超市业务流程概述
超市工作流程
超市工作流程超市工作流程超市工作流程（400平米超市）经理非食主管业务食品主管导购厂商导购订货流程：导购员提交补货单给主管，主管填写订货数量并交给业务员，业务员进行审核后提交给信息员，信息员打出订单后交给业务员，业务员根据订单与厂家沟通进行订货，然后把订单交给收货员进行统一保管。
收货流程：厂家货到时，收货员根据订单接货，如果厂家货单的价格与订单的价格不符，收货员要第一时间通知给业务，由业务与厂家联系确定最后价格。
收货员确定收货数量、并由厂家确认签字。
然后送到信息部，并打出入库单。
入库单一式二联，并由收货员、理货员、厂家人员在入库单上签字后，第二联留给厂家。
退货流程：超市如果有临期商品、滞销商品，或是有其它原因需要返货的产品，导购员要第一时间通知主管和业务。
业务要第一时间与厂家联系确定相关事宜。
1）如果厂家同意返货，在货到的前一天业务要求导购员填写产品退货单（数量一定要准确），由主管签字后提交给业务。
同时导购员将产品下架放到返货处。
业务员把返货单送到信息部，由信息员打出返货单，并交与收货员，由收货员保管。
收货员收完货后，把返货也同时返给供货厂商，由供货厂商签字后，并把返货单的第一联给厂家。
2）如果厂家同意换货，业务要提醒导购员把要换的产品以书面的方式提交给收货员，收货员在厂家送货当天提醒厂家把商品换好。
价格问题：如果商品的进价发生变动，厂家必须先提前通知超市业务。
业务去其它商场进行市调后，根据实际情况调整售价，并填写售价调整单。
售价调整完毕后再进行补货、并填写进价调整单。
进、售价调整单必须由经理签字后方可生效。
业务填写的售价调整单必须在超市开业之前提交到信息员处，信息员调价后必须把价签打出来交给业务。
新品问题：如果供货商有新的产品，必须提前把新品的品样、报价单、质量检验证书提交给超市。
业务根据样品到其它商场进行市调，调查后将产品的详细情况报告给经理，并确定是否引进新品。
货品配送问题：业务员必须清楚供货厂商的业务来店时间，送货周期及送货时间，必须和厂家协商好周六周日不允许厂家送货。
超市管理系统数据流程图
超市管理系统数据流程图超市管理系统是一个用于管理超市运营的软件系统，它涵盖了从商品采购到销售、库存管理、会员管理等一系列业务流程。
下面是超市管理系统的数据流程图，详细描述了各个模块之间的数据流动和处理过程。
1. 商品管理模块- 数据流1：从供应商获取商品信息- 数据流2：将商品信息录入系统- 数据流3：更新商品信息- 数据流4：删除商品信息- 数据流5：查询商品信息- 数据流6：生成商品报表2. 采购管理模块- 数据流7：查询库存信息- 数据流8：确定采购需求- 数据流9：向供应商下订单- 数据流10：接收供应商发货信息- 数据流11：更新库存信息- 数据流12：生成采购报表3. 销售管理模块- 数据流13：查询库存信息- 数据流14：录入销售信息- 数据流15：更新库存信息- 数据流16：生成销售报表4. 库存管理模块- 数据流17：查询库存信息- 数据流18：更新库存信息- 数据流19：生成库存报表5. 会员管理模块- 数据流20：录入会员信息- 数据流21：更新会员信息- 数据流22：删除会员信息- 数据流23：查询会员信息- 数据流24：生成会员报表6. 数据分析模块- 数据流25：从各个模块获取数据- 数据流26：进行数据分析和统计- 数据流27：生成分析报表以上是超市管理系统的数据流程图，每个模块之间通过数据流进行信息的传递和处理。
通过这个系统，超市可以实现商品的采购、销售、库存管理和会员管理等业务流程的自动化和信息化，提高工作效率和管理水平。
同时，数据分析模块可以帮助超市进行销售趋势分析、库存预警等决策支持，进一步优化运营策略。
请注意，以上数据流程图仅为示例，实际超市管理系统的数据流程可能因具体需求而有所不同。
沃尔玛业务操作流程
WAL。
MART沃尔玛操作流程2007年7月18日沃尔玛业务操作流程一、主要业务操作流程：合同签订首单及新品进场送货（含退货）促销员驻场申请促销活动开展财务开票、结帐、对帐（一）、合同签订1、一般情况沃尔玛单店及区域采购经理均有签订采购合同的权力，如沃尔玛宁波店的合同可在上海总部签订，也可以在宁波当地签订。
2、沃尔玛合同文本很规范，除了主合同文本外，还有几份附属的协议，如何填写可以咨询采购经理或助理，按其要求填写后交于采购，采购会将合同报深圳总部审批，审批后会返回采购，其中一份给我司。
一般审批下来的时间是一至两个月之间，在此期间须追踪采购合同审批下来的进度，否则会出现无合同的现象。
3、准备进场产品样品一份、质检报告各一份、企业相关证件各一份（主要有营业执照、卫生许可证、税务登记证、商标注册证、生产许可证、绿色食品证书、ISO管理体系认证证书、组织机构代码证、商品条码系统成员证书等）、产品报价单（含产品品名、规格、包装率、含税供价、未税供价、未税箱供价、建议零售价、原料原产地、条形码）、按要求填定沃尔玛MPS表，交由对应的采购。
