质量和环境管理手册
质量、环境、职业健康安全三体系管理手册
管理手册发布令为适应公司快速发展的需要，更大程度地实现管理资源共享；为保证公司管理体系运行的充分性、适宜性和有效性，依据GB/T 19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T 24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系规范》三个标准的要求，办公室组织起草，经公司各部门充分讨论，管理者代表审核，总经理批准后现正式发布《质量、环境、职业健康安全管理手册》，本手册自2011年9月1日起开始实施。
《质量、环境、职业健康安全管理手册》是公司建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，也是公司对遵守国家法律法规、保证顾客权益、保护环境和维护员工安全与健康的承诺，公司各部门及全体员工要认真学习、贯彻执行。
本《质量、环境、职业健康安全管理手册》在实施过程中，管理者代表应与各部门以及相关人员保持沟通，及时收集有关意见和建议以便适时补充、修改和完善，使《质量、环境、职业健康安全管理手册》持续适宜和有效。
总经理：年月日管理者代表任命书为贯彻执行GB/T 19001—2008、GB/T 24001—2004、GB/T 28001—2001标准，保证实现公司质量、环境、职业健康安全方针与目标，经公司研究，特任命同志为XXXXXXX质量、环境、职业健康安全管理者代表，全面负责公司的质量、环境、职业健康安全管理体系工作，主要职责包括：a）在公司范围内组织建立、实施并保持质量、环境、职业健康安全管理体系；b）向公司总经理汇报管理体系运行情况，包括改进的需求；c）确保在公司内提高满足顾客要求的意识和环保、职业健康安全意识；d）就管理体系的有关事宜与外部沟通联络。
e)负责内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核计划的审批，主持内部质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核，对质量、环境和职业健康安全管理体系持续有效地运行负责；f)负责与顾客、相关方、认证机构等就质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜进行协调；g)协助总经理贯彻实施管理方针和目标，负责对全体员工进行质量、环境和职业健康安全意识和能力的培训工作总经理：年月日0.1 企业概况0.2 质量、环境、职业健康安全方针本公司质量、环境、职业健康安全方针为：优化服务，持续改进，过程控制，制造精品，节能降耗，防治污染，杜绝违章，保障安全。
GBT19001GBT14001-质量和环境管理体系手册(参考)
XXXXXXXXXXXX有限公司GB/T19001-2015和GB/T14001-2015进行依编写QEMS/XXXX-2016质量环境管理手册2016年1月01日发布2016年1月01日实施第一章前言根据GB/T19001-2015和GB/T14001-2015进行编写1.0编制说明本手册依据GB/T 19001-2015 idt ISO 9001：2015标准和GB/T 24001－2015 idt ISO14001：2015标准，充分考虑公司相关方的需求和期望、产品的质量要求、加工方法及公司的环境行为和特点，把两套管理体系进行整合制定，适用于(根据实际情况自定义内容)公司的质量/(根据实际情况自定义内容)管理体系。
1.1管理体系范围由于本公司只是根据顾客提供的有关资料和/或产品标准进行组装加工，故ISO9001：2015质量管理体系上只对8.5作了删减。
本公司质量/环境管理体系范围是：位于(根据实际情况自定义内容)，(根据实际情况自定义内容)有关(根据实际情况自定义内容)产品的生产及相关管理活动。
1.2手册的控制本手册由稽查管理部组织编写，管理者代表审核，董事长批准下发。
手册封面及有手册版本号（A/0版、B/0版、C/0版…）、手册生效日期的标识，每一章节标有版本号、章节修改状态（阿拉伯数字标识）。
手册分为受控和非受控两种。
受控的手册有受控标识及保管部门。
受控的手册发放给与公司质量/(根据实际情况自定义内容)管理体系运作相关的部门。
