公司环境分析控制程序文件

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工作环境管理控制程序

工作环境管理控制程序1.目的对工作环境进行控制管理，达到良好的工作环境，能满足产品质量要求。

2.范围适用于本公司生产作业环境的控制和管理。

3.参考资料无4.术语和定义工作环境：指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素，如噪音、温度、湿度、照明或天气等。

5.职责5.1品保部负责现场生产环境的管理与检查。

5.2生产车间负责对工作环境执行情况的监督及检查。

6.工作程序6.1根据产品对工作环境的要求，建立工作环境的管理制度，保持工作环境的清洁、干燥、无污染、适宜的照明，配置必要的消防器材，满足产品实现过程中对工作环境的要求。

6.2生产现场的原材料、半成品、成品应分类放置，有明显的状态标识。

定期整理生产现场，对已完成生产的剩余物料及时退回仓库，废料、不良品、报废品应及时清理运至碎玻璃区或废品区，损坏或报废工具、工装夹具、设备等及时处理不得长期在车间存放。

6.3一切非生产用品不得带入生产区，不得在生产区内吸烟、吃饭、睡觉、会客、化妆和服药等从事与生产无关的活动。

6.4对生产现场的设备、工装、工具进行管理，使得生产现场规范、有序，组织和建立文明生产的工作环境。

生产区内工具、设备、工作台面等应清洁、无积尘。

6.5生产区应清洁卫生，无不清洁的死角。

6.6生产过程中产生的废弃物应放在指定的容器内并及时清理。

6.7生产区应有相应的卫生工具，使用后必须及时清洁放于规定位置，不得对产品和生产环境产生影响。

6.8进入一般生产区必须更换工作服，严禁不穿戴工作服、鞋、帽进入生产车间。

6.9运输通道不得放置任何生产用具或其他物品，保持通道的清洁、畅通。

6.10仓库对所储存物品予以分类并划分区域，并有明显标识易于识别。

设立明显的禁烟和防火标识，保证仓库的通风、干燥，配置足够的消防器材在适当地点并标识，化学物品的存放应独立并设明显的安全警示。

6.11行政部对生产车间进行不定期检查，如实记录检查的情况，对发现的问题及时发出整改通知单，有关责任部门或责任人限期予以整改，并填写《环境卫生检查记录表》。

环境管理体系程序文件(供参考)

目录编号1、环境因素识别程序2、环境因素评价程序3、法律与其他要求获取更新程序4、教育培训管理程序5、信息交流管理程序6、文件管理程序7、应急准备与响应程序8、检测、监控管理程序9、不符合、纠正预防与处理程序10、环境记录管理程序11、内部审核程序12、相关方影响管理程序13、能源控制管理程序14、化学物品使用管理程序15、大气污染防治管理程序16、噪声控制程序17、废水污染防治管理程序1.环境因素识别程序1目的对本公司活动、产品或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别，特制定本程序。

2适用范围本识别程序适用于公司所有环境因素。

3职责3．1环境管理者代表负责环境因素识别的组织工作。

3．2各部门负责对本部门产生的环境因素进行排查识别。

3．3总经办负责对各部门排查的环境因素进行分类、汇总。

4工作程序4．1环境因素的识别4．1．1各部门按照下列要求，对本部门的环境因素进行识别。

（一）各部门在实施环境因素识别工作时，采用输入输出法等排查方法，将本部门的活动、产品或服务进行分析，将各方面的环境问题尽可能的全面识别出，没有遗漏。

（二）识别环境因素时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。

（三）对每个被确定的环境因素应尽可能多地确定其对环境的影响，包括实际存在的和潜在的、积极的和消极的影响。

（四）对环境的影响可包括以下类型，但不仅限于以下类型：（1）对大气的污染（2）对水体的污染（3）固体废物的处理处置对环境的影响（4）噪声对周围环境的影响（5）对土壤的污染（6）各种能源、资源及原材料的使用对环境的影响（7）生产经营活动对社区的影响（8）其他地区性环境问题4．1．2各部门将识别的环境因素填在环境因素排查表，交总经办，由总经办统一进行分类、汇总形成环境因素台帐。

