过程指标达成绩效统计表(GW)

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2018年度过程绩效指标统计表

2018年过程绩效指标统计表
过程编号过程名称过程指标（目标）订单评审率100% C1 合同评审报价及时率100% 过程设计完成及时率100% C2 APQP 送样一次通过率=100% 生产计划达成率=100% C3 生产制程不良PPM≤500 交付产品PPM=0 准时交付率100% C4 交付和付款超额运费为≤100元造成顾客停机时间0h 顾客满意度≥90分 C5 服务和反馈顾客抱怨次数≤1次 S1 S2 文件控制记录控制文件发放更改受控率100% 记录保存完整率100% 设备维护计划完成率100% S3 设备管理非计划停机时间≤15h 供方准时交付率100% S4 采购管理采购产品不良PPM≤200 供方评分≥85分 S5 S6 库存及产品防护计量控制库存周转率≤2 计量准时送检率100% 每季一次每月一次每月一次每年一次每季一次每年一次每季一次半年一次半年一次每季一次每月一次每月一次每年一次每月一次每月一次每月一次半年一次每月一次每季一次半年一次责任部门评价频度每月一次 2018年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月均值
S7 S8 S9
产品的检验和试验不合格品控制质量成本控制
产品错检漏检次数为0 经营计划完成率100%
每月一次每月一次每年一次每年一次每年一次每年一次每年一次每年一次每年一次每年一次
M1
质量体系策划质量目标达成率≥95%
M2 M3 M4 M5 M6
人力资源管理评审内部审核数据分析持续改进
年度培训计划执行率100% 管理评审输出的改进措施完成率100% 内审输出的改进措施完成率100% 数据分析项目完成率100% 持续改进项目≥2个

IATF16949过程绩效达成情况统计汇总表

风险机会控制率≥99%
半年半年半年月月半年季季季季季季月月月月月
目标完成达成率≥98%
P4 经营计划
体系变更及时率≥100% 按期分析评价计划完成率100% 设备工装配备率100% 设备工装完好率100% 设备保养完成率100% 设备总效率80%
MTBF平均故障间隔时间 MTTR平均修复时间
合同订单履行率100％合同订单评审率100％制造过程能力Cpk≥1.33 更改及时率100% PPAP一次通过率99％设计开发按期完成率100％供方产品一次合格率≥99.9％供方准时交付率≥99％
P10
设计开发
P11
外部提供
供方周期评定执行率100％供方PPM≤100 超额运费生产成品一次检合格率＞98%；生产计划完成率≥100%；更改及时率100% 厂内PPM ≤100PPM 制造过程能力Cpk≥1.33
标识正确率100%，
P12 生产服务提供
P13
标识防护
产品可追溯率100%
库存产品抽查合格率100%
顾客或供方财产完好率100% 产品准时交付率100%
P14 售后服务
信息反馈及时处理率100% 顾客满意度≥90%
P14 售后服务
客户反馈不良≤200PPM 超额运费≤2000元/月
P15 放行
月月月月月月月月月月月月月月月
检测及时率100% 错漏检率0.5% 不合格及时处理率100%
P16
不合格
返工率≤1％优先减少计划完成率100%
P17 应急准备响应
消防演练执行率100%
内审计划完成率100%
过程审核符合率≥95％产品审核QKZ≥98％

绩效指标达成统计表

生产部
客户特殊状况通知: 0次
采购和销售部
采购和销售部
0
顾客满意度：≥90%
采购和销售部
7-1 7-2 8 9 10
采购与供应商管理
已交付汽车产品0公里不良: 40PPM以下
月月月月
生产部
品保部
0 0 0 100.0%
169 131 0 100.0% 0.0% 0 0
0 0 0 100.0% 0.0% 0
2010.11

2010.12
1 2
接单与评审
营业额达成率：95%
8.8% 92.7% 0.22% 100.0%
生产效率：90% 产品生产
生产部
生产部
94.7% 0.550% 100.0% 0
92.6% 0.530% 100.0% 0
3 4 5 6
产品交付与服务
工序不良：0.85%
生产部
品保部
交货准时率:100%
0.0% 0.282% 0.000% 158.0% 0.98%
0.0% 0.378% 0.000% 198.0% 0.91%
0.0%
内部不良成本率：≤1.0%
生产部
财务部
14-2 15 16
库存管理设备工装与基础设施管理
外部不良成本率：≤0.4%
生产部
财务部
成品库存周转率：≥65%
采购和销售部
物料部
182.0% 0.67%
设备故障停机率：≤4%
生产部
生产部
平均分 13.00% 93.40% 0.25% 100.00% 0.00%
56 44 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0 0.90% 0.26% 0.00% 111.29% 1.29%

