仓储部工作流程

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仓库各类操作流程图

仓库各类操作流程图

仓库各类操作流程图一、仓库验收流程图1、供应商将货物送至仓库,在仓库门口提交送货单及发票。

2、仓库管理员审核送货单和发票,确认送货单填写是否正确,发票金额是否与采购订单一致。

3、如果送货单填写正确,发票金额与采购订单一致,仓库管理员在送货单上签字确认。

4、供应商在送货单上签字确认,并将送货单留存一份在仓库。

5、仓库管理员将货物送至指定货位,并按照要求进行验收。

6、如果货物存在质量问题,仓库管理员及时供应商解决。

7、如果货物验收合格,仓库管理员在验收单上签字确认,并将验收单提交至财务部门。

8、财务部门审核验收单和发票,无误后进行付款。

二、仓库发货流程图1、销售部门将销售订单提交至仓库,通知仓库发货。

2、仓库管理员根据销售订单准备货物,并填写发货单。

3、仓库管理员将发货单提交至物流部门,安排物流运输。

4、物流部门根据发货单安排车辆运输,并将货物送至客户指定地点。

5、客户在收货时签字确认,并将签字单提交至仓库管理员。

6、仓库管理员将签字单留存一份在仓库,并将另一份提交至销售部门。

7、销售部门根据签字单进行销售结算,并将款项提交至财务部门。

8、财务部门审核销售订单、签字单和发票,无误后进行付款。

三、仓库库存管理流程图1、仓库管理员每天对库存货物进行盘点,确保库存数量准确无误。

2、如果库存数量出现异常,仓库管理员及时采购部门进行补充或调整。

3、采购部门根据销售订单和库存情况制定采购计划,并向供应商下达采购订单。

4、供应商按照采购订单要求送货至仓库,仓库管理员进行验收和入库操作。

5、仓库管理员根据实际库存情况对货物进行合理摆放和调整,确保货物存储安全可靠。

6、仓库管理员定期对库存货物进行检查和维护,确保货物质量完好无损。

各类施工流程图一、基础工程施工流程图1、基础工程由设计图桩号定位放线→移交测量队放线→移交土方队按图开挖→报监理验收→开挖后隐检→绑扎基础钢筋及柱插筋→浇灌基础混凝土→基础验收。

2、注意事项:定位放线必须经监理及业主验收,严禁超挖乱挖;钢筋绑扎要符合设计要求及规范规定;严禁使用不合格材料;浇注混凝土时要严格控制坍落度及和易性,并报送监理一份。

仓储入库作业流程

仓储入库作业流程

仓储入库作业流程仓储入库是指将物料从外部运输工具(如卡车、船舶等)转移到仓库内的过程。

它是仓储管理中非常重要的一环,对于保证物料的安全、准确、高效入库具有至关重要的作用。

下面将介绍仓储入库的具体作业流程。

1. 接货验收。

当外部运输工具将物料送到仓库时,首先需要进行接货验收。

验收人员需要核对外部运输单据和实际送到的货物,确保货物的数量、品种与单据一致。

同时,还需要对货物的包装情况进行检查,以确保货物在运输过程中没有损坏。

2. 货物定位。

验收合格的货物需要按照仓库的规定进行定位,通常是根据货物的种类、尺寸、重量等特征进行分类,并将货物放置在相应的存储区域。

在进行货物定位时,需要注意货物的堆放方式,确保货物稳定、安全。

3. 数据录入。

在货物定位完成后,需要将货物的信息录入仓储管理系统中。

包括货物的名称、数量、位置等信息。

这些信息将作为仓库管理的重要依据,对于后续的出库、盘点等工作具有重要作用。

4. 入库操作。

入库操作是指将货物从接货区域转移到存储区域的具体操作。

这需要使用搬运设备(如叉车、手推车等)将货物从接货区域运输到存储区域,并进行适当的堆放。

在进行入库操作时,需要注意货物的安全,避免货物在运输过程中发生损坏。

5. 入库记录。

完成入库操作后,需要及时记录入库的货物信息,包括入库时间、入库数量、入库位置等。

这些记录将作为仓库管理的重要依据,对于后续的库存管理、盘点等工作具有重要作用。

6. 入库检查。

最后,需要进行入库检查,确保入库操作的准确性和完整性。

检查人员需要对入库的货物进行核对,确保货物的数量、品种与记录一致。

同时,还需要对入库的货物进行质量检查,确保货物在入库过程中没有损坏。

以上就是仓储入库作业流程的具体内容。

通过严格执行这些流程,可以保证仓储入库操作的准确、高效,从而提高仓储管理的水平,确保货物的安全、准确存放。

同时,也可以为后续的库存管理、出库操作提供可靠的数据支持。

希望以上内容对您有所帮助。

仓库的作业流程

仓库的作业流程

仓库的作业流程仓储作业是指从商品入库到商品发送出库的整个仓储作业全过程。

以下是店铺为大家整理的关于仓库的作业流程,给大家作为参考,欢迎阅读!仓库基本工作流程1.及时、准确维护库存管理系统,确保仓库物品的帐、卡、物三者一致,仓库区域划分明确,物料标识清楚,存卡记录连续、字迹清晰;2.做好仓库物料的收发存管理,严格按流程要求收发物料,并及时跟踪作业物料的发送,协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督;3.与车间领料组及采购员密切配合,做好生产物料的调度工作,切实履行物料储备和配送的物流职能,并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况;4.对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责,对部品物料的实行分区存放管理,确保库容库貌;定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布,按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。

5.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作;仓管人员应具备的基本技能1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序;2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程;3. 具备一定的质量管理知识和财务知识;4. 懂电脑操作。

收货验收1. 货物进仓,需核对订单(采购订单和生产订单)。

待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。

① 严禁无订单收货;因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理,但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单;② 严禁超订单收货。

因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货,应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。

2. 货物进仓,必须采用合适的方法计量、清点准确。

大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查,抽查时发现实际数量小于标识数量的,应按最小抽查数计算接收该批货物。

3. 货物进仓,需办理质量检验手续,其中:① 外协、外购物料/产品必须填报《报检单》,检验合格后方可办理正式入仓手续;其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量,且不得加盖代表公司的任何公章。

仓库管理制度及工作流程(精选10篇)

仓库管理制度及工作流程(精选10篇)

