三合一记录表格分表一
三合一表格清单_图文
应进行汇总
公司工程部 大检查记录 15 项目部 大检查记录
公司工程部 会议记录（工程部会议）
（附件 5）
16
项目部
会议记录（公司、建设单位、监理单位几上级主 管部门召开的各种会议记录）
公司工程部
纠正与预防措施（针对施工过程中出现的质量问 （附件 15） 题，找出原因，提出纠正措施、计划，实施措施、
17
公司工程部 染、噪声污染、固废物、光污染五大项的检查记 力的请环保组织进行监测
5
录；噪声污染还有每月一次的噪声值监测记录） （附件 15）
项目部 公司对项目部噪音、固废等污染物检查记录留底
公司工程部
6
项目部
施工组织设计（申报、报批手续齐全）
对下属项目部的收集
公司工程部 相关项目技术、安全专项方案（各项方案齐全， 对下属项目部的收集
开工报告
对下属项目部的收集
工程质量竣工报告（备案证明）及桩基工程验收 对下属项目部的收集
公司工程部 记录、中验报告（针对公司各项资质已完工工程
11
的竣工报告或备案证明有存档）
项目部
工程质量竣工报告（备案证明）及桩基工程验收 根据工程进度准备该有的资料 记录、中验报告
公司工程部
12
项目部
施工图预审及会审记录
项目部
计划；各通病、重要工序要求有详细的防治措施、 方案）
公司工程部 安全防护措施（针对施工过程中出现的安全问 （附件 15）
18
题，找出原因，提出纠正措施、计划，实施措施、 用纠正与预防措施同一表式
项目部 计划）
公司工程部 公司与项目部安全责任书
（附件 6）
19
项目部
公司与项目部安全责任书、项目部对班组以及班 组对工人的安全责任书
三合一体系记录文本表样本
发放编号：陕西水利水电工程集团有限公司SSJT-JL-2016记录表样表2016-04-28 发布 2016-05-01试行陕西水利水电工程集团有限公司发布前言为确保公司所建立的质量、环境、职业健康安全管理体系能满足国家适用法规和体系标准要求，并得到有效实施和保持，依据GB/T19001-2015/ISO9001:2015《质量管理体系要求》、GB/T 50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2015/ISO14001:2015《环境管理体系要求及实施指南》、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2011《职业健康安全管理体系要求》等标准和公司《管理手册》编制的《记录表样表》，以便为管理体系运行提供充分的证据，希望各部门和广大员工，认真填写。
本《记录表样表》不包括行业要求的记录，行业要求的记录按行业要求执行。
目录SSJT-JL-01 文件和资料清单 (1)SSJT-JL-02 受控文件发放/回收记录 (2)SSJT-JL-03 文件借阅登记表 (3)SSJT-JL-04 最新标准清单 (4)SSJT-JL-05 收文登记簿 (5)SSJT-JL-06 发文登记簿 (6)SSJT-JL-07 文件更改通知单 (7)SSJT-JL-08 作废文件销毁记录 (8)SSJT-JL-09 记录清单 (9)SSJT-JL-10 适用法律、法规及其它要求清单 (10)SSJT-JL-11 管理评审计划表 (11)SSJT-JL-12 会议签到表 (12)SSJT-JL-13 会议记录 (13)SSJT-JL-14 员工培训申请表 (14)SSJT-JL-15 培训实施结果评价表 (15)SSJT-JL-16 环境因素识别和评价清单 (16)SSJT-JL-17 重要环境因素及其控制计划清单 (17)SSJT-JL-18 危险源辨识与评价清单 (18)SSJT-JL-19 优先控制危险源及其控制计划清单 (19)SSJT-JL-20 交底记录 (20)SSJT-JL-21 合格分承包队伍名单 (21)SSJT-JL-22 物资材料合格供应商名单 (22)SSJT-JL-23 