出货通知作业流程
出货管理制度及流程
出货管理制度及流程一、制度概述出货管理是企业供应链中非常重要的一个环节，直接关系到产品的交付和客户满意度。
一个良好的出货管理制度和流程可以帮助企业提高出货效率，减少误发、漏发等问题，确保客户按时收到产品，提升企业形象和竞争力。
本文将就出货管理制度及流程展开详细的介绍。
二、制度目的1. 确保产品按时、正确地发货，保证客户满意度；2. 防止货物误发、漏发等问题，减少差错率；3. 提高出货效率，降低出货成本；4. 维护企业形象和声誉。
三、制度内容1. 出货管理的组织架构出货管理主要由出货部门、仓库管理部门、销售部门、物流部门等相关部门共同协作完成。
出货部门负责具体执行出货工作，仓库管理部门负责货物的储备和管理，销售部门根据客户的订单信息协调出货计划，物流部门负责货物的运输和配送。
2. 出货管理的流程（1）订单接收：销售部门接收客户的订单信息，核实订单内容和数量是否准确，准备下达出货指令。
（2）货物准备：仓库管理部门根据销售部门下达的出货指令，准备货物并进行包装，保证货物的完整性和质量。
（3）货物核对：出货部门接收仓库准备好的货物，进行货物的核对和确认，确保货物与订单信息一致。
（4）出货操作：出货部门根据订单信息和货物核对结果进行出货操作，包括打包装箱、制作发货单、联系物流公司等。
（5）物流配送：物流部门根据出货部门的通知安排货物的运输和配送，确保货物按时到达客户手中。
（6）客户签收：客户收到货物后进行签收确认，销售部门跟进确认客户满意度。
四、流程细节1. 订单接收销售部门接收客户的订单信息后，应及时核实订单的内容和数量，避免错发、漏发等问题的发生。
销售部门需确保订单信息的准确性，并准备下达出货指令给仓库管理部门。
2. 货物准备仓库管理部门根据销售部门下达的出货指令，准备货物并进行包装。
在包装过程中，应注意货物的防水、防震、防尘等，确保货物的完整性和质量，以避免在运输过程中出现损坏。
3. 货物核对出货部门接收仓库准备好的货物后，应进行核对和确认。
船务操作具体流程
26、 银行收到客户款后, 银行将正本文件寄给客戶， 27、文件归档 / 完善月报表（INVOICE TABLE）。
进口退货 如有进口退货回深圳，必须向中国检险有限公司申请中国检验证书才可以 顺利进口深圳。 填写检验申请单，再传真给中检公司，中检公司在两个工作日内回复是否 可以按我司要求进行检验，并确认检验地点回传确认单给中检公司。按约 定日期进行检验。 （备注：中检公司只接受不良品及坏机原因退港给予出证书，如客户拒绝 付款原因退港，中检公司不给予出证书，就算有此证书，深圳海关也不会 给予通关进口）
详细看附件“可用EDI申请出口/退港的料件清单”。
可用EDI申请出口/退港的料件清单：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
品名 高压包 喇叭 电源线 集成电路（IC） 二极管 晶体管 电视用接收器 液晶屏 彩电用机壳 纸箱 高频头 遥控器 彩电机芯组件 说明书 消磁线圈 彩管 机壳 适配器 线材
订单出货工作操作流程
营销中心
开始
提供预走货通知 书
跟单部
跟单员跟进预走货通 知书传达到船务员及
相关部门
船务员安排订舱位
船务员确认货物完 成情况，约车拖柜
船务员提供出货通知 书给报关部、储运部
及相关部门
船务员SAP建交货 单
N
销售员与客户确 认相关文件 Y
船务员核对清 单
Y
船务员制作相 关文件
Y
船务员SAP开 发票
要求 七、贸易条款 八、货代提单与船东提单的安全性
出货作业流程
流程
权责人
表单
作业说明
跟单
仓管/计划
跟单
仓管
QC
仓管
跟单
出货通知单
出货抽检表
出仓单
1.跟单每天要根据客户交期及生产进度，关注生产状况及物料进仓情况；
1.根据计划及进度可安排出货的，应与仓管确认可出货型号及数量；
2.与客户沟通确认可出货的型号及数量；
1.确认可出货时，跟单要提前4小时开出货通知单，并签名；
2.客户自提时客户要签名，发物流的应将物流单与出货单附在一起；
3.所有出仓成产品仓管需开出仓单，跟单要签名；
1.出仓单由仓管每天交财务；出货通知单由跟单每天交财
务；
2.跟单要பைடு நூலகம்天消单；
出货作业流程
2.出货通知单上应写清出货单号，型号，数量；
3.若客户是临时通知或来厂提货的，跟单要先补上订单再开出货单；
