出差报销制度及差旅申请表
员工出差报销制度(精选8篇)
员工出差报销制度〔精选8篇〕员工出差报销制度〔精选8篇〕员工出差报销制度1参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原那么上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。
申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。
假设因特殊情况来不及填出差申请表的，应告之行政办，行政办进展登记，员工出差回公司后再补填。
2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须请示公司领导，否那么公司将不予报销。
交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。
3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的根据。
4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。
b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析^p ，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据〔相关的车船、住宿费及其他手续费等〕，报销出差费用。
超出时间不予以报销。
二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。
三、费用公司原那么上不报销手机费用，因公出差的可报销当月费用，实报实销，须出具发票。
四、本规定自XXXX年2月1日起试行。
员工出差报销制度2一、办理程序1、出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准前方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申请单，列明用款方案，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批前方可借款。
公司外出差旅费报销制度
公司外出差旅费报销制度1.背景与目的为了规范公司员工外出差旅费的报销，保障财务使用的合理性和准确性，提高公司的管理效率和精准明确度，特订立本制度。
2.应用范围本制度适用于公司全体员工外出差期间的交通费、留宿费、伙食费、交际费等相关费用的报销。
3.费用标准依据不同的出差目的和地区，公司将订立统一的差旅费用标准，并及时调整与更新。
员工在报销期间，应严格依照公司规定的费用标准进行报销申请。
4.报销手续和标准4.1 出差报销申请员工在外出差前应提前填写《外出差旅费报销申请表》，并由直接主管审批后提交至财务部门。
申请表应包含以下内容：•出差人员姓名、部门和职位•出差日期、目的地及出差天数•各项费用明细，包含交通费、留宿费、伙食费、交际费等4.2 票据要求员工在外出差期间产生的全部费用应及时保存并收集相关凭证，如发票、机票、车票、酒店账单等。
每项费用必需有原始票据或电子发票，且上面应有明确的金额、日期和开具单位等信息。
4.3 费用报销流程员工在结束差旅后的五个工作日内，应将全部费用明细及相关凭证交回公司财务部门进行审核。
财务部门对报销申请进行审查，如有合理的费用且凭证完整、真实有效，将在7个工作日内进行报销。
4.4 报销限制和调整为了掌控费用开支，公司将对每位员工的报销额度进行限制，并依据实际情况进行适时调整。
对于超出限额的费用，员工需要供应认真的解释和相关证明料子，并经过审批后方可报销。
5.其他事项5.1 案例分析和总结公司将定期对外出差差旅费报销进行案例分析和总结，发现问题、整改不足，并向员工进行相关培训与引导，以提高差旅报销的质量和准确性。
5.2 报销违规惩罚对于违反本制度的报销行为，公司将依据情节轻重进行相应的惩罚，包含警告、扣除相关费用、停止报销资格等，并严厉追究相关人员的法律责任。
5.3 制度宣传和解释公司将通过内部通知、会议、培训等形式向全体员工宣传本制度的紧要性和具体要求，并设立相关咨询渠道，及时解答员工的疑问和供应咨询服务。
2024差旅费报销制度
2024差旅费报销制度一、制度目的和范围：差旅费报销制度是为了规范和管理企业员工出差期间的费用支出，提高费用使用效率，保障企业的经济利益。
适用范围包括出差交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差有关的费用。
二、报销申请和审批：1.报销申请：员工在出差结束后，需填写差旅费报销申请表，详细列明出差期间的费用支出，并附上相关凭证（如发票、收据等）。
2.报销审批：报销申请由直接上级审批，直接上级需根据公司制定的报销标准和政策进行审批。
