赊销团购作业流程
赊销业务流程
赊销业务流程赊销业务是指企业为了拓展销售市场、提高销售额，向客户提供一定的信用期限，允许客户在一定期限内先取货，后付款的一种销售方式。
赊销业务流程是指企业在进行赊销业务时所需要遵循的一系列操作步骤，下面将详细介绍赊销业务流程。
首先，客户下单。
客户在确定购买商品后，会向企业提出订单，订单中包括商品名称、数量、价格、交货地点、交货时间等详细信息。
企业需要认真核对客户订单，确保订单信息准确无误。
接着，企业进行货物出库。
根据客户订单信息，企业进行相应的货物出库操作，将客户所需商品按照订单要求进行打包、装车等操作，准备发往客户指定的交货地点。
然后，进行送货安装。
货物出库后，企业需要安排送货人员将货物送至客户指定的交货地点，并根据客户需求进行相应的安装、调试等操作，确保客户能够顺利使用所购商品。
随后，客户验收货物。
客户在收到货物后，需要进行验收，确认货物的完好无损、数量无误，同时检查商品的质量和型号是否符合订单要求。
接着，客户确认订单。
客户在验收货物后，需要确认订单，并签署相关的收货单据或确认单据，表示客户已经收到货物并确认无误。
然后，企业开具赊销发票。
企业在收到客户确认的订单后，需要根据订单信息开具相应的赊销发票，将发票寄送给客户，同时记录赊销账款。
最后，客户结算赊销款项。
客户在收到赊销发票后，根据赊销协议约定的付款期限，及时结清赊销款项，完成整个赊销业务流程。
赊销业务流程的顺利进行，需要企业与客户之间的密切配合和良好沟通，同时企业需要建立完善的赊销管理制度，确保赊销业务的安全性和稳定性。
希望本文所介绍的赊销业务流程能够对您有所帮助，谢谢阅读！。
赊销业务的业务处理流程
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赊销订单操作
赊销订单流程用户操作规程1、目的：在R/3系统中，建立销售订单反映恒生酒业总部客户的要货需求，自动对订单进行可用性检查和信用检查。
规范赊销订单建立、发货和开票流程，统一并完善订单信息系统，加强信贷的控制管理，减少重复作业，提高工作效率。
2、适用范围：从酒业公司直接销售给客户。
包括以下两种业务：葡萄酒的销售业务、杞溶酒直接销售给客户的业务（不包括通过恒生贸易公司销售给客户的业务）3、文件内容概述：该流程描述销售订单创建、发货、拣配、和开票流程。
4.操作步骤:数据输入后回车或按屏幕左上角的进入下屏：进入：点页面，进入下屏：说明：检查装运点和库存地点是否与实际相符，如果装运点和库存地点与系统默认的不同，则直接在这里修改值从7320酒业总部装运，从7320酒业中心库发货点视图，进入下屏：说明：ZRO1为销售的含税单价，即1BT销售给客户的含税单价为117，如果单价不对，则通知销售单价维护员更改单价。
按保存，屏幕左下部提示说明：系统没有提示超信贷，是因为目前恒生酒业没有给客户信贷。
输入装运地点7320和销售订单号2050005618回车，或点击进入：说明：“实际发货日期”为发货的记账日期，如果此笔发货业务希望在上个月反映，则实际发货日期需要改成上个月的某一天进入“拣配”视图：如果已经确定了发货批次，就直接在行项目中输入“拣配数量”和“批次”。
