实验室CMA计量认证内审报告

实验室CMA计量认证内审报告

通过对管理体系符合性、有效性、适宜性的审核，展示质量保证能力、促使管理体系

审核目的持续地保持有效性，管理体系文件是否得到有效的实施、管理体系是否适合于达到预

定的目标，同时为CNAS评审做好准备工作。

审核范围综合办公室、质量技术科、检测科

质量手册、程序文件、《实验室资质认定评审准则》，（国认实函[2006]141号）。审核依据

组长：审核组组员：

审核日期 2007年9月9日~10日编制人编制日期 2007年9月12日

1．不符合项数量、分布情况

本次内审共发现不符合项 5 项，涉及 5个技术要素和3个被审核部门。具体分布情况见“不符合项报告表”。

2．总体评价

内审组成员于2007年9月9日至9月10日对中心3个部门按照《实验室资质认定评审准则（国认实函[2006]141号）。和中心体系文件要求，认真组织现场审核。参与审核的内核员和受审方是认真、客观、公正的，此次审核对申请CNAS认可的项目抽查40项（占申请认可项目总数

的30%），在设备的配置、检测依据等方面进行了审核。本次审核完全符合质量体系内部审核的规定和要求，是有效的。

内审组认为中心管理体系符合《实验室资质认定评审准则》，（国认实函[2006]141号）要求，不存在体系性的不符合，没有发生重大质量事故，中心管

理体系运行有效。在内审中，实验室的管理体系在职责与权限，质量方针和目标的宣贯，文件的控制等方面做得较好，主要问题是人员监督不到位，质量和技术记录还存在不规范的现象，质量控制和质量保证方面的工作做得欠缺。经过通过内审中发现的不符合得到有效地整改后，中心管理体系会得到良好的保持和持续的改进。

3．整改要求

审核中发现的5个不符合项均已交责任部门组织整改，制订纠正措施，以明确职责，保证管理体系的有效运行。不符合项的责任部门必须于9月11前制订出纠正措施计划，确定完成整改纠正措施的进度安排，并交内审组审查符合要求后组织整改。质量监督科应做好对纠正措施实施情况的跟踪验证工作。

内审报告于9月13日前发往各责任部门。

要求完成纠正措施跟踪验证的期限至2007年9月15日。

批准意见

质量负责人：日期：

审核报告分发至中心各有关部门，并提交本年度管理评审。备注

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内审不符合项分布表

部门领办质量检总导公技术测计要素层室科科

4.1组织 1 4.2质量管理体系 4.3文件控制 4.4要求、标书和合同的评审

4.5分包 4.6供应品的采购 4.7服务客户 4.8投诉 4.9不符合控制 4.10改进 4.11纠正措施 4.12预防措施 4.13记录控制 4.14内部审核 4.15管理评审

5.1总则 1 5.2人员 5.3设施与环境 5.4方法选择与确认 1 5.5设备 1 5.6量值溯源 5.7抽样 5.8样品处置 5.9结果质量保证 5.10结果报告

总计

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