指令、环保法规和客户要求管理程序
ISO9001 ISO14001程序文件.HSF管理控制程序
XXX家用电器有限公司HSF管理控制程序编制部门：质量管理部编制：XX审核：XX会签部门：海外业务、制造部、供应链管理部、研发中心会签：XX 、XX、XX 、XX批准: XX修订记录：1 目的为了确保公司环保产品的生产制造过程及使用的原材料、辅料及半成品和成品符合RoHS标准要求及顾客要求，并逐步削减此过程中的有害物质，以达到促进保护环境和人身健康的目标，特编制本程序。
2 适用范围适用于本公司对外销环保产品的设计、定单接收、物料供应、生产管理和控制、产品包装和运输服务等过程，以确保整个过程能够提供满足RoHS等相关法规、顾客及相关方要求的产品。
本管理控制程序也适用于其它禁用物质的管控，可根据情况参考执行。
3 权责3.1质量管理部3.1.1负责公司内/外部HSF相关知识的培训、宣导及HSF有关事宜的沟通与联络；3.1.2负责收集并传达来自客户及公告机构在有关HSF方面的法律/法规/标准/要求等信息；3.1.3负责新供货商的HSF能力评估，并出具评估结果报告；3.1.4负责对新供应商/新物料的材料宣告表进行技术确认及数据资料维护；3.1.5负责公司内/外部环保物料/成品委外检测工作；3.1.6负责处理有关环保产品市场投诉事宜的调查、分析及改进工作；3.1.7负责环保不合格品评审，并对不合格品作出处置措施。
3.2制造部3.2.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.2.2负责生产车间环保产品区域划分和标识管理工作；3.2.3负责对投入生产的所有物料按HSF控制要求进行确认；3.2.4负责生产车间的生产设备、工装/夹具的确认，确保符合HSF要求；3.2.5负责生产车间环保不合格品的标识与隔离。
3.3研发中心3.3.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.3.2负责环保产品实现过程的技术策划；3.3.3负责环保产品设计更改的评审及确认；3.3.4协助采购开发符合环保产品要求的新供货商。
RoHS指令环保法规和客户要求管理程序
RoHS指令环保法规和客户要求管理程序1.目的促使本系统之质量管理发挥绩效,环境物质质量信息必要之及时沟通。
2.范围适用于本公司所有员工环境物质质量保证系统活动信息之相关部门信息沟通。
3.定义：无4.职责3.1管理者代表：负责搜集各单位制订环保管理系统之改善目标,高阶管理明订之指导原则,及相关人员所扮演之职责,适时利用公司各项会议中加以沟通及协调。
3.2采购部主管：负责与供货商沟通,使其明了环保管理之要求。
3.3品质部主管：负责依法规规定之所有有关之环保问题需向政府环保机关报备及沟通。
3.4行政部经理：负责对工程承包商作倡导,使其对环保物质管理之要求有所认知及外部诉怨先期处理沟通及协调.5.内容5.1公司内组织间沟通5.1.1为使环保管理的认知及共识有效建立于各单位、组织之间,使管理代表负责促进组织间之环保保护共识进而付诸行动,以期确保环保管理有效推行并收其成效。
5.1.2 由管理代表召集各单位共同规划环保管理系统中各项工作之职责归属并明订其权责于《环保手册》，各部门明了其职责及权限，以发挥于日常工作。
5.1.3 各部门主管再将职责分配于相关人员，并教导其推行方式及技巧。
5.1.4为使组织功能充分发挥,透过公司下列定期或不定期之活动加以协调沟通,以达相互了解,进而发挥积极互动之团队精神以达成环保管理目标。
⑴环境物质管理审查会议;⑵员工教育活动;⑶标语及告示牌;⑷ EMAIL;⑸联络单。
5.1.5 管理者代表得视状况召开临时会议以解决组织间重大沟通问题，并经由问题点之改善，持续推展。
5.1.6 部门主管应定期审查环保管理系统程序文件,检讨适用性并针对程序内容讨论找出可以改善之流程并彼此沟通作业方式强化管理机能。
5.2 与客户及外部相关利害团体之沟通。
HSF环保指令法规控制程序
HSF环保法规控制程序1 目的为了遵守有关环境有害物质的国际环保规定，满足客户的环保要求,使公司环境质量保证管理体系可以系统化地有效运行，强化公司应对风险的能力，更好的保护周边环境，确保我公司产品切实满足HSF法规要求。
其适用范围为公司目前所生产的各种规格的镀锡铜包钢线、镀锡铜线、铜包钢线2 职责2.1 质量部2.1.1 HSF指令在本公司的有效性推行与系统维护工作；2.1.2 HSF指令及环保法规控制程序中具体的纠正与预防措施之跟踪验证；2.1.3 内外信息沟通的具体管理和控制；2.1.4 进厂材料检验、生产过程控制以及成品检验和判定、不合格品的最终判定和处理；2.1.5 环境质量保证异常情况的对策；2.1.6 供货商的HSF指令的执行、控制、管理和厂内环境管制体系进行调查、评估和确认。
2.2 技术部2.2.1 负责HSF适用指令、法律法规及其它要求的收集，评价，确认和保管，并负责将其传达给相关部门；2.2.2 HSF指令及环保法规控制文件的编制与修订工作；2.2.3 HSF指令及环保法规文件、资料的收集、记录与管理工作。
2.3营销部2.3.1 供货商/客户的信息管理和公司内部的传达；2.3.2 负责对环保供货商环保原料的调查与结果的处置；2.3.3 负责向供货商索取原辅材料检验报告和材质证明等资料；2.3.4 负责符合HSF要求的材料信息与采购工作。
