最新版GJB9001C：2017全套文件(手册+程序文件+表单共348页)
新版GJB9001C-2017程序文件(含配套记录表格)
XXX 有限公司企业标准程序文件拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1 发布2017－7－1实施市XXX 有限公司发布目录01质量管理体系策划程序02组织环境与相关方要求管理程序03风险和机遇管理程序04变更控制程序05知识管理程序06文件控制程序07质量记录控制程序08质量职责09内外部沟通控制程序10人力资源管理程序11设施与工作环境管理程序12风险分析与评估控制程序13与顾客有关的过程控制程序14设计和开发过程控制程序15新产品试制控制程序16供方评估程序17采购产品检验试验控制程序18生产过程控制程序19产品标识及可追溯性控制程序20顾客财产管理程序21产品防护控制程序22关键过程控制程序23监视和测量装置控制程序24技术状态管理程序25顾客满意的监视和测量控制程序26内部审核程序27管理评审控制程序28不合格品控制程序29数据分析控制程序30纠正与预防措施实施程序31质量信息管理程序32诚信管理制度XXX 有限公司企业标准质量管理体系策划程序拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1 发布 2017－7－1实施市XXX 有限公司发布文件编号：1 目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB9001:2016和GJB9001C：2017质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。
2. 范围适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。
3 职责3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。
3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程的识别和确定、数据的收集和分析。
3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和监测。
3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。
GJB9001C：2017一整套管理文件模板
GJB9001C：2017一整套管理文件模板1.办公室2.研发部3.营销部4.制造部5.质量部XXXXXXXXXXXXX有限公司XX-001 B/0培训管理制度发放编号：受控状态：2018-01-25发布2018-01-31实施XXXXXXXXXXXX 批准签署页编制：审核：标准化：会签：批准：1目的对公司的在职人员进行培训，以满足对应岗位的规定要求。
2适用范围适用于公司所有岗位的在职人员。
3定义无4职责4.1各部门经理提出具体的用人需求并进行部门员工的试用期考核及季度、年终考核工作。
4.2办公室负责人员招聘与资格确认，制订福利薪酬政策，优化公司组织结构及人力配置。
4.3总经理负责审定公司人力资源发展政策，批准有关薪酬计划及组织规划。
4.4总经理（或总经理授权的高层管理者）负责审批培训计划和预算。
4.5办公室负责制订公司培训管理相关文件，组织培训计划的制定和培训实施，编制培训预算负责培训记录和档案的管理，负责培训效果的评估和总结，协调培训资源。
4.6各部门负责人负责本部门员工的培训管理，根据本部门岗位的需求编制部门培训计划并组织实施，对本部门培训效果进行评估。
5程序5.1岗位任职资格与条件5.1.1办公室统一组织制定公司各部门《部门职责与岗位职责说明书》，明确各岗位从业人员任职资格与条件，并经相应授权人员批准。
部门经理级人员任职资格与条件由办公室确认，总经理审批；其他人员任职资格与条件由办公室与部门经理确认，主管副总审核，总经理批准。
5.1.2各部门《部门职责与岗位职责说明书》由办公室保存与维护，如有变动时应及时更新。
5.2人员聘用5.2.1各部门需招聘人员时，根据《部门职责与岗位职责说明书》由需求部门提出职位、学历及专业要求，经部门经理确认后送至办公室。
5.2.2办公室审核各部门招聘需求是否超出其部门编制。
如为正常招聘，则由办公室对照《部门职责与岗位职责说明书》设计招聘计划，经总经理批准后公开招聘。
GJB9001C：2017标准要求的文件及记录清单
GJB9001C:2017标准要求（文件）清单⚫文件24项：4项GB/T19001（A部分）+ 20项军品特殊要求（B 部分）A部分：1）质量管理体系范围：组织的质量管理体系范围应作为成文信息，可获得并得到保持（4.3）；2）支持质量管理体系及其过程运行的成文信息：保持成文信息以支持过程运行(4.4.2在必要的范围和程度上，组织应：质量手册、程序文件、作业文件）；3）质量方针：质量方针应：a)可获取并保持成文信息（5.2.2沟通质量方针）；4）质量目标：组织应保持质量目标的成文信息（6.2.1）。
B部分：1）建立诚信管理制度（5.1.1总则n建立诚信管理制度，确保组织的质量诚信）；2）建立并实施定期征求顾客对产品和服务质量及其改进方面意见的制度(5.1.2以顾客为关注焦点d)；3）建立并实施质量责任追究与激励制度(5.3组织内的角色、职责和权限f）；4）组织的质量文化(7.3意识e）；5）岗位的质量职责(7.3意识f）；6)建立质量信息管理制度(7.6质量信息b);7)编制产品标准化大纲(8.1f);8)制定通用质量特性工作计划(8.1g);9)编制软件开发计划(8.1h);10)编制技术状态管理计划(8.1i);11）制定风险管理计划(8.1j)；12）设计和开发策划输出形成的文件(8.3.2);13）转阶段风险评估报告( 8.3.4i);14)制定关键件（特性）、重要件（特性）项目明细表(8.3.5e);15)编制首件鉴定目录(8.3.7c);16)编制并评审试验大纲或试验计划(8.3.8a);17)编制合格供方名录(8.4.1);18)特殊过程评审和批准的准则(8.5.1f)的1)；19)编制关键过程明细表(8.5.7)；20)制定、实施质量管理体系年度改进计划（10.3）。
⚫记录35项：20项GB/T19001（A部分）+ 15项军品特殊要求（B 部分）A部分：1）组织应保留成文信息以确信其过程按策划进行(4.4.2b)；2）组织应保留适当的成文信息，作为监视和测量资源适合其用途的证据(7.1.5.1总则）；3）应保留作为校准或验证依据的成文信息(7.1.5.2测量溯源a)；4）组织应保留适当的成文信息，作为人员能力的证据。
最新GJB9001C：2017国军标一整套程序文件（含全套表单）
最新GJB9001C：2017国军标⼀整套程序⽂件（含全套表单）GJB9001C-2017程序⽂件汇编01⽂件控制程序.doc02图样和技术⽂件的审签程序.doc03⼯艺⽂件编制与管理程序.doc04图样及技术⽂件的归档及管理程序.doc 05记录控制程序.doc06质量职责制定与分配程序.doc07沟通与协调控制程序.doc08管理评审控制程序.doc09⼈员能⼒培训管理程序.doc10⽣产设备管理程序.doc11⼯作环境控制程序.doc12质量信息控制程序.doc13产品实现策划管理程序.doc14与产品有关要求的确定与评审程序.doc 15研制（设计和开发）策划程序.doc16产品研制总程序.doc17装备研制过程控制程序.doc18设计更改控制程序.doc19软件设计开发控制程序.doc20新产品试制控制程序.doc21合格供⽅选择和评定程序.doc22采购控制程序.doc23新设计开发产品的采购.doc24代⽤采购产品质量控制程序.doc25产品外包过程的管理办法.doc26产品制造过程的控制程序.doc27关键过程控制程序.doc28标识和可追溯性控制程序.doc29产品搬运、贮存、包装、防护和交付的控制程序.doc 30顾客财产控制程序.doc31产品交验控制程序.doc32交付后活动控制程序.doc33监视和测量设备的控制程序.doc34技术状态管理程序.doc35顾客沟通和顾客满意度评定控制程序.doc36内部审核控制程序.doc37过程监视和测量控制程序.doc38产品监视测量（试验）控制程序.doc39不合格品控制程序.doc40数据分析管理程序.doc41质量经济性分析程序.doc42质量成本统计核算与分析程序.doc43持续改进程序.doc44纠正措施控制程序.doc45预防措施控制程序.doc⽂件控制程序⼀、⽬的为确保质量管理体系⽂件的适宜性和充分性，以及在⽂件的使⽤现场能够得到有效版本，防⽌作废⽂件或不适⽤的⽂件⾮预期使⽤，制定本程序。
最新GJB9001C：2017一整套程序文件含全套表单
GJB9001C:2017全套程序文件(含表单)PROCEDURE DOCUMENT版本: A/1编制：审核：标准化：批准：2018-3-26发布 2018-03-26实施目录1 文件控制程序XXXX/B-01-2018 1 目的为使与质量管理体系有关的文件得到有效控制，防止使用无效版本的文件，确保与质量管理体系有关的文件处于受控状态，特制定并执行本程序。
2 范围本程序规定了质量管理体系文件控制的原则和方法。
本程序适用于公司与质量管理体系有关的文件的控制。
3 职责3.1 质量管理部负责组织编写质量手册、程序文件等体系文件。
3.2 质量管理部负责质量手册、程序文件等体系文件的管理。
3.3 技术研发部负责技术性文件的编制，以及技术文件的归档。
3.4 综合办公室负责公司管理制度的编制及公司行政文件的监督管理3.5 各部门负责本部门职能范围内管理业务文件的编写及部门文件的管理。