IATF16949-2016过程绩效指标一览表

>0.65
>0.7
月
出库金额W月初库存金额+月末库存金额）刈
财务部
产品准时交付率
100
100
100
100
月
准时交付量诋交付数量X100%
业务部
•O
产品质量先期策划
项目开发管理
产品和过程设计
产品和过程确认
产品和过程设计更改
开发卅未准时完成数
0
一
一
0
年
以当年内到期应完成的开发计划为准
技术部
技术部
■
PPAP一次未通过项目数
过程
分类
过程名称
子过程名称
绩效指标名称
目标
年度目标
统计
周期
计算方法
过程归口
管理部门
目标统
计部门
目标等级
2016
2017
2018
顾客导向过程COP
合同评审
顾客要求识别过程
顾客订单完成率
100
100
100
100
月
完成数量懒客订单数量X100%
业务部
业务部
O
合同评审过程
成品库存周转率
>0.7
>0.6
0
一
一
0
次
二三方评审PPAP资料严重不符合或小批试制交货质量不合格被拒收为未通过
技术部
O
产品制造
生产计划过程
生产计划按时完成率
>95
>0
>92
>95
月
完成数量初划数量X100%
生产部
生产部
过程控制管理
关键工序Cpk

过程绩效统计表

检验过程管理
仪校及时率过程产品检验合格批率
成品送检合格批率
≤0.1% 100% 100% ≥98% 100%
0.00% 100%
99.6% 100%
7.76% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100% 100%
√ 业务课 √ 技术部 √ 技术部
C3 生产过程控制
汽车产品生产计划达成率 ≥98% 99.5% 99.1% 99.2% 99.9% 98.5% 99.4% 98.7% 98.0% 99.8% 98.4% 98.1% 98.3% 99%
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
53
0
32
43
0
0
0
0
21
0
0
0
1
0
00Βιβλιοθήκη 0001
0
0
123 86.5 90.5 104 112 104 160 156 142 134 179 165
100%
100% 1.0 12 0.17 1556
100%
√ 技术部 √ 品质部 √ 品质部 √ 品质部 √ 总经理
√ 总经理
√ 品质部 × 品质部 √ 物料课

过程绩效指标追踪表Process performance achieve list

on time submission rate of performance indicator EHS目标及控制措施有效性 the effectiveness of the EHS target and control measures 内审不符合项未关闭数 Number of non ‐ closing items for internal audit 管理评审改进意见未完成数 number of unfinished improvement items found from management review 质量有关不符合项（含客户、制程过程、供应商）关闭率 Quality non‐conformity closing rate (including customer, process, supplier) 顾客抱怨次数 (Manufacturing) number of Customers complains (Manufacturing) 顾客抱怨次数(Trade) number of Customers complains(Trade) 未遂事件登记数 The number of Near‐miss registered
新产品内部（工艺、机加工）标准工时达成率 standard hour(included engineering and machining) achieved rate for new products internally 新产品外部（原材料、外协、外购）目标成本达成率 external target cost(included marterial, outsourcing) achieved rate for new products 因遗漏订单并造成经济损失的遗漏次数 The number of omitted order which caused economic lost 供应商交付及时率(Trade) Supplier on‐time delivery rate (Trade) 供应商交付及时率(Manufacturing) Supplier on‐time delivery rate(Manufacting) 供应商不符合项重复次数 times of supplier repeated non‐conformity 供应商产品合格率（Trade） Supplier product qualified rate（Trade）供应商产品合格率（ Manufacture） Supplier product qualified rate（Manufacting）批量产品生产计划按期完成率 Mass production plan completion rate