物资材料供应商评价表 (23)SSJT-JL-24 合格供应商考核表 (24)SSJT-JL-25 物资材料采购、验证单 (25)SSJT-JL-26 工程机械设备台账 (26)SSJT-JL-27 图纸会审记录 (27)SSJT-JL-28 特殊过程确认记录 (28)SSJT-JL-29 固体废弃物回收处置记录 (29)SSJT-JL-30 检查记录 (30)SSJT-JL-31 事故调查表 (31)SSJT-JL-32 检测设备台账 (32)SSJT-JL-33 工程检验、试验报告登记表 (33)SSJT-JL-34 工程竣工内部验收报告 (34)SSJT-JL-35 法律、法规符合性评价一览表 (36)SSJT-JL-36 不合格品处置记录 (37)SSJT-JL-37 内审检查表 (38)SSJT-JL-38 内部审核不合格报告 (39)SSJT-JL-39 纠正措施和预防措施及有效性验证表 (40)SSJT-JL-40 顾客回访记录 (41)SSJT-JL-41 顾客回访调查表 (43)SSJT-JL-42 质量、职业健康安全及环境目标考核汇总表 (45)SSJT-JL-43 风险和机遇评估分析表 (46)SSJT-JL-44 风险管理计划 (47)SSJT-JL-45 管理方案 (48)SSJT-JL-46 设备验收记录 (49)SSJT-JL-47 设备运转、交接班记录 (50)SSJT-JL-48 工程施工规范清单 (51)SSJT-JL-49 顾客财产登记表 (52)文件和资料清单编码：SSJT-JL-01 单位名称：编号：整理时间文件编号文件名称发放时间版次整理人受控状态备注注：本表由文件和资料管理单位填写。
三合一建筑用表格
法律、法规与其他要求清单
法律法规及其他要求获取评价表
顾客满意度调查表
顾客满意度调查结果及分析报告
岗位工作入职要求
培训申请单
年度职工培训计划
合格供方名册
供方调查、评价表
劳务供方调查评价表
合格供方考评表
年月日
特殊过程主要技术参数监控记录
不符合报告及纠正措施
综合管理体系内部审核报告
管理目标、指标及管理方案
目标、指标和管理方案完成情况评审表
危险源辨识/风险评价表
重大/不可容许风险清单
重大风险控制管理方案
重大事故及紧急情况处理记录
填表人/日期：
环境因素识别评价表
重要环境因素清单
环境管理方案
废弃物处理记录
危险废弃物处理申请单
废弃物分类处理/处置一览表
特殊过程/关键过程确认表
编制/日期：批准/日期：
不符合、纠正和预防措施实施情况报告。
施工管理所需表格(三合一 1234)
三合一体系所需准备资料一、成立项目部批文二、项目部人员证书复印件及培训记录、岗位职责上墙，背熟管理方针、目标上墙。
三、有效文件分类登记、盖受控章、联系单修改及登记四、相关法律法规清单及相关资料五、施工组织设计及进度计划六、图纸内部会审及记录、技术交底会议记要七、应急预案（上墙）、安全责任书、三级教育台帐八、材料采购审批，进货台帐，合格供方。
现场保管前状态分：合格、待检、不合格三种，挂牌（规格型号、合格、品名、产地、进货日期），材料进场检验及记录，不合格品的处理。
九、施工设备台帐、运行记录、检测仪器仪表十、施工过程控制：1、技术安全交底记录、质量检查记录、施工日记2、隐bi工程记录3、安全检查记录4、作业人员持证上岗（焊工、电工）5、纠正/预防措施6、特殊过程控制十一、危险品仓库、不安全因素分析控制有效文件一览表NBJS/MR0201-04员工个人培训台帐施工设备台帐重要设备维护保养记录大型设备安装、调试、验收单NBJS/MR0205—04 No.（）类物资采购审批表NBJS/MR0209-03NBJS/MR0209-05-安装进货物资验证表质量员：材料员：技术联系单技术交底记录表内部图纸会审记录表分公司项目部单位工程产品防护措施记录表NBJS/MR0213-01监测设备管理台帐NBJS/MR0214-01注：此表中的“启用日期”指计量器具首次检定后启用的日期；当计量器具封存、报废时，应在相应的“封存日期”、“报废日期”栏内填写具体日期。