4、签订的附属合同文本中要求我司提供电子邮箱给沃尔玛，沃尔玛对帐单及相关告之信息会通过此邮箱发送给我司。
电子邮箱尽量固定，不要因为人员的变动导致邮箱更改而带来麻烦。
另外向采购要一份《沃尔玛供应商货款结算须知》，内有关于订单、开票、送票的相关程序及注意事项。
5、沃尔玛合同主要条件：：首单免费、正常返利（也称年佣）5%（个别地方如上海返利3%；武汉返利4%，取决于与采购的谈判），帐期一般为货到60天（个别地方如武汉为货到45天，取决于与采购的谈判）。
6、其它规定：沃尔玛包装率较特殊，一般为5或10个单位。
例：我司220G迷你山楂片正常包装率为30袋，沃尔玛则要求MPS表上的包装率（即沃尔玛下订单的最小单位）为5袋或10袋，沃尔玛下订单时1件即5袋，2件即10袋，故送货较零散。
（二）、首单及新品进场1、合同签订及相关资料齐全上交后，等待沃尔玛下免费首单，免费首单会传真至我司或要求我司至采购处索取，按要求时间送货。
超市业务流程图
下面是赠送的保安部制度范本，不需要的可以编辑删除谢谢！保安部工作制度一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法规，按照####年度目标的要求，做好####的安全保卫工作，保护全体人员和公私财物的安全，保持####正常的经营秩序和工作秩序。
二、做好消防安全工作，认真贯彻“预防为主”的方针，教育提高全体人员的消防意识和防火知识，配备、配齐####各个楼层的消防器材，管好用好各种电器设备，确保####各通道畅通，严防各种灾害事故的发生。
三、严格贯彻值班、巡检制度，按时上岗、到岗，加经对重要设备和重点部位的管理，防止和打击盗窃等各种犯罪活动，确保####内外安全。
四、、加强保安队部建设，努力学习业务知识，认真贯彻法律法规，不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平，勤奋工作，秉公执法，建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。
11、保持监控室和值班室的清洁干净，天天打扫，窗明地净。
12、服从领导安排，完成领导交办任务。
5、积极扑救。
火警初起阶段，要全力自救。
防止蔓延，尽快扑灭，要正确使用灭火器，电器，应先切断电源。
6、一旦发生火灾，应积极维护火场秩序，保证进出道路畅通。
看管抢救重要物资，疏散危险区域人员。
九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。
保安员值班操作及要求1、每日上午9时和下午19时为交接岗。
2、交接岗时将当班所接纳物品清点清楚，以及夜班所发生的情况未得到解决的需>面汇报。
检查值班室内外的卫生状况，地面无纸屑，桌面无杂物，整齐清洁。
二、执勤1、7:50 —8:10、13：50 —14：10立岗迎接上班人员；12:00 —12:20 、18:00 —18:20立岗送下班人员。
2、值勤时做到遇见领导立岗，检查物品立岗，外来人员进出立岗。
3、门卫室值勤时，应做到坐姿端正，注视监视器的动态，做好接待工作，值勤期间不看书报电视，听收音机。
不与无关人员聊天，劝阻无关人员不要在门卫室寄存物品或打电话，禁止打瞌睡。
超市管理系统业务流程图
超市管理系统顶层数据流程图
数据流条目
数据流名称：采购表
数据流别名：无
说明：由负责采购的人员根据库存和销售的情况进行商品的采购
数据流来源:供应商,销售部和仓库管理部
数据流流向：加工1.1(采购系统）
数据流组成：采购表=采购单据编号+厂商编号+采购日期+用户工号+仓库编号+付款方式+金额
说明:各条相符写入验收单。
超市管理系统业务流程图超市管理系统顶层数据流程图数据流条目数据流名称采购表数据流别名无说明由负责采购的人员根据库存和销售的情况进行商品的采购数据流来源供应商销售部和仓库管理部数据流流向加工11采购系统数据流组成采购表采购单据编号厂商编号采购日期用户工号仓库编号付款方式金额数据流量每日查询统计数据元素条目名称流水号编号001所属数据流f1??所属数据存储d1d2类型位数3取值范围说明流水号是资料到货顺序数据处理条目名称资料验收编号p21输入存储订单输出存储验收单处理对订单中的每一个数据作如下处理if订单
数据流量：每查询统计
数据元素条目
名称:流水号编号：001
所属数据流:F1……
所属数据存储:D1 D2
类型:位数：3取值范围：
说明:流水号是资料到货顺序
数据处理条目
名称：资料验收编号:P2.1
输入:存储“订单"
输出：存储“验收单”
处理:对订单中的每一个数据作如下处理，
IF订单。序号=到货号。序号
则将记录写入验收单