过程绩效指标策划表和统计表

100%
100%
100%
100%
100%
100%
4.
设计和开发（C4）
设计周期（及时性） ≤20天
1次/半年
8天
8天
8天
5.
产品开发成功率≥85%
1次/半年
100%
100%
100%
6.
设计更改评审时间≤3天
1次/月
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
7.
产品制造（C5）
生产计划完成率98%
1次/月
100%
97.10%
综合部
1次/年
30.
特种岗位作业持证上岗100%
特殊岗位有证/全部特殊岗位*100%
综合部
1次/年
31.
员工满意度≥90%
员工打分分数/总分*100%
综合部
1次/年
32.
文件记录管理
（S4）
文件受控率100%
实际受控文件/全部受控文件*100%
品质部
1次/月
33.
对顾客提供文件评审时间≤10天
文件实际评审时间之和/文件个数
实际完成数/计划完成数*100%
生产部
1次/月
8.
生产过程审核符合率90%
合格生产过程/全部生产过程*100%
生产部
1次/年
9.
产品交付（C6）
产品准时交付率为100%
准时交付订单/总订单*100%
销售部
1次/月
10.
交付不良≤500PPM
交付不良数量/交付数量
销售部
1次/月
11.

过程绩效指标一览表(制定年度绩效指标目标)

总经理
总经理
经营计划达成率
≥4次销货成本/存货平均余额
每月
≤27.6天 90/制造周转率 ≤75.36天 90/成品周转率
每季
100% 实际校准数量/应检定校准数量×100% 每月
≤10% MSA测量分析
每年
100%
准确检验批次/应该检验的总批次× 100%（进货检验和出货检验）
每月
0
不合格品非预期使用次数
≥10个改进实施完成项目数
每季
编制：
审批：
≤3.0% 质量成本/无税产值×100% ≤1.7% 内部损失成本/无税产值×100%
每月每月
财务中心外部损失成本率
≤0.2% 外部损失成本/无税产值×100%
每月
18 M3内部审核
管理者代表管理者代表问题按时关闭率
19
M4数据分析与持续改进
管理者代表管理者代表
持续改进项目数
100% 按时关闭次数/计划关闭次数×100% 每月
12 S7测量设备管理质保中心
质保中心质保中心
计量器具受检率量具重复性和再现性
13 S8产品监测
质保中心
制造部、营销中心
检验准确率
14 S9不合格品控制质保中心
质保中心质保中心
不合格品非预期使用次数不合格品按时处理率
15
S10纠正和预防措施
管理者代表
管理者代表
问题按时关闭率
16 M1经营策划
到货及时率
100%
按时完成采购数量/计划采购批次× 100%
每月
质保中心批次合格率
≥98.9% 检验合格批次数/总到货次数×100% 每月

过程绩效指标一览表

实际审核次数/计划审核次数
半年
M4
数据分析
MSA分析与CPK研究计划完成率100%
品管部
已完成MSA数/计划MSA数；已完成CPK数/计划CPK数
1年
M5
持续改进/纠正预防
过程及产品改进≥5项/年
技术部
实际各部门完成的过程及产品改进数累计
1年
C1
顾客要求识别/合同评审
合同订单准时交付100%、评审率100%
过程绩效指标
过程
过程名称
过程绩效1
责任部门
计算方法
收集频率
备注
M1
经营计划
失败质量成本率≤4%，质量目标达成率≥95%
行政部
季度失败成本/季度质量总成本；质量目标达成数/质量目标总数
季度；半年
M2
管理评审
纠正措施完成率100%
品管部
纠正措施完成数/需要纠正总数
半年
M3
内部审核
审核计划完成率100%
品管部
品管部
当月不合格品处理数/当月不合格品总数
每月
注：斜网体字的过程绩效是针对OEM指标单独考核、统计，其余的过程绩效是针对全公司指标考核、统计。
季度；季度
S8
监视和测量设备控制
计量器具校验率100%
品管部
在用计量器具检定数/计划检定数
季度
S9
过程的监视和测量
纠正措施完成率100%
品管部
纠正措施完成数/计划纠正措施总数
半年
S10
产品的监视和测量
成品零件合格率≥96%
生产部
当月零件入库数/当月生产总数
每月
S11
不合格品控制
不合格品处理率100%