非受控手册发放给需要了解公司管理的外部顾客及机构，当发放非受控管理手册时，报管理者代表批准。
手册需要修改时，由提出修改的人员写出书面修改申请，报管理者代表审批，经正式修改的手册，稽查管理部需组织相关人员进行评审，评审后由原审批人审批，并由稽查管理部根据发放范围将修改的章节发放给相关部门，同时收回作废的章节。
手册的原稿由稽查管理部保管。
手册各章节的修改可通过修改状态进行控制，各章节的修改将在修改记录中注明，章节进行修改后，该章节的修改状态（阿拉伯数字）将更改。
质量和环境管理手册(最新版本)(GB9001_2015版本)
2015质量管理体系上只对8.5作了删减。
本公司质量/环境管理体系范围是：位于**，**有关**产品的生产及相关管理活动。
1.2手册的控制本手册由稽查管理部组织编写，管理者代表审核，董事长批准下发。
手册封面及有手册版本号（A/0版、B/0版、C/0版…）、手册生效日期的标识，每一章节标有版本号、章节修改状态（阿拉伯数字标识）。
4.1 公司的组织结构和背景环境本公司依据ISO9001:2015标准及ISO14001:2015标准的要求，结合本公司产品特点和战略规划，制定公司的组织结构，具体可参见附件三。
内部环境包括：公司的理念、价值观、文化；外部环境，可以考虑在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境等方面的问题。
h)采取改进措施，确保持续改进过程以及实现结果。
第五章领导作用5.1领导作用与承诺5.1.1针对质量管理体系的领导作用与承诺本公司董事长承诺在管理过程中实施以下活动：5.2.2 本公司质量方针及环境方针详见本手册第3章。
5.2.3管理层通过各种宣传方式，将质量/环境方针宣传到本公司各层次，确保质量/环境方针得到正确的理解和实施。
5.2.4在每次管理评审会议上，总经理须组织对质量/环境方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。
5.2.5 当有相关方需要公司提供质量/环境方针时，应由稽查管理部及时提供，并做好发放记录。
c)负责生产过程的控制，做到安全生产；d)负责生产过程中的产品标识、防护和交付；e)执行不合格品的处置决定；f)负责本部门设备的维修、保养过程中的环境管理监督工作；g)负责公司生产用水、电及原料等资源的管理，杜绝浪费；h)负责本部门所使用化学危险品的管理；5.3.2.7**部a)负责公司货物的进、出口海关业务；b)负责货运公司的开发、管理与货运车辆的安排、调配；c)负责对本部门各项工作中产生的生活废水、废渣和其它环境活动进行控制。
质量、环境、职业健康安全管理体系手册
深圳市XXX科技有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系手册拟制：审核：批准：0.1 目录0.1 目录0.2 前言0.3 公司概要1 术语和定义2 范围3 规范性引用文件4 管理体系4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 管理手册4。
2。
3 文件控制4。
2.4 记录的控制5 管理职责5。
1 管理承诺5.2 以顾客和其他相关方为关注焦点5。
3 管理方针5。
4 策划5。
4.1 管理目标5.4.2 管理体系策划5.5 职责、权限与沟通5。
5.1 职责和权限5.5。
2 信息沟通5.6 管理评审5.6.1 总则5。
6。
2 评审的输入5.6.3 评审的输出6 资源管理6。
1 资源提供6.2 人力资源6。
2.1 总则6。
2。
2 能力、意识和培训6.3 生产设备设施6.4 工作环境7 产品的实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客和其他相关方有关的过程7。
2.1 与产品有关的要求的确定7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.3 与顾客和其他相关方的沟通7.3 设计和开发7.3。
1 设计和开发策划7。
3.2 设计和开发输入7。
3。
3 设计和开发输出7.3.4 设计和开发评审7.3。
5 设计和开发验证7.3.6 设计和开发确认7.3。
7 设计和开发更改的控制7。
4 采购7。
4.1 采购过程7。