仓库管理制度及工作流程仓库管理制度及工作流程目的:为规范企业仓库管理,加强对仓库进出货物的监管,防止货物遗失、损毁和浪费,保证货物左右,确保企业的正常运营。

范围:本制度适用于企业内所有的仓库。

制度制定程序:1.组织制定方案及草拟制度。

2.征求意见,修改完善。

3.企业领导审定并公布。

4.财务部门负责实施、监督和评估。

内容:1.仓库的定义:为存储企业的货物,同时也是企业日常管理重要部门。

2.仓库管理人员的职责:(1)仓库管理员负责仓库的日常管理工作。

(2)库房管理员负责货物的进出库、上下架等工作。

3.仓库进出货物的管理:(1)无论是出库还是入库的货物,必须经过仓库管理员和库房管理员的确认方可进行。

(2)仓库进出货物必须采用手工签字方式,并留存签字记录。

(3)对于价值较高的货物,必须进行实名登记,并实行定期盘点,确保货物的安全。

4.仓库的保管管理:(1)仓库内每件物品必须进行编码,并在入库后进行定期盘点。

(2)对于需要特殊保管的货物,必须进行特殊标识,并严格控制出库。

(3)仓库内必须清洁卫生,且布局及存储方式必须合理。

5.仓库的安全管理:(1)仓库内必须安装监控设备,并保证设备畅通稳定,确保货物不被盗、损害和偷漏。

(2)早晚有专人进行巡查,发现问题应及时处理并上报领导。

(3)仓库内为纸质资料必须进行分类保管,以免出现重要资料遗失。

6.仓库的资产管理:(1)仓库内未使用或报废的资产必须及时放入存储区。

(2)如果后续需要使用这些资产,必须经过仓库管理员和相关部门审核后,才可以申请使用。

责任主体:1.仓库管理员。

2.库房管理员。

执行程序:1.仓库进出货物必须经过仓库管理员和库房管理员确认,签字生效。

2.对于货值较高的货物,必须进行实名登记,并进行定期盘点。

3.仓库内必须安装监控设备,并保证设备畅通稳定。

4.仓库内的资产必须定期盘点,并及时放入存储区。

责任追究:1.对于严重违反本制度的责任人员,将依据公司相关制度进行处理,并有可能被记用或开除。

仓库工作流程和操作指引

仓库工作流程和操作指引

仓库管理第一章:仓库管理简介仓库管理也叫仓储管理,英文WarehouseManagement,简称WM,指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制;仓库管理作为生产与交易服务的物流活动中的一项,它融于整个物流系统之中,与其它物流活动相联系、相配合;仓库管理活动包括了物品的进出、库存、分拣、包装、配送及其信息处理等六个方面,它的最终目的是为了满足供应链上下游的需求;按照供应链管理的思想,供应链管理的目标就是要消除一切无效率的活动,即不增值的活动;仓库管理作为供应链管理中的重要环节,完全消除库存至少在当前来看,还是无法达到;但是我们应该把不断减少库存作为一个使命,作为一个仓库管理者最基本的责任去实践,只有这样,仓库管理才变得意义深远;第一节组织结构与职责1.1定义1.1.1仓库:指在产品生产或商品流通过程中因各种原因而使产品、物品暂时存放的场所;1.1.2仓库管理:对仓储物品的收发、结存等活动的有效控制;1.1.3目的:是为了保证仓储物品的完好无损,确保生产经营的活动正常进行,并在此基础上对各类物品的活动状况进行分类记录,以明确的图、表方式表达仓储货品在存量、质量方面的状况,以及目前所在的地理位置、所属部门、订单类别和仓储分散程度等情况的综合;1.1.4作用:一是为会计核算部门提供了准确的信息来源,一是对促进生产提高效率起着重要的辅助作用;组织结构仓库主管的岗位职责:1.3.1根据公司的生产销售能力,确定原材料及产品的标准库存量;1.3.2及时与生产部和销售部计划部沟通,保证生产用原材料的库存供给和销售产品所需的库存供给;1.3.3定期编制采购物品的入库台帐、退货台帐及库存台帐,报送计划部及帐务部; 1.3.4组织人员保证库存环境符合要求,确保原材料和成品的品质不变; 1.3.5制定并实施仓库的管理制度和管理方法; 1.3.6完成上级交办的其他工作; 仓库管理员含帐务员的岗位职责:1.4.1管理进出库货物,按规则收、发、存储货物;1.4.2核对货物入出库单据凭证,清点实物,与外部送货接货人员办理交接手续; 1.4.3安排货物的存放地点,登记物料卡;1.4.4按照生产销售需求,调整、控制库存数量,及时配货; 1.4.5填制、报送各种货物单据,定期盘点并上报盘点报告; 1.4.6ERP 系统的实时更新; 1.4.7实施仓库的安全管理; 1.4.8完成上级交办的其他工作; 第二节团队价值观及KPI 指标仓库的团队价值观:学习、服务、协作、卓越;2.1.1学习:仓库员工要持续学习,快速学习,不断进步;工作上要精益求精,不仅仅精通所在工作岗位业务,同时对仓库其它工作岗位业务也要熟悉;每位员工都是工作业务的多面手,成为仓库管理的专业型、复合型人才;2.1.2服务:仓库是服务部门,内外相关部门都是我们的客户;工作要迅速、准确、高效; 2.1.3协作:仓库内部因各项工作的特殊性,在工作流量上会有不均衡性,这要求团队有高度的合作精神,相互支持配合;同时,与仓库以外的其他部门要有同样的协作精神;部门经理实物主管 原料收货组长帐务主管原料仓组长成品收发组长 成品外销组长帐务组长仓管员 仓管员 仓管员 仓管员 帐务员高级主管2.1.4卓越:提高工作效率,追求零缺陷,创建一流仓务管理的典范;仓库KPI指标2.2.1月安全事故发生次数为零;安全事故发生次数指的是仓库安全操作、偷盗、货物雨淋受损、火灾等所有安全事故发生次数;2.2.2月收发差错率为零;收发差错率,指的是仓库所有收发工作中差错批次数与收发总批次数的比率;收发物料范围:包含原料、辅料、半成品、成品、非直接生产物品等所有物料;收发作业范围:包含供应商收发货、加工商收发货、送QA检验、生产领退料、部门领料、成品下仓、出货等所有收发相关工作;差错种类范围:包含料号品名错误、数量错误、贴纸错误、未按规定要求作业等所有差错;数据来源范围:IQC、OQA、PRD、供应商等关联部门反馈;如成品备货时,给到QA检验,QA 