（报废日期指计量器具因损坏或检定不合格而报废的日期，并非指器具合格证书上注明的有效期终止日期。
）监测设备周检计划／完成表NBJS/MR0214-02单位（部门）名称：年度： NO.注：此表每年1月底上报总工办。
计量员：上下道工序检验表不合格品评审及处置报告纠正/预防措施实施记录NBJS/MR0219-01 NO.注：1.本表可附页； 2.主管部门泛指对不合格负有责任的管理部门，可以是项目部、职能部门等。
三合一记录表格分表一课件
发文登记簿ZMWJ/QEOP-01C-记录1收文登记簿ZMWJ/QEOP-01C-记录2文件借阅登记簿 ZMWJ/QEOP-01C-记录3文件更改申请书ZMWJ/QEOP-01C-记录4文件销毁申请书ZMWJ/QEOP-01C-记录5文件更改通知书ZMWJ/QEOP-01C-记录6作废文件申请书（代通知书） ZMWJ/QEOP-01C-记录7批准人/日期：经办人/日期：受控文件清单 ZMWJ/QEOP-01C-记录8电子文件发放清单ZMWJ/QEOP-01C-記录9记录清单 ZMWJ/QEOP-02C-记录1记录明细表 ZMWJ/QEOP-02C-记录2部门（单位）：年月日年度目标、指标和管理方案考核记录ZMWJ/QEOP-03C-记录1环境因素调查表（污染物类）ZMWJ/EP-04C-记录1部门：调查人/日期：审核/日期确认/日期环境因素调查表（资源能源类）ZMWJ/EP-04C-记录2注：资源能源指：煤、电、水、气、原辅料、化学品等。
调查人/日期：审核/日期：确认/日期：环境因素台帐（污染物类）ZMWJ/EP-04C-记录3编制/日期审核/日期确认/日期环境因素台帐（资源能源类）ZMWJ/EP-04C-记录4注：资源能源指：煤、电、水、气、原辅料、化学品等编制/日期：审核/日期：确认/日期：环境因素评价表（污染物类）ZMWJ/EP-04C-记录5部门：评价人/日期：审核/日期：批准/日期：环境因素评价表（资源、能源类）ZMWJ/EP-04C-记录6部门：评价人/日期：审核/日期：批准/日期：重大环境因素清单ZMWJ/EP-04C-记录7编制/日期：审核/日期：批准/日期：危险源调查表ZMWJ/OP-05C-记录1部门：调查人/日期：审核/日期：确认/日期：危险源登记表ZMWJ/OP-05C-记录2编制/日期：审核/日期：确认/日期：风险评价表（LEC法）ZMWJ/OP-05C-记录3评价人/日期：审核/日期：批准/日期：重大OHS风险及其控制方式ZMWJ/OP-05C-记录4 注意：重大OHS风险从大到小依次排列。
3三标一体化体系记录表格
中铁城建集团第一工程有限公司文件编号簿
ZTCJYGS/CXWJ01/JL－09-02
序 签发时间 行文单位 文件字号
号
文件标题
签发人 经办人
中铁城建集团第一工程有限公司
会 议 签 到 表一
ZTCJYGS/CXWJ01/JL－10
□内部审核首次会议 会议名称
□内部审核末次会议
序
号
姓名
单
□管理评审会议 □
中铁城建集团第一工程有限公司（
公司
〔 〕 号 缓急
签发
会签
）发文稿纸
密级
主送 抄送
主办部门 主办部门 审稿 打印 附件
标题
拟稿 核稿 份数
电话 校对
（由核稿人填写）
式样 14：
中铁城建集团第一工程有限公司文件更改申请单
申请部门：
经办人：
文件名称
文件编号 申请更改原因：
申请日期
更改前内容
更改后内容
部门审核：
×××××××××××××××××××××××××××× ×××××××××××××××××××××××××××。
此复
式样 3：
中铁城建集团第一工程有限公司 2014 年×月×日
中共中铁城建集团 第一工程有限公司委员会文件
公司党××〔2014〕×号
关于××××××的决定
××××： ××××××××××××××××××××××××××