如果让系统给出建议的批次或有多个发货批次，则选中行项目然后单击，进入以下界面：如果已知道发货的批次，则在此界面输入“批次”、“库位”和“交货数量”；如果不知道发货的批次，则再点按钮，让系统给出建议批次：点复制批次，进入以下界面：点后退键到“拣配”视图，然后输入“拣配数量”：说明：单击多批量标识即可展开行项目900001 点击进入：（3）集中创建交货单、集中拣配和发货过帐输入装运地点、销售组织1800输入交货创建日期时间段按F8或执行，展开项目输入屏幕选中所有需要创建交货单对应的行项目左侧（注意：如果选择了两张以上的销售订单号，则不要通过“后台”按扭来处理，否则几张销售订单会产生一个外向交货单号，不便于后续处理）点击,展开屏幕按弹出画面点，展开项目进入屏幕：输入装运点，按小闹钟（F8）展开屏幕：选种要释放的向外交货单号（2058004676），点击进入点击，进入输入拣配数量和批次，如须涉及多批次发货，点击左边，点进入：再点按钮，让系统给出建议批次：点复制批次，进入以下界面：点后退键到“拣配”视图，然后输入“拣配数量”：说明：单击多批量标识即可展开行项目900001点击回到以下界面：输出具发票日期，销售组织，售达方等选中“与订单相关的”和“与交货相关的”补充说明：借贷项凭单请求、退货订单、现金销售订单的开票都是“与订单相关”，即参照销售订单号开票涉及跨公司销售时，对恒生贸易公司开票选择“公司间出具发票”除了以上两种情况之外的开票，都选择“与交货相关”，即参照外向交货单开票按F8或执行，展开项目输入屏幕选中所须开的向外交货单号2058004676，点击个别出具发票凭证（或“集中出具发票凭证，如果选择集中出具发票凭证，则看不到每单的细节，但是产生的发票号是分开的，不是相同的发票号）进入下屏：点击保存按钮，进入下屏：注意：如果财务要求的开票日期涉及跨月，则要用VF01事物码处理点击进入：备注：将光标放在会计凭证上点击上方“显示单据”看相关凭证流。
KFC--赊销流程_final_format
事前财务分析适用于
1）所有联合促销赊销项目 （全国范围、跨市场、单市场或单店都适用）
2）有折扣或有任何成本投入的其他赊销项目（全国范围或单市场）
4.2.3分析过程
1）全国性或跨市场的联合促销赊销项目
由RSC企划部发起项目，并由RSC财务计划部对项目进行事前财务分析，项目须按照本流程4.4.1中的审批权限进行审批，经审批的项目由RSC企划部通知有关市场，并由RSC财务计划部登记在记录表(log file)中。
保证金
赊销客户在赊销发生前向Yum预先支付的用以确保赊销货款支付的款项。保证金将不会用于轧抵赊销下的付款，而将在赊销客户全额付款之后给予无息退还。在计算保证金时，应在预计的销售额基础上考虑一定的余量以确保收取足够的保证金，并且须在赊销合同中规定Yum有权根据实际销售额在合同期内调整保证金金额。
全额保证金：如赊销客户缴纳的保证金足以覆盖预计产生的最高应收款项余额，则该赊销客户缴纳了全额保证金。例如：在每月结算一次并且付款帐期为30个自然日的情况下，如果预计每月的销售额为人民币10万元，则预计产生的最高应收款项余额为相当于60天（30天结算期+付款帐期30天）的销售额，即为人民币20万元，赊销客户应至少缴纳20万元的保证金方可认为缴纳了全额保证金。
赊销流程
适用范围
全中国市场
流程编写人
Jiaming Zhong
职务
Risk Manager, Treasury
流程批准人
Katherine Wei
职务
Treasury Director
流程修定记录：
修定人
修定日期
修定描述
1.
