计划的落实.改进的服务过程.审核结果
生产部
D2.4
是否与供方协商确定改进过程和外委服务的目标/措施并加以落实?
持续改进.确定可度量的目标值.成本优化
顾客满意度调查
质量管理部
服务
D3.2.2
是否对纠正措施的落实情况及其有效性进行审查?
顾客.内部抱怨.再发防止措施报告.结果验证.内审,管审
质量检验部
D3.2.3
是否能保证满足对过程的特殊质量要求?
设备维护.照明,人机工程学
生产部.
D3.2.4
是否对服务过程的有效性进行监控?
顾客满意度调查
质量管理部
D3.2.5
原始记录.控制图.数据收集.过程参数的记录装置(时间.温度等).停机.参数更改
项目公司.质量检验部
缺陷分析/纠正措施/持续改进(KVP)
6.4.2
是否用统计技术分析质量数据/过程数据,并由此制定改进措施?
过程能力.缺陷.过程参数.废品.返修件.隔离通知返修.生产节拍.可靠性失效特征(SPC.排列图.因果图)
项目公司.质量检验部.
D3.1.3
在服务过程中使用的员工是否有能力完成所交给的任务?是否对其素质进行定期的监控?
安全环保.质量意识.员工满意度.培训措施
生产部
D3.1.4
是否调查并能保证满足人员需求?是否有足够的顶岗人员?
人员需求调查.费用核算.重要岗位代理制度
生产部
D3.2
D3.2.1
是否对服务进行认可?是否调查并记录其与要求之间的偏差?
中医院病案室制度、流程落实情况检查表 - 副本
保护 病案 各环节不得私留或抽取病案资料。 及信 借阅病案必须办理借阅手续，并要妥善保管。 息安
全 复印病历资料时，严格按照《医疗机构病历管理规定》
办理。
非病案室人员一律不准出入病案库房， 病案库内外环境 能确保病案安全保存。
设专人负责病历的保存与管理工作，所有病历实行编号 并标注页码。
中医院病案室制度流程落实情况检查表
20 年第 季度
检查 项目
检查主要内容
存在的问题 持续改进措施
本院工作人员因医疗、教学、科研等需要借阅的，需登
记并于一周内归还。
病例 借阅 因在入院借阅的，需凭入院证，登记并在一周内归还。
及归 实习生因教学借用病例的，需带教医师签字登记，一周 还 内归还。
病历借阅有登记记录，归还时注册清点，及时注销。
病例 管理
病历保存至少30年。
符合病历管理制度规定的人才可以查阅患者病历，查阅 病历者不得泄露患者隐私。
检查时间： 者：
检查
负责人：
按照复印制度规定为申请复印人员和机构复印或复制病 历资料。
按照复印制度规定的复印病历内容复印。
病例 住院患者需要复印病历资料者，由医务人员将病历送至 复印 病案室复印，并留取相关证明及复印件保存。
发生医疗纠纷时，按制度规定复印或封存病历。由病案 室负责保管。
病历复印件加盖专用章或住院部公章。
病案资料有规章制度允许的人员可以查阅。
过程流程图检查表
使用了DFMEA来识别关键特殊特性
3
产品和过程检查中的关键流程图是否在控制计划和PFMEA内？
√
流程图与控制计划中的产品和过程相一致
4
流程图是否描述了怎样移动产品，如：滚筒式传送器、滑动容器等？
√
流程图描述了如何移动产品
5
此过程是否已考虑了拉动系统/最优化？
√
过程考虑了生产系统的最优化
6
返工产品在使用前是否受到识别和检验？
√
规定了在使用前要识别和检验返工产品
7
是否有对于产品的移动和存储的材料控制，包括适当的识别，正确的定义和执行？控制应当落实进货供应商产品以及转包过程。
√
潜在质量问题已被识别并进行了纠正
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ修订日期：
制 定 人：
**************有限公司
A-6 过程流程图检查表
顾客或内部零件编号：DIN928(厚)焊接方螺母修订等级：A0
问 题
是
否
N/A
评价/要求的措施
负责人
完成
日期
1
流程图是否说明了从接收到发货，包括外部过程和服务的整个过程？
√
流程图说明了从接收到发货，包括外部过程和服务的整个过程
2
在过程流程图的开发过程中，如果具备DFMEA的话，是否使用了DFMEA来识别关键特殊特性？
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号： 流程/制度编号 序号 流程/制度关键控制点 日期： 流程/制度名称
检查方式及
填写要求
*主要描述影响该流程执行效 *主要描述检查方式和检查的要点* 果的要点*
1
2
3
4 初步结论： □正常运行 □流程未执行 □流程需修订【补充完善流程】□其他
流程制度检查表
流程所有者 检查方式及结果记录 *记录全部检查的内容点（检查的数量、 检查内容点、检查结果等），对未按规定 操作的记录用红色突出显示* 检查日期Fra bibliotek查的要点*
程】□其他
判定
*NC—不符合；OK—符合*