ZTCJYGS/CXWJ01/JL－08
第
页
销毁单位：
序 号
文件（记录）名称
批准人：
文件（记录） 编号
发文单位
销毁 份数
备注
监销人：
销毁人：
20060728三位一体各类表格
收（发）文登记表年度:文件更改记录序号：更改日期：记录管理目录环境、职业健康安全管理体系法律、法规及标准清单会议签到记录表证件证书借用登记表证件汇总一览表办公用品计划申请审批表申请部门: 年月日办公用品领用一览表行政盖章登记表管理评审实施计划编号: 日期:内部审核实施计划表受审核方：编号：内部审核现场记录表编号：内部审核不合格/不符合项报告编号：编号：编号：工程整改通知单编号:工程合格分承包方名册建筑工程合同台帐合格供方名册供方业绩评定表供方预审表调查单位:年月日招标文件评审记录表投标单位：山东圣大建设集团复核：记录：合同评审记录年月日复核：记录：合同变更、修订记录合同分发记录规范资料发放记录二O年度备案（验收）工程审计表审核人：接受部门：时间：工程竣工通知书部门: 年月日顾客满意度调查表工程回访记录表竣工工程回访计划表年度工程回访计划表工程整改回复单编号:材料采购计划工程名称: 材料员: 项目经理: 编制时间:材料需用计划工程名称: 项目技术负责人: 编制时间:施工图纸发放登记表施工图纸接收登记表施工图纸接收登记表施工组织设计(施工方案)审批登记表共页第页文件与资料借阅登记表文件与资料收文登记表测量器具管理台帐编号：顺序号：不合格物资处理记录编号：劳保用品发放记录单位：。
三标一体文件表格大全(直接套用)
管理评审记录表5.6-01管理评审报告受控文件清单文件发文记录文件更改申请单申请人: 年月日批准人: 年月日文件销毁申请记录供方考察评价记录采购计划表_________标识记录计量器具周检计划计量器具采购申请表计量器具领用登记表计量器具报废申请表计量器具管理卡表7.6-05计量器具转移登记表7.6-06计量器具台帐7.6-07不合格品记录纠正（预防）措施实施情况及验证记录不合格报告内审检查表察项（口头不合格）, 3代表不合格（必须出具不合格报告）。
审核组长: 审核员:共 页, 第 页。
内部质量审核报告首（末）次会议记录8.2.2—02内部审核观察项记录表8.2.2－05年度培训调查表信息联络处理单信息登记表相关方投诉投诉处理记录统计技术验证记录合同洽谈工作记录合同修改评审单评审记录表7.2—02附: 与施工工程有关的要求（合同草案、协议、招标书、投标书等）记录清单记录借阅申请4.2.4-02记录销毁登记表目标分解方案批准人: 年月日目标完成情况考核记录表5.4.1-02考核人: 年月日应急演练记录顾客满意程度调查记录填表说明: 以上五项内容标准分各为100分, 请顾客方代表在表中相应栏内打分（90-100分为很满意；80-89分为满意；70-79分为一般；69分及以下为不满意）。
经顾客方实际打分后, 合计的总平均分即为最终得分, 即代表顾客方的满意程度。
合格供方名录、年度评估表表7.4-03编制: 批准: 年月日设备维修记录主修人: 操作人: 验收人:年月日项目设备检查、维护、保养记录记录人:设备台帐年月日排列图编制: 审核: 年月日说明：应附有原始数据, 通过此表可以找出主要问题, 并加以解决（纠正和纠正措施）因果分析图单位: 表8.4—02编制: 审核: 年月日参加培训人员登记表月日培训安排日文件、记录归档登记表。
“三合一”制度(档案分类类目、归档范围、保管期限表)
7、工程施工图、施工图设计说明、计算书、预算书、工程设计总目录
永久
建 设
产
场
类
8、施工设计变更通知单、现场修改、补充文件和图样
分类类日
一二三 级级级
归档范围
保管 期限
类类类
目目目
01
照
I片
声 像 材 料
02 录 像
03
录
像
1、公司发展历程及领导视察类 2、反映公司生产经营、管理等活动类 反映公司生产、经营、管理等活动和相关重大事件、重大活动的录音带
永久
建车
设间
类）