制定本流程的背景
Yum的销售通常情况下是通过餐厅售卖产品同时取得现金的方式，即交货付现（Cash On Delivery, COD）的方式来进行的。但随着业务的不断发展，在与机构客户的合作时，会进行赊销并且产生应收帐款。在赊销方面，需要进一步强化对于客户信用风险、赊销项目的盈利能力以及应收帐款管理等方面的控制。
赊销业务流程
赊销业务流程赊销业务是指企业向客户提供商品或服务，并允许客户在一定的期限内支付货款的一种业务形式。
赊销业务流程通常包括订单接收、信用审核、发货、结算等环节。
下面将详细介绍赊销业务的流程及相关注意事项。
首先，订单接收是赊销业务流程的第一步。
客户通过各种渠道向企业提出购买商品或服务的需求，包括电话、传真、邮件、网上下单等方式。
企业需要及时准确地接收并记录客户的订单信息，包括商品名称、数量、价格、交货地点、交货时间等内容。
其次，信用审核是赊销业务流程中至关重要的一环。
企业需要对客户的信用状况进行评估，包括客户的信用记录、征信报告、往来交易情况等。
只有通过信用审核的客户才能享受赊销业务，这对于企业来说是一项重要的风控措施。
接下来是发货环节。
在确认客户订单并通过信用审核后，企业需要及时将商品或服务发运至客户指定的地点。
在发货过程中，企业需要注意货物的包装、运输、保险等事项，确保货物能够安全、及时地送达客户手中。
最后是结算环节。
结算是赊销业务流程的最后一步，也是企业获取货款的关键环节。
在规定的赊销期限内，客户需要按照约定的方式和时间支付货款。
企业需要及时跟踪客户的付款情况，妥善处理逾期付款等问题，确保企业的资金安全。
在赊销业务流程中，企业还需要注意一些特殊情况的处理。
比如，客户可能会提出退货、换货、延期付款等要求，企业需要建立健全的售后服务体系，妥善处理客户的各种问题，保持良好的客户关系。
在实际操作中，赊销业务流程可能因企业规模、行业特点、客户需求等因素而有所不同，但以上所述的流程是比较通用的。
企业在开展赊销业务时，需要严格按照流程操作，做好相关记录和档案管理，确保赊销业务的安全、高效运转。
总之，赊销业务是企业与客户之间的重要交易方式，对于企业来说，建立完善的赊销业务流程，严格执行各项规定，是保障企业经营稳健、客户关系良好的关键之一。
希望本文所述的赊销业务流程能够为企业在开展赊销业务时提供一定的参考和帮助。
集团赊账审批业务流程范例
13 情况说明及处理意见
15 处理
是 超期3年收到货款 否
17 详细资料及证明文件
3
销售/贸易部
停止出新货 8
总经理
14 审批
18 签字
应收账款管理流程说明
流程步骤
工作内容的简要描述
1.
根据客户信息资料，确定信用政策
2.
根据信用政策进行赊销
3.
应收账款记账
4.
根据应收台帐，每月编制客户应收账款详细资料
5.
规划和销售计划，调整相应的销售条件
6.
国内销售部长提交销售条件报告
客户信用等级 销售条件报告
调整过的销售条 件
7.
营销总监审批销售条件分析报告
销售条件报告
销售条件报告
8
如果审批通过，营销总监宣布开始执行
9.