发现贴纸料号打错;2.2.3月账物相符率100%;账物相符率,指的是抽盘中的准确项目与实际盘点总项目的比率;抽盘人员:独立于仓管员外的其他人员,如账务员、财务人员、第三方审核人员及主管指定的其他成员等;数据来源:仓库周、月、年盘点表,财务不定期抽盘表;2.2.4月ERP系统一次性录入差错率为零;ERP系统一次性录入差错率指的是账务员一次性录入数据过程中,错误笔数与做账总笔数的比率;2.2.4.1一次性录入指的是首次录入,比如账务员刚刚录入完系统过完账,马上就发现自己录入的数据有错,需要再修正数据,此情况也要计算在内,没有过账不计算在内;2.2.4.2错误笔数指的是系统错误的行数记录,如一个日记账有三条记录,日记账的单据类型错误,导致三条记录的单据类型全部错误,错误笔数应是3笔,而不能计算为1笔;2.2.4.3非PMC建单如PRD系统建单,PRD建单错误,但PMC过账时没有发现,此类错误也要计算在内;2.2.5月客户审核通过率100%;客户审核通过率指的是客户审核通过次数与客户审核总次数的比率;2.2.6月5S零问题;月5S问题指的是仓库在公司5S检查评比中认定的问题点为零第三节仓库的现场管理仓库的选址3.1.1影响仓库选址的因素:内部因素有公司的经营方针政策、经费预算、仓库技术、装卸的方便程度、车辆运行线路及废弃物处理;外部因素有城市道路规划、交通运输方式、水电等资源供应及客户状况等;3.1.2仓库选址策略需考量原材料、生产、客户之间的物流状况,有制造定位策略、中间定位策略、市场定位策略;仓库的设计仓库的设计需考虑三个方面内容:仓库的楼层数、空间利用计划和产品连续流;仓库的环境一般环境要求:3.3.1通风通气通光,干燥干净;3.3.2温度5℃-35℃,相对湿度45%-85%;3.3.3物料放置整齐、平稳,为避免潮湿尽可能用卡板垫底;3.3.4地面、墙面、天花板、门窗保持清洁;3.3.5物品不能裸露摆放,包装外表保持清洁;3.3.6保存期届满的产品应及时通知重检,物料一经发现变质应及时处理;特殊仓库要求:低温低湿仓,易燃易爆品仓,特殊化学品仓等等,具体要求参照MSDS;仓库的安全管理仓库安全最基本的要求是保证人和物在生产、储存中的安全;主要内容包括保卫、警卫工作,消防工作,安全操作技术,安全运输,有毒有害品和危险品品特殊管制等;安全管理要建立定期巡视检查制度,并有相应记录;仓库储位规划3.5.1面积配置:主要考虑仓储总面积、公共设施、各功能区域、有效储存面积等;3.5.2储位设定:从基准存量、收发频率考虑储位的设定与编号;3.5.3堆放方式:参考包装类别、物品特性、供货方式、储存工具分为托盘化管理、ABC分类管理、六号定位法、五五堆放法;3.5.4物品标示:物料卡内容设计,颜色管理;定期与不定期检查管理3.6.1定期检查指每月或每周对工作结果进行一次全面检查,以便发现问题,实施预防和纠正措施;3.6.2定期检查的内容有:总的帐物数量、库存材料、库存成品、库存积存品slowmoving、库存不合格品、包装状态、环境品质状态、安全状态、放置状态;3.6.3不定期检查指仓管员不定期进行帐、物自我检查和确认;检查项目可轮换,方式以抽查为主;第二章仓库工作流程与仓库操作指引第一节仓库主要操作流程原料收发作业流程成品出货流程帐务处理流程客户退货流程盘点操作流程第二节仓库各项工作操作指引具体请参考仓库工作手册第三章仓库管理制度第一节仓库安全管理制度仓库安全工作要贯彻预防为主的方针,做好防火、防盗、防工伤事故、防货物受损的出现;“谁主管,谁负责”,仓库主管应对仓库的消防安全工作全面负责,仓库各岗位人员对本岗位的消防安全工作负责;仓务员每天至少巡查一次,组长每天至少巡查一次,仓库主管每周至少巡查一次,所有巡查必须有记录;针对仓库安全,仓库主管至少每季度与OHS、FE等部门对所有库位联合巡查一次;设置醒目的禁火标志;库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品,保持通畅;严禁在消防设施周围堆放物品;仓务员要坚守岗位,离库时,应关好门窗,切断不必要的电源;仓库内严禁乱拉电源,严禁私自充电如手机、相机等;易燃易爆物品专库储存,专人管理,库内要有良好的通风设备及防泄漏装置;配齐灭火器、消防栓、消防桶等消防器材,并设置在显眼和便于取用的地点,确保任何时候都完好、有效;全体员工要爱护消防设施,禁止毁坏、偷盗消防设施,不能将消防设施挪作他用;除发生事故外,任何人不得私自动用;每季度对全体员工进行一次安全、防火教育课,新员工入厂一律先培训上岗,熟练掌握消防规则,消防技术和消防器材的使用方法,并组织演习,提高员工的消防观念,锻炼员工的消防技能;库房内严禁烟火,需要明火作业时,需安全部审批,并采取有效的安全防范措施后,方可明火作业;仓库消防走火通道示意图要置放于仓库明显处,每位员工要熟悉示意图,如紧急出口、消防器材位置等;非工作人员未经许可不得入库,执行出入登记制度;提高员工素质,开展素质培训﹑法制教育;仓库监控设施有效运作;对于举报盗窃的行为,实行奖励;切实做好仓库盘点;物料收发严格办理手续﹑凭证出入库;不得私自借料给其他部门;依照搬运作业指导操作,要做好货物防护,同时注意人身安全;做好储存管理,防止货物受到损坏和变质;严格按照作业程序操作;对违反安全操作规程和消防法规所造成经济损失,给予责任者批评教育或惩处,直至依法追究刑事责任;第二节仓库收发存管理制度﹑入库管理制度物料的入库指的是收货、验收、办理入库手续的全过程;要把好“三关”,验收的数量关、检查的质量关、单据的核查关;物料只有顺利地通过三关后,才能办理入库、登账、立卡等手续;2.1.1收货;单据及相关凭证等手续要齐全,要符合我司订货要求;2.1.2货物检查和验收;首先对外观进行检查,如有没有变形、破损等,核对货物名称、数量等是否正确,如发现有不相符现象,仓务员有权办理拒绝收货,视其程度报告给MC、SRC、上司处理;2.1.3收货后,提交给IQC检验;2.1.4IQC检验合格后,要及时办理入库;2.1.5库存实物管理员和入库仓务员交接清楚,实物摆放到相应的储位;登账;做好相关物料卡和系统账务;2.1.7建档;对已入库的物料建立物资档案,对每份入库的相关单据及凭证存档,并保存好;出库管理制度2.2.1物料出库,必须凭相关人员签批的有效单据凭证才能办理出库手续;2.2.2必须遵守先进先出的原则;物料出库的“5不”发料原则;2.2.3.1无发料凭证或凭证无效时不发;2.2.3.2手续不合要求的不发;2.2.3.3质量不符合要求的不发;2.2.3.4规格不对的不发;2.2.3.5未经登账入卡的不发;2.2.4物料出库要准确、及时,出库工作应尽量一次完成,以免造成混乱和差错;2.2.5确保库存剩余物料的标识及可追溯性;2.2.6确保发出和余留的物料均妥善包装、防护,不影响品质;2.2.7物料出库后必须及时登卡和入账,确保实物与账目一致;储存管理制度2.3.1为物料提供适宜的保管环境,根据不同的物料特性和用途并结合具体条件,将物料存放在合理的场所和位置;2.3.2科学堆放;堆垛合理,安全可靠,成