超市配送中心作业流程
拣货作业旳种类：按分拣旳手段不同，可分为 人工分拣、机械分拣和自动分拣三大类。
（四）补货
补货是库存管理中旳一项主要旳内容，根据以 往旳经验，或者有关旳统计技术措施，或者计 算机系统旳帮助拟定旳最优库存水平和最优订 购量，并根据所拟定旳最优库存水平和最优订 购量，在库存低于最优库存水平时发出存货再 订购指令，以确保存货中旳每一种产品都在目 旳服务水平下到达最优库存水平。
补货作业旳目旳是确保拣货区有货可拣，是确 保充分货源旳基础。补货一般是以托盘为单位， 从货品保管区将货品移到拣货区旳作业过程。
（五）配货
配送中心为了顺利、有序、以便地向客户发送 商品，对组织来旳多种货品进行整顿，并根据 订单要求进行组合旳过程。配货也就是指使用 多种拣选设备和传播装置，将存储旳货品，按 客户旳要求分拣出来，配置齐全，送入指定发 货区。
（三）配送作业流程图
配送中心旳主要活动是订货、进货、发 货、仓储、订单拣货和配送作业。首先 拟定配送中心主要活动及其程序之后， 才干规划设计。有旳配送中心还要进行 流通加工、贴标签和包装等作业。当有 退货作业时，还要进行退货品旳分类、 保管和退回等作业。如图5—1。
二、配送中心业务流程内容
（一）进货
（二）补货旳时机
因为补货主要是为拣货作准备，所以补货作业 旳发生是否主要看动管拣货区旳货品旳货品存 量是否符合需求，究竟何时补货要看动管拣货 区旳存量；以防止出目前拣货半途才发觉动管 区货量不足需要补货，而影响整个拣货作业。 一般，可采用批次补货、定时补货或随机补货 三种方式。
五、配货作业流程（图5-8）
补货作业：拣货员至拣货区取出货品，以手推车或电动 堆高机载至拣货区，由流动货架旳后方（非拣取面） 补货。
超市业务员工作流程内容
超市业务员工作流程内容超市业务员工作流程内容超市业务员要负责商品结构调整和经营品种的检查，保证经营品种类别齐全，品种丰富。
以下是店铺整理的超市业务员工作流程内容，欢迎大家分享。
超市业务员工作流程内容篇1一、新客户的资信调查与评估在与新客户准备进行合作洽谈之前，业务员应先将对方的各方面情况进行调查汇总，对合作对象之调查结果进行资信评估，最后，根据评估结果，在得到公司经理的批示之下，方可确定与对方进行较深层次的合作洽谈工作。
具体的操作流程是：1.资信调查1.由业务员与对方(最好是总部)的商品采购部进行初步的接触；2.对对方的经营规模进行调查并汇总；3.对对方的资信状况(客户回款情况)进行调查并汇总；4.对对方各家分店的经营情况进行调查并汇总；5.对对方各家分店的价格体系进行调查并汇总；6.对对方各家分店的商品结构情况进行调查并汇总；7.对对方的物流配送体系进行调查并汇总；8.对对方的仓库管理和收货管理流程进行调查并汇总；9.将对方各部门(各分店)之管理人员名单和联系方式进行归类并汇总。
2竞品调查1.各家分店中竞品的品种结构；2.各家分店中竞品的价格；3.各家分店中竞品的销售情况；4.各家分店中竞品的促销状况；5.各家分店中竞品的排面陈列情况。
3评估1.以上调查结果的第一手资料应毫无保留地上交至公司，业务员自己留底一份备案；2.业务员与公司经理应根据调查资料显示的情况进行初步的评估，并将评估结果上报公司；3.公司将根据调查结果和公司经理及业务员的评估报告，对其展开第二轮评估；4.根据第二轮评估结果，公司销售部将会同经理、业务员对其展开第三轮的综合评估；5.最后确定，并建立合作对象的管理档案；6.评估的内容包括：对方的经营能力；对方的管理能力；对方的.扩张能力；对方的信用状况；对方的物流配送能力；预估合作成本；预估合作效益；预估合作潜力；预估合作风险；评估等级为：·优·次优·差。
沃尔玛业务操作流程
WAL。
MART沃尔玛操作流程2007年7月18日沃尔玛业务操作流程一、主要业务操作流程：合同签订首单及新品进场送货（含退货）促销员驻场申请促销活动开展财务开票、结帐、对帐（一）、合同签订1、一般情况沃尔玛单店及区域采购经理均有签订采购合同的权力，如沃尔玛宁波店的合同可在上海总部签订，也可以在宁波当地签订。
2、沃尔玛合同文本很规范，除了主合同文本外，还有几份附属的协议，如何填写可以咨询采购经理或助理，按其要求填写后交于采购，采购会将合同报深圳总部审批，审批后会返回采购，其中一份给我司。
一般审批下来的时间是一至两个月之间，在此期间须追踪采购合同审批下来的进度，否则会出现无合同的现象。
3、准备进场产品样品一份、质检报告各一份、企业相关证件各一份（主要有营业执照、卫生许可证、税务登记证、商标注册证、生产许可证、绿色食品证书、ISO管理体系认证证书、组织机构代码证、商品条码系统成员证书等）、产品报价单（含产品品名、规格、包装率、含税供价、未税供价、未税箱供价、建议零售价、原料原产地、条形码）、按要求填定沃尔玛MPS表，交由对应的采购。