2.4 生产部2.4.1 生产符合客户需求的产品；2.4.2 环保材料的使用管理；2.4.3 非环保材料的使用管理；2.4.4 污水处理的工艺控制与回用；2.4.5 员工的教育与培训工作。
2.5 库房2.5.1 环保部品先进先出的管理原则；2.5.2 环保与非环保部品的区域标示、存放及规划；2.5.3 负责维护仓库的储存环境。
HSF环保产品过程控制程序
德信诚培训网HSF环保产品过程控制程序
1 目的
为满足RoHS指令及客户的其他环保要求，对我司环保外购外协件、自制件（半成品）和成品的生产过程进行控制和管理。
2 适用范围
适用于本公司所有RoHS外购外协件、自制件（半成品）和成品。
3 引用文件
DXC-08 《生产过程控制程序》
DXC-19 《不合格品控制程序》
DXC-06 《供应商管理程序》
4 定义
环境管理物质异常：环境管理物质超过规定含量、缺乏第三方测试报告、测试报告过期（目前要求为两年，半年后再评估)等情况均可当作环境管理物质异常。
绿色物料：指符合ROHS指令限值要求的物料。
5 职责
5.1品质部负责环保外购外协件的检验、部分自制件及最终产品检验；负
责环境管理物质异常时不合格的追溯；负责对环保产品生产的整个过程进行监控。
5.2品质部制定抽检计划,实行滚动式抽样送检；参与客户投诉产品环境管
理物质异常的处理。
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QC080000环境有害物质管制程序
QC080000环境有害物质管制程序1.0目的确保公司产品符合欧盟ROHS指令要求及满足客户对环保产品的要求.2.0适用范围适用于我司来料、制程、出货所有有关环境有害物质管制产品。
3.0 定义3.1环境有害物质:在部件、装置等含有的物质中，本公司或客户判断对地球环境和人体存在显著影向的物质。
3.2环保物料:指能满足我司环境有害物质管制标准的物料和辅材料.3.3环保产品: 指能满足我司环境有害物质管制标准的成品.4.0职责4.1营销部:负责受理客户提出的环境有害物质管制要求.4.2环境有害物质管理委员会:负责推动并维持环境有害物质管理体系的有效性.4.3品质部:负责环境有害物质管制工作的推进及相关的资料归档管理，并依据客户要求提供相关环境有害物质管理的资料，跟催协调各单位的环境有害物质管理工作的执行状况。
5.0作业内容5.1营销部接到客户关于环境有害物质管制的要求时,将有关的资讯联络品质部,由品质部根据客户要求的环境有害物质管制标准并参照国家、国际相关法规,依照其中比较严格的要求制定我司的《环境有害物质管制标准》.5.2依《文件管理程序》将《环境有害物质管制标准》发行相关部门,采购将此标准传达所有供应商,相关部门依《环境有害物质管制标准》制定具体措施,使产品的环境有害物质的含量符合此标准.5.3以后当客户提出环境有害物质管制要求超出过现在正在执行的《环境有害物质管制标准》时,由营销部召集相关部门商讨是否加严环境有害物质管制标准,如通过,则由品质部修改《环境有害物质管制标准》,并依5.2条规定作业;如不通过,则由营销部通知客户,我司暂时不能满足其环保要求.5.4研发部在产品设计和开发时应将环境有害物质管理方面的要求列入产品要求的输入和输出的产品相特性, 应能满足我司及客户环境有害物质管制标准.5.5当材料及工艺标准发生变更时, 应重新验证环境有害物质管制的符合性.5.6采购部在采购环保物料前应同相关部门对供应商进行评审,评审包括资料、样品、现场进行评审.5.7经评审合格的供应商列入《环保供应商清单》,采购在采购环保物料时应在订单上写上环保要求.5.8采购或品质部应要求供应商在产品外箱上贴上环保标识.5.9品质控制5.9.1品质部IQC应根据《来料检验控制程序》针对供应商来料,从包装标示有无贴环保标识,按环保物料标准进行作业.5.9.2品质部IPQC对制程产品进行环保管制, 依环保物料标准进行监督作业.5.9.3品质部QA对产品出货进行环保管制, 依环保物料标准进行检验作业.5.9.4品质部应每年至少一次对经常使用的原材料、零部件、辅材料抽取一定的样品送检测基构进行SGS检测.5.10仓储部管制5.10.1仓储部原材料仓、成品仓应对环保物料与非环保物料设计明确的标识,不可混放和混装.5.10.2仓库应依先进先出原则进行发料或备料.5.11生产部应对用于生产环保产品的治工具, 辅材料应作出明确的标识,当有非环保产品存在时需划分非环保产品和环保产品放置区域,不可混放.6.参考文件6.1《文件管理程序》6.2《环境有害物质管制标准》7.0表单/记录7.1《供应商评估表》7.2《IQC来料检验规范》8．0流程图(见右流程图）禁用/限用有害物质清单及标准生效日期：2013年4月30日注：1、对于以上禁用的有害物质，供货商现在可以书面承诺不含有。
环境有害物质管制程序
PMC、生产部、IPQC
工程部、OQC
PMC
OQC、PMC
客户问卷或环保协议等
客户有害物质要求汇总表
HSF技术标准
订单
材料需求计划
BOM表
《供方管理控制程序》
不使用一级禁限用物质保证书
产品成分宣告表
5.5.2 IQC检验员按照《产品检验控制程序》作业，当来料判定合格后，需在检验报告及物料外包上加盖合格章或贴合格标签。