行成列,整齐有序;2.3.3职责明确;仓务员对其保管物料负有保管的直接责任,要做到人各有责,物各有主,事事有人管;物料如有损失、盘盈、盘亏,仓务员应如实上报,按规定程序审批后,方可处理,未经批准,一律不准擅自更改账目或处置物料;2.3.4保管到位;保管物料要根据其自身特性,加强保管措施,如危险品管控和低温低湿管理,保证物料安全和不变质;2.3.5严格审批;保管物料,未经上司同意,一律不准擅自借出;2.3.6保障安全;仓库要防卫严密,慎防盗窃,禁止非本库人员擅自入库;做好消防安全管理,仓务员要能熟练使用消防器材和掌握必要的防火知识;做好日常安全巡查;2.3.7存储中的物料如发生纸箱变形、挤压、跌落等现象时,仓务员要及时采取有效措施处理;2.3.8做好盘点;按规定的频率进行盘点,并提供有效的数据信息;2.3.9做好5S;按5S规定要求操作;第三节帐务处理制度单据管理制度3.1.1所有经过仓库的单据必须字迹清晰、工整、完整;3.1.2单据签名一栏必须签全名,或是提供有部门经理允许的书面签名模式,单据上发货人、发货批准人,领料人、领料批准人不可为同一人,如部门主管或工程师领料必须由其上司批准;3.1.3单据修改必须将原错误信息用单线或双线删除,不允许在原错误信息上直接更改,并且要有修改人签名及日期,单据修改不可超过三处;3.1.4所有仓库进出的单据,进出的数量不可用加或减的方式填写数量;3.1.5按QSI-016文件规定不可使用错误的单据类型;3.1.6所有进出仓的单据,给到账务组后需要更改物料编号、仓位、数量、TAG、批次、MARKING、单位等信息必须经过仓管确认,非直接经手此单据的仓管,或其仓管的组长,不允许到账务组更改单据;3.1.7所有过完账的单据由账务组统一保管;3.1.8需仓库提交给相关部门的单据,账务员必须按时提交,提交方式按相关部门与仓库沟通后的单据上交要求提供;3.1.9存档单据按类型、仓位、日期和单号排序整理,日期以过账日期为准从大到小排序,单号在同一过账日期的基础上,从大到小排序;单据存档,装订各类单据整齐,并有明确标示,以及整理人的姓名,月底需将上月所有的过账单据装箱,所使用的纸箱统一为成品出货箱,并贴上单据存档标签,放到指定的单据存放区;账务作业制度3.2.1有效单证是录入系统的唯一凭证,严禁无单过账;3.2.2账务组对应的窗口是仓管员,账务员只接受仓管提供的系统过账单据;如因异常需要调整的单据需要组长确认,以及仓库主管批准方可调整;3.2.3正常操作无法过账时,需反馈并请相关人员处理后方可过账;3.2.4账务员不得私自修改原始单证;3.2.5过账人员不得私自修改系统数据;3.2.6收到仓管员的单据后,确认填写是否清晰完整,签名手续是否完备;3.2.7按照单据内容准确过账,并在单据的右下角签上过账人姓名及日期;3.2.8过账时有产生凭证号的单据,需将系统产生的凭证号写在单据的右上角;3.2.9任何有异常不能过账的单据,及时反馈给相关人员,因单据问题无法在当天完成过账的,及时记录到问题单据汇总表,并通知组长跟进处理;查单人员每天从系统中导出前一天过账明细,与单据逐条核对,核对后在清单上签名并将其交组长,组长负责抽查及过账错误单据的处理;过账人员每天将其负责的单据归类保存;当日单据当日完成;第四章参考与补充第一节 ATL各仓库储位一览表ATL仓库盘点有三种,一种是周盘点,一种是年度盘点,一种是抽查盘点如FNC组织的临时抽查盘点和上司临时指定的盘点1、周盘点周盘点的目的:是对上一周工作结果进行一次全面检讨,以便发现问题实施预防和纠正;具体操作方法是:账务员从系统中分类导出截止一定时间的现有库存数,做成盘点表;仓管员100%盘点,账务员抽取至少20%的P/N盘点;每月账务组要把所有库存物料抽盘一遍,也就是说要盘点完库存的所有P/N,因此我们的周盘点也称为循环盘点法;原料仓盘点时间是每周五,成品仓是每周四;盘点方式是动态的,物料收发不要求停止;2、年度盘点年度盘点指的是每财政年度结束时进行的账、物全面检查和确认;它的目的是对此财政年度的工作结果进行一次全面检讨,以发现问题,实施预防和纠正措施,并为公司管理层提供决策依据;每年有二次年度盘点,分别是3月底TDK财政年度结束期和12月底中国年度结束期,年度盘点由财务部统筹安排;盘点计划:盘点前由FNC或PMC组织相关部门就盘点时间、内容、规则、方法、要求、培训等达成一致意见,并发出详细的盘点工作计划;仓管员初盘:货物分类集中摆放后,仓库对货物进行100%的盘点,并按要求填写盘点票;仓库内部复核:初盘结束后,内部复核人员仓库主管指定的账务员、组长等非初盘人员在初盘人员的引导下进行内部复核工作;仓库内部复核也是100%核查实物、盘点票、盘点明细表三者是否一致;不同部门交叉复盘:仓库内部复核结束后,公司安排的交叉复盘人员在仓库人员的引导下进行100%复盘;审计公司及财务人员抽样核对:交叉复核结束后,外部审计/FNC人员在仓库人员的引导下进行抽盘工作;具体抽盘比例由外部审计/FNC确定;抽盘人员对核对无误的项目在盘点票与盘点明细表上签名确认,对核对有误的,应会同仓库人员修改盘点票、盘点明细表的数量,并报仓库主管签字确认;盘点收尾工作:2.6.1收集整理盘点票,填写盘点票使用控制表,财务联上交FNC,其它联仓库存档备查;2.6.2盘点明细表电子档传给FNC;2.6.3盘点差异表纸档经仓库主管、部门经理、部门总监签名确认后,连同电子档转交FNC;2.6.4FNC创建日记账,帐务人员在AX系统中核对后,提交给FNC审核过账;2.6.5仓库盘点工作总结;3、抽查盘点为某些特殊目的对仓库的物料成品进行抽样盘点,此类盘点一般不停止仓库的正常收发工作,是在领导的临时指令下实施;它主要包括:一是财务为抽查仓库帐物的准确性,临时安排的抽样盘点;二是公司管理层针对库存贵重物品,进行的突击检查;三是日常工作中因某项业务出现异常,为彻底查清某物料全部的库存状态而进行的盘点;如某个物料品质出现异常、客户紧急取消某个订单等等;四是某重要项目进行过程中,为了顺利开展下一步工作而进行的库存物料清点;盘点操作要求与周盘点类似;第四节系统参考文件以下为仓库工作参考文件,具体内容请访问:QSP-009QSI-027QSI-061QSI-069QSI-94QSI-095QSI-108QSI-135QSI-130QSI-140QSI-165QSI-168QSI-177电池成品箱包装工作指示WI-239 QSI-201WI-508WI-399ESP-010ESP-012ESI-002ESI-003ESI-004ESI-006ESI-008ESI-053ESI-054。