按
02 工 办程 公项
目
或 同一工程项目内,包含工程的勘探测绘、设计、施工、竣工验收和工程创优的全过程 建 (内容同上)
永久
筑 03 项 住目 宅设
置
01 管這车辆购置中请、审批、批复、合同、协议、纪要及商检材料 营 运 营运车辆验收记录、合格证、出厂保修单、说明书、图样等随机文字材料
重要领导及知名人士来公司视察工作时的题词、书画等
永久 30年 永久
永久
04 赠 与其它企业互相往来的重要礼品、纪念品 品
永久
05 其 反映公司重要活动的代表性实物 他
永久
分类类日
一二三 级级级
归
档
范
围
保管 期限
类类类
目目目
一二三 级级级
归档范围
保管 期限
类类类
目目目
9、工程施工的承包合同、协议书、执照、方集、开工报告、图纸会审记最、施工措 01 施、预算书等 停 10、 工程施工中的各种记录及监理材料 车 11、竣工图、竣工验收证明书 场 12、工程预算书、竣工验收会议纪要、工程竣工报告
三合一表格清单
项目部
工程质量竣工报告（备案证明）及桩基工程验收记录、中验报告
根据工程进度准备该有的资料
12
公司工程部
施工图预审及会审记录
对下属项目部的收集
项目部
13
公司工程部
合格供方名录（对供应方的运输、质量、价格、货源量、服务态度等进行合格性评价）
（附件4）
项目部
合格供方名录（对供应方的运输、质量、价格、货源量、服务态度等进行合格性评价，物资的采购计划以及报审、审批，采购物资供应方的资质、营业执照，产品的质量证明书等资料，及物资进场验收的台帐）
项目部
24
公司工程部
公司组织的各类培训的计划，考核情况记录
项目部
公司组织的各类培训记录、三级教育
（附件15）
25
公司工程部
计量器周检计划、检定记录及检定证书
（附件15）
项目部
26
公司工程部
应急救援预案（包括方案、演练记录、救援物资记录）
（附件7：方案）
项目部
（附件15）
27
公司工程部
公司、项目部对职工体检的计划及记录
30
公司工程部
合规性评价（公司对重要环境因素、安全、质量等方案、制度以及实施进行合规性的评价，是否有不符合或违反现有法律、法规的方面）
（附件11）
项目部
31
公司工程部
文件台帐
（附件15）
项目部
32
公司工程部
文件清单
（附件15）
项目部
33
公司工程部
资料借阅记录
（附件15）
项目部
34
公司工程部
竣工工程项目清单
环境因素辨识及重大环境因素清单
运行记录维护保养日常检查三合一记录表
¨正常 ¨异常 ¨停用 ¨正常 ¨异常 ¨停用 ¨正常 ¨异常 ¨停用 ¨正常 ¨异常 ¨停用 ¨正常 ¨异常 ¨停用 ¨正常 ¨异常 ¨停用
¨每日 ¨每周 ¨每月 ¨季度 ¨半年 ¨每年 ¨每日 ¨每周 ¨每月 ¨季度 ¨半年 ¨每年 ¨每日 ¨每周 ¨每月 ¨季度 ¨半年 ¨每年 ¨每日 ¨每周 ¨每月 ¨季度 ¨半年 ¨每年 ¨每日 ¨每周 ¨每月 ¨季度 ¨半年 ¨每年 ¨每日 ¨每周 ¨每月 ¨季度 ¨半年 ¨每年
NOx转化效率 /周
1 2 3 均值
/月
响应时间T90 响应时间T10
转化率：
%
允差：± % HC
单点 检查
标气值 实测值 相对误差
绝对误差
允差：± % NOX
单点 检查
标气值 实测值 相对误差
绝对误差
日常检查
CO
CO2
NO
O2
CO2
泄漏 ¨泄漏
检查 ¨密闭
是否 ¨是 需要 ¨否 高标
泄漏 ¨泄漏 检查 ¨密闭
是否 ¨是 需要 ¨否 高标
透射式 烟度计 201732
¨正常 ¨异常 ¨停用
滑行 测试
单点 检查
滤光 片
检查
滑行 测试
速度 50-30 35-15
速度 40
名义时间 实际时间
附加损 首次 失测试
/周 实测
误差
误差
允差：± % NOX
标气值
CO2
泄漏 ¨泄漏
检查 ¨密闭
实测值 相对误差 绝对误差
是否 ¨是 需要 ¨否 高标
标片透射比
1
2
3
实测均值
NS :
%
N: %
三合一场所消防安全检查登记表
联系电话