过程绩效指标监控表格

S9：产品标识和可追标识不符合项数溯性管理 39）检验报告错误的投诉次数测量不准确投诉次数 40） S10：检验测量控制测量延误投诉次数 41）制造过程能力达标率 42）测量设备的受控率 43） 44） S11：测量设备管理
测量设备的周检率 MSA分析计划的完成率 MSA分析结果符合要求的比例不合格品处置率
Hale Waihona Puke 1次/季财务部66） 67） 68） 69）
M6：纠正和预防措施
1次/半年 1次/半年 1次/年 1次/年
体系办公室体系办公室总经理办公室总经理办公室
M7：数据分析
数据分析准确率
统计技术掌握程度
3/3
55）库存周转率 S16：搬运与贮存管理 56）混料及错发次数 57） 58） M1：经营计划管理 59） M2：管理评审控制 60） 61） M3：内部审核管理 62） 63） M4：持续改进管理 64） M5：质量成本管理 65）
帐卡物三一致符合率
计划达标率整改计划的完成率
体系不符合项的关闭率
过程绩效指标
项次 1） 2） 3） 4） 5） 6） 7） 8） 9） 10） 11） 12） 13） 14） 15） 16） 17） 18） 19） 20） 21） 22） S2：文件与资料控制 23） 24） S3：记录控制电子文档受控率记录填写不符合数 C6：服务 C4：生产管理 C5：交付 C3：开发过程过程 C1：市场分析 C2：顾客订单处理过程指标名称可行性分析完成率亏损项目数评审完成率评审及时性项目计划完成率 PPAP一次通过率 FMEA未及时更新的次数批产后的质量问题发生次数多品种生产综合计划准点率物流评价结果符合性准时交付率额外运费快速反应时间顾客投诉/抱怨（次）顾客满意度表彰人数、奖励金额人均教育培训课时培训计划完成率员工满意度合理化建议活动参与率文件受控率计算方法（完成可行性分析的项目/开发项目）×100% 按实际计算（完成评审的合同数/实际合同数）×100% 完成合同评审的时间（项目按时完成的节点数/项目计划总节点数）×100% （批准次数/提交次数）×100% 按审核时发现统计统计批产后与设计有关的质量问题（当天实际完成点数/当天计划点数）*100% （达标数/评价数）*100% （准时交付批次数÷交付批次数）×100％按实际发生统计统计接报处理时间列出具体内容及处理情况 ∑（满意项数÷调查项数）/调查次数× 100%；按实际统计 ∑培训课时 / 员工人数（计划完成数/计划项目数）*100％ ∑（满意项数÷调查项数）/调查次数×100% （参与合理化建议总人数(非人次)/企业在职员工总人数）*100% （抽查的受控文件数/抽查的文件总数）*100% （抽查的受控电子文档数/抽查的电子文档总数）*100% 按实际发生统计监视/测量频率 1次/季 1次/季 1次/季 1次/季按计划进度按项目监控 1次/内审 1次/内审 1次/半年 1次/月 1次/半年 1次/月 1次/月 1次/月 1次/月 1次/半年 1次/年 1次/年 1次/季 1次/年 1次/半年 1次/半年（1次/内审） 1次/内审 1次/内审监视/测量部门市场营销部市场营销部市场营销部市场营销部产品工程部产品工程部产品工程部产品工程部产品工程部分厂分厂市场营销部市场营销部市场营销部市场营销部市场营销部总经理办公室总经理办公室总经理办公室总经理办公室总经理办公室产品工程部体系办公室产品工程部体系办公室体系办公室备注