4．2新增项目的环境因素识别4．2．1新建、扩建、改建项目在可行性研究或试运行时，由总经办负责组织对环境因素的识别、分类、汇总。

TS16949程序文件FMEA控制程序

TS16949程序文件FMEA控制程序一、目的本程序的目的在于规定潜在失效模式及后果分析（Failure Mode and Effects Analysis，简称 FMEA）的方法和要求，以识别产品和过程中的潜在失效模式，评估其风险程度，并采取相应的预防和改进措施，从而提高产品和过程的质量、可靠性和安全性，降低成本，满足顾客的要求和期望。

二、适用范围本程序适用于公司所有新产品开发、产品变更、过程变更以及现有产品和过程的持续改进活动中的 FMEA 工作。

三、职责1、项目小组负责组织和实施 FMEA 工作，包括确定 FMEA 的范围、组建 FMEA 团队、制定工作计划等。

2、 FMEA 团队成员负责收集相关信息、进行失效模式分析、评估风险程度、提出改进措施等。

3、设计部门负责产品设计 FMEA 的编制和更新。

4、工艺部门负责过程设计 FMEA 的编制和更新。

5、质量部门负责 FMEA 工作的监督和审核，确保其符合相关要求和标准。

6、其他相关部门负责提供必要的支持和配合。

四、工作程序1、 FMEA 策划项目小组根据产品和过程的特点，确定需要进行 FMEA 的项目和范围。

组建 FMEA 团队，团队成员应包括设计、工艺、质量、生产、采购等相关部门的代表。

制定 FMEA 工作计划，明确工作进度和责任分工。

2、收集相关信息FMEA 团队成员收集与产品和过程有关的技术文件、标准、规范、以往的经验教训、顾客的要求和期望等信息。

对收集到的信息进行整理和分析，为后续的失效模式分析提供依据。

3、失效模式分析针对产品或过程的每个功能或工序，分析可能出现的失效模式。

失效模式应描述为可观察到的现象或故障表现。

4、后果分析评估每个失效模式可能产生的后果，包括对产品性能、安全性、可靠性、顾客满意度等方面的影响。

后果的严重程度应根据其对产品和顾客的影响程度进行评估，并采用适当的评分标准进行量化。

5、原因分析分析导致每个失效模式产生的潜在原因。

组织环境及相关方控制程序

组织环境及相关方控制程序1 目的识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求确保公司质量管理体系的策划能实现预期的结果。

2 范围本程序适用内外部环境因素和相关方期望或要求的识别和控制。

3 规范性引用文件无4 术语和定义4.1内部环境因素：公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程绩效等；4.2外部环境因素：经济环境、政治环境、技术环境、自然环境、承制装备的使用环境、军民融合带来的竞争影响、军队采购制度改革和国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。

5 职责5.1公司各部门都有责任识别和控制与其相关的内外部环境因素和相关方期望或要求；5.2综合管理部负责对识别、监视、信息收集结果进行整理，并提交审议或评审；5.3总经理负责对内外部环境因素和相关方期望或要求在公司内部的落实和应对。

6 程序6.1 内外部环境因素识别6.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。

6.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年管理评审、年度工作会议、职工代表大会、股东会议前，由相关部门负责人进行识别、评估其适用性,归口到综合管理部，制定公司发展规划、目标或计划等。

具体部门及识别项目如下：A)综合管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（国际国内形势、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

B）研发部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术（包括前沿技术与国内外同行技术水平）、竞争、社会和经济环境等。