4。
2 采购信息7.4。
3 采购产品的验证7.5 生产和服务提供7。
5。
1 生产和服务提供的控制7。
5。
2 生产和服务提供的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7。
5.5 产品防护7。
6 监视和测量装置的控制7.7 环境和职业健康安全运行控制7.8 环境和职业健康安全的应急准备和响应8 测量、分析和改进8.1 总则8。
2 监视和测量8.2。
1 顾客和其他相关方满意8。
2.2 内部审核8。
2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.2.5 环境的监视和测量8。
2。
6 职业健康安全的监视和测量8。
职业健康安全、质量和环境管理手册
前言本公司《职业健康安全、质量和环境管理手册》是依据GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系要求》和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》标准的要求，结合本公司实际情况而编制的，以下简称《手册》，是指导本公司建立一体化管理体系的纲领和行动准则。
本《手册》结合职业健康安全、质量和环境管理体系三个标准相同的基本原理、要素和体系结构，以质量管理体系为主线，恰当地融合职业健康安全与环境两个标准的内容，将本公司管理体系的各个部分，有机的融合成一个整体，形成一体化按理体系，既利于公司策划、合理分配资源，评价整体的有效性，又利于本公司管理水平进一步提高。
本《手册》阐述了职业健康安全、质量和环境管理体系的要素，对三个标准供性的要素综合叙述，对三个标准的各自特性要素分别叙述。
既全面完整又简明扼要，利于本公司管理，便于员工掌握。
今后，本公司建立其他管理体系时，也可以纳入此《手册》。
本手册起草单位：企管科本手册审核人：蒋士平(管理者代表)本手册批准人：蒋士平(经理)本手册由企管科负责解释。
《职业健康安全、质量和环境管理手册》发布令平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司《职业健康安全、质量和环境管理手册》是依据GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系要求》和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》标准的要素，结合本公司实际编制，经审核符合三个标准管理体系的要求，符合国家、地方及行业的有关法律法规和本公司的实际，现予以发布。
本《手册》含盖了本公司职业健康安全、质量和环境管理体系的范围、对程序文件的引用以及对程序文件、三层次文件之间相互关系的说明，体现了本公司对产品、对顾客的承诺、对社会承担的责任和义务，对本公司员工职业健康安全的保证。
质量环境管理(QEM)手册
8.6改进控制程序
附录1第二级文件清单
2记录清单
4.2.2
4.1,4.2
4.2.3
4.2.4
5.1,5.2
5.3,5.4.1
5.2,7.2.1
5.4.1
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3,6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3,8.2.4
8.3
a、为确保质量、环境兼容管理体系的充分性，公司应对质量、环境兼容管理体系所需要求过程及其在组织中的应用进行识别，这应包括管理活动、资源提供、产品实施及和测量有关的过程。应根据这些过程对产品质量和环境的影响大小及复杂程度进行相应的控制。
b、应确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用，并明确影响产品质量和公司环境表现的关键工序和特殊过程；
d、定期检查环境目标、指标和环境管理方案的完成情；
e、组织环境管理体系审核和各种文件评审。
4．要求
4．1质量、环境兼容管理体系的总要求
公司按照GB/T 19001—2000和GB/T 24001—1996标准的要求建立了
ХХХХ公司
质量、环境兼容管理体系
章节号
4.0
版本
1