过程绩效统计记录表

1.合同/订单评审及时率:计算方法：已评审订单数÷总订单数×100％序号月份接收合同/订单数量已评审合同/订单数量未评审合同/订单数量月份及时评审率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.3940２．PPAP提交一次通过率：计算方法：一次交样通过数÷交样数×100%序号月份提交次数客户评审通过次数客户评审未通过次数PPAP提交一次通过率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.394041.423.产品名称产品一次交验合格率：计算方法：批合格成品数量÷（批合格成品数量＋批废品数量）×100％序号日期批合格成品数量批废品数量批合格成品数量＋批废品数量一次交验合格率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.394041.42.4．客户退货率计算方法：交付后发现的不合格数量÷月份交付的总数×１００００００序号月份交付后退回的不合格品数量月份已交付的产品总数客户退货率PPM统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.394041.5.产品交付及时率计算方法：按时交付单数÷总订单数×100％序号接收订单日期客户要求交付日期实际交付日期交付及时率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39月份交付及时率：6.顾客反馈问题重复发生率：计算方法：统计同样问题重复发生的次数序号顾客反馈的问题重复发生的同样问题反馈日期顾客反馈的问题重复发生日期重复发生同样问题的原因7.培训计划实施率计算方法：已实施的培训次数÷月份计划培训次数×100％序号月份已实施的培训次数月份计划培训次数培训计划实施率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39408.文件发放正确率计算方法：发放正确的文件份数÷抽查的文件总份数×100％序号月份发放正确的文件份数抽查的文件总份数文件发放正确率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39409.记录抽查符合率计算方法：填写正确的记录份数÷抽查的记录总份数×100％序号月份填写正确的记录份数抽查的记录总份数记录抽查符合率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.394010.工装模具完好率计算方法：工装模具完好数量÷抽查的工装模具数量×100％序号月份工装模具完好数量抽查工装模具数量工装模具完好率统计人/日期/ 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.394011.生产设备故障率计算方法：设备计划外停机时间÷总运行时间×100%序号月份计划外停机时间总运行时间工装模具完好率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.394012.采购产品进货检验合格率计算方法：合格件数÷采购总数×100％序号采购产品名称供应商名称合格件数采购总数批次合格率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.月份采购产品进货检验合格率：1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.月份采购产品进货检验合格率：1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.月份采购产品进货检验合格率：1.2.3.4.5.6.7.月份采购产品进货检验合格率：13.采购产品准时到货率计算方法：按时到货单数÷总采购订单数×100％序号下达采购订单日期要求到货日期实际到货日期准时到货率供应商（简称）统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10月份采购产品准时到货率：1.2.3.4.5.6.7.8.9.10月份采购产品准时到货率：1.2.3.4.5.6.7.8.9.10月份采购产品准时到货率：1.2.3.4.5.6.10月份采购产品准时到货率：14.标识检查正确率计算方法：标识正确的件数÷抽查的标识总件数×100％序号月份标识正确的件数抽查的标识总件数标识检查正确率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.15.因防护不当造成的损失比率计算方法：防护不当造成的损失数额÷当月产值×100％序号月份防护不当造成的损失数额当月产值防护不当造成的损失比率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.16.不合格品处理完成率计算方法：已处理的不合格品数量÷当月不合格品总数×100％序号月份已处理的不合格品数量不合格品总数处理完成率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.17.纠正/预防措施完成率计算方法：已完成的纠正/预防措施项数÷计划实施的纠正/预防措施项数×100％序号月份已完成的纠正/预防措施项数计划实施的措施项数完成率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.18.改进项目按时完成率：序号月份改进项目名称／内容要求完成日期实际完成日期按时完成率季度改进项目按时完成率：统计人/日期：季度改进项目按时完成率：统计人/日期：季度改进项目按时完成率：统计人/日期：季度改进项目按时完成率：统计人/日期：。

过程业绩绩效达成一览表

过程业绩绩效达成一览表
本公司2009至2010年分目标如下：
C1顾客要求与评审过程：
C2、产品质量先期策划过程
C3产品生产实现过程、交付过程：
生产计划达成率≥95%（（实际完成数）/计划生产数））
C3产品生产实现过程、交付过程：
过程不良率PPM≤7000（半成品交检不合格数）
C3产品生产实现过程、交付过程：
成品合格率100%（成品交检合格数/交检数）
C3准时交付率100%
C4顾客反馈质量问题重复发生次数≤2次/月
C4顾客满意度达到80分以上
M1故障成本/产值＜6%
S1设备、设施、环境管理过程：设备完好率≥90%
S2供应商开发、采购过程材料合格率≥99%
S3标识可追溯性：标识合格率100%
S5产品防护过程：库存记录的准确率100%
S6监视、测量设备管理过程：定期校准计划的完成率100%
S7监视测量过程：产品漏检率小于0.3%
S9人力资源过程：培训合格率≥95%。