若超出标准需要额外审批的情况，需向上级提出申请，并附上相关解释说明。
报销审批需在申请提交后三个工作日内完成。
三、费用标准和政策：1.出差交通费：根据出差距离和交通工具的不同，费用标准如下：-飞机：经济舱全价或折扣票价；-高速列车：二等座全价或折扣票价；-汽车：根据实际行驶路程和油价计算；-其他：按照实际情况报销。
2.住宿费：根据出差地点的不同，费用标准如下：-一线城市：五星级酒店标准房价；-二线城市：四星级酒店标准房价；-三线城市及以下：三星级酒店标准房价。
3.餐饮费：根据出差地点的不同，费用标准如下：-一线城市：每人每天不超过300元；-二线城市：每人每天不超过200元；-三线城市及以下：每人每天不超过100元。
4.通讯费：根据实际支出情况进行报销，需提供相关凭证。
四、费用报销和结算：1.费用报销：报销申请获得审批通过后，员工需将申请表和相关凭证交给财务部门进行核实和报销。
2.费用结算：差旅费报销将在申请提交后五个工作日内完成，员工可选择将费用报销直接转入个人银行账户，或选择以现金方式领取。
五、违规处理和申诉：1.违规处理：若员工违反报销制度规定或虚报报销费用，将会受到相应处罚，包括警告、罚款等。
2.申诉：若员工对报销结果有异议，可向公司相关部门提出申诉，相关部门将进行调查并给予合理的回复。
六、其他事项：1.差旅费报销制度每年至少进行一次综合评估，根据评估结果及时调整和完善制度。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度1一、差旅原则1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。
2.因公出差享受差旅费用报销。
3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。
4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
二、差旅报销标准1.所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2.交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。
3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天；到县级出差的，补助伙食补助30元/每天；到市级及以上地区出差的，补助伙食补助100元/每天（对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助）。
4、市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。
5.职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
6.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
7.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
8.所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。
只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
9.到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
10.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。
11.出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。
12.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的，安全自己负责。
13.因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。
14.职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。
三、住宿费报销标准1、县级（四类地区、三类地区）出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天280元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
公司差旅费报销制度
公司差旅费报销制度一、概述随着企业的发展，各级管理人员需要频繁出差，差旅费用逐渐成为企业经营成本的重要组成部分。
为了规范和简化差旅费的报销流程，提高报销效率，制定公司差旅费报销制度成为必要的举措。