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质量、环境兼容管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应做到下述要求：
7.3设计和开发的过程控制程序
7.4采购控制程序
7.5生产和服务提供控制程序
7.6化学危险品控制程序
7.7相关方环境行为控制程序
7.8应急准备和响应控制程序
质量和环境管理手册范本
一级文件质量和环境管理手册文件编号：TQ1-01 版本：1发布日期：2011.12.01 实施日期：2012.01.01文件更改履历表第一章手册目录一手册目录 0二质量和环境管理手册发布令 (1)三质量和环境方针与质量和环境目标 (2)四公司简介 (3)五管理者代表及顾客代表任命 (4)六质量和环境管理手册的控制 (5)1适用围 (6)2 引用标准 (7)3 术语和定义 (8)4 质量和环境管理体系 (9)5 管理职责 (12)6 资源管理 (16)7 产品实现 (29)8 测量、分析和改进 (32)附件1：过程识别清单附件2：过程分析表附件3：过程关系图附件4：程序文件清单附件5：目标绩效管理清单附件6：组织结构图附件7：顾客清单及其特殊要求附件8：环境管理体系职责分配表附件9：公司地理位置图附件10：工艺流程图第二章质量和环境管理手册发布令为了满足市场的需求和顾客的要求，适应市场的竞争，不断提高我公司的质量和环境管理水平，我公司根据ISO/TS16949:2009技术规、ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南和本公司实际情况，制订了《质量和环境管理手册》（第一版），经审核本《质量和环境管理手册》符合国家法律法规和有关政策的规定，现正式批准发布，从2012年1月1日开始实施。
本《质量和环境管理手册》阐明了本公司的质量和环境方针、质量和环境目标，描述了本公司的质量和环境管理体系，是指导本公司质量和环境管理体系有效运行的法规性、纲领性文件，是我公司质量和环境管理体系运行的依据，也是全体员工的行为规，同时体现了我公司对顾客的承诺。
为确保质量和环境管理体系能持续有效地运行并不断得以完善，我有义务在企业部创建一种依托于全体员工，并由我和各级管理层人员带头作出表率的企业文化。
因此，要求全体员工认真学习、充分理解、正确执行公司的质量和环境方针，严格按照《质量和环境管理手册》的要求落实质量和环境责任，开展质量和环境管理活动，使公司的质量和环境管理水平不断提高，持续实现公司目标及顾客期望。
工程项目(质量、环境、职业健康安全)管理手册
5. 管理职责5.1 管理承诺总队领导层在建立、实施管理体系并持续改进其有效性使相关方获益方面作出以下承诺：（1）满足顾客和法律法规要求在总队建立起主动守法和满足顾客及相关方需求的渠道，通过会议、各类有关的培训班、文件、报刊、广播、厨窗等向全总队官兵职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，将总队的普法工作纳入贯标工作中，不断提高全体人员的质量意识、环境意识、职业健康安全意识。
（2）以顾客为关注焦点总队在项目投标、合同签订、施工准备、施工过程、竣工交付、回访维修、顾客满意度调查以及工程保修期满后的服务过程中，始终关注顾客明确和潜在的需求，并将其转化为管理体系的要求，最大程度地满足顾客要求。
（3）制定三体系管理方针制定符合总队宗旨的质量、环境和职业健康安全方针，并使其满足五个承诺一个框架（守法的承诺、持续改进的承诺、满足顾客要求的承诺，污染预防的承诺、安全风险预防与控制的承诺，建立和评价质量、环境、职业健康安全目标的框架）；（4）制定三体系管理目标、指标：在总队的各个职能和层次上建立质量、环境和职业健康安全目标、指标，以确保总队总目标、指标的实现；（5）开展管理评审活动：总队长、政委每年至少主持开展一次管理评审，以保证管理体系的持续改进；（6）重视企业文化建设：充分发挥军事化组织形式的优势，在建立、实施、保持质量、环境和职业健康安全管理体系过程中，建立企业发展方向和价值观的沟通渠道，在全员意识上保证管理体系的有效实施；（7）营造向上发展的氛围：营造鼓励总队全体干战职工积极参与和健康发展的氛围；（8）确保资源提供：提供确保质量、环境和职业健康安全方针、目标实现所必需的组织机构、基本设施、人、财、物和技术、信息等资源。