5.6材料出、入库及库存的管理
材料出入库及在库管理依据仓库管理规定进行作业：
5.6.1仓库在收到环保物料时,要检查供应商是否在外箱上张贴环保标签,若无环保标识,则要求更正后才能收料。
4.4 SDS(安全资料表)：指产品中各种物质含量的文书。新物料评估需供应商提供，如产品成分有变更需及时更新。
4.5BOM，即Bill Of Material，指物料清单。
5.控制要求
5.1识别、确定有害物质管控要求
5.1.1管理代表负责组织依据《法律法规识别与评审控制程序》识别、确定、收集与环境有害物质控制要求有关的最新版本的法律法规、指令，确定其应用及控制要求。
1.目的
因应世界各国环保法令之要求，订定公司环境管理物质及供货商应共同配合事项，以共同促进遵守法令，保护地球环境以及减轻对生态系统影响之责任。
2.范围
适用于公司原辅材料、半成品、成品、包装材料、及产品生产过程中的环境有害物质的管控。
3.职责
3.1管理者代表
3.1.1主持重大环境物质异常会议。
3.1.2负责组织制订公司内部环境物质管制管控办法并监督执行。
3.3.2产品HSF物料的选择和开发。
3.3.3新产品HSF符合性验证委托。
3.3.4工程变更时，产品HSF符合性确认委托（如送XRF测试）。
欧盟推出新一波环保指令、法规及政策(全文)
欧盟推出新一波环保指令、法规及政策(全文)欧盟推出新一波环保指令、法规及政策☆☆☆1. 简介环保问题日益受到全球范围内的关注，欧盟作为世界经济体量最大的区域之一，也在持续加强环境保护工作。
为进一步应对气候变化、减少污染和促进可持续发展，欧盟推出新一波环保指令、法规及政策。
本文将对其中的主要内容进行详细阐述。
2. 温室气体排放减少指令为推动温室气体排放减少，欧盟制定了新的指令。
根据该指令，欧盟会制定可持续发展目标，确保各成员国在减少温室气体排放方面采取一致的行动。
同时，欧盟将加强对国家和企业的监督，确保其达到减排目标。
此外，还将鼓励发展清洁能源，减少对化石燃料的依赖。
3. 适应气候变化指令为应对气候变化带来的影响，欧盟推出了适应气候变化指令。
该指令要求各成员国制定和实施气候变化适应计划，以应对不可避免的气候变化影响。
同时，欧盟将提供援助和支持，以弱势群体和受影响地区应对气候变化影响，并促进生态系统恢复和生态系统服务的保护。
4. 污染物减排法规为减少环境污染，欧盟制定了一系列污染物减排法规。
这些法规包括限制工业废水、控制大气污染物排放、管理垃圾和废物等内容。
欧盟将加强对企业和个人的监管，通过环境审核和质量检测等手段确保法规的执行。
此外，欧盟还将促进环境友好技术的创新和应用，以提高污染物处理效率和资源利用效率。
5. 水资源管理政策欧盟也重视水资源管理，制定了相应的政策。
欧盟将加强对水资源开辟和使用的管控，确保水资源的可持续利用。
此外，还将改善水质，减少污染物的排放，保护水生态系统的完整性。
欧盟还将加强对干旱和水灾等水资源极端事件的应对能力，提高社会的适应能力和韧性。
☆☆☆附件：1. 温室气体排放减少指令全文2. 适应气候变化指令全文3. 污染物减排法规清单4. 水资源管理政策细则☆☆☆法律名词及注释：1. 温室气体：指二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟化合物等对大气温室效应的贡献物质。
2. 可持续发展：指经济、社会和环境协调发展，满足现代社会需求的同时，不伤害后代满足其需求的能力。
ROHS控制程序文件
1.0目的：响应全球对绿色环保的号召，以及执行欧盟和中国对ROHS指令的要求，确保在生产加工的零配件过程符合环保法规以及满足客户对环保要求，特制定此文件。
2.0范围：凡是客户有环保要求的产品，均按此程序文件作业。
3.0定义：3.1ROHS指令：是指《从电气、电子设备中有限制使用某些有害物质指令》；3.2危害物质：是指由于其对人体有害或会对环境造成污染而需对其含量进行管理的物质，ROHS指令一共列出六种有害物质，包括：铅（Pb）、镉（Cd）、汞（Hg）、六价铬（Cr6+）多溴二苯醚（PBDE）、多溴联苯（PBB）。
4.0权责：4.1业务课：负责客户信息之收集，并传达到相关部门，客户ROHS要求需传达到相关部门。
4.2工程课：4.2.1负责本厂环保产品之取样送权威机构检测，并将检测报告转发给相关部门。
4.2.2负责针对供应商材料承认。
4.3采购课：4.3.1负责将ROHS系统要求之信息传达到供应商以及对供应商进行ROHS系统宣导；4.3.2负责向供应商催取ROHS系统新要求之各项资料及记录。
4.4物控课：负责原材料及成品进行标识和区分隔离管理及保持可追溯性；4.5品管课：4.5.1对供应商提供之ROHS测验报告进行确认,归档保存；4.5.2对供应商提供之原材料或本厂生产之成品进行ROHS相关的要求确认及管控。
4.6生管课：4.6.1负责对ROHS材料及成品进行管理,防止制程中混入污染及制程中设备、工具、夹具没有被污染。