二、适用范围本制度适用于全体在职员工，特别是经常需要因公出差的员工，包括但不限于高层管理人员、销售团队、技术团队等。
三、报销标准1. 交通费（1）飞机：经济舱标准为X元，超出部分由员工自行承担。
（2）火车：一等座标准为X元，高铁/动车经济座标准为X元，超出部分由员工自行承担。
（3）出租车：按实际发票金额报销，需提供有效发票。
（4）公共交通工具：按实际费用报销，需提供有效车票或发票。
2. 住宿费（1）酒店：标准为X元/晚，超出部分由员工自行承担。
（2）公司特定指定住宿地点：员工在指定住宿地点居住时，可报销全额费用。
（1）国内差旅：标准为X元/天，根据出差天数进行计算。
（2）国际差旅：标准为X元/天，根据出差天数进行计算。
4. 通信费员工因出差需要使用电话、手机等进行工作沟通的通信费，需提供详细的电话清单，并按照实际费用报销，超出部分由员工自行承担。
5. 其他费用如会议费、市内交通费等，需提供有效发票或凭证，并按照实际费用报销。
四、报销流程1. 出差前（1）员工填写差旅费用预申请表，详细列出预计出差行程和费用预估。
（2）上级审批通过后，员工可按照预申请的费用标准出差。
2. 出差中（1）员工需妥善保管所有与差旅费用相关的单据，确保完整性与真实性。
（2）出差期间如发生费用变动，员工应第一时间向上级汇报并进行调整申请。
（1）员工回到公司后，填写差旅费用报销申请表，提交相关票据及费用清单。
（2）所提交的票据及费用清单应与出差期间产生的费用一一对应。
4. 财务审核（1）财务人员对员工提交的报销申请进行审核，确保费用的合规性和合理性。
（2）如发现异常情况，财务人员有权要求员工提供相关证明材料或进行补充说明。
5. 报销审批（1）财务主管对审核通过的报销申请进行审批，并签字确认。
差旅费用报销制度及对应表单
差旅费用报销制度一、总则1.为保证员工出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本制度，本制度适用于公司全体出差人员。
2.差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、餐费和其他费用。
3.交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和市外交通费等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准。
二、差旅费报销预支规定及程序1.员工需要出差时，应先向上级领导提出出差申请并填写《出差申请单》，申请时须说明出差地点、事由、天数、同行人、所需资金预算等，经上级领导批准后方可出差。
2.出差人员可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，预借差旅费时应填写《借款单》列明用款计划，经总经理审批后可向财务部门办理借支手续。
3.《出差申请单》交由人事行政部留存，作为考勤核算依据（实际出差天数与出差申请有差异时，应在出差结束后及时向人事行政部说明情况）；《借款单》交由财务部留存作为费用报销和消除借款时的凭据（报销时应与借款单核对后，与财务消除借款项）。
4.审批流程：填写《出差申请单》→上级领导审批→填写《借款单》→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持借款单）→向人事行政部报备（经办人持出差申请单）。
5.出差申请未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
三、差旅相关费用规定1.交通费规定（1）出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销），在同等费用条件下，出差人员可自由选择所乘坐交通工具。
（2）一般情况，基层员工市内出差，应首选公交、地铁等交通工具，遇特殊或紧急情况需乘坐出租车、网约车等，须先申报，经上级领导批准后方可乘坐，未经批准，按同程公交、地铁报销；基层员工市外出差，应首选火车硬座，但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，遇特殊情况或紧急情况需乘火车D/G字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。
（3）部门主管及以上职务的员工市内出差，可根据具体情况自行选择地铁、出租车、网约车等便捷交通工具；市外出差可根据具体情况自行选择高铁或飞机普通座位（如三等座、经济舱）减少路程时耗，提高效率，遇特殊情况需升级座位，须先申报，经总经理批准后方可乘坐，未经批准按同程普通座位报销。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
出差报销制度
出差报销制度在现代商业环境中，随着全球化的快速发展，企业之间的互动与交流变得越来越频繁。