4 工作程序4.1文件的分类4.1.1 按文件的描述对象不同分为：a）管理性文件(如质量手册、程序文件、管理制度等)；b）技术性文件（如设计书、图样、工艺规程、操作规程等文件）；c）管理业务文件（如营销企划、采购合同、培训计划等文件）。
4.1.2 按文件的控制状态分为：a）受控：对文件的发放、使用、修改、作废、换版进行跟踪管理；b）非受控：对文件不进行跟踪管理。
4.1.3 按文件的来源分为：内部文件和外来文件（与产品有关的标准、法律法规及顾客提供的文件）。
对外来文件应按照受控文件进行控制。
4.2 文件的编写与审批4.2.1 文件的编写a）质量管理部负责组织质量手册等体系文件的编写；b）技术研发部负责技术性文件的编写；●图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化审查。
●图样、技术文件协调一致、现行有效。
●识别产品质量形成过程中需要保存的文件，应及时归档。
C）综合办公室负责公司管理制度及行政文件的编写；d）各部门负责本部门职能范围内的文件的编写。
GJB9001C-2017现行受控文件清单
岗位任职要求
B
各相关部门
办公室
24
Q/ABC-03-03
安全文明生产规定
B
各相关部门
生产技术部
25
Q/ABC-03-04
质量奖惩实施细则
B
各相关部门
质量部
26
Q/ABC-03-05
库房管理制度
B
各相关部门
生产技术部
27
Q/ABC-03-06
计量器具使用管理规定
B
各相关部门
质量部
1份质量部Fra bibliotek纸质14
HB7287-96
《航空空气过滤器通用技术条件》
1份
质量部
纸质
15
HB5800-1999
《一般公差要求》
1份
质量部
纸质
16
HB5800-82
《一般公差》
1份
质量部
纸质
17
GJB 190
《特性分类》
1份
质量部
电子版
18
GJB450
《装备可靠性工作通用要求》
1份
质量部
电子版
19
GJB 571
025
合同/信息评审单
063
机遇评估与应对措施表
026
顾客电话订单、口头协议记录表
027
顾客沟通记录
028
首件鉴定审查报告
029
首件鉴定检验报告
030
首件生产过程原始记录
031
供方质量能力调查表
032
供方质量能力评价报告
033
合格供方名录
034
采购产品验收单
035
GJB9001C：2017生产和服务提供控制程序(含附属表单)
程序文件 XXXX/B-2018 养有严格要求，确保设备能力能满足要求。并保存维护保养记录，执行《基础设施和 设备控制程序》的有关规定，特殊过程和关键过程的设备操作人员要进行岗位培训；
c）重要岗位的操作工人是否能满足要求和能胜任本岗位的工作，保证产品质量 合格；对重要工序的操作人员要进行培训，具有资格证，做到持证上岗。
D）对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产工艺记录和检验记录。 4.2.3 外包过程包括：
a）用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 B）特殊产品无法购得现货，也无法自制时。 C）协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较低。 4.2.3.1 对外包过程的确认 固定外包过程由技术研发部在设计开发过程中输出的“外协件明细表”确定。 由于各种原因，需要外包时，产品工序外包由生产中心提出申请，填写《外包工 序确认表》，经生产中心负责人审核，技术总工程师会签确认无核心技术和关键技术 时，报总经理批准后方可实施； 核心技术、关键技术由公司技术研发部决定，等级划分也由技术研发部负责组织 设计工艺分类。 核心技术及关键技术原则上不允许外包，确定需要外包时，需经综合办公室审核， 其中关键技术由技术总工程师或其授权人批准，核心技术由总经理或其授权人批准， 且均必须与供方签订保密协议。 首次将零部件改外包时，必须经生产中心、质量管理部、技术研发部会签，确认 外包后，与供方签订质量、技术协议，同时相应技术文件应及时修订。
11 生产和服务提供控制程序
程序文件 XXXX18
1 目的 对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2 适用范围 适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品的交付和适用的交
付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。 3 职责 3.1 生产中心负责生产过程的控制，并负责生产设施的维护保养，负责产品的防护。 3.2 生产中心负责编制相应的工艺规程和操作规程。 3.3 质量管理部负责原材料和成品的检验。 3.6 营销中心负责产品售后服务工作。 3.7 生产中心负责本程序的编制，对程序的执行进行指导、检查。 4.程序 4.1 获得规定产品特性的信息和文件 4.1.1 根据设计和开发的输出文件、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出 等获得必要的产品特性的信息，分别执行《设计和开发控制程序》及《与顾客有关过 程控制程序》的有关规定。 4.1.2 生产计划
最新GJB9001C：2017国军标质量手册
GJB9001C:2017质量管理手册前言本手册依据GJB9001C-2017国军标质量管理体系要求的规定进行编制。
本手册直接使用“公司”一词代表“XX”，用以替换GJB9001C-2017国军标标准表述供应链所使用的术语“组织”。
本手册由质量部提出。
本手册起草部门：质量部。
本手册主要起草人： XXX本手册XXX年X月XX日首次发布。
本手册解释权归总经理。
质量管理手册实施说明产品质量是企业生存和发展的重要保证，对产品品质的不断追求是XX全体员工共同的质量目标。
为保持公司持续发展，增强顾客满意度，建立和实施一个有效的质量管理体系，实现质量方针和质量目标，公司依据GJB9001C-2017《国军标质量管理体系要求》的规定，并结合公司的发展需要及行业特点、产品类型等编制了《质量管理手册》，并已经审查批准。
《质量管理手册》对内是我公司必须长期遵循的规范性文件，是进行质量管理、开展质量活动的行动准则，适用于公司各级人员、各个部门、各类产品；对外是一份质量保证纲领性文件，可提供顾客或第三方机构作为评估公司质量管理体系之用。
公司全体员工务必认真学习，严格贯彻执行，确保顾客得到满意的产品质量和服务质量。
文件发布令各相关部门：文件《GJB质量管理手册》（文件编号：Q/YC–M001–2018/A 0）已经批准生效，今予发布，自 2018 年月日正式实施。
总经理2018-03-01公司简介企业文化企业愿景：企业使命：企业核心价值观：企业精神：经营方针：质量方针：质量管理手册内容1 范围1.1 总则手册依据GJB9001C-2017国军标标准的要求，阐明了公司的质量方针、质量目标和质量管理体系要求，明确了公司质量管理体系的结构，规定了职责和权限，并描述了公司质量管理体系所包含的过程顺序及相互作用。
手册是公司质量管理体系所需过程持续有效运行的依据，是实施和保持质量管理体系必须遵循的法规性文件。
1.2 应用手册适用于公司作为控制各项质量活动的依据，以取得顾客的信任，向顾客提供满足适用的法律法规要求、达到预期的质量水平的产品和服务，通过持续改进公司质量管理体系的过程，以增强顾客满意。
GJB9001C：2017设计和开发控制程序(含附属表单)
8 设计和开发控制程序XXXX/B-08-2018 1 目的本程序规定了产品设计开发各个阶段的控制要求和方法，以确保设计全过程处于受控状态，使设计开发的产品满足规定的要求。
2 范围本程序适用于公司各类产品设计开发的策划和过程控制。
3 职责3.1 技术研发部a）综合各方面信息，提交《新产品开发项目建议书》；b）负责设计和开发计划的编写；c）编制设计技术文件及提供采购需求；d）负责实施样机试制的全过程；e）设计技术文件存档；3.2 营销中心a）下达《新产品开发项目建议书》；b）参与有关设计评审；c）与顾客沟通。
4 工作程序4.1 设计和开发项目来源设计和开发项目来源由营销中心根据与顾客签定的《合同》或公司内部自主研发项目的任务书。
4.2 设计和开发策划技术研发部组织新产品设计和开发的策划。
策划时应确定：a）不同类型产品设计开发过程的性质特点（新开发产品、仿制产品、改型产品等）、设计过程的复杂程度及持续时间要求；b）定义出相应的活动阶段，以及每个阶段中的评审点设置及相关要求的工作安排；c）对技术要求是否得到满足，针对样品所需开展的试验（测试、仿真等）验证活动，明确出需要验证的内容、验证的方法、验证的时机等，对最终产品满足用户要求的确认方式、确认时机等；d）明确参与设计和开发过程的部门、人员的职责及权限，军品项目应是设计、生产和服务人员共同参与设计；e）根据产品设计开发过程中对资源的需求程度，确定设计和开发过程中所需要各种内部资源和外部资源需求，如研发过程中用到的试验、测试设备、软件工具等；f）参与产品设计开发过程中所参与的人员之间的业务接口关系进行明确和约定；g）识别出顾客和使用者参与设计和开发过程的需求，如参与方案评审、参与试验大纲的会签、参与首件鉴定等；h）识别出产品和服务提供后可能产生的各种要求，确定这些要求所形成的设计约束；i）识别出顾客或其他相关方对本公司设计开发过程控制的期望要求；对于军工产品，还应对以下内容进行策划：k）对产品进行特性分析，识别出关键特性/重要特性，提出明确的保证措施；l）对产品进行风险分析和评估，形成风险清单，确定风险接受准则和风险控制措施，根据风险分析结果确定出制约设计和开发的关键因素和薄弱环节，并确定相应的措施；m）确定设计开发中所应执行的标准、规范，明确设计中选用的标准件、原材料选用范围；n）落实技术状态管理计划的措施，编制技术状态文件清单；o）运用产品优化设计，以及通用质量特性设计、人因工程设计等专业工程技术进行产品设计和开发，提出相应的设计要求；p）对采用的新技术、新器材、新工艺进行论证、试验、鉴定和评价，明确出产品设计中应考虑新技术、新工艺、新材料（含原材料或辅料）的验证要求及验证方法；q）明确顾客对后续产品和服务提供的要求，提出产品交付时需要配置的保障资源；r）明确是否存在设计外包和对外包方的控制措施；s）对元器件等选用、采购、监制、验收、筛选、复验以及失效分析等活动进行策划，提出相应的保障要求；t）设计和开发活动中存在软件设计时，落实软件开发计划的措施，确定软件需求分析、设计、编码、测试等要求，以及测试工作独立性的要求；u）对产品改进做出安排（需要时）；v）对采用数字化设计、制造的产品，确定信息传递、数据转换、技术状态等过程控制要求；技术研发部负责设计和开发活动的内部接口管理和外部接口管理。