销售计划管理岗更新客户档案
10. 客户档案存档
16
流程名称：客户回访管理流程
时间
销售计划管理岗
11 办理收款
5 根据合同生产
6 办理托运装货
单据
7
办理出口收汇 核销单据
8
办理商检换证 凭单
12
结汇并办理 出口收汇核销
9 报关
19
出口业务流程说明
流程步 骤
工作内容的简要描述
1. 与客户就合同进行谈判
2. 报总经理审批，若不同意，则发回重制
3. 若审批通过，则与客户签订合同
4. 联系银行，办理信用证
• 国内销售部部长 • 国内销售部部长
流程设计出发点 • 找到不同客户的需求• 找准切入点，抓住 真实需求
• 解决客户的个性化需 • 规范出货行为，降 求（价格和质量） 低风险
赊销业务流程
赊销业务流程赊销业务是指企业在销售产品或提供服务时，允许客户在一定期限内付款的业务模式。
赊销业务流程是企业日常经营中的重要环节，对于提高销售额、拓展客户群体具有重要作用。
下面将介绍赊销业务的一般流程。
首先，赊销业务的流程一般是从客户提出赊销申请开始的。
客户会向企业提出赊销申请，包括赊销的金额、期限等具体要求。
接下来，企业需要对客户进行信用评估，了解客户的信用状况和还款能力，以便决定是否同意赊销申请。
一旦企业同意客户的赊销申请，接下来就是签订赊销合同。
赊销合同是赊销业务的法律依据，其中包括赊销的金额、期限、利率等具体条款。
在签订赊销合同时，企业需要与客户协商好还款计划，明确还款时间和方式，以确保赊销款项能够按时回笼。
随后，企业需要及时将赊销款项记录在账册中，并及时通知财务部门进行账务处理。
赊销款项的记录和核算是赊销业务流程中的重要一环，需要保证账目的准确性和及时性。
在赊销期间，企业需要不断与客户保持沟通，了解客户的经营状况和还款意愿，以便及时调整赊销策略，确保赊销款项的安全性和回收性。
最后，赊销期满后，客户需要按照合同约定的时间和方式进行还款。
企业需要及时跟进客户的还款情况，确保赊销款项能够按时回笼。
如果客户出现逾期还款的情况，企业需要及时采取催收措施，以确保赊销款项的安全性。
综上所述，赊销业务流程包括客户提出赊销申请、信用评估、签订赊销合同、账务处理、沟通与跟进、还款回笼等环节。
企业在开展赊销业务时，需要严格按照流程进行操作，加强内部管理，确保赊销业务的安全性和有效性。
同时，企业还需要不断优化赊销业务流程，提高赊销业务的管理水平和服务质量，以满足客户的需求，促进企业的发展。
赊销额度申请及结帐作业规范
壹、目的:规范各卖场针对特定顾客赊销作业之申请及结帐作业流程。
贰、适用范围:各分店。
叁、特定顾客对象:一、一般政府机关、单位、经过信用调查之公司单位。
二、仅针对大宗出货之顾客。
三、个人会员不接受赊销申请。
肆、赊销申请程序及结帐作业一、核准权限:(一)赊销付款天数小于14天(含),且申请金额小于3万元(含)者,由分店店总经理核准。
(二)赊销付款天数大于14天(不含)且申请金额大于3万元(不含)者,由区总经理核准。
二、赊销申请程序:(一)由业务代表负责做信用调查,申请之会员需为商誉卓着,银行信用良好,并已成立二年以上之公司。
申请时应缴交营业登记证影印本(贴有当年年检合格证)及负责人身份证影本。
(二)申请时由业务代表填写赊销申请登记表(如附表一),并缴交相关文件影本。
会计课课长将赊销申请登记表送交店总经理及区总经理核准。
(三)通过赊销申请之会员可透过业务代表进行赊销作业。
每次赊销作业均需填写赊销同意书(如附表二)一份。
(四)赊销同意书由各分店业务代表负责开立,并填写赊销同意书登记表(如附表三),每月从001号开始按序编号并列册登记控管。
(五)赊销同意书需经申请单位用印及本公司核准人员签字始生效力。