4.出货通知单上应注明是是月结或已收款，已收款的应备注清楚；
1.仓管在收到出货通知后，应在4小时内将货备好，并通知QC确认；
1. QC应根据订单，出货标准，检验标准进行抽检，并填写出货抽检表；
1.出货前跟单应与客户确认发货方式；
出货通知作业细则
6.1出貨計劃作業程序﹕
6.1.1出貨生管依ERP系統13-8-26中拋出的《訂單預計交貨表》及業務發出的排程
安排出貨的準備工作。
6.1.3出貨準備作業其目的是均衡出貨前的準備作業，使其避免出現因為工作量不均造成無法順利出貨的情形發生；同時提早通知有助於出貨之人力與物力的安排，免於臨時發生資源缺乏的問題；亦可避免出錯貨的機率。
1.目的﹕
規范出貨前的通知作業內容。2.權Biblioteka 單位﹕主管單位：生產資材部
配合單位：成品倉(倉管/包裝組)、品保(OQA)
3.相關文件：
《出貨備料作業細則》SD-PR-015
《出貨作業細則》SD-PR-020
4.相關表單：
《訂單預計交貨表》
《出貨通知單》
《訂單履歷表》
5.作業范圍﹕
自〔出貨計劃完成〕至〔出貨作業〕之相關作業細則。
6.2.2出貨生管產出《出貨通知單》後，需在單上簽名並備註日期。
（PS：如有特殊要求，一并備註于《出貨通知單》上）
6.2.3由出貨生管負責分送《出貨通知單》，並註明預期完成出貨備料的日期。
6.3出貨檢驗準備作業：
6.3.1品保(OQA)收到《出貨通知單》第二聯時，需在第一聯簽收。
6.3.2品保(OQA)依出貨通知的內容，進行相關的準備作業：
6.5.2出貨生管在執行出貨作業時，應注意以下事情：
a.儘量合併出貨
b.減少報關次數
c.儘量走海陸運輸
d.減少快遞運輸
e.量大短程的貨運在自運成本較低的情形下安排自運。
a.確認業務《採購單》上之需求
b.確認相關產品是否要進行拆封抽檢
c.安排相關的檢驗資源配合出貨檢查
6.4出貨備料作業程序：
出库作业流程
出库作业流程商品出库业务，是仓库根据业务部门或存货单位开出的商品出库凭证(提货单、调拨)，按其所列商品编号、名称、规格、型号、数量等项目，组织商品出库一系列工作的总称。
以下是店铺为大家整理的关于出库作业流程，给大家作为参考，欢迎阅读!出库作业流程一.商品出库的基本要求商品出库必须符合有关规定和要求，其基本包括以下要求。
1.出库凭证、手续必须符合要求。
2.严格遵守仓库有关出库的各项规章制度。
3.贯彻先进先出，推陈出新的原则。
4.组织好商品发放工作。
5.提高服务质量，满足用户要求，保证商品安全出库。
二.货物出库的基本方法1.出库前准备。
为了使货物出库迅速、加快物流速度，仓库在出库前应安排好出库的时间和批次。
同时做好出库场地、机械设备、装卸工具及人员的安排。
2.核对出库凭证。
仓库发放货物必须有正式的出库凭证。
物流保管人员在接到发货通知后，经仔细核对.，检查无误后方可备货。
3.备货。
物流保管人员按照出库凭证上的要求进行备货。
规定发货批次者，按规定批次备货;未定批次的.按先进先出的原则备货。
4.复核。
为防止差错，在备好货后必须再度与出库凭证核对出库货物的名称、规格、数量等，以保证出库的准确性。
5.点交。
在货物复核无误后即可出库。
发货时应把货物直接点交给提货人，办清交接手续。
若是代运，则需向负责包装和运输的部门点交清楚。
三.商品出库程序出库作业程序是保证出库工作顺利进行的基本保证，为防止出库工作失误，在进行出库作业时必须严格履行规定的出库业务工作程序，使出库有序进行。
商品出库的程序包括出库前准备、审核出库凭证、出库信息处理、拣货、分货、出货检查、包装、刷唛和点交和登账工作。
1.出库前准备。
通常情况下，仓库调度在商品出库的前一天，接到送来的提货单后，应按去向、船名、关单等分理和复核提货单，及时正确地编制好有关班组的出库任务单，配车吨位、机械设备等，并分别送给机械班和保管员或收、发、理货员，以便做好出库准备工作。
出货流程及注意事项
收货工作人员应根据仓储合同或者入库单、入库计划，及时地进行库场准备，以便货物能按时入库，保证入库过程的顺利进行。
入库准备需要做好下述工作。