最新GJB9001C：2017全套文件(手册+程序文件)
最新GJB9001C:2017全套文件(手册+程序文件)├─01一级文件│ GJB9001C-2017版质量手册.doc│附件1：组织机构图.doc│附件2：程序文件清单.doc│附件3：产品实现过程流程图.doc│附件4：过程分析图汇总.doc│附件5：质量管理体系职能分配表.doc│├─02二级文件│ 01质量管理体系策划程序.doc│ 02组织环境与相关方要求管理程序.doc│ 03风险和机遇管理程序.doc│ 04变更控制程序.doc│ 05知识管理程序.doc│ 06文件控制程序.doc│ 07质量记录控制程序.doc│ 08质量职责.doc│ 09内外部沟通控制程序.doc│ 10人力资源管理程序.doc│ 11设施与工作环境管理程序.doc│ 12产品风险分析与评估控制程序.doc│ 13与顾客有关的过程控制程序.doc│ 14设计和开发过程控制程序.doc│ 15新产品试制控制程序.doc│ 16供方评估程序.doc│ 17采购产品检验试验控制程序.doc│ 18生产过程控制程序.doc│ 19产品标识及可追溯性控制程序.doc│ 20顾客财产管理程序.doc│ 21产品防护控制程序.doc│ 22关键过程控制程序.doc│ 23监视和测量装置控制程序.doc│ 24技术状态管理程序.doc│ 25顾客满意的监视和测量控制程序.doc│ 26内部审核程序.doc│ 27管理评审控制程序.doc│ 28不合格品控制程序.doc│ 29数据分析控制程序.doc│ 30纠正与预防措施实施程序.doc │ 31质量信息管理程序.doc│ 32诚信管理程序.docXXX科技有限公司企业标准IQM00-2017B代替IQM00－2014A版本质量手册受控状态：□受控□非受控发放编号：20xx－xx－xx 发布 20xx－xx－xx实施XXX科技有限公司发布0.1文件修改记录版本修改理由修改后内容修改者日期B/0 GJB9001C-2017换版全部20xx.xx.xx0.2目录章节号章节名称页码章节号章节名称页码0.1 文件修改记录8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制0.2 目录8.5 生产和服务提供0.3 手册颁布令8.6 产品和服务的放行0.4 公司概况8.7 不合格输出的控制0.5 任命书9 绩效评价0.6 质量方针与目标9.1 监视、测量、分析和评价1 范围9.2 内部审核2 引用标准9.3 管理评审3 术语和定义10 改进4 组织环境10.1 总则4.1 理解组织及其环境10.2 不合格和纠正措施4.2 理解相关方的需求和期望10.3 持续改进4.3 确定质量管理体系范围附件1 组织机构图4.4 质量管理体系及其过程附件2程序文件清单5 领导作用附件3 产品实现过程流程图5.1 领导作用和承诺附件4 过程分析图5.2 方针5.3 公司的岗位、职责和权限6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 成文信息7.6 质量信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计和开发0.3手册颁布令为了实现：a）持续提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力；b）促成增强顾客满意的机会；c）应对与组织环境和目标相关的风险和机遇；d）证实符合规定的质量管理体系要求的能力；本公司参考GB/T19001-2016和GJB9001C-2017质量体系要求编写此质量手册。
GJB9001C：2017质量目标管理程序(含附属表单)
22 质量目标管理程序XXXX/B-22-2018 1 目的以文件形式发布公司的质量目标，使其在公司范围内得到良好沟通和理解，在公司的相关职能和层次、质量体系相应过程上建立相应的质量目标，以保证公司总目标的实现。
目的是满足顾客要求，增强顾客满意度；也是作为评价质量管理体系有效性的重要判定指标。
2 范围适用于公司质量目标和各职能部门质量目标的管理。
3 职责4.1 总经理对确保建立并实现公司和各职能部门的质量目标，管理评审评价质量目标完成情况及变更的需求。
4.2 管理者代表协助总经理实施质量目标管理。
4.3 质量管理部具体负责公司质量目标制定、实施中的指导，组织统计和考核工作。
4.4 各职能部门负责建立本部门的质量目标，落实和实施，并将过程绩效与质量目标进行比较，识别改进的机会。
4 工作程序质量目标的管理流程见图1.4.1公司质量目标管理模式实行三级管理：公司中长期质量目标管理、公司年度质量目标管理、各部门的质量目标管理。
1)公司中长期质量目标的制定a)在质量方针的框架内，总经理主持策划公司的中长期质量目标；b)中长期质量目标应表明在质量手册中，是公司全体员工在这一期间追求的目标；c)总经理通过质量手册的发布、管理评审及质量工作会议等方式向全体管理人员和员工进行宣传、教育。
2)公司年度质量目标的制定a)总经理确保组织制定公司年度质量目标；b)年度质量目标的内容应体现中期质量目标和当前产品和体系的要求；c)年度质量目标由质量管理部负责发放到各部门。
3)各部门年度质量目标的制定a)部门经理组织分解、制定本部门年度质量目标；b)部门经理负责将本部门质量目标编制形成文件，管理者代表批准；c)部门的质量目标应体现公司年度质量目标和本部门质量职责的要求，形成文件发至本部门每个成员。
4.2质量目标的定位4.2.1质量目标依据质量方针制定，在质量方针的框架内展开，与质量方针保持一致；4.2.2 质量目标应体现出产品和服务合格的相应内容以及增强顾客满意的相关内容，即应包含产品检验、顾客满意等的相关考核要求；4.2.3 质量目标在内容设定上其每个目标项应是可测量、可考核的；4.2.4质量目标应体现持续改进的要求，但在持续改进幅度方面应考虑公司现有的现实研发、生产、工艺、人员、基础设施等方面能力的现状等适用的要求，在基于现状的基础上，提出相应的质量目标要求，公司的年度质量目标应与中期质量目标相协调；4.2.5 公司的年度质量目标应分解到相关的职能部门以及所涉及到的过程活动中；4.2.6 公司需要对公司年度质量目标以及部门质量目标、过程质量目标完成情况进行监督；4.2.7 公司质量目标需要以宣贯、培训、展板等不同方式来确保员工知悉公司的质量目标、本部门的质量目标；4.2.8公司每年根据质量目标完成情况、公司现状等方面的影响，在确定下一年度质量目标时，将考虑质量目标的更新需求。
新版GJB9001C-2017质量管理手册
质量手册 QUALITY MANUAL ISO 9001:2015、GB/T 19001 -2016、GJB 9001C-2017 ) LH/QM -2017 版 本：A/0 编 制： 审 核： 批 准：**************** 公司201*-**-**发布 201 * ** ** 实施（依据标准:目录1范围1.1手册发布实施令手册发布实施令质量手册依据ISO 9001: 2015、GB/T 19001-2016、GJB9001C-2017标准，结合公司实际情况编制而成。
它是描述公司质量管理体系的纲领性文件，质量手册对内是开展质量管理的法规性文件，公司全体员工必须执行手册中的有关规定；对外用于展示公司遵循“以顾客为关注焦点”的管理理念，从产品开发到产品交付全过程的质量保证和持续改进能力，确保持续满足顾客要求与期望和适用的法律法规要求。
质量手册LH/QM-2017于201*年**月**日批准，现予以颁布。
公司所属全体员工必须以此为纲，贯彻执行，促进产品质量和质量管理水平的提高。
公司名称:总经理:日期:1.2公司简介公司简介1.3管理者代表授权书管理者代表授权书为确保公司质量管理体系持续、有效地运行，现公司任命公司*****为公司管理者代表，全面负责公司质量管理体系工作。
其职责与权限为：1、确保按ISO 9001: 2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C-2017标准，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系及其过程；2、负责组织制定公司质量方针和质量目标；3、定期向公司总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进需求；4、确保在公司范围提高满足顾客要求的意识；5、负责有关公司质量管理体系事宜的对外联络。