仓库工作流程

仓库工作流程

仓库工作流程仓库工作流程是指在仓库内进行货物存储、管理和流转的一系列操作流程。

一个高效的仓库工作流程能够提高仓库的运作效率,减少错误和损耗,从而为企业节约成本,提高竞争力。

下面将介绍一般的仓库工作流程,以供参考。

首先,仓库接收货物。

当货物到达仓库时,首先需要进行验收和登记。

验收是指对货物的数量、质量、规格等进行检查,确保货物符合要求。

验收完成后,需要在系统中登记货物的信息,包括货物名称、数量、生产日期、保质期等。

这些信息将作为后续操作的依据。

接着,货物入库。

入库操作是指将验收合格的货物按照一定的规则放置到指定的库位中。

在进行入库操作时,需要根据货物的特性和仓库的布局合理安排货物的存放位置,以便于后续的出库操作和盘点管理。

然后,进行货物存储和管理。

在仓库中,货物的存储和管理是非常重要的环节。

对于不同类型的货物,需要采取不同的存储方式,例如对于易碎品、易腐品需要采取特殊的存储措施。

同时,需要对货物进行定期的盘点和清点,确保库存数据的准确性。

接下来,是出库操作。

出库是指根据订单需求,从仓库中取出货物并进行打包、装车等操作,以便及时交付给客户。

在进行出库操作时,需要根据订单信息和库存情况进行货物的拣选和配货,确保发货的准确性和及时性。

最后,进行仓库的清洁和维护。

仓库的清洁和维护工作是仓库工作流程中不可忽视的环节。

定期对仓库进行清洁、除尘、通风等工作,保持仓库内部环境的整洁和干净。

同时,对仓库设施设备进行定期的检查和维护,确保其正常运转。

总之,一个高效的仓库工作流程能够提高仓库的运作效率,减少错误和损耗,为企业节约成本,提高竞争力。

通过对仓库接收货物、入库、存储管理、出库和清洁维护等一系列操作的合理安排和规范管理,可以使仓库工作更加有序和高效。

希望以上内容对您有所帮助,谢谢阅读。

仓储部业务操作流程

仓储部业务操作流程

仓储部业务操作流程为提高仓储部管理水平,规范进出库程序,监督原材料质量,维护公司财产的安全、完整,结合公司的实际情况,特制定以下仓储部管理流程:一、成品进、出库流程管理程序:1、管理范围及职责:负责成品、通路板、地板、贴牌产品进出存物资数量的核对,收发的交接,和物资的保管,及时反馈库存信息,打包、叉车油耗费用的控制,帐实的相符,仓库的安全、卫生管理等工作。

2、具体责任人:成品保管,半成品保管,仓储部主管3、自制木芯板(胶合板)流程3.1、入库A、程序:工厂按品种、等级、件数、片数填写“内部调拨单”→仓储部成品保管员将成品与“内部调拨单”进行质量、外观、等级、数量、各种标识的核实确认→仓储部保管签字后入库(如有问题,拒收)。

B、管理重点:成品检验是否符合公司规定,打码、插扦、外观、各种标识、等级、数量是否符合公司标准、交接手续是否符合规定。

3.2、出库A、程序:营销中心开出有财务部盖章的“发货单”→成品保管员查看“发货单”并备货、装车→提货司机点收签字→成品保管员审核实物品种、等级、件数、片数规格与“发货单”是否相符并签字确认→出库。

B、监督重点:货物品种、等级、数量与结算单是否一致,发票章、相关负责人签字是否齐全、交接手续是否符合规定、销售单价是否符合公司规定,按先进先出的原则发货。

3.3、账目设置:进、销、存台帐(片数)A、入库:仓储部统计员按“内部调拨单”登录账簿,记录于“产成品入库表”中,“内部调拨单”工厂、仓储部、财务部各一联保存留底。

B、出库:统计员按“发货单”登录账簿,记录于“销售出库单”中。

“发货单”营销、仓储部、财务部、门卫、司机各一联保存留底。

14、通路板(贴牌木芯板、胶合板、装饰板)流程4.1、入库A、程序:营销中心填写检尺通知单→仓储部保管员、营销、品管签字确认数量→品管部进行检验并开据检验报告单→营销中心办理入库单→品管、仓储保管员签字确认数量→仓储部保管员将实物与调整后的入库单据进行核对并签字(如有问题,拒收)→入库。

仓库管理员岗位职责及工作流程

仓库管理员岗位职责及工作流程

仓库管理员岗位职责及工作流程仓库管理员岗位职责及工作流程(精选17篇)仓库管理员岗位职责及工作流程篇11、执行库存操作管理流程;3、信息系统数据的录入、填写和传递,相关单证、报表的整理和归档;4、定期与仓库核对数据并实地盘点,检查监督出、入库手续;5、完成上级交办的其他工作。