为了推动企业的发展，员工的出差成为一项常见而必要的工作安排。
然而，出差所带来的费用也让公司的财务管理面临了一定的挑战。
为了确保出差经费的合理管理与使用，制定一套科学、公平、透明的出差报销制度势在必行。
1. 出差报销制度的目的出差报销制度的目的是规范员工在出差过程中的费用申报及报销流程，保证企业出差经费的合理、透明、高效使用。
通过建立制度，使员工在出差时能够准确了解相关报销政策和规定，提高员工的报销操作规范性，确保企业合规运营。
2. 报销范围和标准2.1 交通费用根据出差地点不同，交通费用报销范围包括航空、火车、汽车、公共交通等费用。
具体标准由公司制定，并根据不同地区的交通费用情况进行适当调整。
2.2 住宿费用员工在出差期间所发生的住宿费用可以报销，报销标准按照公司规定的出差城市等级进行划分，并设定相应的报销额度上限。
2.3 餐饮费用出差期间的餐饮费用可以报销，报销标准根据出差地区的市场价格及合理范围进行设定，并需员工提供相应的消费凭证。
2.4 日常费用如会议费、礼品费、通讯费等在合理范围内的日常费用也可以报销，但需提供相关的收据和票据作为报销依据。
3. 报销流程3.1 费用申请员工在出差前需按照公司规定的流程向上级主管提交出差费用申请。
申请中应包含出差地点、时间、交通方式、住宿等基本信息，并注明预计费用。
上级主管根据申请情况进行审核，并决定是否批准。
3.2 出差期间费用记录员工在出差期间需详细记录所发生的费用，并妥善保留相关凭证，包括票据、发票等。
3.3 出差报销申请出差结束后，员工需按照公司要求填写出差报销申请表，并附上相应的费用凭证。
报销申请提交至财务部门，由财务人员进行审核。
3.4 报销审批与发放财务部门在审核通过后，将报销申请提交至上级主管进行审批。
上级主管审批通过后，财务部门负责报销款项的发放，并及时将报销金额记录在公司的财务系统中。
员工差旅费报销的规定(附全表)
员工差旅费报销的规定(附全表)员工差旅费用报销规定（试行版）一、总则为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本规定适用于有限公司所有员工。
三、报销原则出差人员应本着诚信原则，据实报销差旅费用。
出差期间非因公发生的费用不得申请报销。
出差人员应在费用标准范围内合理节约。
四、差旅费报销对象、类别及标准4.1出差定义员工临时被派遣外出办理公事，或到常驻工作地以外的地区或城市工作、担任临时职务的情况。
4.2差旅费报销对象、类别及标准详见附件一（表）。
4.3交通工具费报销的具体规定4.3.1经理及以下级别员工出差，当出现下列情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达6小时（含）以上时；当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时。
4.3.2乘坐飞机的员工，其往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
4.3.3市内交通优先选择乘坐公共交通工具（如地铁、公交车等），并索取同额、正规票据作为报销凭证。
若因紧急业务、公共交通工具无法到达或其他特殊原因，需乘坐出租车的，经以电话或书面形式向上一级领导提出申请并批准后，方可乘坐出租车，费用据实以报。
4.3.4票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质）。
4.4住宿费报销的具体规定：4.4.1经理级（含）以下职级同性同行时，必须每2人住一间，且每2人中只有1人可以报销住宿费。
4.5餐饮费报销的具体规定：员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。
员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。
五、出差费用报销流程六、出差及费用注意事项6.1出差天数计算方法按照出差起讫时间相减。
出差报销制度及差旅申请表
出差报销制度及差旅申请表一、出差报销制度1. 出差人员公司员工或委托代理人员。
2. 报销项目(1) 往返交通费用（飞机、火车、汽车、轮船等）；(2) 住宿费用（酒店、招待所等）；(3) 用餐费用（餐费、茶水费等）；(4) 通讯费用（电话、传真、上网等）；(5) 其他必要费用。
3. 报销标准(1)往返交通费用：按照实际票据报销，普通座位的票价标准为限，高级别座位的差额部分由出差人员自行承担。
(2)住宿费用：按照公司规定的标准报销，超出标准的部分由出差人员自行承担。
(3)用餐费用：按照公司规定的补助标准报销，超出补助标准的部分由出差人员自行承担。
(4)通讯费用：按照公司规定的标准报销，超出标准的部分由出差人员自行承担。
(5)其他必要费用：必须经过公司领导批准后，并提供合法、有效的票据材料才能报销。