公司名称:总经理:日期:1.3质量方针1.3.1 质量方针************1.3.2 质量方针内涵：略1.4公司质量管理体系组织机构图公司质量管理体系组织机构图略1.5职能分配表职能分配表2规范性引用文件2.1适用领域和范围及引用法律、法规、标准2.1.1适用领域和范围本手册按ISO 9001: 2015、GB/T 19001-2016、GJB9001C-2017标准要求建立、运行、保持和改进质量管理体系，适用于公司质量管理体系覆盖的产品实现全过程，以证实并有能力稳定提供满足和适用的法律法规要求的产品，不断增强顾客满意，并做为证明符合ISO 9001 : 2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C-2017标准的自我评价、自我声明以及认证使用；2.1.2适用的法律法规1) 《中华人民共和国产品质量法》；2) 《中华人民共和国合同法》；3) 《中华人民共和国标准化法》；4) 《中华人民共和国计量法》；5) 《中华人民共和国消费者权益保护法》等。
GJB9001C-2017质量管理体系要求程序文件
的教育、作业指导书的修订。
4.10主要供应商的变更当产品所使用的原料、辅料等关键供应商发生变更时，由供应部负责组织质量部、设备部按规定对供应商资质和质量体系进行评审其满足本公司要求提供的产品或活动的能力。
4.11 工艺变更管理4.11.1 变更生产工艺，包括变更生产设备，变更生产工艺流程、工艺方法、工艺技术参数以及质量标准等，其变更可能只涉及上述某一环节，也可能涉及上述多个环节，同时在工艺中增加或删除工序或某环节，也属于生产工艺的变更。
4.11.2生产工艺变更分为三类：（1）微小变更：其变更不会引起产品质量的改变，不会引起安全性、有效性的明显改变，对产品质量基本不产生影响；（2）中度变更：其变更对产品质量有影响但变化不大，不会产生明显影响，需要通过相应的研究工作证明变更产品质量不产生影响；（3）重大变更：其变更会引起产品质量的明显改变，可能对产品质量产生明显影响，需要进行全面研究工作证明其变更对产品质量没有产生负面影响。
4.11.3工艺控制参数等，应对产品需要变更的工艺方法进行安全性、有效性评估，确认对产品质量安全性、有效性无显著影响，对产品进行小批量试生产，收集数据，进行稳定性研究，按规定进行现场检查，原始数据资料审核，经批准后，按规定修订质量标准和产品工艺规程，经批准后进行变更。
4.12、变更管理控制4.12.1申请部门必须提供详细的变更方案及变更依据。
对于重大变更应提供可行性报告。
负责确认变更将涉及到的部门，并在变更审批表中注明。
4.12.2 变更完成后，申请部门变更协调员填写变更执行报告，只有完成变更进行追踪批准之后，才能认为变更已经完成并允许执行。
涉及变更的产品只有在变更结果得到完全确认后，方能放行。
4.12.3变更控制：由变更申请部门负责指定变更协调员，变更协调员负责已获的批准的变更的内部的实施与协调，掌握进度，保证在要求的时间内完成。
若未能如期实施变更，则须以书面形式报告，以说明原因，并再次确认完成日期。
新版GJB9001C-2017质量管理手册
****************公司质量手册QUALITY MANUAL（依据标准：ISO 9001:2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C-2017）LH/QM-2017版本： A/0编制：审核：批准：201*-**-**发布 201*-**-**实施目录1 范围1.1手册发布实施令手册发布实施令质量手册依据ISO 9001：2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C-2017标准，结合公司实际情况编制而成。
它是描述公司质量管理体系的纲领性文件，质量手册对内是开展质量管理的法规性文件，公司全体员工必须执行手册中的有关规定；对外用于展示公司遵循“以顾客为关注焦点”的管理理念，从产品开发到产品交付全过程的质量保证和持续改进能力，确保持续满足顾客要求与期望和适用的法律法规要求。
质量手册LH/QM-2017于201*年**月**日批准，现予以颁布。
公司所属全体员工必须以此为纲，贯彻执行，促进产品质量和质量管理水平的提高。
公司名称：总经理：日期：1.2公司简介公司简介略1.3管理者代表授权书管理者代表授权书为确保公司质量管理体系持续、有效地运行，现公司任命公司*****为公司管理者代表，全面负责公司质量管理体系工作。
其职责与权限为：1、确保按ISO 9001：2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C-2017标准，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系及其过程；2、负责组织制定公司质量方针和质量目标；3、定期向公司总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进需求；4、确保在公司范围提高满足顾客要求的意识；5、负责有关公司质量管理体系事宜的对外联络。
公司名称：总经理：日期：1.3质量方针1.3.1质量方针************1.3.2质量方针内涵：略1.4公司质量管理体系组织机构图公司质量管理体系组织机构图略1.5职能分配表职能分配表▲主要职责△相关职责2 规范性引用文件2.1适用领域和范围及引用法律、法规、标准2.1.1适用领域和范围本手册按ISO 9001：2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C-2017标准要求建立、运行、保持和改进质量管理体系，适用于公司质量管理体系覆盖的产品实现全过程，以证实并有能力稳定提供满足和适用的法律法规要求的产品，不断增强顾客满意，并做为证明符合ISO 9001：2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C-2017标准的自我评价、自我声明以及认证使用；2.1.2 适用的法律法规1）《中华人民共和国产品质量法》；2）《中华人民共和国合同法》；3）《中华人民共和国标准化法》；4）《中华人民共和国计量法》；5）《中华人民共和国消费者权益保护法》等。
GJB 9001C-2017 质量管理手册
质量手册文件编号：11/SC-2018版本号：第3版发布日期：26/08/2017实施日期：26/08/2017公司发布0.序0.1目录0.序II0.1目录...................................................................................... I I0.2有效页清单................................................................................ V I0.3手册修订历史状况.......................................................................... X I0.4修订记录................................................................................. X II0.5分发清单................................................................................ X III0.6手册编写目的、依据和范围................................................................. X IV0.6.1目的 .............................................................................. X IV1.质量手册发布令 (1)2.总经理声明................................................................................... 2-12.1申明.................................................................................... 2-12.2管理者代表授权书......................................................................... 2-23.手册的编写、修订与分发....................................................................... 3-13.1.手册的编写与修订责任 .................................................................... 3-13.2. 修订来源......................................................................... 3-13. 3.质量手册修订程序..................................................................... 3-13. 4.手册持有人责任...................................................................... 3-13. 5.手册的管理........................................................................ 3-13.5.1.手册的分发........................................................................ 3-13.5.2.