过程绩效指标达成状况一览表-通用

品管部文件误用次数人力资源部培训计划达成率
品管部生产部
物控部
标识不合格次数 MTBF(平均故障间隔时间）供方材料交付合格率
供方交付准时率
100% ≥2次小于1次 100% ≤2次 >260H
≥99%
根据管理评审程序的策划次数统计按时完成率统计通过改善提案等，提出的持续改进项目由于文件管理失效，引起的误用次数培训次数/计划培训总次数X100% 产品抽查标识错误批数统计当月设备无无故障运行的总时间
100%
经营计划主要目标实绩/主要目标
管理者代表不合格项改进按时完成率
100%
内审不合格项在规定时间内改善结案率
M3 管理评审过程 M4 持续改进 S1 文件记录控制 S2 人力资源管理 S3 标识和可追溯性过程 S4 设代表管理评审按计划完成率
管理者代表每年持续改进项目数量
进料良批数/总进料批数X100%
≥95% 供方准时交货达成批数/交货批数X100%
S6 测量设备管理 S7 产品监视和测量
品管部品管部
测量设备按时送校率产品出厂合格率
100% 100%
实际执行数/计划校验仪器总数X100% 产品出厂合格批次/产品出厂总批次X100%
统计频率每月每月每月每月每年每月每月每年每年
C4 产品交付
C5 客户服务 M1 经营战略管理 M2 内部审核过程
业务部交付及时率
100%
实际出货批数/计划出货批数X100%
顾客满意度
≧90分顾客满意度调查项目总平均得分
业务部客户投诉次数
≤0次统计每月汽车客户投诉次数
总经理
超额运费公司主要目标达成率

过程绩效指标统计表.xls

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98.4%
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1次/月
未发生未发生未发生未发生未发生未发生未发生未发生未发生未发生未发生未发生未发生未发生
1次/年
86.5
87.16
未发生 86.93
1次/月
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1次/月
0
0
0
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00
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1次/月
0
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0
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0
1次/年 1次/月 1次/月
100%
0
0
0
0
82% 84% 80% 82%
100%
00
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0
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0
0
0
0
83% 86% 82% 84% 85% 82% 80% 82% 81% 83%
1次/月 1次/月
258 258 257 256 1.5 1.5 1.6 1.7
1次/月
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1次/月
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

过程绩效统计表

目标值（%）8月9月10月11月顾客要求及时评审数顾客要求总数实际完成新产品数计划目标数实际及时发放/回收的技术文件应发放/回收的技术文件数PPAP 一次通过数PPAP提交总数实际完成统计数APQP要求统计数实际生产总数计划生产总数按时交付的数量顾客要求的数量本月出货上月末库存加本月入库按规定期限处理个案数抱怨总案数实际完成质量目标数质量目标总数完成确定措施数管理评审确定的措施数调查实际得分调查分值总和实际过程绩效达标数过程绩效总数持续改进计划完成数持续改进计划总数抽查文件发放/回收差错数抽查文件总数抽查记录填写合格数抽查记录填写总数质量成本总额生产成本总额调查的实际总分数满意度满分数实际培训人次数计划培训人次数抽查设备完好数2011年-2012年过程绩效统计表编号：XD/QR8.4-01绩效编过程过程绩效指标过程绩效指标计算方法效监控1C1顾客要求的评审顾客要求及时评审率×100%≥952C2.1计划和定义项目新产品完成率×100%≥903C2.2过程设计和开发技术文件发放/回收及时率×100%≥984C2.2过程设计和开发(PPAP)一次通过率×100%≥906C3生产生产计划完成率5C2.3产品和过程确认过程能力指数Cpk，性能指数Ppk统计×100%≥90×100% ≥987C4交付按时交付率×100%≥988C4交付物资周转率×100%≥80顾客抱怨及时处理率×100%≥9510M1企业战略质量目标完成率×100％9C5解决顾客反馈≥9511M2管理评审措施完成率×100%≥90顾客满意度×100%≥8512M3顾客满意度调查13M4数据分析过程绩效达标率×100%1614M5持续改进持续改进计划完成率×100%≥90≥8015S1文件控制文件发放/回收差错率×100%≤8记录填写符合率×100%≥95≤518S4人力资源管理员工满意度×100%17S3质量成本质量成本达标率×100%S2记录控制≥8519S4人力资源管理培训计划完成率×100%≥9020S5设备/设施管理设备完好率×100%≥90编制/日期：审核/日期：批准/日期：效统计表绩效监控周期12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月批准/日期：填表人：。