4. 报销流程(1) 出差人员填写出差申请表，在申请表上注明出差日期、地点、出差原因、预计的费用等。
(2) 出差申请表需由上级领导审批通过，公司制定不同级别领导批准所需费用的不同报销标准。
(3) 出差人员根据实际发生的费用，在出差结束后的5个工作日内提交报销单，并附上必要的票据、证明材料。
(4) 报销单须由上级领导审批签字后，方可办理报销手续。
如有超标项，需出差人员自行承担。
(5) 出差报销申请记录需妥善存档，以备审计检查之用。
二、差旅申请表差旅申请表包括以下内容：申请人：申请时间：出差时间：出差地点：出差事由：预计费用：其他注意事项：注：需要领导审批后方可执行。
每个内容的解释如下：1. 申请人：填写出差人员姓名。
2. 申请时间：填写差旅申请表填写的日期。
3. 出差时间：填写出差开始和结束的日期。
4. 出差地点：填写出差的目的地。
5. 出差事由：填写出差的具体原因，例如商务拜访、会议等。
6. 预计费用：填写出差预计产生的费用，包括交通、住宿、用餐、通讯等。
此部分必须按照公司规定填写，且需要凭票据证明。
7. 其他注意事项：填写出差期间需要特别注意的事项。
外出与差旅费用报销管理制度
外出与差旅费用报销管理制度一、制度目的为规范企业员工外出与差旅费用报销，提高财务管理效率、节省本钱，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于企业全体员工，包含外出公务、参加会议、培训、招聘、考察等需要出差的情况。
三、差旅费用报销流程1.员工外出申请：–员工在外出前，需向所属部门提出外出申请，包含出差事由、出差时间、估计费用等信息；–部门负责人审核并批准外出申请。
2.出差行程布置：–员工获得外出批准后，需订立认真的出差计划，包含行程布置、留宿、交通工具等；–出差计划需提前提交至所属部门备案。
3.差旅费用报销凭证：–员工在出差期间需妥当保存相关费用凭证，包含交通费、留宿费、餐饮费等；–凭证需真实、合法、清楚，并注明费用来源和明细。
4.差旅费用报销申请：–员工在返回公司后，需及时填写差旅费用报销申请表，认真列明费用种类、金额和事由；–员工应如实填写相关信息，并在报销申请中附上相关费用凭证。
5.主管审批：–员工提交差旅费用报销申请后，所属部门主管需进行审批确认；–主管应核实费用凭证与申请表的全都性和真实性。
6.财务审核：–经过部门主管审批通过后，财务部门对差旅费用报销申请进行审核；–财务需核对费用凭证与报销申请的全都性，并确认费用是否符合企业报销政策。
7.费用报销：–经财务审核通过后，差旅费用将被布置进行付款；–差旅费用可通过工资转账、现金领取等方式支出给员工。
8.档案保管：–财务部门应妥当保管差旅费用报销相关凭证和申请表，建立员工差旅费用报销档案。
四、费用标准与政策1.交通费用：–出差期间的交通费用以实际发生的公共交通工具费用为准，如火车、飞机、出租车等；–自驾车费用按每公里0.8元计算。
2.留宿费用：–出差期间的留宿费用以合理、经济的标准为准，应选择符合企业要求的酒店；–酒店留宿费用最高限额如下：•一线城市：每晚不超出600元；•二线城市：每晚不超出400元；•三线城市：每晚不超出300元。
3.餐饮费用：–出差期间的餐饮费用以合理、经济的标准为准，应选择符合企业要求的餐厅；–每人每天餐饮费用最高限额如下：•一线城市：不超出100元；•二线城市：不超出80元；•三线城市：不超出60元。
出差及差旅费报销制度
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ΦY
ΦV
③Y
④Y
南京金龙纷文彳有■公M即5
董事长
60元/餐
总监
40元/餐
中层管理人员
30元/餐
其余人员
20元/餐
3.在上述地区工作时，可以乘坐火车（硬座）、汽车、公交车等公共交通工具。
车费实报。原则上少乘坐高铁，不乘坐出租车，特殊情况需请示批准后方可。报销单据必须使用《公司差旅费用报销清单》，并按第十一条规定填写。
三、出差费指：本公司员工因公事出差所发生的合理费用。
六、关于发票的真实性：
1.出差人员必须取得真实、合法的发票。如有问题，由经手人负责更换，
产生的费用由自己承担。如经手人当时无法确认发票的真实性，经财务人员证实是假票的，能换则换，不能换的经手人须向总监和财务经理说明原因，并经总监在发票上签“属实”签字后方可报销。
2.为保护本公司的根本利益，任何人不得弄虚作假，多开发票或以其他手段非法取得发票到公司报销。这种行为在本公司被视为偷窃行为，一旦发现，并被有关部门证明属实，公司将做出开除处理，金额较大的将移交司法机关法办。
出差人员差旅费报销制度
出差人员差旅费报销制度为了规范出差人员的差旅费报销行为，制定出差人员差旅费报销制度，以确保公司经济合理、科学地运行。
该制度适用于全公司出差人员。
一、出差范围1. 出差范围包括国内、国际出差，但须经公司领导批准。