C)市场部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

D)管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。

6.2相关方期望或要求识别与评估：6.2.1相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

公司环境分析控制程序

5.3.5.2资金偿还过程中的风险：主要受到利率的影响，有极大的不稳定性，增加偿还风险。
6.3.5.3资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。
5.3.5.4资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。
5.3.5.5收益分配过程中的风险：主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。
5.3.2环境影响风险:
5.3.2.1产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产，考虑库存产品影响。
5.3.2.2人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。
5.3.2.3政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，相关环境法律法规变动，以及地方的相关环境政策的变动会间接的影响到企业运营。
5.4环境因素分析、评价：
5.4.1 SWOT分析法是用来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。
5.4.2 SWOT分析，即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析。
5.4.3优势是组织机构的内部因素，具体包括但不仅限于：有利的竞争态势、充足的财政来源、良好的企业形象、技术力量、规模经济、产品质量、市场份额、成本优势、广告攻势等。
5.4.4劣势是组织机构的内部因素，具体包括但不仅限于：设备老化、管理混乱、缺少关键技术、研究开发落后、资金短缺、经营不善、产品积压、竞争力差等。
2.0 范围：
适用于对本公司经营环境内外部环境的识别与评价。

组织环境、相关方需求分析及风险和机遇控制程序

受控状态受控页码1/11发布日期2023年03月10日实施日期2023年03月13日文件发行栏☑行政部☑采购部☑生产部☑工程部☑业务部☑品质部☑仓库修订履历表版本日期修改原因及内容提要修改人审核人批准人A02023/03/06新版发行受控状态受控页码2/11发布日期2023年03月10日实施日期2023年03月13日一、目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导：（1）识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素；（2）识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；（3）根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机遇；（4）针对识别的风险和机会，策划应对措施。

二、适用范围质量管理体系所有相关的部门与过程。

三、术语及定义3.1风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。

3.2机遇：对企业有正面影响的条件和事件，包括某些突发事件等。

3.3风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。

即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。

3.4风险规避：风险规避是风险应对的一种方法，是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。

风险规避并不意味着完全消除风险，我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。

一是要降低损失发生的机率，这主要是采取事先控制措施；二是要降低损失程度，这主要包括事先控制、事后补救两个方面。

3.5风险降低：通过采取措施以达到降低风险的效果。

一般情况下，若采取的措施能够有效的降低所遭受的风险，应将采取措施的记录进行保留或者写入文件进行归档，以便后期重复发生时作为改善的依据。

3.6风险接受：是指企业承担风险造成的损失。

风险接受一般适用于那些造成损失较小、重复性较高的风险、最适合于自留的风险事件。

公司环境分析程序文件

1.目的确定与公司目标和战略方向相关,并影响其实现质量管理体系达成预期结果的内、外部因素。

2.适用范围影响公司质量管理体系达成预期结果的内、外部因素。

3.定义3.1公司环境：对公司建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合,具有综合性、复杂性和不确定性的特点.3.2 PEST分析法：是指宏观环境的分析,P是政治(politics),E是经济(economic),S是社会(society),T是技术(technology).在分析一个企业所处的环境的时候,通常是通过这四个因素来进行分析企业所面临的状况。

4.权责4.1总经理：主导公司外部环境因素的识别。

4.2管理者代表：主导公司内部环境因素的识别。

5.作业程序5.1公司环境的构成：公司环境可分为外部环境和内部环境5.1.1公司外部环境构成公司外部环境因素包括但不限于以下内容：---政治因素，如政治稳定性，公共投入，本地基础设施，国际贸易协议---经济因素，如货币兑换汇率预测，国家经济走向，通货膨胀预测，信贷可得性---社会因素，如本地失业率，安全感，教育水平，公共假期和工作时间，职业道德准则---技术因素，如新领域科技，材料及设备，专利有效期---竞争力，包括组织市场占有率，相似或可替代品及服务，市场领先者趋势，顾客增长趋势，市场稳定性---影响工作环境的因素，如法律、法规要求，包括环境法规及行为准则5.1.2公司内部环境构成---组织整体表现，包括财务因素---资源因素，包括基础设施，过程运行环境，组织的知识---人力因素，如人员能力，组织文化，工会谈判和协议---资源因素，包括基础设施，过程运行环境，组织的知识---人力因素，如人员能力，组织文化，工会谈判和协议---运营因素，如过程，生产，或交付能力，质量管理体系绩效，顾客评价---组织治理相关因素，如决策的规则和程序，以及组织架构5.2公司内、外部环境因素信息的获取公司可以通过多种来源获取内、外因素的信息，例如国家或国际新闻、网站、国家统计部门和其他政府部门出版物、行业和技术出版物、本地和国家会议、行业协会等。