正本由业务代表交付申请人保管,於结帐时出示使用,影印本交付会计课保管,会计课於收到赊销同意书影印本时在登记表上签名,并与赊销登记表核对。
三、结帐作业(一)使用赊销方式结帐时,申请单位需由业务代表陪同,并出示已核准之赊销同意书。
(二)收银员应与帐管课长联系,确认赊销同意书无误时,始得结帐。
(三)结帐完毕时由收银员、业务代表及申请单位人员於赊销同意书上签名收回,并同机台结帐资料送交会计课入帐。
四、帐款催收:(一)帐款催收由业务代表负责,并於帐款收讫时通知会计课入帐。
(二)会计课每月5日提供应、收明细资料给店总经理。
伍、使用表单一、赊销申请登记表。
二、赊销同意书。
三、赊销同意书登记表。
赊购业务的基本流程
赊购业务的基本流程一、赊购业务的起始。
1.1 需求产生。
在商业活动里呀，赊购业务的开端往往是因为一方有需求。
就好比小商贩老张，他的店铺生意越来越好，货架上的货物不够卖了。
可是呢，他手头的钱又不够去进新货。
这时候呀，他就动了赊购的心思。
这就像热锅上的蚂蚁——急得团团转的时候，突然看到了一丝希望。
1.2 寻找赊购对象。
老张得去找愿意给他赊购的供应商。
这可不是件容易事儿，就像大海捞针一样。
他得在众多供应商里挑，找那些口碑好、信誉佳的。
比如说，他得看看这个供应商在同行里是不是诚实守信，有没有经常和其他商家合作赊购业务，就像找对象得打听对方人品一样。
二、赊购业务的协商过程。
2.1 提出赊购请求。
老张找到合适的供应商后，就小心翼翼地提出赊购请求。
他得把自己的情况一五一十地说清楚，像竹筒倒豆子一样。
比如说自己的店铺经营状况、未来的销售计划，让供应商觉得把货赊给他是靠谱的事儿。
2.2 供应商评估。
供应商这边呢，就像审查犯人一样严格。
他们要评估老张的信用状况。
这包括查看老张以前的交易记录，如果老张以前就有过赖账或者信用不佳的情况，那供应商肯定不会轻易答应。
他们还会评估老张的店铺前景，要是觉得老张的店铺在走下坡路，那也会犹豫。
这就好比是在走钢丝，得小心翼翼地权衡利弊。
2.3 协商条款。
如果供应商觉得老张还行，接下来就是协商赊购条款啦。
这就像两个人讨价还价买菜一样。
要确定赊购的金额，是全部货物都能赊，还是只有一部分。
还有还款期限，是一个月、两个月还是更久。
利息怎么算，是免息呢，还是按照一定的比例收取利息。
这些条款都得双方达成一致才行。
三、赊购业务的执行。
3.1 货物交付。
协商好了，供应商就把货物交给老张。
这就像送孩子出嫁一样，既希望老张能好好对待这些货物，又担心收不回钱。
老张呢，就像得到宝贝一样，满心欢喜地把货物放到自己的店铺里开始售卖。
3.2 还款环节。
到了还款期限，老张就得按照约定还钱。
这时候要是老张守信，按时足额还款，那他和供应商之间的关系就像铁打的一样牢固。
赊销订单操作
赊销订单流程用户操作规程1、目的：在R/3系统中，建立销售订单反映恒生酒业总部客户的要货需求，自动对订单进行可用性检查和信用检查。
规范赊销订单建立、发货和开票流程，统一并完善订单信息系统，加强信贷的控制管理，减少重复作业，提高工作效率。
2、适用范围：从酒业公司直接销售给客户。
包括以下两种业务：葡萄酒的销售业务、杞溶酒直接销售给客户的业务（不包括通过恒生贸易公司销售给客户的业务）3、文件内容概述：该流程描述销售订单创建、发货、拣配、和开票流程。
4.操作步骤:数据输入后回车或按屏幕左上角的进入下屏：进入：点页面，进入下屏：说明：检查装运点和库存地点是否与实际相符，如果装运点和库存地点与系统默认的不同，则直接在这里修改值从7320酒业总部装运，从7320酒业中心库发货点视图，进入下屏：说明：ZRO1为销售的含税单价，即1BT销售给客户的含税单价为117，如果单价不对，则通知销售单价维护员更改单价。