2. 出差人员必须在出差期间执行公司任务，如私人活动，差旅费不予报销。
3. 国内出差原则上以火车及高速公路交通为主，如遇特殊情况，可事先申请并经公司领导批准。
二、差旅费用标准出差人员差旅费用的标准为：1. 交通费：根据实际交通工具确定交通费用，包括机票、火车票、汽车租赁费、公共交通费等。
2. 住宿费：住宿地点应选择经济实惠的宾馆、酒店，住宿费不得超过当地标准，不得选择高档酒店。
如出现超标、奢靡浪费情况，公司领导有权取消该出差人员以后的差旅资格。
3. 餐费：根据出差日数和当地标准确定餐费标准，一般不超过当地最高标准。
4. 其他费用：如过路过桥费、电话费、快递费、会议纪要、打印复印等费用，需提供相关有效票据，不得超支。
三、差旅费用申请和报销1. 差旅费用申请：1.1 出差人员应提前提交差旅费用报销申请，详细填写差旅费用申请表。
1.2 差旅费用申请表应包括以下内容：出差人员的姓名、工号、出差地点、出差时间、预计出差费用、出差目的、出差人员上级审批意见等。
1.3 差旅费用申请表应经出差人员所在部门主管审批后，报公司领导审批通过后方可出发。
2. 差旅费用报销：2.1 出差人员应在出差结束后5个工作日内提交差旅费用报销申请表和相关票据，并填写《差旅费用报销汇总表》。
2.2 填写差旅费用报销申请表时，应明细列出每笔费用和票据，并在费用详细说明栏中简要陈述出差情况。
2.3 报销申请表应包括以下内容：出差人员的姓名、工号、出差地点、出差时间、实际差旅费用、各项费用票据等。
2.4 出差人员应当提供有效的费用票据，如票据缺失，费用将不予报销。
2.5 差旅费用报销申请表和相关票据应在公司领导审批后报送财务部门进行报销。
出差财务报销制度
出差财务报销制度1. 引言出差是公司业务发展中必不可少的一环。
为了规范出差过程中的财务报销，在这里制定了出差财务报销制度，以确保财务操作的合规性和准确性。
2. 财务报销范围出差财务报销涵盖了出差期间产生的各项费用，包括但不限于：•交通费：包括机票、火车票、汽车租赁费等。
•住宿费：包括酒店住宿费、公寓租金等。
•餐饮费：包括在外就餐费用。
•电话费：出差期间因工作需要产生的电话费用。
•其他费用：如行李托运费用、邮寄费用等。
3. 报销申请流程3.1 出差前申请在进行出差前，员工需要提前向上级主管提交出差申请，并说明出差的目的、时间以及预计产生的费用。
上级主管根据申请情况进行审批。
3.2 出差期间费用记录在出差期间，员工需要详细记录个人的费用支出情况，包括费用的种类、金额以及相关发票、票据的凭证。
3.3 出差后报销申请出差结束后，员工需要将费用记录整理归档，并填写报销申请表格。
该表格包括以下内容：•员工信息：姓名、工号等。
•出差信息：出差目的、时间等。
•费用明细：交通费、住宿费、餐饮费等。
•费用凭证：相关发票、票据照片。
该报销申请表格需要由员工本人签字确认后，提交给财务部门进行审核。
3.4 财务审核与付款财务部门收到员工的报销申请后，进行审核。
审核内容包括但不限于：•报销金额是否符合公司制定的标准。
•费用明细是否清晰准确。
•费用凭证是否真实有效。
审核通过后，财务部门将付款给员工，并在财务系统中记录相关信息。
如果报销申请未通过审核，财务部门将向员工说明原因，并要求其进行修改或补充材料。
4. 权责分明在出差财务报销制度中，各方的权责已明确规定如下：•员工责任：提供准确的费用记录，提交完整的报销申请，并遵守公司相关规定。
•主管责任：审批员工的出差申请，并提供必要的协助与支持。
•财务部门责任：审核员工的报销申请，并按时进行付款。
5. 监督与考核为了确保财务操作的准确性，公司将进行定期的监督与考核。
具体包括以下方面：•财务部门将对报销申请进行抽查，核对相关费用凭证的真实性。
员工出差费用报销管理制度
员工出差费用报销管理制度员工出差费用报销管理制度（篇1）为规范公司差旅费报销，合理控制费用支出，特制定本规定。
第一条公司差旅费开支实行预算管理，由财务部统一管理。
第二条各部门须按计划在预算范围内合理安排出差任务，严格执行开支标准，超预算、超标准开支须按规定审批。
第三条差旅费报销手续1.员工出差须先填写《出差申请单》，写明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额等要求事项，报部门主管审批后送财物主管审核。
预算外或计划外出差还须报总经理审批。
部门主管级人员的《出差申请单》须报总经理审批。
2.出差人员应在返回公司一周内进行报销，有差旅借款的须在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。
3.出差人员报销时应整理好有效的报销凭证（指税务正式发票以及公司内部自制的费用报销凭证），在报销凭证背面写明费用开支事由，然后按要求完整填写《差旅费报销单》，附上按规定审批完毕的《出差申请单》、《借款单》（有差旅借款的）、《市内交通及差旅费用明细表》，由本部门主管签字后报送财务主管审核签字，最后到出纳处报销，按相应标准支取出差补助。