4、签订的附属合同文本中要求我司提供电子邮箱给沃尔玛，沃尔玛对帐单及相关告之信息会通过此邮箱发送给我司。
电子邮箱尽量固定，不要因为人员的变动导致邮箱更改而带来麻烦。
另外向采购要一份《沃尔玛供应商货款结算须知》，内有关于订单、开票、送票的相关程序及注意事项。
5、沃尔玛合同主要条件：：首单免费、正常返利（也称年佣）5%（个别地方如上海返利3%；武汉返利4%，取决于与采购的谈判），帐期一般为货到60天（个别地方如武汉为货到45天，取决于与采购的谈判）。
6、其它规定：沃尔玛包装率较特殊，一般为5或10个单位。
例：我司220G迷你山楂片正常包装率为30袋，沃尔玛则要求MPS表上的包装率（即沃尔玛下订单的最小单位）为5袋或10袋，沃尔玛下订单时1件即5袋，2件即10袋，故送货较零散。
（二）、首单及新品进场1、合同签订及相关资料齐全上交后，等待沃尔玛下免费首单，免费首单会传真至我司或要求我司至采购处索取，按要求时间送货。
2020年超市业务员工作流程
超市业务员工作流程一、新客户的资信调查与评估在与新客户准备进行合作洽谈之前，业务员应先将对方的各方面情况进行调查汇总，对合作对象之调查结果进行资信评估，最后，根据评估结果，在得到公司经理的批示之下，方可确定与对方进行较深层次的合作洽谈工作。
具体的操作流程是：1资信调查1.由业务员与对方（最好是总部）的商品采购部进行初步的接触；2.对对方的经营规模进行调查并汇总；3.对对方的资信状况（客户回款情况）进行调查并汇总；4.对对方各家分店的经营情况进行调查并汇总；5.对对方各家分店的价格体系进行调查并汇总；6.对对方各家分店的商品结构情况进行调查并汇总；7.对对方的物流配送体系进行调查并汇总；8.对对方的仓库管理和收货管理流程进行调查并汇总；9.将对方各部门（各分店）之管理人员名单和联系方式进行归类并汇总。
2竞品调查1.各家分店中竞品的品种结构；2.各家分店中竞品的价格；3.各家分店中竞品的销售情况；4.各家分店中竞品的促销状况；5.各家分店中竞品的排面陈列情况。
3评估1.以上调查结果的第一手资料应毫无保留地上交至公司，业务员自己留底一份备案；2.业务员与公司经理应根据调查资料显示的情况进行初步的评估，并将评估结果上报公司；3.公司将根据调查结果和公司经理及业务员的评估报告，对其展开第二轮评估；4.根据第二轮评估结果，公司销售部将会同经理、业务员对其展开第三轮的综合评估；5.最后确定，并建立合作对象的管理档案；6.评估的内容包括：对方的经营能力；对方的管理能力；对方的扩张能力；对方的信用状况；对方的物流配送能力；预估合作成本；预估合作效益；预估合作潜力；预估合作风险；评估等级为：·优·次优·差。
二、洽谈与合同签订1初步洽谈业务员在评估工作结束之后，立即着手与对方取得联系，提出合作意向；与对方商品采购部负责人约定洽谈时间；洽谈前应带齐本公司各种产品资料、公司简介、报价单、产品目录等；业务员的着装应端庄、干净、整洁，并应守时；使用专业业务语言，少粗语、多礼貌；初步洽谈仅交换彼此合作意向和部分合作方案，洽谈完毕，返回时应带回对方有关合作方面的资料，如部分合同条款、价格倾向、进场费用等；回来后，应及时向公司汇报，资料，并准备下一轮洽谈工作。
超市业务工作流程
超市业务工作流程
一、采购流程
1.制定采购计划
（1）根据销售情况和库存情况确定采购需求（2）制定采购清单
2.寻找供应商
（1）联系现有供应商
（2）寻找新的供应商并比价
3.下单采购
（1）签订采购合同
（2）下订单购买货物
4.接收货物
（1）确认收货并核对货物数量和质量
（2）更新库存信息
二、销售流程
1.陈列产品
（1）根据产品特点和销售策略进行陈列（2）调整陈列位置和方式
2.接待顾客
（1）提供优质服务
（2）解答顾客疑问
3.收银结算
（1）结算购物清单
（2）收银并提供发票
4.促销活动
（1）制定促销方案
（2）宣传促销活动
三、库存管理流程
1.盘点库存
（1）定期盘点库存
（2）调整库存记录
2.补货管理
（1）根据销售情况和库存量进行补货（2）确保货物供应充足
3.废品处理
（1）处理过期或损坏商品
（2）记录废品处理情况。
超市标准采购业务流程图
第一次
通知采购部 及信息中心
商品转正
保留
采购总监 审阅签字
淘汰
第二次
采购部将商品基础 资料属性改为： 不可订、不可进
未
退
货
通知信息部淘汰及
通
退货期限
知
退货流程
信息部检查到 期是否已退货
财务部结清 余款及费用
已退货
5
超市供应商分析淘汰流程
通知：采购部、财务 部、营运部、信息部
该供应商转正
采购部与供应商协商商品 付款条件并签订合作合同
不同意
采购总监确定合同内 容、付款条件是否符合 要求、签名
同意
总经理在合同上签 名，盖公司合同章
采购部填写《现金使 用申请单》
财务部合同副本备案 采购部合同副本备案 供应商合同副本备案