场所地址
场所层数
层
建筑高度
米
建筑面积
平方米
建筑用途
（层、部位）用于住宿，共人；
（层、部位）用于生产（产品名称）；
（层、部位）用于储存（物品名称）；
（层、部位）用于经营（经营范围）；
耐火等级
□一、二级□三级□四级
“三合一”场所整治要求
实际情况
备注
1.“三合一”场所不应设置在下列建筑内：
①生产、储存、经营、使用甲、乙类火灾危险性物品的建筑；
②耐火等级为三级及三级以下的建筑；
③厂房和仓库；
④商场市场；
⑤地下建筑。
□符合
□不符合，违反了
条。
2.“三合一”场所有下列情形之一的：a.建筑层数超过3层或建筑高度大于9m；b.每个防火单元建筑面积超过300平方米；c.住宿人数超过6人，应符合以下要求：
②不得乱拉、乱接电线，电气线路敷设必须穿管，不应用铜丝、铁丝等代替保险丝，不得超负荷用电；
③电器不应直接安装在可燃装修材料或可燃物体上；
④对产生高温或使用明火的设备，应限制周围可燃物，使用期间设专人监护。
□符合
□不符合，违反了
条。
7.“三合一”场所遮阳棚等应采用不燃或难燃材料制作，且不应影响辅助疏散设施的使用、消防车的通行以及灭火救援行动。
①场所安全出口和室内、外疏散通道应保持畅通，严禁占用疏散通道，严禁在通道、出口处堆放物品或设置影响安全疏散的设施；
②场所的疏散门应采用疏散方向
□符合
□不符合，违反了
条。
6.“三合一”场所的用火用电应符合以下要求：
XX市“三合一”场所检查记录表
4.是否存在违反规定使用明火作业或在具有火灾、爆炸危险
的场所吸烟、使用明火否 □是 □不涉及
处理意见
□1、镇（街道）联合派出所等相关职能部门对存在“三合一”及其他火灾隐患的场所进行□查封□罚款□拘留□强制拆除
□2、搬迁住家及员工宿舍
□3、停业
□4、限期整改
□5、增设消防设施□消防栓□灭火器□应急灯□疏散指示标志
7.人员密集场所外墙门窗上是否设置影响逃生、灭火救援的
障碍物否 □是 □不涉及
8.住宿的分隔材料 □可燃材料不可燃材料
9.其他情况
消防设施
1.室内消火栓未设置 □完好有效 □损坏 □无水
□配件不齐 □被遮挡、圈占 □不涉及
2.灭火器 □未配置完好有效 □失效 □缺少
□配置类型错误 □设置地点不当
3.建筑消防设施定期维修保养并记录 □无记录
XX市“三合一”场所检查记录表
场所名称
法定代表人/
主要负责人
地 址
电话
单位性质
□生产经营□储存
住宿使用的建筑面积（m2）
住宿在几层
住宿高度（m）
住宿人数
建பைடு நூலகம்总层数
监督检查人员（签名）
检查日期
检查内容和情况记录
场所设置
1.生产、储存、经营易燃可燃物品的场所是否与居住场所
设置在同一建筑物内 □是（□有各自独立逃生通道 □共用逃生通道
□6、其他
备 注
否
2、是否有全封闭物理隔离（是 □否）
建筑防火
1.消防车通道畅通 □被堵塞、占用 □无
2.疏散通道畅通 □堵塞 □锁闭
3.安全出口畅通 □堵塞 □锁闭 □缺少
“三合一”、“多合一”场所、群租房排查登记表
经营储存危险品场所
经营储存何种危险品
烟花爆竹□ 酒精□
液 化 气□ 其他□
存在违规住人现象
是□ 否□
与居住场所设置在同一建筑物内
是□ 否□
消防
设施
灭火器
有□ 无□
设置位置及数量
简易喷淋
有□ 无□
设置位置及数量
独立式火灾报警探测器
有□ 无□Байду номын сангаас
设置位置及数量
排查人： 时间:
“三合一”、“多合一”场所、群租房排查登记表
基本
情况
场所名称
建筑面积(m2)
地址
所在建筑层数
联系人
联系电话
总居住人数（人）
场所类别
纯居住场所□ 群租房□ “三合一”“多合一”场所□ 经营储存危险品场所□
电动自行车停放充电情况
停放充电场所是否设置在室内
是□ 否□
室内电动自行车日常停放数量（辆）
停放与住宿区域之间是否采用实体墙、防火门进行分隔
是□ 否□
楼上居住人员逃生是否必须经过停放充电部位
是□ 否□