流程图巨人树在线或电话提交资料↓内勤接受信息↓内勤对导入信息进行确认或现场确认↓主管或负责人安排人员或机器↓仓库做好接货准备并确认流程描述1.巨人树通过QQ或电话提交信息（内勤也可主动联系客户）2.内勤接受客户所提交的信息3.内勤对信息进行确认或现场确认4.负责人接到内勤的信息确认单后安排车辆和人员5.仓库做好接货准备目的1.优化资源2.合理安排杜绝失误3.责任明细化4.优化客户资源，提高服务质量收货流程1.货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
2. 收货人员应与司机共同打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知客户等候处理，必要时拍照留下凭证。
如货物状况完好，开始卸货工作。
3.卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认货物的数量.包装及保质期与箱单严格相符。
任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件或记录凭证，如事故记录单，运输质量跟踪表等。
破损，短缺的情况须进行拍照，并及时上报，以便及时通知货主。
4.卸货时如遇到恶劣天气（下雨，雪，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。
卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每排码放的数量严格按照产品码放示意图或不超过安全码放高度。
5.收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交定单处理人员。
6. 定单处理人员接单后必须在当天完成将相关资料通知客户并录入系统。
7.破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。
并存入相关记录。
出货准备1.承运商交接人员和车辆必须我方制定的地点等待上车装货2.承运商交接人员需查询提货的单据和货物信息(件数,公斤数,体积,目的地)3.承运商交接人员根据内勤工作人员的指示，进入指定出货区域上货盘点仓库盘点的作用主要有以下几点：1.减少差错发生。
物流部工作流程图
物流部工作流程图物流部工作必备流程图物流师是专门从事物流行业的工作，下面是店铺为大家详细介绍物流部工作必备流程图，希望对大家能有所帮助！一、进料工作流程进料：收到仓库的送检通知单，准备验收；查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验报告；判定：检查产品检验报告上的各指标是否符合要求；合格：报告合格再抽样检验；不合格：通知品管主管；知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格；交予仓库，退货处理；知会采购部：与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题；抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库；入仓：仓库接到送检单，安排入仓；存档：所有文件检验记录存档。
二、生产过程工作流程原料投产：原料投入生产；巡检：生产过程中，现场QC对各个车间进行巡查，抽检；检验合格：继续一道工序；检验不合格：通知主管；通知有关人员：品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废；报废：对有问题的成品进行销毁，并对该次事件提出合理的`整改建议；整改意见：相关人员对该次事件进行原因分析，提出整改意见；成品：半成品经过合格工序生产完成；检验：对成品抽样检验各指标；入仓：检验合格产品在放行单上签字，入仓保存；存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。
三、出货工作流程出货：接到仓库部通知准备出货；检验：对照出货通知，核对产品名称、规格、标签；通知相关人员：检验不合格货品通知相关人员；重新发货：重新按要求发货；出货：产品检验报告交予物流部，出货；存档：把相关文件存档以备查。
四、新产品研发工作流程开始：客户特别要求或者公司计划研制新产品；各项资料的准备：客户的要求，市场的口味要求，工艺流程图的制定等；试产前会议：试产前，召开内部会议，讨论资料的准备状况，试产需要注意事项；开始试产：跟踪试产生产现场，提出不良问题要点；新产品检验：检验产品的各指标，是否符合要求；分析：分析对于不合格原因，收集各人员关于新产品建议，提出改善对策；效果确认：根据改善对策重新试产，逐项确认效果；新产品调查：组织相关人员对新研制产品进行品尝调查；存档：保存各种记录文件。