过程绩效指标和评价一览表

统计表
16
不符合项按时关闭率
100%
（规定时间完成项÷提出的不符合项总数）X100%
每次审核
综合部
统计表
17
M5顾客满意度测量
顾客满意度
295%
加权统计计算
1次/年
营销部
统计分析报告
18
M6管理评审
管理评审输出措施计划完成率
298%
（按时完成的措施计划÷管理评审提出的改进措施计划）×100%
每次管理评审
文件发放/使用符合率
100%
实际发放等于使用的数量均为有效版本
1次/每季度
综合部
统计表
14
M3记录控制
质量记录按规定的保存期限保存完整
100%
（检查合格记录数量÷检查记录总数量）×100%
1次/每月
综合部
统计表
15
M4内部审核
按审核计划执行审核
100%
按体系/过程/产品审核计划检查统计
1次/年
综合部
1次/每月
生供部
统计表
7
产品生产废品率
1%
（检验不合格数÷检验总数）×100%
1次/每月
生供部
统计表
8
C4交付
按顾客合同要求准时发货
100%
（按时发货次数÷规定发货次数）X100%
1次/每月
营销部
统计表
9
运输过程产品损坏率
≤1%
（不合格数÷交付总数）×100%
1次/每月
营销部
统计表
10
C5顾客反馈和服务
22
S1培训
培训计划完成率
100%
（实际完成培训项目÷计划完成培训项目）×100%

目标指标达成情况统计表

8
污水排放符合当地环保部门要求；
达标排放
9
办公用电、用水比上年节约0.3%；
0.36%
10
重伤事故为零案次；
零
11
全年死亡事故为零案次；
零
12
重大安全事故零案次；
零
13
职业病发生率为零
零பைடு நூலகம்
1
单位工程工期履约率100％。
100%
工程部
2
工序质量一次验收合格率95％。
96.2%
3
特种作业人员持证上岗率100％
100%
4
交付工程维修满意率100％。
100%
5
噪声达标排放
达标排放
6
粉尘排放超标的投诉为零；
零
7
固体废弃物得到有效控制；
有效控制
8
火灾、爆炸事故为零；
零
9
污水排放符合当地环保部门要求；
符合
10
全年死亡事故为零案次；
零
11
重伤事故为零案次；
零
12
重大安全事故零案次；
零
13
职业病发生率为零
零
目标指标达成情况统计表
96.2%
3
特种作业人员持证上岗率100％
100%
交付工程维修满意率100％。
100%
噪声达标排放
达标排放
粉尘排放超标的投诉为零；
零
固体废弃物得到有效控制；
有效控制
火灾、爆炸事故为零；
零
污水排放符合当地环保部门要求；
符合
全年死亡事故为零案次；
零
重伤事故为零案次；
零
重大安全事故零案次；
零

过程绩效指标

商业发展部
趋势图
每月
COP04
过程设计与开发
样品交付及时率
≥98%
样品及时交付量/样品需求量
研发部
趋势图
每月
PPAP一次提交批准率
≥90%
一次提交批准数/提交数/100%
研发部
直方图
半年
COP05
产品制造
生产计划达成率
≥95%
实际计划完成数/计划数×100%
生产部
直方图
每月
首次通过率（FTT）
≥98%
MP06
改进
纠正预防措施关闭率
100%
实际关闭数量/问题总数量×100%
品质部
趋势图
每月
改进项目完成率
≥95%
改进完成数量/改进总数量×100%
品质部
管理评审
每年
SP01
基础设施管理
基础设施维修计划达成率
100%
实际设施维修数量/计划设施维修数量
生产部
趋势图
每月
员工满意度
≥90分
按员工满意度调查表结果计算
品质部
趋势图
每月
质量记录符合存期要求
100%
实际存期符合数/应有存期符合数
品质部
内部审核
每年
SP05ห้องสมุดไป่ตู้
采购控制
供应商故障统计
≤3000PPM
采购不合格数/到货总数×1000000
供应商管理部
趋势图
每月
采购产品及时到货率
≥90%
按期到货数/应按期到货总数×100%
供应商管理部
趋势图
每月
超额运费
≤0.1%
人事行政部