按保存，屏幕左下部提示说明：系统没有提示超信贷，是因为目前恒生酒业没有给客户信贷。
输入装运地点7320和销售订单号2050005618回车，或点击进入：说明：“实际发货日期”为发货的记账日期，如果此笔发货业务希望在上个月反映，则实际发货日期需要改成上个月的某一天进入“拣配”视图：如果已经确定了发货批次，就直接在行项目中输入“拣配数量”和“批次”。
如果让系统给出建议的批次或有多个发货批次，则选中行项目然后单击，进入以下界面：如果已知道发货的批次，则在此界面输入“批次”、“库位”和“交货数量”；如果不知道发货的批次，则再点按钮，让系统给出建议批次：点复制批次，进入以下界面：点后退键到“拣配”视图，然后输入“拣配数量”：说明：单击多批量标识即可展开行项目900001 点击进入：（3）集中创建交货单、集中拣配和发货过帐输入装运地点、销售组织1800输入交货创建日期时间段按F8或执行，展开项目输入屏幕选中所有需要创建交货单对应的行项目左侧（注意：如果选择了两张以上的销售订单号，则不要通过“后台”按扭来处理，否则几张销售订单会产生一个外向交货单号，不便于后续处理）点击,展开屏幕按弹出画面点，展开项目进入屏幕：输入装运点，按小闹钟（F8）展开屏幕：选种要释放的向外交货单号（2058004676），点击进入点击，进入输入拣配数量和批次，如须涉及多批次发货，点击左边，点进入：再点按钮，让系统给出建议批次：点复制批次，进入以下界面：点后退键到“拣配”视图，然后输入“拣配数量”：说明：单击多批量标识即可展开行项目900001点击回到以下界面：输出具发票日期，销售组织，售达方等选中“与订单相关的”和“与交货相关的”补充说明：借贷项凭单请求、退货订单、现金销售订单的开票都是“与订单相关”，即参照销售订单号开票涉及跨公司销售时，对恒生贸易公司开票选择“公司间出具发票”除了以上两种情况之外的开票，都选择“与交货相关”，即参照外向交货单开票按F8或执行，展开项目输入屏幕选中所须开的向外交货单号2058004676，点击个别出具发票凭证（或“集中出具发票凭证，如果选择集中出具发票凭证，则看不到每单的细节，但是产生的发票号是分开的，不是相同的发票号）进入下屏：点击保存按钮，进入下屏：注意：如果财务要求的开票日期涉及跨月，则要用VF01事物码处理点击进入：备注：将光标放在会计凭证上点击上方“显示单据”看相关凭证流。
店铺赊销制度模板范本简单
店铺赊销制度模板范本一、总则1.1 为了规范我店铺的赊销行为，保障店铺和顾客双方的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规，特制定本赊销制度。
1.2 本赊销制度适用于我店铺对顾客提供的商品赊销服务。
1.3 我店铺应严格执行本赊销制度，确保赊销行为的合法性、合规性。
二、赊销条件2.1 顾客需具备良好的信用记录，无不良信用记录。
2.2 顾客需提供有效的身份证明或其他有效证件。
2.3 顾客需提供可靠的联系方式，以便我店铺在必要时与顾客取得联系。
2.4 顾客需同意按照本赊销制度的规定支付赊销商品的价款及相关的税费。
三、赊销流程3.1 顾客选择商品后，向店铺提出赊销申请。
3.2 店铺对顾客的信用情况进行审核，审核通过后，与顾客签订赊销合同。
3.3 顾客按照赊销合同约定的期限和方式支付商品价款及相关的税费。
3.4 顾客在赊销期限内支付完毕商品价款及相关的税费后，店铺交付商品。
四、赊销期限4.1 赊销期限由店铺根据商品的性质、顾客的信用情况等因素确定，最长不得超过6个月。
4.2 顾客应在赊销期限内支付完毕商品价款及相关的税费。
五、赊销费用5.1 顾客在赊销期限内支付完毕商品价款及相关的税费的，无需支付任何额外的费用。