采购总监在《现金使 用申请单》上签名
财务总监签名确认 并且查验合同书
采购员下订单
入表》
将供应商详细情况 资料列表
申报采购经理/ 总监审批
采购部录入组录入： 1、新供应商资料 2、新商品资料 3、设定商品状态
采购员下新品订单，并通 知门店
2
超市旧供应商新商品引进流程
供应商带新商品样品及 资料与采购部采购员洽 谈
不 同 意 采购文员填写《新品录入 资料表》
采购部主管/经理签 名同意并由采购总
财务部核对应结 款余额，收取供应 商各项费用
采购部书面填报供 应商特别费用清单
财务部汇总各项费 用，列明细表
采购总监签名同意
财务总监签名同意
供应商按单开 具结算发票
财务部确认支票日期 出纳员付款，在电脑系 统内做付款确认
财务每月交《代销供应商 结算情况表》于总经理
超市采购结算流程
六大超市结算业务流程好又多、万家、大润发、易初莲花、乐购、沃尔玛一、好又多结算：1、合同内费用：月返：按进货额月返4.6%，退货月返可返还物流：按进货额扣1.8%，退货物流费用不返还月返、物流费每月在7-9日结算单中体现，体现金额为上月1-31日产生的月返。
2、结算周期：每月2次7-9日出上月15日-31日送货结算单，12日前交票。
月底回款（付款清单可上网查询）17-19日出当月1-15日送货结算单，21日前交票，月底回款（付款清单可上网查询）3、费用：月返和物流费用可票折补差和促销费、商务网费帐扣，对方开服务业发票业务操作:1、内部：内部采购，负责小批订货、门店分货、物流配送外部采购：负责产品定价、快讯谈判、费用谈判采购助理：负责新品建档、费用回收2、产品建档：国际条码、包装外带型号的国际条码照片、3C需在好又多网站录入新品资料，在将照片和3C盖章送采购部采购需报上海总部才可批复好又多不控制SKU3、订单、物流：分93库和97库93库为门店直送库（19、22、24寸）97库为配送库（26寸以上）送货提前一天预约送货，送货时仓库不能有坏货，如有坏货需和内部采购沟通通知好又多仓库方可收货。
93库分货：门店向物流要货，内部采购分货每周一、五才可分货，总仓库存必须保证每型号10台库存周转4、快讯：提前1个月确定产品，开档前7天确认价格快讯产品不可缺货，不可短交快讯产品按快讯价格进货同时库存需补差快讯价格执行时间：进货期前7后35、返现：小金额返现可以，大金额返现不可操作，需调库存和低价进货。
二：万家结算：1、合同内费用：月返：按进货额月返4.5%，退货月返可返还年返：按进货额扣1%，月返兑现：票折（按结算单批次）2、结算周期：对账不限次数对账需将验收单号和验收金额录入系统，开票后将发票号码和金额录入系统付款时间：每周五付款，每月最后一周不付款交票须知：税票、结算单、发票录入单需盖公章3、费用：月返、补差和退货可票折促销费对方开服务业发票电汇费对方不开发票业务操作:1、内部：采购主管：负责广佛区万家系统影音。
大型超市业务操作流程
大型超市业务操作流程一、新品导入流程二、接货验收规定1、课长或理货员是接货验收负责人；2、按订单明细验收；3、检验商品的质量，质量不合格严禁接货；4、检验商品的保质期，一般超过1/3保质期限不予接货；5、检验商品实际送货数量，如有赠品按赠品管理制度执行；6、检验商品的条形码，无条形码去电脑室申请打印（在电脑室持样品检验）。
7、订单或配货单验收完毕后，验收人签字负责；8、验收人监督录入人员所录入商品品名、数量与配货单是否相符；9、验收人持订单或配货单并填写商品生产日期到电脑室录入入库；10、验收录入完毕后，验货人将所接商品入库位，贴条码，上架陈列；三、补货上架作业流程1、事先根据商品陈列表，做好商品陈列定位化工作。
2、先将原有商品取下，清洁货架及原有商品，接着将准备补充的新货放置货架的后段，再将原货放在前段。
3、整理商品排面，以呈现商品的丰富感。
4、生鲜食品为加强鲜度管理，应采取三段式补货陈列：早晨开店，陈列全部品项，数量为当日预计销售的40%；中午再补充30%的陈列量；下午再补充30%的陈列量。
四、内部调拨流程内部调拨是指店与柜组间商品转移；1、由调出部门填写商品调拨单（品名、编码、数量、金额）；2、由店长审批通过，并由录入人员签字其中一联转交财务部作帐务处理；3、采购支持部有调货权，柜组应无条件服从，并予以积极配合，原则不超过24小时，超过24小时，因此造成的损失由责任人承担，调拨费用由采购支持部支付后报销。
4、调如部门将调拨单送电脑室录入并做库存变动。
5、防损员签字后出门。
五、销货退回程序1、顾客持POS小票及所购商品去服务台；2、服务台人员检查POS小票及商品；3、服务台对照商品退换货规定及商品状态，决定是否退换；4、尽量劝说顾客不予退现金；5、填写退货登记单；6、换货将商品收回转交商场人员换一个顾客满意的商品（换货定义为A换A）；7、退现的顾客持退货单据加注“退现章”到指定收款台退现；8、不退现的顾客持退换单据，去商场选购其它水平所退换单据作为现金使用，交由收银员此单据不找差价；9、营业结束后，服务台人员填写“退换货汇总表”10、退换货汇总表，由课长签字核对退货商品；11、将退货汇总表交由电脑室核对后当晚转交财务部。