成品销售出货作业流程A0
业务部 物流部
生产部/品管部 仓管部/管理部
工程部
业务在系统做发货通知，财务审 核完毕后，仓库文员打印销售出 《销售出库单》 库单。
仓管部 仓管部 仓管部
品管部 PMC部 生产部
仓管员核对拟出货订单信息，并 确认成品入库及库存时间，超过 三个月的需重新报检检验合格方 《OQC出货检验报告》 可出货；检验异常及时反馈PMC 和业务部处理
文件编号 版本 制定部门 生效日期
流程说明
A0 仓管部 2016/11/12
相关文件/表单及备注
业务部
PMC部
1.业务部根据订单交期和客户要 求，与PMC提前沟通出货要求和 安排
PMC部
生产部 品管部 仓管部
1.PMC根据订单交期和与业务确 认出货安排，跟进生产进度及完 工入库情况，如有异常，需及时 反馈业务协商新的出货安排
仓管员核对司机/车辆信息，并 《装运区域安全管理程序》
引导车辆停靠到指定位置，同时 《货柜检查管理程序》
按规定进行货柜检查及记录，拍 《销售出库单》
照等，同时对装货区域进行隔离 《成品托运单》
标识
《货柜十点检查表》
管理部
业务部 PMC部 生产部 品管部 工程部 财务部
仓管员根据业务等出货通知和销
售单资料准备相关出货资料及预
办理放行手续
《物料放行条》
仓管员联络管理部保安，品管部 《销售出库单》
QA到成品出货区监柜，同时通知
装柜人员到场准备装车
仓库管理人员按装柜要求组织装
柜作业，并按要求进行过程检查
及记录，如有异常及时联络相关 部门处理跟进； 装货完成后按规定进行最后检查 及拍照，做好封条的检查、使用 和记录；出货完成后仓管员及时 将单据提供仓库文员做账并分发
年末出货通知范文
年末出货通知范文
亲爱的各位合作伙伴：
时光荏苒，转眼间又到了一年的尾声。
值此岁末之际，感谢各位长期以来对我们公司的支持与信任。
为了更好地服务于广大客户，我们决定在年末进行一次大规模的出货活动。
特此通知如下：
一、出货时间：从本月底开始，直至年终前。
二、出货产品：我们将为客户提供全系列产品的充足货源，包括但不限于电子产品、家居用品、办公设备等。
同时，我们也将针对不同客户的需求，提供个性化定制服务。
三、出货流程：请各位合作伙伴提前将所需产品及数量以书面形式告知我司，以便我们做好备货准备。
同时，为了确保货物安全，我们将严格按照出货顺序进行安排，顺序出货。
四、出货地址：出货地点为我司仓库，详细地址请参见附后。
五、支付方式：请各位合作伙伴在收到货物后尽快完成支付，以确保我们能够及时回笼资金。
六、售后服务：我们将继续为各位合作伙伴提供优质的售后服务。
如有任何问题或需求，请随时联系我们的客服人员，我们将竭诚为您解答和处理。
最后，再次感谢各位合作伙伴对我们公司的支持与信任。
在新的一年里，我们将一如既往地致力于提供更优质的产品和服务，
与您携手共进，共创辉煌。
祝大家在新的一年里事业蒸蒸日上，幸福安康！
特此通知。
此致
敬礼
XXX公司。
成品出货控制程序
文件制修订记录1.目的为保证成品出货装柜作业规范化，更加制度化，确保产品在装柜的过程中不会发生错装、漏装，以及防止产品在装柜过程中的损坏和不合理而造成的安全隐患，确保产品及操作人员的安全。
2.范围适用于成品及各种装车/柜的工作人员的安全操作。
3.职责3.1客服负责下发《出货通知指令》,并提供货柜车辆信息及箱唛、装车方式。
3.2品质部负责对成品入库前外包装、数量、标识检查并确认。
3.3仓库负责按此程序装柜及成品搬运，并监控出货装卸车整个过程。
3.4保安部负责对货柜车进厂前的检查登记，装柜过程的监督及放行。
4.程序4.1装车前4.1.1货柜车进入厂区后，由成品仓管员引导至装卸平台，并核对司机身份、货柜车的信息与客服提供的信息是否相符。
4.1.2在装货前，成品仓管员须对柜体主要（前部、左部、右部、顶部、底部及柜体外门等……）检查柜体是否有破、洞、虫、油污等可疑东西，货柜是否完好，是否有破损现象。
如.是：应拍照留存并立刻反馈给客服相关人员知会并确认。
4.1.3装柜前，成品仓管员对货柜的卫生进行清扫，确保装卸叉车的行驶安全。