5.2 管理体系关注点5.2.1 以顾客为关注焦点总队以增强顾客满意为目的，总队的质量、环境、职业健康安全方针与顾客的需求和期望相一致，领导层组织总队全体干战职工通过建立并保持管理体系，确保顾客的要求得到确定和满足。
ISO三体系管理手册
质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册修订履历﹕目录0.1发布令为了推进企业管理与国际标准接轨，提高公司的质量、环境和职业健康安全管理水平，提高服务质量，增强相关方满意，树立公司良好形象，适应绿色运动潮流，控制职业健康安全风险，持续改进发现危险隐患和职业危害，采取有效的预防措施，切实保护全体员工的安全和健康，提高劳动效率，将事故和危险降到最低限度，减少因事故造成的损失，提高职业健康安全绩效，实现企业质量、环境和职业健康安全的社会效益最大化，满足相关方和其它相关方的要求和期望。
公司整合了GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的要求，重新编制了《质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》（B版）。
该手册系依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》和公司的实际情况而编写，满足标准的要求和相关方要求，并符合国家法律法规要求。
现正式批准发布《质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》（B版），自2018年1月2日起实施。
总经理：年月日0.2 授权书经研究决定，兹授权先生担任公司质量、环境体系负责人和职业健康安全管理体系管理者代表，负责建立、实施、改进质量、环境和职业健康安全管理体系工作及协调、处理体系运行中的有关问题。
其职责如下：a)负责按标准的要求建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并保持体系的有效运行，及时处理对质量、环境和职业健康安全管理体系运行有影响的问题。
b)负责向总经理汇报质量、环境和职业健康安全管理体系的业绩，以及体系改进的需求。
c)在公司内部提高满足相关方要求的意识，促进环境保护意识和职业健康安全意识的形成和提高。
d)负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系相关事宜、及其与外部的联络和协调工作。
质量、环境、职业健康安全管理手册
前言本管理手册依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准、GB/T24001-2004idtISO14001：2004标准、GB/T28001:2001标准，根据企业实际情况和法律法规遵循情况将质量、环境、职业安全健康管理整合编制联合体系管理手册，本联合体系管理手册由管理者代表组织综合管理部负责起草，由总经理于2010 年 5 月 1日批准发布实施。
1 联合体系管理手册的管理本联合体系管理手册分“受控”和“非受控”版本，加盖“受控”章的为受控版本，发放对象是总经理，各部门负责人，公司内审员及其他对质量/环境/职业健康安全管理体系运行起重要作用的相关人员。
发放时由综合管理部统一编号登记。
当质量/环境/职业健康安全管理体系有重大调整或管理手册被多次修改后需要换版时或发生下列情况之一时，经总经理批准后，由管理者代表组织综合管理部进行管理手册的修改。
a) 与企业有关的标准或法规发生重大变化、影响体系正常运行时；b) 质量环境安全职能或机构有重大调整时；c) 企业内部的相关管理制度、标准变化时；d）质量/环境/安全管理体系审核或管理评审提出修改要求时。
“受控”版本的持有者在领取新版本的同时将旧版本交回，由综合管理部加盖“作废”印章后妥善处理。
本《手册》的修改和换版程序按《文件控制程序》执行。
本《手册》持有者应妥善保管好《手册》，不准外借或擅自修改，如离岗应办理退还或转交手续。
遗失或损坏，在综合管理部登记后办理补发手续。
提供给发放范围外部时，需管理者代表批准，由办公室提供，否则按泄露公司机密处置。
2本联合体系管理手册由管理者代表以及综合管理部负责解释。