仓库管理员岗位职责及工作流程篇21、负责车间生产的产成品出入库,清点实物,月底盘点;2、负责库存积压品、制损品、缺料等的处理;3、负责产品拼箱打包,物流跟踪;4、负责外配收货,盘点。

仓库管理员岗位职责及工作流程篇31、负责仓库日常物资的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作;2、负责仓库日常物资的拣选、复核、发运工作;3、仓库数据的统计、存档、帐务和系统数据的输入。

4、负责相关单证的保管与存档.5、负责库区内6S整理作业以及上级安排的其他工作仓库管理员岗位职责及工作流程篇41、清点货物数量并做好记录;2、执行和完善仓库的规范作业标准及流程,提高效率,降低成本;3、科学管理货品库位,保证仓库较大化的使用率;4、有效配合公司整体业务运作需求,闲时配合司机随车装卸货物;5、完成领导安排的其他工作。

仓库管理员岗位职责及工作流程篇51.负责进出货品的清点、核实、入帐,确保数量准确、帐物相符。

2. 负责仓库区域管理工作,确保仓储货品的安全、清洁、整齐有序、标识清晰。

3. 货品盘点,确保仓储货品数量的准确。

4. 收发货及时、高效并保证数量的准确。

5. 做好协助及配合工作:复核、打包、清点整理、搬运等。

6. 日常仓库环境卫生清理、仓库货品及辅料整理、并配合做好仓库各项安全工作仓库管理员岗位职责及工作流程篇61、严格核实仓库物品的数量、规格、种类是否与货单全都;2、负责仓库所有文件真实记录及存档保管工作;3、做好防火、防盗、防爆工作,保证仓库内干净、空气流通。

仓库管理员岗位职责及工作流程篇71.负责仓库货物的日常收发、盘点、移库。

2.负责仓库货物的保存,确保账、卡、物相符。

仓储部工作职责标准及流程新

仓储部工作职责标准及流程新

仓储部工作职责标准及流程一、仓库主要工作范围:1、成品的入库、配发出库管理(洗护:【孕、婴、童】、塑胶、棉品)2、产品的二次整理还原入库3、辅料的配发(老婴童洗护)二、仓库的基本任务:1.及时、准确维护库存管理系统,确保仓库物品的帐、物两者一致,仓库区域划分明确,货品标识清楚;保证仓库物品的安全性;2.做好仓库产品的出入存管理,严格按流程要求出入库;3.与采购员密切配合,及时向生产部反馈产品的短缺或过量采购等异常情况;4.对货品管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责,对货品实行分区存放管理,确保库容库貌;定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压产品的分布,按要求定期填制提交呆滞报废产品的处理申请表。

5.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作;6.确保公司仓库管理制度、相关制度、规定得以贯彻实施。

三、仓库主管的岗位职责:仓库主管作为仓库管理工作的直接责任人,对内负责仓库的日常事务综合管理,对外对财务部负责,积极配合公司制度的执行,确保仓库财产的安全和完整;保证入库、发货及时;相关信息传递及时、数据准确。

A 、对内管理职责如下;1.积极贯彻执行公司及财务部的有关制度及考核制度,定期或不定期组织全体仓管员学习公司相关文件,加强仓库集体团队建设,提高仓管员的团队意识;2.严格控制库存,优化库存管理, 对现有有关仓库的管理制度提出合理的、具可操作性的建议;3.根据公司发货情况,合理安排仓库内部的日常工作;4.积极配合链接部门的考核管理,月底按考核结果执行奖罚制度,根据考核评分提出仓库内部管理的调整措施和方案,避免错误重犯;5.负责对新进的员工进行业务培训;7、下班后仓库卫生及安全检查,电源、门、窗,杜绝安全隐患;B、对外的职责1.负责仓库与采购部、销售部等外部门业务的衔接和协调;2.每月及时编制汇总并报送物料消耗表,上报财务;3.每月定期或不定期向财务部成本组汇报当月仓库工作的进展情况;4.负责将有关仓库数据信息及时报生产采购,具体报送的有:(1)库存产品动态及物料库龄分析(每月27 日);(2)呆滞物料统计表(每月27 日);(3)月度仓管员的内部考核表(每月最后一天);四、仓管员的岗位职责:1.积极协助仓库组长工作,并接受其工作指导、监督与考核;2、严格遵守公司配发货制度,见单(财务三联单)发货,.坚持原则性又要讲求灵活性;保障产品配发及时,杜绝出现多发、少发、漏发等现象;3、保持仓库库容整洁;产品按区域存放;4、积极完成公司分配的工作任务;五、工作流程及标准1、入库:A 、成品来货:检查入库产品的数量及质量,12 小时内完成填写入库单交采购,不符现象及时通知相关负责人进行调整;不合格的产品不入成品库;洗护产品按先进先出的配发原则入库存放。

仓库工作流程及管理规定,仓库管理基本要求、仓管员职责

仓库工作流程及管理规定,仓库管理基本要求、仓管员职责

仓库工作流程及管理规定一、第一条为使本公司及所属单位库存管理规范化,保证财产物资的安全完整,根据公司管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,制定本规定,以规范公司物资收、发、存及相关的工作行为和纪律。

第二条仓库管理工作任务:1、认真做好所管辖物资的入库、出库工作,提高与采购业务、销售业务及相关各环节的协同效率。

2、做好所辖物资的保管工作,及时、准确登记实物帐(卡),每月末全面清点一次库存物资,做到帐、(卡)、物相符。

3、利用进销存管理系统准确的历史数据进行分析,为公司订购或补充运营所需的各主要物品提供参考依据4、积极开展超储、积压物资的清理及申报工作,协助做好积压物资的处理工作。

5、做好仓库防火、防潮、防鼠、防盗,确保仓库和物资的安全。

第三条本规定适用于本公司及下属各公司、店面等。

第四条仓库管理人员日常业务规范归总公司财务系统监督,仓库所属人员由仓库主管统一安排和调配。

二、物资入库1、总部外购入库①米购申请:A、各单位、分部/店需要领用物料时应提前将《门店领料单》(注明:品名、规格、数量和到货时限等)交餐饮财务人员审核,财务人员将审核签字后的《门店领料单》交仓管员查询,仓管员将查询后制作的《物资采购申请单》(填写物料:现库存数量、各部申领数量、安全存量、申购数量等),交公司主管领导审核签字并呈董事长批准,批准后的《物料采购申请单》,交网购业务人员采购或交采购人员通知供应商送货(或进行多次询价后重新选择供应商);B、属网购物品的,在京东、天猫、1号店等正规网购站点购买;②收货检验卜A、采购人员应在预定时间内将物料采购回公司、或由供应商在规定的时间内把按采购申请单列明的物资送到公司指定仓库或地点,货品质量由后续使用部门确认,由仓管员收货清点,凡与采配人员签字确认的《采购申请单》不符或保质期已过1/3的仓管员不得签收并交由采配人员进行处理,仓管员按实收合格品数量在供应方送货单签字后留存两联(其中:客户联仓库存、结算联采购人员存);B、如果网购物品和实际需要物品有差异,使用部门应在验收当时反应,并由网购人员联系退货;注:供应方《送货单》所示品名、规格、型号、包装规格、计量单位必须清晰齐全并与采配人员签字的《采购申请单》相符。

