零件追溯管理规定

零件追溯管理规定公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

零件追溯管理办法

Parts traceability management

1.目的

旨在建立XXX 工厂发动机总成及其零件的追溯系统，确保发动机总成及其所有零件质量的可追溯性。

2 范围：本文件适用于XXX柳州发动机工厂

3术语：

可追溯性：具有可以追溯零件或参数特性等的历史、应用情况或所处场所的能力．

批次

原则上以每天的生产日期作为批次号。详细的批次号由SQP根据零件的生产工艺情

况等与零件供应商商定。

模拟追溯验证

假设某零件、毛坯或整机存在质量问题，根据现有的追溯系统和追溯记录进行的模

拟追溯，以验证现有的追溯系统的有效性。

4职责：

质量科职责

4.1.1根据国家法令法规，负责产品标识和可追溯性的相关要求，包括制定精确追溯、

重要追溯和一般产品追溯的原则及流程。

4.1.2 质量工程师每季度进行一次追溯执行情况的审核。

4.1.3 体系审核员组织车间，物流，质量人员进行模拟追溯验证，频次为一年两次。

车间职责

4.2.1负责生产过程中非正常上、下线及返修记录。

4.2.2 在任何一条机加工线自动打码设备失效情况下，负责对编码进行手工编码及在装配线手工输入。

PC&L-生产计划科责任

4.3.1 负责在物流过程中的追溯性维护保持，如信息记录，先进先出。

4.3.2 负责监督供应商按批次追溯要求送货，要求供应商对零件每批次的首箱物料进行标识。

4.3.3 负责记录批次追溯零件的送料时间。

4．4 SQP

4.4.1 负责协调追溯外购件的供应商，按本文件要求做好批次的标识，记录及隔离等工作。

5 工作程序

5．1 零件追溯性分类

5.1.1按零件安全、功能、法规、零件质量表现等要求将零件追溯等级分为三大类：

a. 精确追溯：每一零件或零件总成有唯一编号

b. 重要追溯：即批次追溯，每一批次零件有一个零件批号，并与相应数量的发动机号/3C件成品号相对应实现批追溯。

c. 一般追溯：不记录相关追溯信息，但可查阅PCL相关信息。

5.1.2质量科组织编制追溯零件清单，清单由ME， PCL， SQP，车间进行会签，质量经理批准。追溯零件清单至少每年回顾一次。

5．2 精确追溯零件追溯原则

5.2.1 在装配线的零件追溯

5.2.1.1 每台发动机按设计部门规定的打编码要求打钢印及贴条形码。

5.2.1.2 QC&A 系统捕捉到发动机号，跟踪发动机经过检测工位，重要工位的情况。QC&A跟踪的工位布置至少每隔一年评审一次，以保证信息的充足性。

5.1.2.2 生产过程中的数据如扭力值，测漏值，冷试参数值等自动上传Q-DAS系统或存在

设备服务器上。

5.1.2.3 装配过程中由于特殊原因上下线的发动机可通过QC&A系统获得。

5.1.2.4返修过程中如更换零件（在追溯零件清单中的），须记录该零件的相关信息，如批

次号等。

5.2.2 在机加工线的零件追溯

5.2.2.1 每个机加工件根据《机加工线零件序列号编制规定》打有唯一的零件编号。

5.2.2.2 QC&A 系统捕捉到零件号，跟踪零件经过检测工位，重要工位的情况。QC&A跟踪的工位布置至少每隔一年评审一次，以保证信息的充足性。

5.2.2.3 生产过程中的部分数据如跳动，尺寸等按需自动上传Q-DAS系统或存在设备服务器上。

5.2.2.4 在加工过程中下载且当班不能返回生产线时需有记录（质量抽检件，返修件，质量信息零件）。

5.2.2.5 最终成品按生产日期存放并严格实行先进先出。

5.2.2.6 当机加工线自动打码机出现故障，QC&A 系统无法按设定功能工作时，需进行手工写码，按附件一流程进行。

5.2.3 所有装配在发动机的有精确追溯要求的零件（包括缸盖，曲轴，缸体）通过QC&A 系

统捕捉编号，零件号与发动机号一一对应，全程跟踪整个生产过程。

批次追溯零件追溯原则

5.3.1 SQP按公司追溯要求与供应商确定每种零件的批次号格式，批次号格式经SQP经理批准后向生产计划科发布。

5.3.2有批次追溯要求的零件送货时，供应商需保证送货零件需有批次号，并对首批次零件

的首箱物料进行标识，标识见附件二。生产计划科负责监督供应商按先进先出原则送货及

做好批次变换的标识。

5.3.3 生产计划科做好收货记录，并记录送料上线的时间，用附表：追溯物料新批次上线

记录表。

一般追溯零件追溯原则

5.4.1 追溯信息查阅生产计划科的收货记录（零件订单号，零件名称，到货日期、到货批

次、数量等）。

5.4.2 所有零件在生产储运过程中要做到先进先出。

执行追溯

5.5.1 可疑品范围的确定

当缺陷被发现后，执行《零件锁定管理办法》，确定可疑品范围。

5.5.2 缺陷分析及处置方案制定

缺陷分析及处置方案制定执行《不合格品管理办法》及《问题解决流程》。

5.5.3 如可疑品流出整车厂的，执行公司《产品安全管理程序》QP/XXX 5.5.4质量工程师每季度进行一次追溯的执行情况，填写附表“产品追溯要求和执行情况验证表”

5.5.5体系审核员组织车间，物流，质量人员进行模拟追溯验证，频次为一年两次，填“模拟追溯验证表”

追溯记录、验证表的保存及期限

5.6.1 追溯原始记录由各区域保存存档，保存时间为10年。

5.6.2 “产品追溯要求和执行情况验证表”由质量科保存，保存时间为2年。

5.6.3 “模拟追溯验证表“由质量科保存，保存时间为5年。

6．相关表式：

追溯物料新批次上线记录表表22BC·01-08-01-2009

产品追溯要求和执行情况验证表表22BC·01-08-02-2009

模拟追溯验证表表22BC·01-08-03-2009

7．附件

附件一：机加工零件手工打码流程

附件二：批次标识牌