分发的分类........................................................................ 3-23.5.3.手册的有效性控制................................................................ 3-23.5.4.手册作废内容的管理.............................................................. 3-23.6. 文件......................................................................... 3-23.6.1.文件分类.......................................................................... 3-23.6.2.外来文件.......................................................................... 3-33. 7.与本节有关的文件..................................................................... 3-34.术语和定义................................................................................... 4-15.质量方针和质量目标........................................................................... 5-15.1质量方针................................................................................. 5-15.2质量目标................................................................................. 5-16.组织环境..................................................................................... 6-16.1总体机构图............................................................................... 6-16.2质量体系机构图........................................................................... 6-16.3公司平面图............................................................................... 6-26.4理解组织及其环境......................................................................... 6-36.5理解相关方的需求和期望................................................................... 6-36.6确定质量管理体系的范围................................................................... 6-46.7质量管理体系及其过程..................................................................... 6-46.7.1总要求 ............................................................................ 6-46.7.2公司质量管理体系相关成文信息....................................................... 6-67.领导作用..................................................................................... 7-17. 1.1总则............................................................................. 7-17.1.2以顾客为关注焦点 .................................................................. 7-17.2方针.................................................................................. 7-27. 2.1制定质量方针..................................................................... 7-27. 2.2沟通质量方针..................................................................... 7-27.3组织的岗位、职责和权限................................................................... 7-27. 3.1部门职责和权限................................................................... 7-37. 3.1.1质量部职责................................................................. 7-37.3. 1.2生产部职责................................................................. 7-47.3. 1.3技术部职责................................................................. 7-57.3. 1.4综合部职责................................................................. 7-57.3.2人员岗位职责和资格要求 ............................................................ 7-67.3.2.1总经理职责和资格要求....................................................... 7-67. 3.2.2管理者代表职责及资格要求................................................... 7-77.3.2.3生产经理职责及资格要求...................................................... 7-77.3.2.4质量经理职责及资格要求...................................................... 7-87.3.2.5技术经理职责及资格要求...................................................... 7-87.3.2.6班组长职责及资格要求........................................................ 7-97.3.2.7生产员工职责及资格要求...................................................... 7-97.3.2.8检验人员职责及资格要求..................................................... 7-107.3.2.9库房保管员职责及资格要求................................................... 7-107.3.2.10设备员职责及资格要求..................................................... 7-117.3.2.11计量员职责及资格要求...................................................... 7-117.3.2.12技术员职责及资格要求..................................................... 7-117.3.2.13资料员职责及资格要求...................................................... 7-127.3.2.14人员培训................................................................. 7-127.3.3与本节有关的文件 ................................................................. 7-138.策划......................................................................................... 8-18.1应对风险和机遇的措施 ................................................................... 