仓储部门职责及流程

仓储部门职责及流程

仓储部管理流程及岗位职责和操作细则仓储部组织架构仓库收发货作业流程一、仓储部工作职责1.1 合理规划仓储区域及具体货位,做到货物码放整洁、清晰、便于操作,不断提高仓库库容利用率。

1.2 统一各项业务流程,实行定期盘点制度,做到仓储帐、物、卡证一致。

1.3 严格按照业务流程进行操作,确保各项货物出、入库的准确性与及时性。

1.4 确保按照标准,做好仓库卫生、安全等方面工作,有效降低在物料产品的非正常损坏率。

1.5 实行物料产品ABC管理法,不断提高库存周转率,降低仓储成本;1.6 确保各项数据帐务处理准确及时,做到各项业务记录的完整性和可追溯性。

1.7 加强仓库所有保管的教育培训,业务技能培训,做好仓库各项保密制度。

二、岗位职责:2. 1 仓储部主管职责2.1.1 负责公司所有仓库的日常管理工作,同时协调和配合相关部门,保证生产任务的有效进行。

2.1.2 负责制定和完善仓储部日常管理的制度、业务流程,提高仓储部运营效率,降低收、发和存的差异率,合理控制仓储成本。

2.1.3 负责仓储部的规划及建设,包括库容及功能区域规划、仓储环境及设施的建设、维护及管理,降低仓储成本。

2.1.4 负责库存管理,参与制定并跟进公司的采购计划,包括仓储物品的安全管理、库存控制。

2.1.5 负责以对所有仓库物料产品进行评估、考核以及所有仓库保管员的管理,降低仓储风险,和相关协调跟进异常状况等事项。

2.1.6 负责仓储部各项物资的收发存及账目管理,提高仓储各项业务的时效性,尽最大力度服务于生产和客户需求。

2.1.7 负责制定并执行盘点工作计划,提高库存的帐实准确率,并定期向公司汇报仓储部运营情况。

2.1.8 指导和培训仓储部所有人员,提高员工素质和工作技能,同时做好本部门的日常保密工作。

2.1.9 根据公司绩效考核制度,制定并完善本部门人员绩效考评标准的制定和执行。

2.1.10 在完成本职工作的同时,尽力配合相关部门和完成公司领导临时交付的各项工作任务。

日丰管仓储部日常工作流程

日丰管仓储部日常工作流程

日丰管仓储部日常工作流程1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片:半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片:财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致,合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。

2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台账,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。

及时登记台账,保证账物一致,3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致,必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。

4、生产车间必须根据生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送领导及财务人员。

二、入库管理1、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续:拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入床边办理出床的现象。

2、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续,未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重,收料单上必须有仓床保管员及经手人签字,并且字迹清楚,每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

三、出库管理1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。

物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料:仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入账。

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仓储部工作流程一仓储部工作流程1、厂家发货入库流程2、店铺返货入库流程3、下线退货入库流程4、残鞋入库流程5、店铺配货出库流程6、下线配货出库流程7、返厂出库流程8、应急调货流程9、例行调货流程10、盘点流程11、例行安全检查物流部主要工作内容厂家发货入库流程图:备注:1、录单文员负责商品信息的创建、录入进货单、调拨出库单2、“入库单”打印一式三联,交由“物流主管”审核,核对单据与实货一致签字后分别交由财务部、品牌主管和库房留存。

3、物流中心接货时如有破损、少货等情况,及时跟品牌主管沟通,并与货运公司沟通解决。

4、如需定价,定价完毕要认真仔细按货号及颜色尺码放回原处。

店铺返货流程图:店铺向品牌主管提出返库申请↓品牌主管整理后将返货数量、品类报交库房↓·店铺必须在规定的时间内备库房向店铺下达备货通知货,并开好各项单据。

如有特↓殊情况及时通知相关人员提货·自提或由第三方人员送货↓入库·检验数量是否与实货相符↓验货·核对货号、尺码、数量↓堆码下线退货流程图:接收收货通知↓安排人员提货↓货品入库并通知品牌主管→录入“退货单”→打印机制退货单由物流主管审核并签字确认↓验货↓堆码备注:“退货单”打印一式三联,交由“物流主管”审核,核对单据与实货一致签字后分别交由财务部、品牌主管和库房留存。

残鞋入库流程图:各店铺需在商品入店时对商品进行逐一检查,发现残鞋于收到货品三日内开具调拨单至“残鞋库”并将残鞋交给品牌主管检查并签字确认↓是否需要返厂→(否)本地维修↓(是)送至库房↓在规定时间内返厂备注:属于各柜组的陈列品出现退色;样品试穿造成的磨损不作为残品对待。

顾客投诉产生的残鞋于每周四下午18:00点以前报品牌主管验收。

店铺配送流程:(新货分仓)配送通知↓理货、分货↓开具出库单↓出货检查自送第三方人员送货↓↓规划路线通知店铺收货↓↓确认收货收到货后反馈给库房人员备注:品牌主管下达各店铺分货单,配送中心做配货安排,并将配送时间及配送人员及时通知到店铺及品牌主管。

(分货单须由主管签字确认,分货单不得涂改。

)下线配送流程:配送通知↓理货、分货↓录入“批发销售单”→打印单据交库房主管审核↓打包、出货检查↓送货至货运站↓通知下线收货备注:品牌主管下达配送通知,配送中心做配货安排,“批发销售单”打印一式三联,交由“物流主管、财务主管”审核签字后方可出货,单据分别交由财务部、品牌主管和库房留存。

返厂出库流程:返厂出库通知↓理货、分货↓录入“退货单”→打印单据交库房主管审核↓打包、出货检查↓送货至货运站备注:品牌主管下达返厂出库通知,配送中心做返货安排,“退货单”打印一式三联,交由“物流主管”审核签字后方可出货,单据分别交由财务部、品牌主管和库房留存。