三合一、多合一场所情况
住宅与何种场所类型合用
百货销售□ 餐饮□ 机电维修□ 仓库□ 生产加工□ 其他□
是否在夹层违规住人
是□ 否□
夹层居住人数（人）
住宿与非住宿区域之间是否采用实体墙、防火门进行分隔
是□ 否□
楼上居住人员逃生是否必须经过生产、经营、储存等非住宿区域
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应会操作设施
分管部门意见
(盖章)
负责人签字：
年月日
主管部门意见
(盖章)
负责人签字：
年月日
培训教学计划审批表ZMWJ/QEOP－10C－记录2
培训中心(公章)培训班名称：制表日期：年月日
序号
课程内容
时间安排
天数
学时
任课教师
备注
培训教学计划执行表ZMWJ/QEOP－10C－记录3
培训中心(公章)培训班名称：制表日期：年月日
受控文件清单ZMWJ/QEOP-01C-记录8
序号
文件编号
文 件 名 称
版本
份数
持有人
备注
电子文件发放清单ZMWJ/QEOP-01C-記录9
序号
发出
时间
批准人
文件名称或内容
发往单位
接收人
备注
记 录 清 单ZMWJ/QEOP-02C-记录1
年 月 日
序号
记录编号
记录名称
保存部门
保存期限
备 注
记录明细表ZMWJ/QEOP-02C-记录2
序号
课程内容
学时数
选用教材
任课教师
毕业院校
姓名
专业
学历
培训学员登记表ZMWJ/QEOP-10C-记录4
单位：班次：日期：年月日
序号
姓名
工作单位
性别
出生年月
身份证号码
文化程度
参加工作时间
工种
本工种工龄
证书编号
备注
培训授课情况登记表ZMWJ/QEOP-10C-记录5
填报单位：
序号
起止日期
课程
课时
授课人签字
办班形式
联系电话
联系人
师
资
情
况
应
知
教
学
条
件
应
会
操
作
设
施
分
管
部
门
意
见
（盖章）
负责人签字：
年 月 日
主管部门意见
（盖章）
负责人签字：
年 月 日
培训申请表ZMWJ/QEOP－10C－记录1
办班单位（盖章）年月日
办班单位
名称
申办专业(工种)
招生人数
培训性质
办班时间
办班地点
招生范围
办班形式
联系电话
联系人
师资情况
时间
信息提供单位或人员
信息内容简介
信息接收单位或人员
处理意见
反馈时间
记录人
备 注
管理评审计划ZMWJ/QEOP-09C-记录1
时间
地点
目的
方式
参加人员：
评审内容：
评审输入：（可增加附页）
编制/日期： 批准/日期：
管理评审通知书ZMWJ/QEOP-09C-记录2
评审时间
评审地点点
参加人员：
评审内容及要求：
工序/部位
涉及部门
危险源及其风险
风险值D=LEC
风险级别
是否重大风险
备注
事故发生的可能性
（L）
人员暴露于危险环境的频繁程度（E）
事故后果的严重性
（C）
风险值（D=LEC）
评价人/日期： 审核/日期： 批准/日期：
重大OHS风险及其控制方式ZMWJ/OP-05C-记录4
注意：重大OHS风险从大到小依次排列。
工序/设施
单台功率
年消耗量
定额消耗量
改进潜力
备注
注：资源能源指：煤、电、水、气、原辅料、化学品等
编制/日期： 审核/日期： 确认/日期：
环境因素评价表（污染物类）ZMWJ/EP-04C-记录5
部门：
序号
环境因素
污染因子/物质组分
活动/产品/服务
排放去向
排放量/排放浓度
排放频率
环境影响
时态
状态
环境影响评价
序号
活动点/工序/部位
危险源及其风险
风险级别
涉及部门
建议控制方式
编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：
法律法规和其他要求清单ZMWJ/QEOP-06C-记录1
受控部门：
序号
文件名称
颁布时间
实施时间
发布部门
适用范围
适用条款
废止文件
获取途径
信息交流记录表ZMWJ/QEOP-08C-记录1
受控部门：
序号
年月日
经理审批意见：