安全生产和环境控制程序范本

安全生产和环境控制程序范本一、概述本公司高度重视安全生产和环境控制工作，为保障员工及环境安全，特制定以下程序。

本程序适用于全公司各生产部门及环境控制工作，要求全体员工严格遵守，确保安全生产和环境保护工作得到有效落实。

二、安全生产程序2.1 安全设备和防护用品的管理2.1.1 各部门负责人定期检查安全设备和防护用品的完好情况，如有损坏或过期现象应及时更换。

2.1.2 员工在工作岗位上须正确佩戴和使用相关安全设备和防护用品，任何人不得擅自拆卸或破坏。

2.1.3 新员工入职前应接受安全设备和防护用品使用培训，并签署相关安全责任书。

2.2 安全操作规程2.2.1 各部门负责人应制定本部门工作岗位的安全操作规程，并全员掌握。

2.2.2 员工在进行工作操作前，必须经过专业培训，并取得相应的操作资格证书或批准。

2.2.3 在进行高风险操作时，必须由经过培训的专业人员全程指导，确保操作的安全性和有效性。

2.3 应急预案2.3.1 公司应制定完善的应急预案，并通过演练使员工掌握相关应急处理知识和技能。

2.3.2 应急预案包括火灾、地震、泄漏、爆炸等各类事故的应对措施和应急联系方式。

2.3.3 发生事故时，员工应报告上级，并按照预案及时采取应对措施，保障员工安全并避免事故扩大。

三、环境控制程序3.1 环保设备的维护和管理3.1.1 环保设备由专职人员负责维护和管理，确保其正常运行和有效净化。

3.1.2 定期对环保设备进行检查和维修，及时更换使用寿命较短的部件。

3.1.3 对环保设备进行定期的清洁和消毒，保持其高效工作状态。

3.2 废物处理与资源回收利用3.2.1 公司应合法并安全地处理各类产生的废物，在符合国家相关环保法规的前提下进行处理和处置。

3.2.2 全员参与废物分类工作，定期开展废物回收利用的培训活动，促进资源的可持续利用。

3.3 环境风险评估与监测3.3.1 公司应进行环境风险评估及监测工作，确保环境风险的及时发现和隐患的排除。

EHS程序文件

4.3.8对有害能源能源（包括电能、机械能、气能、水能、化学能、以及热能）的控制见《有害能源控制程序》。
4.3.9根据不同岗位和工种的特性，应配备相应的个人防护设备具体见“个人防护设备使用管理规定表”
4.3.10对于高于1米的开放式楼梯和开放式楼面应安装栅栏或锁链，以防坠落。
新建、改建、扩建和技术改造工程项目的职业健康安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
4.5.2.3 可回收废弃物
可回收废弃物由有需求单位回收，对涉及到资质的回收单位，由EHS安全员核查其资质。
编制
审核
批准
1.目的
通过对环境、健康、安全、工作条件等进行风险的识别认定、分析评估以及控制管理，把工作环境中的危险因素减少到最低限度。
2.范围
适用于对公司范围内的环境、健康、安全（EHS）的管理。
3.职责公司生产区域的环境健康安全由车间安全员负责，其它区域由公司安全员负责。
4.程序
4.1培训、意识和沟通
4.1.1公司指定专人负责EHS事务并接受相应的培训，有能力识别公司之环境健康和安全因素，加以分析评估，制定相应文件加以控制。
废弃物分类公司废弃物分为三类，有害废弃物、可回收废弃物与生活废弃物。
4.8.2废弃物管理
4.8.2.1一般生活废弃物一般生活废弃物由产生部门人员负责分类存放在指定的垃圾桶内后，定期倒到公司垃圾储存区, 由环卫所回收。
4.8.2.2有害废弃物由各产生部门人员负责分类并集中到指定存放地点，委托由环保主管机关核准的有资质的回收站代为清运处理。存放有害废弃物的储藏桶应有桶盖、桶盖箍以及桶塞。确保桶盖、桶盖箍以及桶塞可防止储存桶翻倒时废弃物外泄，并可防止雨水进入。储藏桶外应有标识和警示标志。