4.1.4按客服提供的出货通知指令、装箱单、箱唛等相应产品料号、名称、规格、数量等备货并检验与出货通知指令是否一致。
4.1.5装柜前，须检查产品的外包装是否完好，标识是否清晰等。
4.1.6以上如有不符合现象，应立即通知仓库主管，由仓库主管进行确认上报与相关部门进行处理，在没有通知的情况下不允许装柜。
4.2装车中4.2.1装柜时，由成品仓管员负责跟进现场指导，协助装柜专职人员不得在未经允许的情况下私自改变装柜方式和出货数量。
4.2.2装柜时，未经允许的无关人员不得进入装卸区（3M）内及进行相关操作，如发现无关人员擅自监柜负责人应及时给予制止。
4.2.3叉车操作员，应经特种设备权威机构进行专业培训授权持有特种设备作业人员许可证，方可上岗作业。
4.2.4成品装车时，要使成品底部负荷均衡，不要使负荷偏在一端或一侧，特别是要严格禁止货物重心在一端的情况。
生产订单流程与出货通知流程
销售部确认订单完 成
归档（订单专员、订单 经理、厂部PMC负责人）
车间配备电脑 超时提醒
出货通知流程（适用于所有订单的产品出货）
C扣 除
①
②
订单专员制 单
订单经理审核
财务部确认货款
货款比例
总经办特批选项（不再走财务）
销售部备料 扣除
④
备货及出货
提示：成 品6个月以 上的复检 （控制关
⑤
销货单处理
⑦
销售部确认出货完 成（订单专员）
⑨
归档（订单专员、订单 经理、厂部PMC负责人、
财务
生产订单流程（适用于除销售部备料产品外的所有订单，如非标品、库存产品及部分标品）
①
②
订单专员制 单
订单经理审核
③
厂部PMC下请购单并 确认交期（厂部PMC
负责人）
销售部复核交期 （订单专员）
业务辅导
以此交期为准
市场为主导
交货导期（采购物料、生产） 标准品1天、非标品3天（超时提 醒）
④
④
⑤
生产完成入库/老化合格 入库（厂部PMC负责人）
史上最详细的外贸公司出货流程
外贸公司出货流程详解：产品生产快接近尾声的时候就要开始租船订舱了，联系熟悉的货代公司，告诉他们以下信息：1)货物名称(以便得知你出口的是重货还是轻货)、总体积、毛重;2)出口港，出口国，抵运港;3)货物何时可以进仓4)有无指定船公司5)是否需要商检6)走散货还是集装箱，什么尺寸的集装箱询问以下信息：1)船期(以便决定何时出运并通知客户)、价格2)进仓编号和进仓地址3)货物集装箱是否装的下(这个问题看似简单，其实很棘手!我有个朋友的货物每次装柜都会无缘无故的多出几个立方装不下，每每到出货的时候要掏箱，很是郁闷!)船公司一般比较清楚，所以一定要自己把握好体积和重量。
不然多出来的货物如果还要走散货，客户会很麻烦，多出来的运费客户也不一定会承担!)做好这些以后，就可以发托单了。
走货的时候一定要跟工厂和货代衔接好，以免增加仓储费用和麻烦!做单，我们是有相关的制单部门，我偶尔接触一点。
主要是以下部分：1)商业发票2)装箱单3)报关单(最重要的是H.S.编码，现在海关查的比较严格。
倘若很不幸，你被抽到了，而你的货物编码填写有误，可能会造成很多不必要的麻烦!海关还可能扣住你的货物，那损失就很大了!一定要让货代的报关员帮你查清楚!)4)委托报关单(一式三份，通常不填写)5)核销单(出口的港口一定要搞清楚，不然如果在上海港出口的，你拿了武汉备案的核销单也会很麻烦!)6)出口换证凭条(如果你的货物需要商检的话，这个东西是需要办的。
一般来说，如果你是外贸公司，可以委托工厂办理，你付相应费用。
商检局是很难打交道的，可以把这个皮球踢给工厂～呵呵!这样就可以省去很多麻烦。
但是代价是帮你办理的工厂会知道你的外销价格，因为你需要提供以下相关资料以便工厂报检：1、外销合同复印件(一看这个就明白了吧，上面有对外销售价格的!)2、出口国、指运港3、HS编码4、品名、数量5、商检委托书(正本盖公章和法人章)6、装箱单副本成功报关出运后，就要催提单了。
成品出货流程
3.1业务部与客户联络确定交货明细、时间、数量、方式后，根据不同客户提前一天或一天以上将出货单和部门经理签字、财务部盖章的放行条,以书面资料形式给到仓库备（出）货。
3.2针对相关部门需领用送客户或取样的，则要相关业务员开单并经部门经理签核后，仓库方可发出,对于福利购买的由相关业务员开单并经财务确认签核后，仓库方可发出。
3.6.1对于打托再出货的产品装运防护，需注意打托要整齐，打包带要合理且牢固，根据需求打“#”字型或6条、8条等，托与托之间的间距，要和货柜的空间平均分配间距.