济宁冠宇混凝土有限公司（济南公司）简介济宁冠宇混凝土有限公司是以预拌高性能商品混凝土生产经营为主的新型建筑材料公司。
公司在济南市槐荫区吴家堡镇投资建设大型商品混凝土预拌工厂一座，工厂占地面积20000㎡，建有2条180m3/h环保型预拌混凝土生产线，可生产各类普通预拌混凝土、高性能预拌混凝土、高强预拌混凝土和特种预拌混凝土。
QMS质量环境安全三合一管理手册转换版
六月一日
立德信公司管理顾问有限公司管理手册文献号：QEO/LDX-01-2023
标题：任命书
版号/修改次：D/0页码/总页数1/1
章节号：0.5
生效日期：2023-06-01
管理者代表任命书
任命本公司副总经理 ****为管理者代表，分管质量、环境、职业健康安全管理体系的运营。
任命本公司办公室经理 ****为副管理者代表，负责职业健康安全管理体系的监督执行。
根据本公司实际情况，GB/T 19001：2023 idt ISO 9001：2023管理体系为基础和主线，融合GB/T24001：2023 idt ISO14001：2023环境管理体系和GB/T 28001-2023 idt OHSAS 18001:2023职业健康安全管理体系，按照过程方法和PDDA循环的模式，阐述公司的管理方针和目的，对公司的质量、环境、职业健康安全的一体化管理体系作了总体描述。
在连续发展的基础上，在亿洋特色的公司文化引领下，通过组织的高效运转，公司将会不断地发展壮大，向世界展现一个充满活力、技术优越、诚实守信的优秀工具公司的形象。
通讯地址：
电 话： 传 真：
Http: E-mail：
立德信公司管理顾问有限公司管理手册文献号：QEO/LDX-01-2023
标题：公司愿景、使命、核心价值观
特此公布！
立德信公司管理顾问有限公司董事长：
手册的管理
13
0.8
引用标准、名词及术语定义
14
4.1
理解组织及其所处的环境
15
4.2
理解相关方的需求和盼望
16
4.3
拟定管理体系的范围
17
4.4
管理体系及其过程
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
质量和环境管理手册1 范围1.1 目的饭店质量和环境管理手册按ISO9001:2000《质量管理体系要求》和ISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》“两标一体化”要求，结合饭店实际需求建立，满足顾客、法律、法规要求及自身保证能力需求。
1.2 应用——本手册适用于在合同环境下，向顾客、第二方审核和第三方审核认证机构提供饭店质量和环境管理和质量和环境保证能力及满足顾客需求能力的证实。
——本手册适用饭店管理和服务全过程所开展的质量活动。
——本手册覆盖的范围为饭店管理和服务。
——由于饭店的行业特点，其管理和服务按国家标准和行业标准要求进行，无需进行设计和开发，故对ISO9001:2000《质量管理体系要求》标准“7.3设计和开发”条款进行删减。
而按GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》建立的环境管理体系的要求均被采用，未作任何删减。
2 规范性引用标准下列文件中的条款通过饭店质量和环境管理体系文件的引用而成为本质量和环境管理体系文件标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。
GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000 质量管理体系基础和术语GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 质量管理体系要求GB/T 24050：2000 idt ISO14050：1998 《环境管理术语》GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T 19011:2003 idt ISO 19011：2002《质量和（或）环境管理体系审核指南》。