8-18. 1.1目的............................................................................. 8-18. 1.2公司策划：....................................................................... 8-18. 2 质量目标及其实现的策划................................................................ 8-18. 2.1质量目标......................................................................... 8-18. 2.2质量目标的实现策划............................................................... 8-18.3变更的策划............................................................................... 8-19.支持......................................................................................... 9-19. 1 资源.................................................................................. 9-19. 1.1 总则 ................................................................ 9-19. 1.2人员............................................................................. 9-19. 1.3 基础设施 ................................................................ 9-19. 1.4 过程运行环境 ................................................................ 9-19. 1.5监视和测量资源................................................................... 9-29. 1.6组织的知识....................................................................... 9-29.1.7与本节有关的文件 .................................................................. 9-39. 2 能力......................................................................... 9-39. 2.1 人员能力和授权.................................................................. 9-39.3意识 ................................................................................... 9-39.4沟通 ................................................................................... 9-49.4. 1 沟通内容........................................................................ 9-49. 4.2 沟通方式........................................................................ 9-49.4.3与本节有关的文件 .................................................................. 9-49.5成文信息的控制.......................................................................... 9-49. 5.1总则............................................................................ 9-59. 5.2创建和更新/修订................................................................. 9-59. 5.3成文信息的控制.................................................................. 9-59. 5.4技术文件的管理要求.............................................................. 9-69.5.5质量记录的管理要求................................................................ 9-69. 5.6与本节有关的文件................................................................ 9-69.6质量信息 .............................................................................. 9-79. 6.1职能分配........................................................................ 9-79.6.2质量信息系统...................................................................... 9-79. 6.3与本节有关的文件................................................................ 9-710................................................................................................................................................................................. 运行............................................................................................. 10-110.1运行策划和控制....................................................................... 10-110. 1.1职责.......................................................................... 10-110. 1.2本公司产品实现................................................................ 10-110. 1.3产品实现策划的具体内容 ........................................................ 10-110. 1.4产品实现策划的时机 ............................................................ 10-210. 1.5与本节有关的文件.............................................................. 10-210.2产品和服务的要求...................................................................... 10-210.2.1顾客沟通...................................................................... 10-210.2.2与产品有关的要求的确定.......................................................... 10-310.2.3产品和服务要求的评审............................................................ 10-310. 2.4产品和服务要求的更改 .......................................................... 10-410.2.5与本节有关的文件................................................................ 10-410.3产品和服务的设计和开发................................................................ 