3.6.2对于散装产品的装运防护，需注意依据纸箱尺寸合理进行摆放，箱与箱和与货柜之间不能存在过大的间隙，且在装完货物的尾部贴货物加上胶合板并用专用帆布带进行固定（40尺柜除在尾部加胶合板，还需在货柜中部加多一道防倒网）。
3.8仓管员在出完货后于次日上午9：00前将单据交与文员整理、核对，并于ERP系统中记帐.
3.5在出货前需依据业务部门交付的放行条核对运输车辆的车牌号码是否一致，并检查货箱是否干净无破损，是否干燥，防雨设施是否完好，各项确认后方可装车（货）,需填写检查记录。
3.6装车（货）时，仓管员要重新复核货物数量、名称等，并和一名理货人员共同清点，点数可采用先点清零散货物再点整托板，进行多次复核的方法，要注意检查产品的标识及标示内容是否短缺与正确，装载是否妥当，确保包装防护良好，装车（货）无误。
保密
资料
编号
SOP-CK-B002
现用版本
页次/总
2/3
标题
成品出货流程
1目的
1.1建立规范的物料、产品发货过程管理并实施。
1.2确保发货过程必须的检验和有效的监控，从而保证物资出货工作的规范.
1.3保障公司的物料产品在交货期间避免损坏、变形,以确保物料产品的数量准确、品质良好和产品安全。
出货通知单细则
1.目的﹕1.1.作為通知出貨的依據。
2.權責單位﹕主管單位：資材部執行單位：資材部/品保部3.相關文件﹕《出貨通知作業細則》------------------ SD-PR-0104.相關表單：《出貨通知單》------------------------ SM-SAL-0155.作業范圍﹕適用於通知出貨依倨。
6.表單填寫說明﹕6.1.事前準備作業：資材部出貨生管在接到業務的出貨通知時就必需在ERP里開立出貨通知單，由負責人開立。
6.2.當事件發生時需填寫的資料：由負責人填寫，再由上一級主管確認。
6.2.1.通知單號﹕ERP系統自動產生之請購單號單頭為KI3﹕(為桃園下單出貨通知單號)單頭為KI4﹕(為如期出貨通知單號)單頭為KI5﹕(為常州下單出貨通知單號)單頭為IF1﹕(為常州下單樣品出貨通知單號)單頭為IF3﹕(為換貨通知單號)6.2.2.出貨日期﹕當天出貨的日期﹔書寫格式為YY.MM.DD(YY代表年份﹐MM代表月份﹐DD代表日期)﹔6.2.3.結關日期﹕當天出貨的日期就是結關日期6.2.4.客戶PO(訂單)：相對應業務下單之客戶訂單號碼6.2.5.業務員﹕在ERP系統里開立出貨通知單的業務人員6.2.6.賬款客戶﹕公司代碼 (1BHSI)6.2.7.送貨客戶﹕出貨給客戶的客戶名稱6.2.8.送貨地址﹕出貨到客戶的地址6.2.9.送貨電話﹕出貨給客戶的客戶電話6.2.10.部門﹕在ERP系統里開立出貨通知單人員所在部門的名稱6.2.11.稅別稅率﹕當月ERP系統內稅別稅率6.2.12.銷售分類﹕外銷(三角貿易)﹐內銷6.2.13.幣別﹕金額種類所有出貨給客戶產品﹐都以美金交易﹐代碼為USD6.2.14.慣用收款條件﹕現無做收款動作6.2.15.項次﹕當天出貨訂單的訂單項次6.2.16.訂單號碼﹕業務下單之訂單號碼 (例﹕KM4-750494)6.2.17.客戶訂單﹕相對應業務下單之客戶訂單號碼6.2.18.客戶料號﹕客戶的料號6.2.19.產品編號﹕ERP系統料號6.2.20.