超市工作流程
超市工作流程
超市工作流程可以分为以下几个方面：
1.商品进货：超市需要将需要销售的商品进行进货，这个流程包括选择可供销售的商品、与供应商商谈价钱和送货时间、检查发货物品的数量和完整性等步骤，确保货物能够及时到达并准确无误地进入超市管理系统。
2.商品陈列：超市需要根据需求与市场走向规划和布置商品陈列区域，然后将货物从后面库房调出，卸货、装载，最后在货架上进行陈列，此过程包括安排合理的货架布局、分类陈列、美化装饰等等。
3.商品销售：超市的销售工作大致包括商品的介绍、推销、收银等等。
在这个过程中，超市的工作人员需要对商品有足够的了解，以便向顾客展示特色和优惠；同时，需要确保物品的源头与账目之间完全对应，以便于系统管理（如销售额计算、库存控制）。
4.服务保障：超市的服务保障工作是指给予顾客建议、解答疑问、提供检验服务、处理退货退款、安排送货等等，这些服务可以有效地提高顾客和超市之间的联系，增加顾客保有率和忠诚度。
其中一个很重要的工作是要给顾客提供愉快的购物体验，引导顾客安排好购物顺序，解决顾客的问题，帮助顾客挑选商品。
除了以上主要方面，超市还要关注生产安全、人员配置、物流管理等其他周边问题，以确保超市的流程运行得安全、流畅和高效，保护客户利益。
同时，超市还需要定期进行销售报表统计，以便对销售情况进行综合了解，进行职业规划和战略决策。
超市业务流程
超市业务流程采购部经理签字同意新商品进场，采购部根据市场核价，转给信息部做新商品建档表录入。
小编给大家整理了关于超市业务流程，希望你们喜欢!超市业务流程一. 新品导入流程制定年度开发计划，新产品开发，新品导入会，资料录入商品编，门店进货，淘汰旧货，陈列销售。
二. 新品谈判流程供货商：1.提供产品样品及相关证件;2.填写供货商基本资料表.采购部:1.审核各种证件及样品;2.洽谈交易条件,3.建立供货商档案,4.签订供货合同,5确立供货名细商品编码,定价;6.采购部长审核,签字.电脑部:1.录入供货商信息,2.录入商品信息,3.录入合同条款.采购部:1.填写订货单及新品通知单,2.凭订货单向供货商提出要货.接货部:1.依订货单按验收标准验收商品,2.打印“进货商品验收单”.柜组:1,验收商品,2.商品陈列标价.顾客:1.自选商品,2.统一收银.三.旧品补货流程门店:填写“补货单”一式两联.采购部:下订单,一式两联.供货商:1.携“订单”及“随货同行单”,2.送货到接货处.接货员:1.查验进否有随货同行单,2.查验订单是否完整,准确,3.查验商品品名,规格,数量与订单是否一致,4.查验商品质量,5.查验商品保质期限,6.查验商品条形码,7.符合标准商品进入卖场.录入员:1.查验条码或打印店内码,2.核对单品进价及订单总价,3.打印商品验收单,一式两联并签字,4.厂商,接货员,柜组长,保安签字后,一联交厂商,另一联同订单、随货同行单转财务.四.日接商品接货流程(暂不用)日接商品指蔬菜,水果,生肉,熟肉,鸡蛋,半成品,鲜奶,豆制品,冷冻品,鲜活品及保持期在半个月以内的食品.柜组长:订货供货商:送货;生鲜组长:议价,定价;柜组长:1.对照日接商品验收单及随货单验货,2.扣除损耗,3.在日接商品验收单上填写实收数量及总价,厂商,接货员及生鲜科长签字,盖商品验货收讫章,一联给厂商,一联柜组留存,一联与随货同行单送至财务.五.店面换货流程指店面销售的商品与供应商之间相同货号商品的交换.门店:1.柜组提出换货申请,2.店长审批,3.柜组将换货商品交接货口.接货:1.与保安核对,2.与厂商换货.要求:1.1000元以下,由店长核准,1000元以上,由总经理核准.2.所换商品必须是同一规格,名称,型号,同等数量.3.换货时须双方人员和接货,保安同时在场.4.换货后,须及时将商品放回店面.六.退货业务流程退货指由于商品滞销,质量,包装等,供货商承诺退货等原因而发生的,直接由采购发出退单的商品退货.柜组:填写商品退换单.采购部:1.采购部长审批退货单,2. 采购主管与供货商协商.录入室:机制“退货商品单”一式两联.店面:接单备货,接货保安查验后发货.供货商:收货后,在退货单上签字.录入室:1.在登记本上签字,2. “商品退货单”一联给供货商,一联随“退货单”转财务.财务:依退货情况做帐务处理.七.调价流程厂商或采购:提出调价申请.采购主管:1.审核是否符合规定,2.填写商品“调价单”一式两联,3.采购部长审核签字,4..进价调高,售价低于进价由总经理签批,6.由业务内勤负责传单,一联存根,一联财务,7.商品快讯特价期满按时恢复原价.录入室:1.