10-410. 3.1总则.......................................................................... 10-410.3.2设计和开发策划............................................................... 10-410. 3.3设计和开发输入................................................................ 10-510.3.4设计和开发控制............................................................... 10-510. 3.5设计和开发输出................................................................ 10-610. 3.6设计和开发更改的控制 .......................................................... 10-610.3.7新产品试制................................................................... 10-610. 3.8试验控制...................................................................... 10-710.3.9特种工艺........................................................................ 10-710.3.10工艺管理要求................................................................. 10-710. 3.11与本节有关的文件 ............................................................. 10-810.4外部提供的过程、产品和服务的控制...................................................... 10-810.4.1职责.......................................................................... 10-810.4.2控制类型和程度................................................................ 10-910. 4.3米购信息 (10)10.5生产和服务提供...................................................................... 10-1110. 5.1生产和服务提供的控制 ......................................................... 10-1110.5.2标识和可追溯性................................................................. 10-1210.5.3顾客或外部供方财产............................................................. 10-1210.5.4产品的防护..................................................................... 10-1310.5.5交付后的活动................................................................... 10-1410.5.6更改控制....................................................................... 10-1410.5.7关键过程.................................................................... 10-1410.5.8与本节有关的文件 ............................................................... 10-1410.6产品和服务的交付...................................................................... 10-1510.7不合格输出控制 ...................................................................... 10-1610.7.1不合格品的处置途径............................................................ 10-1610.7.2与本节有关的文件.............................................................. 10-1711.绩效评价................................................................................... 11-111.1监视、测量、分析与评价 ............................................................... 11-111. 1.1总则........................................................................... 11-111. 1.2顾客满意....................................................................... 11-111. 1.3分析与评价..................................................................... 11-111.2内部审核............................................................................... 11-111.2.1内部审核计划................................................................... 11-211.2.2内部审核的要求 .................................................................. 11-211.3管理评审............................................................................... 11-211.3.1总则........................................................................... 11-211.3.2评审输入 ........................................................................ 11-211. 3.3 评审输出................................................................ 11-311.4与本节有关的文件....................................................................... 11-312.改进....................................................................................... 12-112.1总则 ................................................................................. 12-112.2不合格和纠正措施....................................................................... 12-112.3持续改进............................................................................... 12-212.3.1改进来源....................................................................... 12-212.3.2持续改进的策划 .................................................................. 12-312.3.3持续改进的步骤 .................................................................. 12-312.3.4持续改进的管理 .................................................................. 12-312.4与本节有关的文件....................................................................... 12-3 附录A质量管理过程控制图...........................................................................A 附录B程序文件清单.................................................................................B 附录C质量记录清单.................................................................................C0.2有效页清单修订状态：R：修订A：新增D：删除总经理批准: 日期:总经理批准:日期:0.3手册修订历史状况0.6手册编写目的、依据和范围0.6.1目的公司通过质量管理体系的有效运行，包括持续改进质量管理体系所需的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