4.5.9接触有毒有害化学物质的职工，按规定要求每二年进行体检，对不适应继续从事原岗位工作的职业病人调离原岗位，并妥善安置。上述人员体检结果各级行政保卫部门必须留存归档。

新版质量管理体系程序文件-组织环境分析及相关方控制程序(中英文版)

XXX有限公司质量管理体系程序文件组织环境分析及相关方控制程序（中英文版）Organization environment analysis and related party control procedure组织环境分析及相关方控制程序Organization environment analysis and related party control procedure1、目的purpose为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。

To ensure that the company's quality management system planning can achieve the desired results, identify, monitor and review the company's purpose, strategic direction related to the internal and external environment; Identify, monitor and review the expectations or requirements of relevant parties related to the quality management system of the company; Identify risks and opportunities according to internal and external factors and expectations or requirements of relevant parties, combined with the company's existing strengths and weaknesses; Plan countermeasures against identified risks and opportunities.2、范围scope适用质量管理体系所有相关的部门与过程。

环境及安全监测控制程序

****电梯有限公司环境及安全监测控制程序批准：审核：编写：文件控制印章及编号本程序签署及更新摘要：****电梯有限公司发布1 目的本程序通过对目标与指标、法律法规和关键特性的例行监测，以取得可靠准确的数据，使环境及职业安全健康管理体系的运行始终处于受控状态。

2 范围本程序适用于公司生产过程、服务过程以及生活设施运作中所有与环境及职业安全健康有关的法律法规标准遵守情况、目标指标完成情况的监测和评价。

3 职责3. 1总务科、安全动力科分别负责监督公司内部和服务现场的环境、职业安全健康法律法规及标准的遵守情况，监控环境、职业安全健康目标指标的完成情况，过程运行控制的实施情况。

3. 2 质管部负责委托有资质的机构校准公司的测量仪器和设备。

3. 3 相关部门定期检查本部门的环境、职业安全健康状况，并负责协助监测。

4 程序4. 1定期评价4. 1. 1 总务科、安全动力科在每年举行的管理评审会议上分别对公司当年贯彻执行环境、职业安全健康法律法规及标准的情况，以及环境、职业安全健康目标和指标的完成情况做出评估报告，并提出下年度环境、职业安全健康运行控制监控的重点。