GB/T 19004-2000 idt ISO 9004:2000 质量管理体系业绩改进指南GB/T 1.1-2000 标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则GB/T 19023-1996 idt ISO 10013:1995 质量手册编写指南有关的法律、法规、标准和行业标准及规范（详见附录F）3 术语和定义饭店质量和环境管理体系文件采用本手册采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000《质量管理体系基础和术语》和GB/T 24050：2000 idt ISO 14050：1998《环境管理术语》中的术语和定义，并根据需要在相应的章节中增补所需的术语和定义。
4 质量管理体4.1 总要求饭店按 GB/T 19001-2000idt ISO 9001:2000《质量管理体系要求》和GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》标准的要求建立、完善质量管理体系，形成丽江大港旺宝国际饭店质量和环境管理体系文件，并贯彻实施和保持，保证饭店质量和环境管理体系有效运行并持续改进，确保饭店具有稳定提供满足顾客要求和法律法规要求的管理和服务能力。
a) 质量和环境管理体系所需的全部（含外购和外包）过程进行识别，对与饭店管理和服务直接有关的过程和外购物资、监视和测量等过程，按过程方法建立并实施控制。
b) 明确饭店管理和服务过程之间相互顺序和接口关系及控制要求，见“附录E 饭店管理和服务控制流程图”，具体按相关文件执行；c) 为确保质量和环境管理体系规定的过程有效运行并得以控制，饭店根据饭店管理和服务特点，结合饭店管理需要，制定了相应的程序文件、管理制度及服务控制管理规程，明确规定其控制所需的管理准则和管理方法等；d)根据管理和服务、过程及体系运行的需求，配置所需的资源，支持、保证并监视质量和环境管理体系所需的过程持续有效地运行。
e)按饭店管理和服务控制流程确定的控制点及管理和服务标准规定要求，对其饭店管理和服务过程进行监视、测量，保证管理和服务质量和环境处于受控状态。
f)通过管理评审、外部审核（包括顾客和第三方的审核）、内部审核、饭店管理和服务过程监督检查和纠正和预防措施，以及对质量和环境管理体系业绩定期的监视、测量和分析，寻找质量和环境改进机会，确保饭店管理和服务处于受控状态，质量和环境管理体系运行有效并持续改进。
饭店针对饭店管理和服务特点，其外包过程将(桑拿、热舞吧、美容美发、商场等)委托具有资格的单位和个人经营，其单位和个人的选择、评定及合同或协议签订，参照《采购控制程序》规定进行控制和管理。
4.2 文件要求4.2.1 总则饭店质量和环境管理体系文件包括：a)质量方针、环境方针、质量目标、环境目标（质量方针、环境方针、质量目标、环境目标随质量和环境手册一起颁布）；b)质量和环境手册；包括：管理职责、资源管理、管理和服务实现、环境管理实施与运行、测量、分析和改进，且以对顾客需求的确定、顾客满意和众多相关方对环境保护的不断发展和需要作为过程的输入和输出（对应本手册第5、6、7、8章）；c)22个程序文件，包括ISO9001:2000 及ISO 14001:2004标准要求形成文件的程序，详见“附录F 文件目录”；将质量管理和环境管理过程的顺序和相互作用,分别采用以过程为基础的质量管理体系流程图和环境管理流程图确定；将产品实现各子过程的顺序和相互作用，以服务流程图的形式确定；d)为确保质量和环境管理体系过程的策划、运行和控制有效，在22个程序文件的基础上，制定了相应的管理制度、岗位作业指导书及控制规范等文件作为质量和环境手册和程序文件的补充，保证饭店质量和环境管理体系的贯彻实施，详见“附录F 文件目录”；e)与质量和环境管理体系运行相适应的记录，包括GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004标准要求的记录，详见“附录H 记录汇总目录”。
4.2.2 质量和环境管理手册饭店《质量和环境手册》依据GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004标准要求，结合饭店实际要求，由管理者代表组织编制，经管理者代表审核，报总经理批准后发布实施的质量和环境管理体系文件。
《质量和环境管理手册》的控制和管理，按《文件控制程序》规定进行。