最新GJB9001C -2017质量管理体系要求
运行
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与顾客有关的过程控制程序、产品检验规程、产品工艺要求、产品工艺 评审结果、产品来往图纸等。
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程序、制度、合同书、任务书、变更等沟通的记录等。
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策划-输入-控制-输出-更改-新品试制-试验控制（确认）
GJB9001C -2017质量管理体系要求
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支持
实施要点： 依据质量管理体系的范围，进行资源配置。组织的资源可以是内部的，也可以是外部 的。由于军队装备的特殊性，对装备的全寿命周期都有强制性的严格质量要求，因此 提供资源时必须考虑资源的充分性、适宜性和持久性。 审核关注： 组织在建立、实施、保持和持续改进质量管理体系时，如何确定并提供所需资源，以 及相关的证据材料。为确保质量管理体系持续有效运行，资源的充分性和适宜性是否 作为管理评审的输入证据。
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组织环境
实施要点： 确定与本组织质量管理体系有关的相关方及其需求和期望；不同的相关方可
能有不同的需求和期望。对相关方的信息及其相关要求进行监视与评审，并将这 些信息应用于质量管理体系建设和改进。如合同评审及相关证据等。 审核关注：
组织是如何确定与本组织质量管理体系有关相关方及其要求，并提供相应的 证据。包括：确定谁是相关方，是否了解自身的优势和不足，是否有解决方案和 规划计划，是否监视和评审这些相关方信息的准则及证据。
GJB9001C-2017 质量管理体系要求
2019.02.27
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1.1 颁布令 .................................................................. 1 1.2 质量方针和质量目标 ...................................................... 2 1.3 质量管理体系组织架构图 .................................................. 3 1.4 质量管理体系职能分配表 .................................................. 4 2 范围 ...................................................................... 6 3 引用文件、术语和定义 ...................................................... 7
3.1 引用文件 .............................................................. 7 3.2 术语和定义 ............................................................ 8 4 组织环境 .................................................................. 9 4.1 理解组织及其环境 ...................................................... 9 4.2 理解相关方的需求和期望 ................................................ 9 4.3 确定质量管理体系的范围 ............................................... 10 4.4 质量管理体系及其过程 ................................................. 10 5 领导作用 ................................................................. 12 5.1 领导作用和承诺 ....................................................... 12 5.2 方针 ................................................................. 13 5.3 组织内的角色、职责和权限 ............................................. 13 6 策划 ..................................................................... 19 6.1 应对风险和机遇的措施 ................................................. 19 6.2 质量目标及其实现的策划 ............................................... 19 6.3 变更的策划 ........................................................... 20 7 支持 ..................................................................... 21 7.1 资源 ................................................................. 21 7.2 能力 ................................................................. 23 7.3 意识 ................................................................. 23 7.4 沟通 ................................................................. 23 7.5 成文信息 ............................................................. 24 7.6 质量信息 ............................................................. 25
最新版 GJB9001C：2017 全套文件 （手册+程序文件+表单）
1. GJB9001C：2017 质量手册 2. 程序文件目录:
版本：C/1
质量手册
文件编号： 编 制： 审 核： 批 准： 发 放 号： 受控状态：
DHC/QM-2017
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8 运行 ..................................................................... 26 8.1 运行的策划和控制 ..................................................... 26 8.2 产品和服务的要求 ..................................................... 27 8.3 产品和服务的设计和开发 ............................................... 28 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 ..................................... 32 8.5 生产和服务提供 ....................................................... 34 8.6 产品和服务的放行 ..................................................... 37 8.7 不合格输出的控制 ..................................................... 38