4. 1. 2 各部门每月对本部门整合弄管理体系运行情况进行监控，并将巡视情况记录在XXX/F073〈部门目标、指标统计表〉中。

当月的<部门目标、指标统计表>于下月5日前交到质管部，汇总后于下月15日在XXX/F061《体系月报》上发布。

并由体系管理科将各部门目标指标的完成情况每季度向管理者代表汇报一次。

4. 1. 3 对巡视中各部门出现的问题由部门负责人负责整改，由相应事业部进行验证，并保留相关记录。

4. 2技术性监测4. 2. 1 污水的监测参见XXX/P18《污水控制程序》中的4.4。

总务科人员发现有某一项接近标准的临界值，轻微或偶尔超标时，应及时采取相应的治理措施。

问题严重时应及时上报管理者代表。

4. 2. 2 噪声的监测参见XXX/P21《噪声控制程序》中的4.3。

环境体系程序文件

环境体系程序文件第一点：环境体系程序文件的重要性环境体系程序文件是企业进行环境管理的基础性文件，它对于企业的环境管理体系运行具有重要的指导作用。

首先，环境体系程序文件可以帮助企业明确环境管理的目标和任务，为企业的环境管理工作提供明确的方向。

通过制定程序文件，企业可以系统地规划和组织环境管理活动，确保各项活动能够按照既定的目标和要求进行。

其次，环境体系程序文件可以帮助企业建立健全环境管理体系。

程序文件中应包含企业环境管理的各个方面，如环境政策、组织结构、职责权限、制度规定等，这些内容可以为企业提供一个完整的环境管理体系框架。

通过这个框架，企业可以将环境管理融入到日常运营中，形成一套持续改进的机制，从而提高企业的环境绩效。

此外，环境体系程序文件还有助于企业进行风险识别和评估。

程序文件中应包含企业环境风险评估的方法和步骤，通过系统地识别和评估环境风险，企业可以及时发现可能对环境产生影响的活动，并采取相应的措施进行控制和管理。

这样可以有效地预防环境事故的发生，降低企业因环境问题而带来的风险。

最后，环境体系程序文件是企业进行内外部沟通的重要依据。

程序文件可以向内部员工传达企业环境管理的要求和目标，使员工能够更好地理解和参与环境管理工作。

同时，程序文件也可以向外部利益相关方展示企业的环境责任和绩效，提升企业的社会形象。

第二点：如何编写有效的环境体系程序文件编写有效的环境体系程序文件需要遵循一定的原则和方法。

首先，程序文件的编写应遵循简洁明了的原则，避免冗长和复杂的表述，使文件内容易于理解和执行。

其次，程序文件应具有一定的灵活性，能够适应企业经营环境的变化和管理需求的变化。

在编写程序文件时，企业应充分考虑自身的实际情况，结合企业的规模、行业特点和环境管理现状，确定适合自身的环境管理目标和任务。

同时，企业还应参考相关的环境管理标准和要求，如ISO 14001环境管理体系要求等，确保程序文件的内容符合国家的法律法规和政策导向。

环境体系程序文件

环境体系程序文件一、文件背景随着全球环境保护意识的日益增强，企业开始致力于环境管理体系的建立与实施，以实现环境友好的生产与经营。

为了更好地指导企业开展环境管理体系建设，本文将介绍环境体系程序文件的相关内容。

二、环境体系程序文件概述环境体系程序文件是环境管理体系的核心组成部分，它详细规定了企业在环境保护方面的管理、操作和监督流程。

程序文件包括一系列标准的操作流程和规范，以确保企业在日常运营中能够符合环境保护法规要求，同时实现可持续发展。

三、环境体系程序文件的内容1、环境管理组织架构与职责：明确企业各级组织在环境管理方面的职责与权限，确保环境管理体系的有效运转。

2、环境法律法规与标准：阐述企业应遵守的环保法规与标准，以及如何进行合规性评价和监督。

3、环境因素识别与评估：指导企业如何系统地识别和评估自身的环境因素，以及如何确定重要环境因素。

4、环境目标与指标：制定企业的环境目标与指标，明确实现这些目标与指标的具体措施和时间表。

5、环境管理体系文件管理：规定环境管理体系文件的结构、编制、审核、批准、发布和更新等方面的要求。

6、环境培训与意识提升：安排针对不同岗位员工的环保培训，提高员工的环保意识和技能。

7、环境管理体系内部审核：定期进行环境管理体系内部审核，以确保体系的有效性和符合性。

8、环境绩效监测与改进：对环境绩效进行持续监测，发现问题及时采取改进措施，以提高环境管理体系的绩效。