4.6.2负责对在制品进行标识和区分隔离以及保持追溯性；4.6.3负责对ROHS合格产品贴示绿色“ROHS”标签；5.0作业程序：5.1业务课了解到客户关相关环保需求信息，并向公司各部门传达此信息，达成有效的沟通,彻底了解客户之环保需求；5.2采购根据ROHS要求选择合格供应商,供应商须提供有效的权威性的ROHS测验报告及材料成份报告表；5.3在评定新供应商时,应该评比供应商是否已建立ROHS系统及有效运作,若ROHS系统不合格之供应商则不列入合格供应商内；5.4采购应及时将公司相关ROHS信息提供给供应商,在下采购单时须注时“满足ROHS要求”字样。
HSF产品供应链管理程序
9 HSF不合格管理：9.1各阶段产生HSF不合格品必须严格标识区分，设置专用HSF不合格品区进行单独隔离，以防止发生混用或误用等现象，标识时应明确说明不合格的项目、数量等相关信息；9.2对任何HSF不合格品（含可疑品）都必须作显而易见的标示，并单独规划HSF不合格品区作隔离；9.3 HSF不合格品(含可疑品)，未经授权人员解除，任何单位和个人不得动用；9.4 一经被确认为HSF不合格的产品不允许做特采处理。
9.5 经确认需报废的HSF不合品格需放置于HSF不合格品报废区，且需与其他不合格品分开报废；报废的HSF不合格品需当作危险废弃物，由仓库联系有资质的单位进行处理。
9.6QC人员将所有品质事件如实记录在相关报表、报告上，以便查阅。
9.7HSF不合格的矫正和预防：9.8 对异常须作记录、调查、分析与处理,清除实际或潜在的异常,并制有效之预防措施以防止异常再发生；9.9以下任一情形发生，即视作异常：1）ICP测试数据或成分表明禁用物质含量超标时﹔2）新物料或产品未经品检确认被使用或出货时﹔3）有证据表明可能混入非环保物料时。
9.10进料HSF异常处理：9.11IQC对HSF不合格品（含可疑品）标示隔离，并追溯该供应商的其它批号，日期的来料的品质；9.12IQC立即知会采购及相关单位，品质要求供货商停止交货并向供应商发出CAR进行分析原因提出改善对策，改善效果确认后才能恢复供货，对于HSF异常，供应商须于一个工作日回复初步处理方案。
9.13 品质联络供应商，要求其供货商清查原物料、半成品、成品追踪标示隔离，并跟进供应商改善措施验证改善措施的有效性。
9.14针对厂内货品要完全隔离并全数退回供货商，要重新验证产品的环境物质成分。
9.15制程HSF异常处理：9.16立即停止生产，对异常品之原料、半成品、库存品、在途品进行追溯/隔离/标示；9.17品质发内部《8D报告》主导分析发生原因，责任单位负责提出改善和预防对策，在效果确认后才能恢复生产。
RoHS控制管理程序
RoHS控制管理程序(QC080000-2012)1.0目的1.1定义产品环保管制作业流程及权责，使在对供应商评审、样品评估、采购进行检验，制程设计与管制及产品出货等过程得到有效管控，使出货产品危害物含量符合客户要求。
1.2本公司执行有毒物质含量标准：如客户有特别要求者依客户要求执行，无特别要求者依《有害物质管理基准》标准执行。
2.0范围适用于公司所有的原材料及直接用于产品加工之生产辅助材料、半成品、成品环境物质的供应商评审、样品评估、采购、进料检验、制程设计与管制及产品出货等环节的环保管制过程。
3.0定义WEEE:废弃电子电器设备指令RoHS:欧盟关于有害物质使用禁令,有害物质含量限制分别为：镉（Cd）为100ppm、铅（Pb）/汞（Hg）/六价铬（Cr6+）/多溴联苯（PBB）/多溴联苯醚（PBDE）五项均为1000ppm，本公司依此建立公司内部标准即为《有害物质管理基准》以要求所有配合供应商遵守之。
4.0职责4.1总经理/副总经理：负责环境相关物质的管理领导工作，过程重大事项的裁决。
4.2管理者代表：环境相关物质的管理相关文件的拟定，环境相关物质的法令法规了解及纳入，环境相关物质异常处理及回馈，负责主导公司环境相关物质管理系统之规划、推行、监督、信息沟通及环境相关物质会议的召开，并负责产品环保教育训练的推动。
4.3业务部：接获客户的环保要求及相关规格，并将其传递给工程部（新机种/ 新产品）或品质部（旧机种已交货之产品新增要求）4.4工程部：4.4.1在外购物料承认阶段，评估物料/零件各项物质成份含量是否符合客户环保规格要求，要求供应商提供相关产品环保证明数据。
4.4.2依客户环保要求在工程BOM中注明产品环保管制要求等进行管制。
4.5品质部：4.5.1稽核及评估供应商的危害物质管制标准及能力，对供应商进行产品环保要求等相关知识培训。
4.5.2督导供应商进行产品环保管制，并与供应商签订环保协议及提供相关环保数据，确保其管制标准及措施符合环保要求。
法律法规-2HSF法规和客户要求培训XXXX1217 精品
中国RoHS —与欧盟RoHS的相同处
管理办法与欧盟RoHS的相同处
1. 都是法律规范性文件； 2. 主要目的都是实现电子电气类产品中有毒有害物质的
控制(禁止使用和减量化)； 3. 都涉及贸易活动(货物贸易)； 4. 限制和禁止使用的有毒有害物质是一样的，都是六种：
铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚 (PBDE)。
中国RoHS —产品管控范围