5.2 顾客在赊销期限内未支付完毕商品价款及相关的税费的，店铺有权要求顾客支付逾期付款违约金。
六、商品交付及售后服务6.1 店铺应在顾客支付完毕商品价款及相关的税费后及时交付商品。
6.2 店铺应提供商品的售后服务，包括但不限于商品的维修、更换、退货等。
七、违约责任7.1 顾客违反本赊销制度的规定，未能在赊销期限内支付完毕商品价款及相关的税费的，应承担逾期付款违约金的责任。
7.2 店铺违反本赊销制度的规定，未能按照约定时间交付商品的，应承担延迟交付违约金的责任。
八、争议解决8.1 因执行本赊销制度发生的争议，双方应协商解决。
8.2 协商不成的，任何一方均有权向店铺所在地的人民法院提起诉讼。
团购业务工作内容及流程
团购业务工作内容及流程团购业务工作内容及流程团购业务人员工作内容、流程及要求团购销售工作流程：工作职责（明确）自我认识（公司、产品、价格、特点）目标客户拜访技巧及沟通内容达成销售客情维护一、工作职责：二、自我认识（公司、产品、价格、特点）三、目标客户四、拜访技巧及沟通内容五、达成销售六、客情维护工作内容及流程1、准备工作：a、路线安排b、答应客户应办未办事项c、销售工具：广宣品、样品、抹布、价格表、订货单。
2、早8：10分出发。
3、拜访（销售及铺货）（1）、新客户拜访：问候（老板或大哥、大姐等，您好！）→自我介绍（公司、职务、姓名）→产品介绍（特点、产品展示、品尝）→推介利益（产品进货价、零售价、政策）→广宣品的张贴→收集信息（竞争产品的价格、促销、销量、新品上市、客户心理）。
拜访成功：下订单（详细的有标志性建筑物的地址、店名、联系方式、准确的数量及价格、订货日期与送货日期必须填写、客户签字确认、留下业务及公司电话、有异议或特殊情况在订单右上角标明）→礼貌的再见→拜访下一客户。
拜访失败：留下业务及公司电话→礼貌的再见→拜访下一客户。
（2）、老客户拜访：问候（老板或大哥、大姐等，您好！）→询问产品销售情况→规范陈列（生动化、好位置、大排面、清洁产品）→点库存→销售好→介绍老品政策、新品推介→销售不好→介绍老品政策、新品推介→（争取）订单→广宣品的张贴→建议、意见收集处理（售后服务）→竟品信息收集→礼貌的再见→拜访下一客户。
4、晚5：40分返回公司。
（1）、订单交物流内勤汇总，然后交司机配送。
（2）、新客户加入档案并通知销售内勤。
（3）、信息整理反馈给销售内勤并交主管。
（4）、写工作日记。
二、工作要求1、每天按照拜访路线拜访客户40家（不计沿途增加拜访频率的重点客户），每户拜访时间810分钟。
2、每周一上交周工作拜访路线。
3、每周日上交周工作总结，每月25日交月工作总结及下月工作计划。
4、工作总结的内容：具体的工作内容、销售情况、销售额、竟品情况及分析（表格）、所遇问题、下周或月的工作计划、内容真实准确。
集团店面赊销销售流程
《送货单》
4
收款后，收款人将收款现金和《赊销承兑票据》第三联交金库，收款人回签《赊销记录表》，金库开《收据》核销赊销记录
5
如有特殊情况当日没有收回货款商品不允许卸车通知店长，由店长调查并提供书面说明经总经理授权人（批准赊销的权限人）批准后交金库，店长负责在约定回款日再派收款人上门收款
店面赊销销售流程
一.1
一.2
流程步骤
工作内容的重要描述
重要输入
重要输出
重要表单
1
经办人在送货当日到金库填写《赊销记录表》，按顾客所欠金额填写《赊销承兑票据》经权限人审批
《赊销记录表》、《赊销承兑票
《赊销承兑票据》
2
收银员根据有权人审批的《赊销承兑票据》制作并打印
《赊销承兑票据》
《销售小票》
3ห้องสมุดไป่ตู้
服务台根据《赊销承兑票据》、《销售小票》办理送货手续打印安排送货。送货员通知收款人随送货车上门收款
直销赊销流程范文