四、编写环境体系程序文件的注意事项1、紧密结合企业实际：在编写程序文件时，应充分考虑企业的生产特点、工艺流程、资源利用等方面，确保文件的针对性和可操作性。

2、语言简明扼要：程序文件的表述应简洁明了，尽量避免使用复杂的术语和冗长的句子，以便员工理解和执行。

3、遵循标准要求：编写程序文件时应遵循国际和国内的环境管理体系标准和指南要求，确保文件的合规性和标准化。

4、注重实用性：程序文件应具有实用性，能够指导企业的环保实践，提高环境管理水平，同时能够满足内外部审核的要求。

GJB9001C环境识别分析与相关方要求控制程序

文件制修订记录1.0 目的确定与公司宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部、内部环境因素以及具有影响或潜在影响的、与质量管理体系有关的相关方及其要求，同时确定与公司所承担装备任务相关的法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素，并进行监视和评审，达到识别质量体系存在的风险和机遇的目的，具备应变能力，以适应变化的环境，提升质量管理体系运行的绩效。

2.0 范围适用于对质量管理体系环境及相关方的分析。

3.0 职责3.1 XXX部是公司内部和外部环境因素的归口管理部门，负责公司内部和外部环境因素相关信息的确定、监视、分析、评审，组织编写专题报告、战略发展规划等。

3.2 XXX部是公司相关方的归口管理部门，负责收集上级单位等的需求和期望，并汇总其它所有相关方的意见、需求和期望，进行分析、评审，提出措施供领导层决策。

3.3 XX部负责与公司有关的顾客及其需求和期望的确定、监视、分析，并将相关材料提供给XXX部。

3.4 XXX部负责外部供方及其需求和期望的确定、监视、分析，并将相关材料提供给XXX部。

3.5 XXX部负责与公司员工需求和期望的确定、监视、分析，并将相关材料提供给XXX部。

3.6 其他相关部门、单位按职责分工予以配合。

4.0 定义4.1 环境识别分析过程的输入是影响公司宗旨和战略方向，以及实现公司质量体系目标的内、外部因素的相关信息，公司对内、外部因素相关信息的监视与评审情况，与公司承担装备任务相关的法律法规、标准、使用要求、保障条件等影响因素，对公司所处环境情况进行分析；其输出是环境因素分析报告；其活动是确定、监视、分析、评审公司内外部环境因素相关信息和编写环境因素分析报告。

4.2 相关方要求的输入是公司稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响的、与质量管理体系有关的相关方及其要求，通过适当的方式收集；其输出是相关方要求和期望清单和顾客满意和有关相关方的反馈信息；其活动是确定相关方，分析、监视和评审相关方的需求和期望，收集顾客满意和有关相关方的反馈信息。

组织环境分析控制程序

1. 范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。

2. 目的为满足ISO9001：2015和IATF16949-2016标准6.1理解组织及其环境的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。

3.术语PESTEL分析模型：又称大环境分析，是分析宏观环境的有效工具，不仅能够分析外部环境，而且能够识别一切对组织有冲击作用的力量。

它是调查组织外部影响因素的方法，其每一个字母代表一个因素，可以分为6大因素：政治因素(Political)、经济因素(Economic)、社会因素(Social)、技术要素（Technological）、环境因素(Environmental)和法律因素(Legal)。

波特五力模型，是迈克尔·波特（Michael Porter）于20世纪80年代初提出，它认为行业中存在着决定竞争规模和程度的五种力量，这五种力量综合起来影响着产业的吸引力以及现有企业的竞争战略决策。

五种力量分别为同行业内现有竞争者的竞争能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、供应商的讨价还价能力、购买者的讨价还价能力。