•管控产品对象为在中国上市的电子信息产品，电子信息产品 （Electronic Information Product, EIP)即指采用电子信息技术制造 的电子雷达产品、电子通信产品、广播电视产品、计算器产品、家用电 子产品、电子测量仪器产品、电子专用产品、电子元器件产品、电子应 用产品、电子材料产品等产品及其配件。“电子信息产品”中涉及到的 家电产品主要指彩电视机、DVD机、音响等产品﹐白色家电如洗衣机、冰 箱和空调等不包括在其中。2006年3月﹐中国信息产业部发布了《电子信 息产品分类注释》﹐大约有1800种产品(包含了电子零部件)被包括在 “电子信息产品”的范畴内﹐方便了各企业将自身产品对号入座。 产品范围将与欧盟RoHS的相同。电子电气产品(Electronic and Electrical Product, EEP)即指正常运行时依赖于电流或电磁场工作， 能产生、传输和测量电流和电磁场，其设计电压为交流电不超过1000伏 特，直流电不超过1500伏特的设备，及其配套适用的电子元器件和原材 料。
+ + (8 days-6 month) + (<2 years) + (<10 years) + (3 years) (1 year) +
法律制定情况
指令环保法规和客户要求管理程序
指令环保法规和客户要求管理程序1. 简介为了保护环境和满足客户的要求，每个公司都需要遵守环保法规和客户要求。
而实现这些需要一个完整的管理程序来确保所有操作都是在规定的环保法规和客户要求下进行。
这篇文档旨在介绍一个有效的管理程序，以确保公司遵守所有法规和满足客户要求。
2. 环保法规和客户要求在开始开发管理程序之前，应该了解当前的环保法规和重要的客户要求。
了解了这些后，管理程序可以更好地配合内部的操作流程和程序要求。
对环保法规和客户要求的了解是关键的，因为它们可以直接影响公司的形象和声誉，尤其是在当今环保意识日益增强和客户对环保越来越重视的背景下，这种影响更加显著。
2.1 环保法规环保法规覆盖了各种行业和活动。
此处列出了一些相关的环保法规：•《中华人民共和国环境保护法》•《中华人民共和国大气污染防治法》•《中华人民共和国水污染防治法》•《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2.2 客户要求客户对环境保护和可持续发展的重视已经成为企业的一项核心价值。
因此，越来越多的客户要求企业采取一些环保措施，例如：•实现零废弃物•高效利用能源•降低排放•使用环保产品或材料3. 管理程序一个完整的环保管理程序应该满足以下要求：3.1 制定环保政策公司必须确定其对环保事业的承诺和政策。
这样可以使员工和客户了解公司的追求和目标。
3.2 环境影响评估企业必须对其活动的环境影响进行评估和维护。
这样可以降低对环境的负面影响。
3.3 环境应急响应计划企业必须在意外事故发生时有相应的环境应急计划。
这可以最大程度地避免事故带来的损失和负面影响。
3.4 环保培训除了确保公司内部遵守环保法规和适合的客户要求之外，还应鼓励员工积极参与环保教育和培训，以增强他们的环保意识和能力。
3.5 环保审核和改进企业必须自行监测，控制其排放和废物，同时对公司的运营进行定期的内部审核和改进。
4. 结论一个有效的环保管理程序可以确保每个企业都能遵守适用的环保法规和客户要求。
有害物质管理办法
一、目的为确保我公司提供的产品符合及环境有害物质减免有关的法律法规、指令以及客户的要求。
二、范围本办法适用于对公司原辅料、外协加工品、制程品、成品（包括包装）的环境有害物质的管控。
三、职责3.1业务部：负责客户环保物质要求的识别、确定，有关环境物质要求的内外部沟通、处理或传递。
3.2采购部：负责购买合格供方之材料,并联合品质部对供应商进行稽核,要求其签订环保协约,定期收集更新SGS测试报告及MSDS资料。
3.3工程部：负责承认材料符合环保法规及客户要求。
3.4仓库组：负责原物料、半成品、成品之标示，划区存放,同时对进出库进行管控.3.5生产部：负责按单生产及防止制程交叉污染。
.3.6品质部：负责对环保材料从进料到制程及成品出货,均需作有效的全程物料管控。
负责对全体员工开展环境有害物质的教育训练工作,并负责建立相关的体系文件﹐以及记录的归档；四、定义4.1.环境有害物质（EHS: ENVIRONMENTAL HAZARDOUS SUBSTANCES）：零件﹑材料等里含有的物质或是制造时使用的物质,对人体及地球环境有明显的环境影响的物质；4.2.管理级别------------------按照以下3种管理级别进行管理.(a).1级:对于该物质及其用途立即禁止使用;(b).2级:对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止.超过表中规定的日期之后,不能在部件及材料中使用,到达期限时指定为“1级”.(c).3级:目前虽然没有规定日期以及削减目标,但指定了计划削减在部件中、材料中含量的物质及其用途.4.3.含有----------------------含有系指无论是否有意﹐所有在产品的部件﹐设备或使用的材料中添加﹐填充﹑混入或粘附的物质(包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质)。
4.4.杂质----------------------包含在天然材料中﹐作为工作材料使用﹐在精制过程中技朮上不能完全去除的(natural impurity)﹐或者合成反应过程中产生﹐而在技朮上不能完全去除的物质。
HSF法律法规和其它要求控制程序