年月日
改进计划表ZMWJ/QEOP-09C-记录6
改进建议：
建议人：年月日
纠正措施及实施情况：
实施人：年月日
检查意见：
检查人：年月日
————————培训申请表ZMWJ/QEOP-10C-记录1
办班单位（盖章）
办班单位名 称
申办专业（工种）
招生人数
培 训 性 质
办班时间
办班地点
招生范围
环境因素台帐（污染物类）ZMWJ/EP-04C-记录3
序号
环境因素
污染因子/物质组分
责任部门
活动/产品/服务
排放去向
排放量/
排放浓度
排放频率
环境影响
时态
状态
法规/
内控标准
符合性
现行控制措施
备注
编制/日期 审核/日期 确认/日期
环境因素台帐（资源能源类）ZMWJ/EP-04C-记录4
序号
环境因素
责任部门
是否
受控
是否
守法
备注
调查人/日期： 审核/日期： 确认/日期：
危险源登记表ZMWJ/OP-05C-记录2
序号
活动点/工序/部位
危险源及其风险
人员暴露于危险环境的频繁程度
状态
责任部门
是否
受控
是否
守法
备注
编制/日期： 审核/日期： 确认/日期：
风险评价表（LEC法）ZMWJ/OP-05C-记录3
序号
活动点/
培训阅卷记录表ZMWJ/QEOP-10C-记录8
考场号
考试时间
及格人数
平均分
不及格人数
不及格比例
有效试卷份数
阅卷人
情况分析：
不及格人员名单
姓名
准考证号
成绩
时间：年月日
培训考核发证登记表ZMWJ/QEOP－10C－记录9
培训时间：培训班名称：工种性质：
序号
姓名
工作单位
性别
学历
健康状况(是否合格)
身份证号
重大环境因素清单ZMWJ/EP-04C-记录7
序号
环境因素
环境因子/物质组分
涉及部门
活动/产品/服务
环境影响
时态
状态
重大环境因素优先项级别
控制方式
编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：
危险源调查表ZMWJ/OP-05C-记录1
部门：
序号
活动点/工序/部位
危险源及其风险
人员暴露于危险
环境的频繁程度
状态
序号
日期
单位
文件名称
借用
目的
期限
批准人
借阅人签字
归还
日期
备注
文件更改申请书ZMWJ/QEOP-01C-记录4
文件
名称
文件
编号
申请
更改
部门
日期
更改原因：
经办人：
需更改内容：
更改后内容：
审批意见：
批准人：年月日
文件销毁申请书ZMWJ/QEOP-01C-记录5
文件
名称
文件形成时间
文件
编号
申请销毁部门
销
毁
理
是否重大环境因素
重大环境因素优先项级别
a
b
c
d
e
M
X
评价人/日期： 审核/日期： 批准/日期：
环境因素评价表（资源、能源类）ZMWJ/EP-04C-记录6
部门：
序号
环境因素
工序/设施
单台功率
年消耗量
定额消耗量
环境影响评价
是否重大环境因素
重大环境因素优先项级别
f
g
x
评价人/日期： 审核/日期： 批准/日期：
班主任签字
单位负责人签字
备注
日期：年月日
培训学员考勤情况表ZMWJ/QEOP-10C-记录6
序号
学员签到
年月日——年月日
班主任签字：考勤员签字：
培训监考记录表ZMWJ/QEOP-10C-记录7
培训班名称
考场号
考试时间
试卷份数应考Βιβλιοθήκη 数实考人数监巡考记录：
缺考人员名单
姓名
准考证号
姓名
准考证号
监考人签字
日期：年月日
部门（单位）：年月日
序号
记录编号
记录名称
填写部门
保存期限
备注
年度目标、指标和管理方案考核记录ZMWJ/QEOP-03C-记录1
序号
目 标
指 标
管 理 方 案
责任部门
协助部门
完成情况
环境因素调查表（污染物类）ZMWJ/EP-04C-记录1
部门：
序号
环境因素
污染因子/物质组分
活动/产品/服务
排放去向
排放量/
排放浓度
排放
频率
环境影响
时态
状态
法规/
内控标准
符合性
现行控制措施
备注
调查人/日期： 审核/日期 确认/日期