超过规定标准的，报总经理审批签字后方能报销。
部门主管及以上级别人员出差报销，须由总经理审批签字。
4.员工出差途中因工作需要或其他特殊情况需延期返回的，须请示部门主管批准后方可延期，无故延期的，公司不予报销差旅费，并按旷工处理。
部门主管及以上级别人员出差需延期的，须请示总经理批准。
第四条差旅借款1.出差人员若要向公司预支差旅费，需提前2天持按规定审批完毕的《出差申请单》，到财务部领取《借款单》，列明借款事由及金额，经部门主管审批、财务主管审核后方可借款。
2.试用人员差旅借款须由部门主管担保，视同部门主管借款。
3.借款金额在__元以内（含__元）的按上述程序办理，超过__元的须报请总经理审批。
4. 借款出差人员应在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。
无故不按规定结清的，财务部有权在其当月工资和奖金中扣除，且下次出差不予借款。
出差报销申请书
尊敬的领导：您好！我谨以此函向您提交我的出差报销申请，现将出差情况及报销明细如下，请您予以审批。
一、出差背景根据公司业务发展需要，我部近期接到一项紧急任务，需前往我国某地区进行市场调研和客户拜访。
为确保任务顺利完成，经部门领导批准，我于2021年X月X日至X月X日赴该地区出差。
二、出差期间费用明细1. 交通费用（1）往返机票：人民币XXX元（2）火车票：人民币XXX元2. 住宿费用：人民币XXX元（3）餐饮费用：人民币XXX元3. 市场调研费用：人民币XXX元4. 客户拜访费用：人民币XXX元5. 通讯费用：人民币XXX元6. 其他费用：人民币XXX元三、报销说明1. 交通费用：根据公司差旅费报销标准，我已按照实际发生的费用进行报销。
2. 住宿费用：根据公司差旅费报销标准，我已按照实际住宿天数和标准进行报销。
3. 餐饮费用：根据公司差旅费报销标准，我已按照实际用餐次数和标准进行报销。
4. 市场调研费用：根据公司差旅费报销标准，我已按照实际调研费用进行报销。
5. 客户拜访费用：根据公司差旅费报销标准，我已按照实际拜访费用进行报销。
6. 通讯费用：根据公司差旅费报销标准，我已按照实际通讯费用进行报销。
7. 其他费用：根据公司差旅费报销标准，我已按照实际发生费用进行报销。
四、总结本次出差期间，我严格遵守公司规章制度，认真履行职责，圆满完成了工作任务。
现将本次出差产生的费用进行报销，共计人民币XXX元。
为确保报销工作的顺利进行，请领导予以审批。
附件：1. 出差审批单2. 出差费用明细表敬请领导审批！此致敬礼！申请人：XXX部门：XXX部日期：2021年X月X日。
出差外出费用报销制度范本
出差外出费用报销制度一、总则为了规范公司员工出差外出的费用报销管理，合理控制费用支出，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司全体员工出差外出的费用报销管理。
二、报销范围及标准1. 报销范围：出差外出费用包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费、通讯费等。
2. 报销标准：（1）交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、长途汽车票、机票等交通费用。
（2）住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费用。
一般不得超过每晚每间400元。
（3）餐费：按照公司规定的标准报销出差期间的餐费。
一般不得超过每餐80元。
（4）市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费用。
一般不得超过每天100元。
（5）通讯费：报销出差期间的手机通话费、短信费等通讯费用。
三、报销程序1. 员工出差前，应填写《出差申请表》，注明出差地点、时间、事由、人员等信息，经部门负责人审批同意后方可出差。
2. 员工出差期间，应按照公司规定的标准进行费用支出，并妥善保管好相关票据。
3. 员工出差结束后，应在五个工作日内向财务部门提交费用报销申请，并提供相关票据和出差报告。
4. 财务部门对报销申请进行审核，符合报销标准的予以报销，不符合标准的予以退回。
四、报销要求1. 报销票据必须是合法、有效、真实的发票，不得使用假发票、过期发票等不合法票据。
2. 报销单据应清晰、完整，填写的内容应真实、准确、完整。
3. 报销人应签字确认，并注明报销日期。
4. 报销单据应按照财务部门的要求进行整理、装订，以便于查阅。
五、违规处理1. 员工违反本制度规定，虚报、多报、少报费用或者使用不合法票据报销的，一经发现，公司将予以严肃处理，并根据具体情况追究相关责任。
2. 员工未按照规定程序报销费用的，财务部门有权拒绝报销。