法律法规和其它要求控制程序（QC080000-2017）1、目的本控制程序是为了及时,正确地使本公司的绿色产品,质量环境管理活动和服务满足顾客,适用环保法律法规条例及其它相关方要求,并有效地建立获取这些要求和渠道和处理方法,以及定期评价对适用法律法规和其它的遵循情况。
2、范围本公司绿色环境物质管理活动,绿色产品和服务过程。
3、职责3.1.1管理部负责绿色适用指令,法律法规及其它要求的收集,评价,确认和保管,并负责将其伟达给相关部门。
3.1.2营业部负责对市场,顾客绿色要求和期望的收集,处理和顾客满意度调查效果跟踪；3.1.3各相关部门在过程控制,负责实施有关管理方案中,尽可能地明确,满足这些要求和期望,并负责必要的改进,维持和持续改进；3.1.4管理部和最高管理层负责有关管理方杂的审和确认；3.1.5管理部负责跟踪效果确认。
4、定义要求:指产品要求,环境要求,包括明确的,暗示的或隐藏的以及必需履行的。
顾客:接受和消费公司产品组织或个人。
顾客要求:明确的,隐含的和潜在的要求,甚至期望。
法律法规:主要指欧盟绿色指令、本公司出口欧盟目标国/中国环境保护方面的法律法规管理规定或条例等,包括国家人大或国和院地方,行业机构等所颁布的,其它要求:所有相关方、包括顾客、供方、本公司邻里以及环保和其它部门之要求,包括投诉或行政处罚。
5、作业内容方法确认,建立渠道或相关方满意度调查,搜集或接收,信息处理和重要性确认,处理并落实,效果确认,指令法规遵守情况评价。
5.1适用法律法规和其它要求5.1.1营业部每年至少一次向客搜集最新之环境关联物质管制标准,及上网查询欧盟环境部网站,/activities/waste/weee.htm及/Sonyinfo/procurementinfo.htm法律法规之最新信息,或必要时不定地期向国家和本地环保部门索取相关环保文件,或通过电子网络收集相关的环境法律法规规章及其它要求资料,以获得正确的,最新的环境法律法规及其它要求信息,并随时对公司活动,产品和服务等整个经营活动中所有出现的环境因素及其影响所收集到的环境法律法规,规章,标准及其它要求的符合性或满足的程度进行评价,由管理代表,必要时公司最高管理层确认后,记录在《法律法规及其它要求清单》中。
RoHS、REACH管理程序
四、职责
4.1总经理负责对ROHS/REACH文件和执行权的批准；
4.2管理者代表:
4.2.1负责组织相关部门对ROHS/REACH文件的编制,并审核；
4客户满意度意识；
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1.1依据“欧盟电子及电器设备有害物质限量指令(ROHS2.0,2011/65/EU)”规定，为了保护人类健康及周围地球环境，严格控制公司在生产过程中及产品中使用禁止有害物质，以保证公司的产品符合法律法规的要求，加强对ROHS环保物料的有效管控特制此程序。
1.2REACH法规关注的重点，高度关注物质(SVHC)
二、适用范围
适应于本公司所有环保物料，包材、切削液、半成品、成品的环保管理。
三、定义
3.1 ROHS:是指在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令
3.2PPM:百万分之一,浓度的单位,等价于重量计毫克每千克(mg/kg)或者0.0001%
重量比；
5.3制程检验控制：
5.3.1生产部必须对所有使用物料分区域放置；
5.3.2在生产前IPQC、组长或生产部经理必须对所有投入的物料进行确认是RoHS材料（主要检查有无RoHS标签）,并做好记录；经确认是符合RoHS要求的材料后方可投产；
5.4公司安排对部分供应商的产品定期进行检测，以确保公司产品符合ROHS要求。
4.7行政部负责ROHS/REACH系统的人员招聘管理，对岗位的基本能力作出评估
4.8供方严格按双方签定的《禁用物质保证函》及相关协议履行。
五、程序
5.1供方选择、评估、规定：
QP-32环保物质(RoHS、REACH)管控行政程序
QP-32环保物质(RoHS、REACH)管控行政程序1. 目的确保公司产品符合环保物质相关法规要求，维护公司品牌形象及市场竞争力。
2. 适用范围适用于公司所有产品及生产过程中涉及到的环保物质管理。
3. 参考标准- RoHS指令：2011/65/EU- REACH法规：Regulation (EC) No 1907/20064. 责任部门- 品质部：负责环保物质的日常监管、培训、协调及沟通工作。
- 生产部：负责生产过程中环保物质的合规使用。
- 采购部：负责供应商环保物质的审核及管理。
- 研发部：负责产品设计过程中环保物质的选材及替代。
5. 管理流程5.1 环保物质清单管理- 品质部应制定环保物质清单，包括RoHS和REACH法规中限制的物质。
- 清单应实时更新，以符合最新法规要求。
5.2 供应商管理- 采购部在选择供应商时，需核实其环保物质管理情况，要求供应商提供相关证明文件。
- 定期对供应商进行环保物质管理评估，确保其持续符合要求。
5.3 产品设计管理- 研发部在产品设计阶段，应充分考虑环保物质的要求，选材应符合RoHS和REACH法规。
- 对于无法替代的受限物质，应在设计文件中明确说明，并进行风险评估。
5.4 生产过程管理- 生产部应严格按照环保物质要求进行生产，确保生产过程中不使用受限物质。