品名﹕ERP系統內自動產生之相對應的品名6.2.21.單位﹕ERP系統內自動產生之相對應的單位(例如﹕PCS)6.2.22.出貨數量﹕應出貨的數量6.2.23.規格﹕ERP系統料號相對應的型號6.2.24.(倉/庫)位﹕ERP系統料號相對應的倉位或儲位6.2.25.單價﹕當天出貨產品的銷售單價6.2.26.金額﹕當天出貨數量×銷售單價＝總銷售金額6.3當出貨生管開立完出貨出貨通知單時﹐應由直屬部門主管核准﹕6.3.1.承辦﹕主管單位開立出貨通知單負責人﹔出貨通知單由出貨生管在出貨前開立﹐并確認出貨通知單內容的完整性﹔6.3.2.主管﹕主管單位課級主管﹔簽核時對所開立的出貨通知單的內容的完整性及真實性進行了解﹐簽單為0.5個工作天內﹔6.4出貨通知單第一聯﹐由出貨生管保存﹐保存期限為一年。
集装箱整箱货出货流程
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1. 客户预订。
客户向承运人或货代提交预订，提供货物信息和港口等相关要求。
出货工作流程图
出货：产品检验报告交予物流部，出货； 检验员/物流员 《产品检验报告》
《送货单》
存档：把相关文件存档以备查。
相关记录人员 所有文件记录
流程
出货
检验 出货
通知相关人 员
重新发货
存档
出货工作程图
叙述
出货：接到仓库部通知准备出货；
负责人
仓管员
记录/参考
《出货通知单》
检验：对照出货通知，核对产品名称，规 检验员 格，标签；
《出厂检验报告》
通知相关人员：检验不合格货品通知相关人 员；
重新发货：重新按要求发货；
检验员/仓管员 《质量内部联络单》 《产品检验报告》 《送货单》
PI单作业及出货流程
PI单作业及产品出货流程一、适用范围本制度适用于XX公司所有的产品销售业务。
二、原则1.经客户、SALES、销售主管三方签字签章的PI单方为可执行的有效PI单。
2.所有的产品岀货均需签定有效PI单。
三、PI单作业流程1.Sales 在接收到客户的订购信息，与客户确认销售产品的型号、规格、价格和数量后，将客户资料、产品型号、单价、运输方式、回款方式等相关信息通知业务助理。
2.业务助理根据SALES 提供的信息，在CRM 系统中制作。
并根据审批流程，通知相关审批人进行审批，而后加盖业务专用章，传真给客户签字签章回传。
3.SALES在得到客户的签字、签章后，将《PI单》交由业务助理/0P。
四、产品出货管理规定1.0P部门在得到业务助理转交的有效PI单后，安排岀货。
2.户收到货品后，要求在送货单上签名。
本地客户，由相关业务送货时负责将客户签好的送货单带回，交0P存档；外地客户，由相关业务负责跟催客户将送货单签字回传，交0P存档。
根据送货单有关条款，10 日内客户不予回传的视为收到货品。
3.PI单和送货单由0P部门负责存档，送货单附在PI单后，妥善保存。
4.OP 部门发货后须第一时间将发货结果通知相关SALES 及业务助理，并保存发货单据以备查询。
同时协同SALES与客户确认货品是否安全到达。
五、注意事项1.所有产品岀货必须凭有效PI单，PI单经相关核决人签字盖章后，传真客户，请其签字盖章回传，签字盖章要求清晰可见。
没有客户方印章的 PI 单一律无效，不予岀货。
2.技术支持人员或生产部负责所有产品岀货前的检测。