六、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起生效，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
差旅费报销制度
差旅费报销制度差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
以下是采集的差旅费报销制度，欢迎查看！范本一：差旅费报销制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：本细则合用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗遛时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经财务部部长(5000 元以上须经财务副总)审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、路线后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。
除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示允许，报帐时由董事长签字认可。
3、住宿费报销标准：注： (1)住宿费系指房间标准;(2)因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。
4、乘座工具标准5、员工分类标准：第一类：公司领导指公司领导班子成员;第二类：中层干部及高级职称人员;第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工;第四类：安装维修人员。
三、差旅费报销原则(1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差津贴费。
由于工作原因不能回家或者公司食堂就餐的，可发给误餐津贴费，标准为：早餐 1.5 元,中晚餐各 2 元。
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出差报销制度
第一条目的
为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。
合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。
第二条出差依办理流程：
1、出差前，当事人部门应填写《出差申请单》写明出差事由、人数、地点、天数。
出差期限由部门经理、总经办视情况需要事前予以核定天数。
2、出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报销。
第三条出差费用补助标准
1、住宿和其他补助标准
1.1、出差补助标准分为住宿补助和差旅补助
1.2、住宿补助按实际住宿天数在标准内据实报销。
1.3、差旅补助含出差地交通费、伙食费等，按出差自然天数核发。
2、差旅出行标准
出差人员乘用交通工具的标准如下：
2.1高级管理：可选择乘用飞机经济舱或动车、火车软卧等出行方式；
2.2中级管理及以下人员：可选择乘用动车、火车硬卧；
2.3因特殊情况须乘坐飞机的，须向总经办进行汇报，经审批同意后方可执行；
2.4因公出差时，如可以购买到打折飞机票并价格等于或低于规定标准车票的，在总经办审批同意后方可选择购买打折飞机票。
第四条出差费用报销标准
1、出差人员按规定乘坐飞机、火车、长途汽车，凭飞机、火车、长途汽车票等相应票据按标准据实报销。
2、员工报销住宿费用均必须提供发票，否则不予报销。
3、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经办审批执行的，可实报实销。
4、下列费用不得报销：
4.1健身娱乐美容费用；
4.2酒店内小酒吧的费用，商务活动除外；
4.3出差地商场等地方发生的任何私人购物费用；
4.4公司指定审批人认为不得报销的相关费用。
5、住宿补助、交通补助，根据实际情况，需要调增的，需先向总经办报备，同意后方可适当增办。
第五条费用报销程序
所有报销单据报销有效期为3日。
当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。
报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。
经部门经理审核签字后，交财务部审核签字，总经办进行审批。
财务部负责人对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。
第六条附则
1、本制度解释权归公司财务部。
2、本制度经总经办通过之日起开始施行。
附：出差申请表
出差申请表文件编号：。