(一般指代销品返厂)应急调货流程:接到调货通知↓确认货号↓安排人员调货→如不能安排人员调货需将情况向店铺通知↓验货调货→调拨出库单调货人一栏签字↓送抵收货店铺例行调货流程:接到调货通知↓通知店铺备货收货↓安排调货↓自送←→第三方人员送货↓↓规划路线通知店铺收货↓↓确认收货收到货后反馈给库房人员备注:品牌主管在规定时间内将调货内容通知物流主管,仓储部通知相关店铺做好备货收货工作;如果品牌主管未能在规定时间内通知物流主管,该品牌商品将在下次例行调货中一并调配。

盘点流程:盘点库房实货→核对电脑账目→(无差异)填写盘点表↓(有差异)通知库房主管及品牌主管,查找差异→填写盘点表例行安全检查:检查安全→填写安全检查登记表二仓储部工作流程说明1、提货:仓储部接到提货通知首先要问明货运公司名称、地点、到货件数、运费、收货人,是否有特殊的提货手续等。

去货运公司提货首先对照货运单清点货品件数,无误后检查包装是否完好、货品有无损坏,如有损坏、短缺要立即找货运公司分清责任,并写出书面情况以便要求赔偿损失。

2、收货:货运公司送到货品,进入仓库先对照货运单核对清点货品数量、编号是否相符并按单号堆放货品,然后检验货品包装是否完整,有无损坏的痕迹。

发现可疑之处要当场拆箱检验如有破损或缺失立即请货运公司人员确认,同时向主管领导汇报,及时拿出解决方案。

所有的收到货品都要在第一时间通知相关部门,以便及时了解处理。

3、拆箱、验货、入库:按品牌依次进行拆箱。

根据货号、颜色进行安全码放,根据装箱单及到货单进行清点货品,逐一核对货号、颜色、鞋码。

检验包装及标识是否符合标准,检验是否有残次品,发现不符立即向品牌经理或主管报告。

新货通知相关部门进行货品新增、定价。

定价完毕要认真仔细按货号及颜色尺码放回原处。

电脑系统内录入采购点,并与装箱单进行核对数量,厂家发来的赠品配件、物料等收到后要报至营运部,有营运部编货号新增后通知仓库打单。

到货单一式三份,分别由仓库留存、品牌主管留存、财务部留存。

4、分货:品牌营运部门根据采购单录入转仓单(出库单),仓库根据出库单配好货品,相同货号、颜色靠在一起进行打捆,分店铺摆放。

确保货品分配无误后,打印出库单一式三联,一联交公司收存、二联交收货仓店以作验货核对、三联仓库留存。

然后由仓库库房主管根据出库单安排送货,并在出库负责人处签字。

剩余货品根据同品牌、同系列、同款式、同货号、同颜色进行科学有规律上架排放。

无条形码的货品一律不许出库,入库无条码的货品及时打印补齐。

5、送货:送货人员首先根据转仓单进行清点货品。

内容包括:货号、数量、颜色、尺码等,清点正确后在出库单上转货人处签字后装车。

然后根据商场分布及货品数量安排好行车路线。

通常情况下送货人员要直接送货到柜台。

专柜人员验货无误在收货人处签字后把出库单第一二联拿回分别交由库房主管和品牌主管。

6、理货:仓库货品摆放应科学合理,按照取放方便,找货快捷准确的原则排放,应季畅销货品放在最易取拿的地方,按照品牌、鞋类、货号(按货号排序)、进行有规律排放,过季货品应装箱存放,鞋箱码放安全整齐美观。

7、调货:1)商场的应急调货:调货人员接到商场打来的电话要及时快速去调。

如果同时接到两个或两个以上柜台要求调货的电话,应在电话中问明情况根据事情紧急程度和商场分布去安排调货顺序。

当时来不及调的一定要在电话中说明情况。

或上报主管领导另行安排。

调货时必须认真填写调货单据,并录入电脑账目。

2)例行调货:品牌主管在规定时间内向库房主管提交调货明细,库房主管安排各仓店备货以及开具相关单据,第二天根据调货内容安排人员进行或调配。

8、过季商品入库:收到商品后,根据调拨单逐一核对货号、颜色、鞋码,检验是否有残次品,发现不符立即向品牌经理或主管报告。

9、盘点:每月最后一天对库存商品进行盘点。

盘点前要先把货品按要求整理好,然后盘点明细。

核对无误后于次月4号以前交给相关部门核对后进行盘点确定。

10、退货:仓库对退厂货品(次品、维修品、代销品、调配货品、招回货品等)开据退货单,打印一式三联,有库房主管在开票人处签字,品牌主管在签字处签字方可出库,然后将“退货单”分别交由财务部、品牌主管和库房留存。

11、单据管理:各种单据要整洁,不得丢失缺损,并按照公司相关规定交由公司各部门保存。

大批量调货应由各营运部门提前一天写出调货单(申请应注明柜点、时间、数量)交由仓储部门安排。

12、安全管理:库房工作人员必须做好防火防盗等安全相关事宜。

库区内严禁带火种、吸烟,非工作人员不得进入库区;外出时必须严查门窗是否锁好,电源是否关闭;晚上下班时与夜间值班人员进行交接,交给值班人员钥匙,并与第二天早晨上班时收回。

三库房工作岗位职责1、物流主管1)统筹物流工作各项事宜,合理安排规划仓储部场地、人员、货品、物料、设备等运营;2)带领和督促仓储部人员严格执行工作流程使仓储部工作制度化规范化;3)定期编制各种物品的入库、退货、出货、流转台帐及库存台账等;4)仓储设备及车辆的控制与调度,合理安排人员收货、送货、调货;5)组织本部门人员学习业务知识和提高本部门的业务能力和文化水平,培养仓储人员的爱岗敬业思想。

6)防火、防盗巡查。

2、库房主管1)与各部门紧密合作,互帮互助。

协调好本部门与各部门的工作;2)审核出入库单据,厂家和下线货品需库房主管签字后方可出入库;3)督促自己及部属严格遵守公司的各项规章制度;4)配合物流主管做好仓库各项工作。

3、录入文员1)录入进出库各项单据;2)审核店铺各种单据。

4、配送员1)做好有关运输的各项日常管理工作;2)合理安排配送路线,做好各项配送工作;3)熟练掌握本部门业务知识,专业知识,和相关的法律法规;4)做好本部门与其他部门的协调与沟通;5)遇事正面积极,不放弃,心怀感激。

要善于发现工作中的问题并提出有效的解决方案,善于优化自己的工作,提升工作效率。

五附单据和表格1、仓库库存报表。

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