录入信息,2.下发变价信息.店面:按调价单”更换价签,POP.财务部:按”调价单”进行监督检查.1调价分为进价变化和售价变化.2.不管何种变化必须填写变价单.3.进价变化,采购提出,主管签字.4.营运部市调后提出售价调整建议,由采购决定调整与否.5.录入员录入变价单后签字,并存档以备查询.八.清退流程厂商:1.提出清退申请,2.填写“异常商品报批单”,采购员签字.采购部:1.采购主管签字,2.采购部长审核.财务部:1.核对债权债务,2.通知店面办理清退.店面:1.店长签批,2.办理清退.财务部:帐务处理.九.顾客退换货流程顾客:1.POS小票,2.退换货商品.服务台:1.按退换货原则处理,2.退现填写顾客退(换)货单,店长签字,加盖退现章,到指定银台办理,3.换货(A商品换A商品)直接由理货员办理,4.遇有质量问题的及时向采购部汇报.顾客:持退换货处理单选购商品到银台办理.柜组长:1.营业结束后,到服务台领取退货商品,2.组长按取商品实物,核对后在退换(货)汇总表签字.客服:将退换清单及换货汇总表由客服部长签字后由商管核对转财务.超市基本流程一、商品建档流程采购部经理签字同意新商品进场，采购部根据市场核价，转给信息部做新商品建档表录入。
超市采购业务流程图
三、收货流程图备注：1、收货必须遵守“先退货后收货的原则”2、收货员收获过程必须遵守“认真仔细，实事求是”的原则。
3、收货时抽查出质量、日期不符合要求的商品，包装影响销售的商品当场退货。
4、如果出现商品临时调价，及时通知采购和经理，及时调增价格接货验收核实商品信息供应商、领班、接货员共同清点核对数目，接货员详细记录保质期等信息 验收单经过经理，交接到信息管理员，录入系统验收单录入信息系统核采购入库子系统操作基本同POS子系统。
每添加一条商品采购信息，填入列表，结算入库时显示总金额，写入数据库。
检测商品号的有效性。
采购入库子系统（界面）采购入库（需要权限：采购员）采购员只能采购数据库中已存在的商品。
对每种采购的商品输入采购的商品编号，采购数量，和采购价格，这些商品的信息和采购的信息显示在列表中，结算入库后列表清空，并将数据写入数据库。
填写采购信息添加到列表写入数据库综合管理子系统提供管理人员各种管理的入口。
（1）商品及库存管理商品及库存管理（需要权限：管理人员）1. 引入新商品：填写商品的名称，规格，供应商和售价，将商品引入超市。
添加后的商品库存量为0，需要采购。
供应商或规格不同的同名商品，应作为不同的商品对待。
2. 商品查询：可以根据商品的名称，供应商，库存量进行查询，并可以查看所有商品的信息列表。
显示的信息包括编号，名称，规格，供应商和库存量。
3. 删除商品：只能删除库存量为0的商品，表明不再引进此商品。
支持批量删除。
4. 修改商品信息：在商品信息列表中选择一行，对其基本信息进行修改。
填写商品信息写入数据库填写正确？否是填写查询信息搜索数据库显示结果查询全部选择删除对象更新数据库更新显示结果多记录删除是否选择修改对象更新数据库更新显示结果修改信息（3）采购管理(3)采购管理销售管理（需要权限：管理人员）对历史的销售记录进行查看。
可以按商品编号，商品名称或日期进行查询，也可以列出所有的销售记录。
超市日常货品管理指南!包括订货、进货、验收等业务操作流程。
超市日常货品管理指南！包括订货、进货、验收等业务操作流程。
超市的货品管理包括订货、进货、验收、退换货、调拨等项业务。
1、订货业务超市的订货业务是指在所确定的厂商及商品范围内，依据订货计划而进行的叫货、点菜或叫添货的活动。
订货业务应注意以下问题：（1）订货要有计划，定货要注意适时与适量，各类别商品的订货周期，最小订货量等都必须有事前计划。
这样，一方面，可以提高工作效率，另一方面可确保货源供应正常。
（2）订货方式要规范化。
订货方式可采用人工、电话、传真、电子订货系统等多种形式，发展的趋势是采用EOS订货系统。
2、进货业务进货是根据订货作业，由厂商或配送中心来说就是“配送”。
进货业务应注意以下事项：（1）进货要遵守时间。
进货时间的确定应考虑厂商作业时间、交通状况、营业需要及内部员工出勤时间。
（2）验收单、发票需齐备。
（3）商品整理分类要清楚，在指定区域进行验收。
(4)先退货再进货，以免退调商品占用店内仓位。
(5)验收后有些商品直接进入卖场，有些商品则进内仓或进行再加工。
(6)要对变质、过保持期或已接近保持期的商品拒收。
3、退换货业务退换货是超市根据检查、验收的结果，对不符合进货标准和要求的商品采取退货或换货币行动的业务活动。
退换货业务可与进货业务相配合，利用进货回程顺便将换货带回。
退换货业务应注意以下事项：(1)确认厂家，即先查明待退换商品所属的厂家或送货单位。
(2)填写退货申请单，注明其数量、品名及退货原因。
(3)退换商品应注意保存。
(4)及时联络各厂商办理退换货。