- 加强生产过程中的环保物质培训，提高员工环保意识。
5.5 检测与监控- 品质部应定期对产品进行环保物质检测，确保产品符合法规要求。
- 对生产过程中的环保物质使用情况进行监控，发现问题及时整改。
5.6 文件与记录管理- 各责任部门应建立环保物质相关文件和记录，包括供应商评估报告、检测报告、培训记录等。
- 文件和记录应真实、完整，便于追溯和审查。
6. 违规处理- 对于违反环保物质管理规定的部门或个人，公司将依据相关规定进行处理。
- 严重违反规定的，将追究相关法律责任。
7. 培训与沟通- 品质部应定期组织环保物质培训，提高员工认识。
HSF管理控制程序
HSF管理控制程序编制部门：质量管理部编制：审核：会签部门：会签：批准:修订记录：1 目的为了确保公司环保产品的生产制造过程及使用的原材料、辅料及半成品和成品符合RoHS标准要求及顾客要求，并逐步削减此过程中的有害物质，以达到促进保护环境和人身健康的目标，特编制本程序。
2 适用范围适用于本公司对外销环保产品的设计、定单接收、物料供应、生产管理和控制、产品包装和运输服务等过程，以确保整个过程能够提供满足RoHS等相关法规、顾客及相关方要求的产品。
本管理控制程序也适用于其它禁用物质的管控，可根据情况参考执行。
3 权责3.1质量管理部3.1.1负责公司内/外部HSF相关知识的培训、宣导及HSF有关事宜的沟通与联络；3.1.2负责收集并传达来自客户及公告机构在有关HSF方面的法律/法规/标准/要求等信息；3.1.3负责新供货商的HSF能力评估，并出具评估结果报告；3.1.4负责对新供应商/新物料的材料宣告表进行技术确认及数据资料维护；3.1.5负责公司内/外部环保物料/成品委外检测工作；3.1.6负责处理有关环保产品市场投诉事宜的调查、分析及改进工作；3.1.7负责环保不合格品评审，并对不合格品作出处置措施。
3.2制造部3.2.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.2.2负责生产车间环保产品区域划分和标识管理工作；3.2.3负责对投入生产的所有物料按HSF控制要求进行确认；3.2.4负责生产车间的生产设备、工装/夹具的确认，确保符合HSF要求；3.2.5负责生产车间环保不合格品的标识与隔离。
3.3研发中心3.3.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.3.2负责环保产品实现过程的技术策划；3.3.3负责环保产品设计更改的评审及确认；3.3.4协助采购开发符合环保产品要求的新供货商。
3.4供应链管理部3.4.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.4.2负责向供应商传达有关HSF方面的要求信息；3.4.3负责开发符合环保产品要求的新供货商；3.4.4负责向供应商提供材料宣告表，并收集环保材料所需证明资料；3.4.5负责建立环保供应商清单，并按环保供应商清单采购环保物料；3.4.6协助处理客户关于环保产品方面的投诉，并追踪供货商实施改善；3.4.7负责仓库环保产品区域划分和标识管理工作；3.4.8负责仓库环保不合格品的标识与隔离。
绿色产品管制程序(含表格)
绿色产品管制程序（QC080000-2017/ISO9001-2015）1.0目的应相关环保法令及客户要求，对绿色产品在化学物质方面以及供应商共同配合事项进行管理，以共同保护人类健康及地球环境。
2.0范围适用于本厂对绿色产品的管理（除客人明确要求其产品不须符合产品环保要求外）。
3.0定义RoHS指令：欧盟颁布的《电子电器产品限制使用有害物质指令》。
绿色产品:指客户要求的环保产品。
禁止使用:环保法令及客户要求的禁止使用的化学物质。
绿色产品管制物料:原材料/辅料（依客户要求）/表面处理/客户限用物料。
4.0权责业务部:识别客户产品的环保与非环保要求,收集客户环保要求化学物质的要求标准。
管理者代表:组织绿色产品管理办法的制订及推行和管制。
品保部:绿色产品之原材料/辅料/表面处理等物料的确认;绿色产品及相关物料状态之标识及实现过程中的监控。
生产单位:绿色产品的加工与过程中的标识与管理。
采购:绿色产品相关物料的采购及外发管理;绿色产品相关资料之收集，督导供应商绿色产品保障体系的有效性。
供应商:配合本厂完成其需配合事项。
5.0工作内容5.1业务根据客户及市场需求,识别出绿色产品要求并收集要求标准信息,通知采购、工程部、生产部、品保部、管理代表等商讨应对措施。
5.2管理者代表组织制订<绿色产品管理办法>和<绿色产品管理标准>并发放到相关部门运行，以满足客户要求及相关的法律、法规要求。
5.3供方与采购管理5.3.1采购通知供应商了解本厂‘绿色产品管理办法/标准’及其它要求事项，收集供方绿色产品之相关资料,督导供应商完成其需配合事项,必要时组织相关人员对供应商进行稽核。
5.3.2供方环境限制物质调查：采购按订单要求向供应商调查需求物质的RoHS环境限制物质信息，要求供应商进行RoHS环境限制物质的自查并反馈给本厂，并按《采购管理作业程序》、《供应商管理规范》对供方进行选择与管理。