直销赊销流程范文
3.选购产品：客户根据自己的需求和预算选择合适的产品或服务。
4.合同签订：客户与销售人员签订购买合同，其中包括产品或服务的详细信息、价格、数量、交付方式等内容。
同时，合同中还包含赊销的相关条款，如赊销金额、赊销期限、利息等信息。
5.发货或提供服务：销售公司根据合同约定的交付方式将产品送至客户地址或提供相应的服务。
6.客户确认：客户收到产品或使用服务后进行确认，确保产品或服务的质量和满意度。
7.赊销申请：客户向销售公司提出赊销申请。
通常需要填写赊销申请表格，提供个人信息、财务状况、信用记录等材料作为审批依据。
8.审批流程：销售公司按照其内部的审批流程，对客户的赊销申请进行审核。
通常需要考虑客户的信用状况、还款能力、历史赊销记录等方面的因素。
9.审批结果通知：销售公司会将审批结果通知客户。
如果申请通过，将告知客户赊销的金额、利息、还款期限等具体信息。
10.还款安排：客户按照合同的还款期限和金额进行还款。
可以通过银行转账、现金支付等方式进行。
11.还款确认：销售公司收到客户的还款后进行确认，并更新客户的赊销账户。
13.赊销账户管理：销售公司会定期对赊销账户进行管理，包括还款记录的更新、账户余额的计算等工作。
14.赊销结算：当客户的赊销账户余额归零时，销售公司将赊销结算的信息通知客户，并终止赊销服务。
总结：。
超市管理-赊销管理制度
此文件是关于超市管理的制度和流程。
一、文件信息：名称：赊销管理制度编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：为提升门店销售业绩，结合市场要求，针对团购业务拓展，开展赊销团购业务，以规范赊销日常操作管理，降低赊销资金风险，特制定本程序。
四、适用范围：五、内容：1、赊销业务定义赊销业务：指团购商品在销售过程中因事前约定所产生的具有应收货款的销售业务2、赊销业务分类2.1 一次性赊销：赊销协议一次性采购。
业务范围：针对在我公司采购季度劳保、年节福利的单位，提供一定账期的销售业务。
赊销对象：与我公司有长期合作关系且信誉良好、经营状况稳定的企事业单位（不包括餐饮类、贸易类单位）。
账期：交票5天内完成结款。
赊销额度：赊销金额由店长报股东审议总经理审批，不超过20000元/月2.2 长期赊销：赊销协议期限为1年，一年之后，若需继续合作，需重新签订协议。
业务范围：企事业单位食堂采购的食材原料，或企事业单位采购的办公用品及茶歇小食等。
赊销对象：具有较大影响力，信誉良好，经营状况稳定的企事业单位（包括餐饮类、贸易类单位）。
账期：周结：以周为单位，赊销客户次周固定工作日结算上周实际发生采买商品总额货款。
月结：以月为单位，次月10日前结算上月实际发生采买商品总额货款。
（月结合同上有确定结款日的，按合同执行，原则上不得跨月）。
赊销额度：同一次性赊销，累计不超过20000元。
3、赊销操作步骤3.1 赊销协议签署（由总经理根据实际情况决定）3.2 财务交接：由经办人填写借款单，总经理同意办理储值卡暂存到财务室（会计、出纳交接）财务室打印《月结客户消费记录表》，产生团购部门使用储值卡及领用《月结客户消费记录表》登记，每天早间领用，晚间归还。
3.3 POS销售：团购部门早间开店后领用储值卡和《月结客户消费记录表》，按照商品明细到银台正常结账，打印收银小票和重列印小票，按照《月结客户消费记录表》内容登记，结款后立即将储值卡和重列印小票交还财务部3.4 送货：团购部门持原始收银小票和团购商品经防损清点出货装车，防损员正常划票，最迟每天早10:00前送到客户驻地，联系对方收货人员在《月结客户消费记录表》收货人员签字并提供原始收银小票，回店后送货人员将对方签字的《月结客户消费记录表》交回财务部。