饭店质量和环境管理手册包括以下内容：a) 质量方针、环境方针、质量目标、环境目标；b) 重要环境因素及过程信息c) 饭店组织机构、质量和环境管理体系系统图、各部门质量和环境职能分配表和部门职责和权限的描述；d) 质量和环境管理体系文件的适用范围和对内外部标准的引用说明；e) 对与质量和环境管理体系有关的程序或支持性作业文件的引用；f）质量和环境管理体系的基本结构和过程之间的相互作用及控制要求的简要描述；g）现场应急和响应计划；h）相关记录目录。
4.2.3 文件控制为确保与质量和环境管理体系有关的场所使用的文件为有效版本，饭店制定《文件控制程序》对质量和环境管理体系运行所需的文件进行控制和管理，以保证：a) 文件发布前得到批准，以确保文件充分性和适宜性；b) 对质量和环境管理体系运行不适宜的文件进行评审，评审后需更新或修改的文件须进行再次审批后方可实施；c) 文件更改须填写“文件更改申请表”并在文件的更改记录上进行标识。
当文件更改幅度较大时采取换页或换版，以确保文件保持清晰；d)对文件发放进行登记并实施控制和管理，确保在使用场所都得到适用文件的有效版本。
质量和环境手册、程序文件、管理文件、技术文件实行“受控”和“非受控”分类管理，受控文件加盖“受控”字样的印章，并注明分发号，非受控文件只注明分发号，不需加盖“非受控”字样的印章；e) 为使饭店文件易于识别、检索，对质量和环境管理体系文件实施编号标识。
f) 对与管理和服务有关的外来文件（如：法律、法规、标准和上级来文等）进行登记，并按《文件控制程序》规定控制文件的发放，确保在使用处获得适用文件的有效版本。
g) 所有作废文件应立即从使用场所收回，并加盖“作废”字样的印章，予以识别。
当作废文件需保留应在该文件上加盖“留存”字样的标识予以识别，以防止作废文件的非预期使用。
4.2.4 记录的控制记录是为提供质量和环境管理体系符合要求和有效运行的证据，饭店制定并执行《记录控制程序》，对与质量和环境管理体系运行有关记录的标识、收集、贮存、保护、检索、保存期限和处置等进行控制，保证饭店管理和服务实现过程所使用的记录内容完整、保持清晰，能清楚地证明管理和服务满足规定要求的程度，并易于识别和检索。
对与质量和环境管理体系运行有关记录的保存期限，应满足顾客和法律法规的要求，并与该管理和服务的寿命周期相适应，其保存期限详见“附录H 记录汇总表”。
相关文件Q/DGWB-CX-01-2007 文件控制程序Q/DGWB-CX-02-2007 记录控制程序5 管理职责5.1 管理承诺总经理开展以下活动，为饭店质量和环境管理体系的建立、实施和持续改进作出管理承诺，确保顾客的要求得到满足。
a) 向饭店全体员工传达满足顾客和与质量和环境管理有关的法律、法规要求的重要性；建立获取这些法律、法规和要求的渠道；及时更新有关法律、法规及其他要求的信息、并将这些信息传达给员工、相关方和代表饭店工作的各类人员。
b) 组织制定并批准饭店质量方针、环境方针和质量目标、环境目标；并向外界公开承诺；在相关方的积极配合下，实现饭店的管理方针、质量目标、环境目标；c) 确保饭店质量方针、环境方针、质量目标、环境目标让全体员工理解并贯彻执行；提高服务质量，改善工作环境，提高环境意识和安全意识，促进饭店全面协调发展。
d)主持实施管理评审，对饭店质量和环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审e)确保质量和环境管理体系建立、有效实施和持续改进所需资源提供。
5,2以顾客为关注焦点饭店的生存和发展依存于顾客。
饭店以顾客为关注焦点，通过识别、了解顾客的需求与期望，包括与饭店质量和环境管理有关的责任或义务及法律法规等方面的要求，坚持持续预防和改进，在全体员工中牢固树立“人性化的管理，生态环保，细致周到服务、持续发展”的思想，确保顾客的要求和期望得到确定并予以满足。
饭店行政部应及时对收集到的国家和地方法律法规进行评审，确保是有效版本，如发现失效，应及时更新。
5.3质量和环境方针质量和环境方针是饭店总的质量和环境宗旨和质量和环境方向。
饭店质量和环境方针由总经理组织制定，经管理评审会讨论通过，总经理批准后颁布实施。
质量和环境方针应满足以下要求：a) 与饭店的宗旨相适应；b) 体现满足外界、顾客需求和组织持续改进的承诺；c) 提供制定和评审质量和环境目标的框架；d) 在饭店内得到沟通和理解；e) 对质量和环境方针的实施情况，总经理定期召开管理评审会，组织有关人员对饭店质量和环境方针的适宜性、充分性、有效性进行评价，确保质量和环境方针适宜、充分、有效。