供应商按我厂所订购绿色物料之要求，向我厂出具相应的由国家或国际认可的实验室提供之绿色产品检测报告,产品检测内容项皆必须符合本厂采购要求,即使是成品合格,但某一单项不合格,也皆认为不合格。
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1.0目的
本控制程序是为了及时，正确地使本公司的ROHS产品，质量环保管理活动和服务满足顾客，适用环保法律法规条例及其它相关方要求，并有效地建立获取这些要求和渠道和处理方法。
以及定期评价对适用环保法律法规和其它的遵循情况。
2.0适用范围
本公司RoHS环保物质管理活动，RoHS产品和服务过程。
3.0职责
3.1.1品质部负责RoHS适用指令、法律法规及其它要求的收集，评价，确认和保管，并负责将其传达
给相关部门；
3.1.2业务部负责对市场，顾客RoHS要求和期望的收集，处理和顾客满意度调查及其效果跟踪；
3.1.3各相关部门在过程控制，负责实施有关管理方案中，尽可能地明确，满足这些要求和期望，并负
责必要的改进，维持和持续改进；
3.1.4品质部和最高管理层负责有关管理方案的审查和确认；
3.4.5品质部负责跟踪效果确认；
4.0定义
要求：指产品要求，环保要求；
顾客：接受和消费公司产品组织或个人；
顾客要求：明确的，隐含的和潜在的要求，甚至期望；
法律法规：主要指欧盟RoHS指令、本公司出口欧盟目标国/中国环境保护方面的法律法规，管理规定或条例等，包括国家人大或国务院地方，行业机构等所颁布的；
其它要求：所有相关方，包括顾客、供方、本公司邻里以及环保和其它部门等的要求，包括投诉或行政处罚
5.0工作程序：
（方法确认-建立渠道或相关方满意度调查-搜集或接收-信息处理和重要性确认-处理并落实-效果确认-指令/法规遵守情况评价）
5.1适用法律法规和其它要求
5.1.1品质部每年至少一次向客户搜集最新之环保关联物质管制标准，及上网查询
欧盟环保部网站：/activities/waste/weee.htm及sony网站：
http://www.sony. net/Sonyinfo/procurementinfo.htm法令法规之最新资讯，或必要时不定期地
向国家和本地环保主管部门索取相关环保文件，或通过电子网络收集相关的环保法律法规规章及其
它要求资料，以获得正确的，最新的环保法律法规及其它要求信息，并随时对公司活动，产品和服
务等整个经营活动中所有出现的环保因素及其影响所收集到的环保法律法规，规章，标准及其它要
求的符合性或满足的程度进行评价，由管理者代表，必要时公司最高管理层确认后，记录在《ROHS
适用法律法规清单》中;
5.1.2本公司产品，环保因素现状满足适用法律法规和其它要求程度分为三级：满足，基本满足，不满足；
其中：
满足：完全满足RoHS适用法律法规和其它物各项要求；
基本满足：基本上满足适用法律法规和其它的要求；
不满足：不能满足适用法律法规和其它的要求；
5.1.3任何部门收到相关方投诉和行政处罚后，即刻通知品质部，必须时直接报告公司最高管理层，按照
《不合格纠正预防措施控制程序》进行处理，并由品质部记录在《相关方要求记录表》中。
5.1.4品质部的文件不能满足适用法律法规和其它要求的个别案例，通过《不合格控制表》，分发到相关
部门，督促相关部门负责人采取必要的纠正和纠正措施，进行必要的改进，维持与持续改进，必要
时有关部门负责人当报告品质部和公司最高管理层，按照《目标、指标方案管理程序》规定的要求，
制定相应的《管理方案》。
5.1.5一旦适用法律法规或其它要求有变更或新增时，品质部应重新进行评价，以确定公司产品，活动
和服务是否满足变更的或新增环保的法律法规，和其它要求。
5.5.6当地方环保条例与国家有关环保物质管理法则，标准不一致时，按环保保护的标准为准；
5.1.7根据对等双向信沟通的原则，行政部、品质部、业务部、采购部等，及时将本公司的环保政策（方
针），质量环保管理体系要求，产品及其环保要求，法律法规要求等信息向有关相关方进行通报或
沟通，必要时，要求有关相关方出具书面承诺。
5.1.8适用法律法规或其它要求确认人员应接受相应的培训，并熟悉环保法律法规和其它要求。
5.2产品及其环保要求
业务部，工程部和生产部根据《产品及其要求控制程序》规定要求，将顾客，法律法规和其它相关方对本公司产品和环保的要求和期望，转化为本公司产品要求，各有关部门在生产活动和服务等过程中尽可能地满足和超过这些要求和期望，同时，将本公司管理方针，产品其环保要求等信息与顾客进行必要的
沟通。
5.3顾客满意度调查
顾客满意度是反映本公司环保物质管理体系业绩的指针，也是本公司以顾客为中心管理原则和RoHS 指令遵循体现，业务部根据《客户服务管理程序》要求负责对顾客要求的收集，环保物质管制处理和顾客满意度调查及其效果跟踪。
5.4法律法规和其它要求的遵循情况评价
由品质部每年对公司应遵守的RoHS法规要求和其他要求的遵循情况进行评价，通过检查和委外监测等方式并由品质部对公司应遵守的法规和其它要求定期形成《RoHS法律法规及其它要求遵循情况评价报告表》以判定其符合性。
6.0引用文件
《环保不合格品管制作业程序》
《产品及其要求控制程序》
《顾客满意度测量控制程序》
《环保管理信息沟通作业程序》
7.0相关记录
《环保物质管理适用法律法规清单》
《RoHS法律法规及其它要求遵循情况评价报告表》
8.0附录：无。