4.负责部门：办公室5. 程序内容5.1职责分工5.1.1办公室为本程序的归口管理部门，负责本公司的外部环境分析、评价。

5.1.2办公室组织相关部门，对内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素等）的分析、评价。

同行业市场索赔因素分析评价。

5.1.3 生技部负责内部环境中设施、设备的分析、评价。

5.1.4 品质部负责内部环境中质量管理体系绩效的分析、评价。

5.1.5 销售负责内部环境中顾客满意的分析、评价。

5.1.6 供销部负责内部环境中外部供方绩效的分析、评价。

5.1.7 生技部负责内部环境中过程运行环境、各工序有效作业效率的分析、评价。

中小企业环境体系文件控制程序

确保环境管理体系文件的有效性和适用性确保Βιβλιοθήκη 境管理体系文件的完整性和准确性
确保环境管理体系文件的可追溯性和可验证性
确保环境管理体系文件的保密性和安全性
适用范围
中小企业
环境管理体系文件环境管理体系文件的起草、修订、审核、批准、发布、使用、修改、废止等环节环境管理体系文件的保存、归档、销毁等环节
归档的范围和要求
归档范围：所有与环境管理体系相关的文件，包括但不限于政策、程序、记录、报告等
归档要求：文件应完整、清晰、易于检索，并按照一定的分类和编号进行归档
归档时间：文件应在其有效期内及时归档，过期文件应及时销毁或归档
归档地点：应设立专门的档案室或档案柜进行归档，并确保档案的安全和保密
其他相关部门的职责
文件控制程序的执行和监督
章节副标题
文件的执行
制定文件控制程序：明确文件控制程序的目的、范围、
职责和流程
培训员工：对员工进行文件控制程序的培训，确保员工了解并遵守程
序
实施文件控制程序：按照文件控制程序的要求，对文件进行管理、修改、分发和销
毁
监督文件控制程序：定期检查文件控制程序的执行情况，确保程序得到
归档的管理和利用
归档的内容：包括文件记录、修改记录、审批记录等
归档的目的：确保文件记录的完整性和可追溯性
归档的方式：电子归档、纸质归档等
归档的利用：便于查询、检索、统计和分析，为决策提
供依据
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文件的发放、使用、保管
文件发放：由文件管理员负责，确保文件及时、准确、完整地发放给相关人员

分析评价控制程序

分析评价控制程序1 范围适用于XXX电子有限公司质量、环境、HSF管理体系的各过程。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过引用而成为本部分的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后的所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

l ）《-- 年度质量分解目标》2）《XXX公司环境目标、指标》》3）《环境监视和测量控制程序》4）《1纠正和预防措施控制程序》3 职责3.1 全面质量管理科负责组织、指导数据分析方法的应用并对有关部门进行监督；负责收集和分析内、外部质量体系审核相关数据。

3.2 各部门按《-- 年度质量分解目标》、《XXX公司环境目标、指标》的要求，负责收集部门目标的数据，进行统计分析，将分析结果提交全面质量管理科。

3.3 环境HSF的数据分析按《环境监视和测量控制程序》实施。

4 程序4.1 数据收集为证实、评价和改进质量、环境、HSF管理体系的适宜性、有效性，公司相关部门应收集与产品、过程和质量、环境、HSF管理体系有关的数据，数据来源主要有：a. 最终用户、经销商、售后服务部反馈信息和顾客满意度统计；b. 进货、过程和最终产品的检验、测试等结果；c. 过程的监控记录和产品维修结果；d. 供方评定和控制的有关统计数据等。

4.2 数据统计4.2.1 统计频率各部门/ 车间按《-- 年度质量分解目标》中不同目标设定的不同频率进行。

4.2.2 统计方法各部门/ 车间按《-- 年度质量分解目标》中不同目标设定的不同统计方法进行。

4.2.3 统计报表各部门/ 车间根据统计结果作成相应的统计报表( 格式不限) 。

4.2.4 各部门在每月10日之前提交数据统计的资料于品质部。

4.3 数据统计结果分析4.3.1 来料检验科将进货检验的数据统计结果通知采购部，采购部根据检验科的统计结果评价供方供货质量水平，作为评定供方业绩的依据。