(5)退货时应确认扣款方式、时间及金额。
4、超市的存货管理商品存货是流通的停滞和资金的占用，但又是必不可少的环节。
市场变化莫测，生产又需要一定的周期，为使超市不致出现缺货现象离不开商品存货。
由于库存要占用资金和场地，会给超市带来成本费用的增加，因此，科学的存货管理十分必要。
超市的存货管理主要包括：存货数量管理、存货结构管理和存货时间管理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件编号：FG-AHTKL-mySHOP -20110625-01
*************连锁超市有限公司
超市业务流程
2011年6月，V 1.00
需确认的配置：
1、主合同是否需要财务审核
需要=1，表示[合同财务审核]模块需要人工审核
不需要=2，表示[合同财务审核]模块需要系统自动审核
关注点：
1、合同类型
合同类型不可以修改
2、结算方式
如结算方式修改：截止到修改日期前所有的单据、销售按修改前的帐期结算3、经营范围：
影响[采购协议编辑]模块商品资料的录入
4、一个供应商编码只能对应一种合同类型一种结算方式
需确认的配置：
1、主合同是否需要财务审核
需要=1，表示[合同变更财务审核]模块需要人工审核
不需要=2，表示[合同变更财务审核]模块需要系统自动审核
3、费用立项
4、商品引入流程
5、商品资料修改
6、供应商资料修改流程
直送
配置确认：
1、订货审批单是否自动审核？
1=自动，表示［订货审批单］由系统自动审核
0=手工，表示［订货审批单］由人工审核
2、订货审批单是否按进项税率分单？
0=不区分
1=按进项税率
3、补货汇总的审核时间？
配送
配置确认：
1、补货配送数据库存不足分配方案？
0=减半配送
1=配部分不足放弃
2=配部分不足产生等货配送单
例：门店补10个A商品，在将[补汇申请汇总审核单]审核完成后，判断配送中心A商品有6个库存，在途配送数为2个，根据以下规则：
当配置为：0=减半配送时，则：10/2=5个，5<商品当前库存-在途配送数，为本次的配货数。
当配置为： 1=配部分不足放弃，则：配送中心配6个A商品给门店，不足直接放弃。
当配置为：2=配部份不足产生等货配送单，则:配送中心配6个A商品给门店，不足部份在业务中心生成[订货审批
单]，配送走正常的验收。
同时将不足部份转到待补货申请汇总审核表中，当配送正常验收完，
该表单会随着正常的补货单一样进行汇总审核，走正常的配送发货流程。
9、配送中心补货流程
配置：
1、订货审批单是否自动审核
1=自动，表示［订货审批单］由系统自动审核
0=手工，表示［订货审批单］由人工审核
2、订货审批单是否按进项税率分单
0=不区分
1=按进项税率
10、门店收货流程-直送商品
配置确认：
1、赠品验收成本计算方式？
0=零成本，指指将赠品单独列为一条批次入库，非赠品的同品列一条批次入库 1=平均成本，指将赠品与非赠品的同品的进价平均后按一条批次入库
2、验收数量不能大于订货数量？
1=不能：表示验收时验收数量可以大于订单中的订货数
0=能：表示验收时验收数量只能小于等于订单中的订货数
3、验收进价可修改幅度？
-1：表示进价不做限制，在验收单中可以任意更改验收进价
-2：只允许将验收进价改低,但不能改为负数
1－100：表示限制幅度百分比，如：20％，则表示验收进价可调低调高20％
11、配送发货门店收配送流程
12、配送收货流程
配置确认：
1、赠品验收成本计算方式？
0=零成本，指指将赠品单独列为一条批次入库，非赠品的同品列一条批次入库 1=平均成本，指将赠品与非赠品的同品的进价平均后按一条批次入库
2、验收数量不能大于订货数量？
1=不能：表示验收时验收数量可以大于订单中的订货数
0=能：表示验收时验收数量只能小于等于订单中的订货数
3、验收进价可修改幅度？
-1：表示进价不做限制，在验收单中可以任意更改验收进价
-2：只允许将验收进价改低,但不能改为负数
1－100：表示限制幅度百分比，如：20％，则表示验收进价可调低调高20％
退货申请
主动退货
17、配送中心退货流程
退货申请
配置确认：
1、退货审批单自动审核？
1是：由系统自动审核[退货审批单]模块
2否：需由人工手动审核[退货审批单]模块
2、退货审批单财务自动审核？
1是：由系统自动审核[退货审批财务审核]模块
2否：需由人工手动审核[退货审批财务审核]模块
主动退货
18、门店数量调整流程
19、配送中心数量调整流程
22、门店报损流程
c
23、配送中心报损流程
24、门店盘点流程
25、配送中心盘点流程
26、DM促销流程
27、调进价流程
30、结算流程
31、店间调拨流程
32、制卡流程会员卡
储值卡
***************************结束***************************。