客供物料管理规则
客供物料管理办法
客供物料管理办法一、引言随着企业发展和供应链的逐渐复杂化，客供物料作为供应链中的一个重要环节，对企业的生产和销售起到极其关键的作用。
为了更好地管理客供物料，确保客供物料的质量和供应的稳定性，制定和执行一套科学、合理的客供物料管理办法势在必行。
二、客供物料的定义客供物料，即由客户提供给企业的用于生产或加工的原材料、零部件、工具等物品。
这些物料直接影响到产品的质量和交货周期，因此，对其管理至关重要。
三、客供物料管理的重要性1.保障产品质量：客供物料直接关系到产品的质量，合理的管理能够确保客供物料的质量稳定和一致性。
2.保障供应的稳定性：客供物料管理的良好，可以确保供应链的稳定，减少生产中断的风险。
3.提高生产效率：通过合理的客供物料管理，可以减少物料调配的时间和成本，提高生产的效率。
四、客供物料的分类根据不同性质和用途，客供物料可以分为以下几类：1.原材料：包括金属、塑料、橡胶等基础材料。
2.零部件：用于组装成产品的零部件，如螺丝、螺帽、轴承等。
3.工具：用于生产过程中的工具和设备，如模具、夹具等。
五、客供物料管理流程1.物料接收：在接收到客供物料时，需要进行详细的验收工作，包括检查物料的数量、规格、质量等是否符合要求，以及记录相关信息。
2.质量管理：对客供物料的质量进行全面管理，包括质检、品质跟踪、异常处理等。
3.库存管理：建立完善的库存管理系统，确保物料的存储安全和及时供应。
根据物料的特点，采取适当的批次管理、先进先出等方式进行管理。
4.供应链协调：与供应商建立良好的合作关系，保持及时的沟通，共同解决物料供应中的问题，提高供应链的稳定性。
5.生产计划调度：根据客供物料的供应情况，合理安排生产计划，确保生产的顺利进行。
6.异常处理：当出现客供物料质量异常或供应紧张等问题时，及时采取措施进行处理，避免对生产和交货造成影响。
六、客供物料管理的要求1.建立完善的资料库：建立客供物料的基础信息库，包括供应商信息、物料规格、质量标准等，以便随时查阅和核对。
客供物料管理规范
4.2.3型材、板材等需再加工物料，品质部对尺寸、外观进行抽检，依据客户图纸要求及《钣金结构件外观通用检验标准》进行检验判定；
4.2.4锁、门拉手、铭牌、弹簧、螺丝、垫片、轴承、脚轮、木托板、包材等装配包装用物料由生产部试装配判定合格与否。
8.3《客供物料检验控制流程》
9.0表单/记录：
9.1《IQC来料检验报告》
9.2《不合格品处理单》
9.3《来料报检通知单》
9.4《领料单》
6.0客供物料的保管
仓库对客供物料须列好账目标识清楚，分类摆放，并作好防潮、防锈、防压、防火等措施。
7.0客供物料的领用及生产
7.1生产领用客供物料时必须填写《领料单》，与仓库交接清楚种类、数量等。
7.2生产过程中注意防护，避免损坏。
8.0相关文件
8.1《钣金结构件外观通用检验标准》
8师确认后才能办理入库。
4.2.6所有检验合格的客供料，品质部粘好合格标识入库，不合格物料贴不合格标识并及时填写《不合格品处理单》，进入不合格处理流程并跟踪结果。
5.0不合格客供物料的处理流程
对检测不合格的客供物料以及生产过程中发现的不良，检验员及时贴上不合格标识并填写《不合格品处理单》，经品质主管确认后送工程部确认，由工程部或市场部与客户联系并作出处理方案，品质部跟进处理结果。需要退回客户的，由市场部通知仓库安排退回。
客供物料管理规范
1.0、目的
明确客供物料的管理流程，使客供物料得到有效控制及管理。
2.0、适用范围
适用于本公司所有客供物料。
3.0、职责
3.1仓库负责客供物料的收发及管理。
客供料管理规范
客供料管理规范（ISO9001：2015）第一章总则第一条目的：为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。
第二条定义：客供物料，在本规定中是指客户直接提供或委托采购的，组成产品的：1、A类：半成品、原料、辅料、包材；2、B类：技术信息（电子图纸、菲林、纸质图纸）、3、C类：样品；4、D类：工具设备、容器；5、E类：在管理过程中形成的废品。
第三条适用范围：本规定适用于强盛和大信公司、及各相关部门。
第四条职责：1、销售部为是本规定的归口管理部门，统一组织协调对客供物料的管理、监督。
2、仓储部、技术部、生产车间、质检部等部门对各自涉及保管的物料进行保管。
3、采购部负责对客户委托采购物料的实施。
4、质检部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。
5、计划部负责对客供委托采购物料进行统筹计划，并制定出合理安全库存，将物料控制在安全范围内。
6、生产车间领用使用物料，对余料退库。
第二章流程和细则第五条流程：物料来源、入厂检验、接收（退回、让步）、入库（记录）、领出、余料退库、盘点、销售对帐。
第六条物料来源：客供物料的来源，存在两个方面1、客户提供：对客户直接提供的物料，销售部负责填写《客供来料通知单》，并传递仓储部、质检部，做好库房、验收准备。
2、客户委托采购，具体见《客户委托采购管理规定》第七条入厂检验：1、质检部在接到《客供来料通知单》后，安排好验收标准和验收设备仪器，并安排好验收人员。
2、验收人员依据验收标准，使用规定的检验工具，按照标准的检验方法进行检验，对检验过程填写《客供来料检验记录》，并依据检验记录出具《客供来料检验报告》。
3、客户要求免检的，质检部要根据销售部提供的免检报告内容，进行抽检。
4、检验记录要进行存档，检验报告传递销售部一份，检验报告本部门也需要存档一份。
第八条接收（退回、让步）：根据检验报告，由销售部办理是否接收手续：1、验收合格的，由销售部通知相关部门进行接收。
2023修正版客供物料管理办法
客供物料管理办法客供物料管理办法1. 引言客供物料是指由客户提供给厂家作为生产使用的原材料、零部件或成品。
客供物料管理办法是指为了保证客供物料的质量和使用效果，对客供物料进行统一管理和控制的规定。
2. 客供物料的管理责任公司领导应明确客供物料管理的重要性，并委派专人负责客供物料的管理工作。
该负责人应对客供物料的采购、验收、储存、发放等工作进行有效管理，并与客户保持紧密沟通，确保客供物料的及时供应和满足生产需求。
3. 客供物料的采购3.1 客供物料采购需与客户签订相关合同或协议，明确双方的权益和责任。
合同或协议中应包含客供物料的品名、规格、数量、质量要求等具体信息。
3.2 采购人员应通过多渠道查询市场信息，确保获得价格合理、质量可靠的客供物料供应商。
采购人员应对供应商进行评估，包括考察其生产能力、质量管理体系、售后服务等方面的情况。
3.3 采购人员应编制明确的采购计划，并按照合同或协议的要求进行采购操作。
采购人员应与供应商进行有效沟通，明确交货时间和方式，并做好相关记录。
4. 客供物料的验收4.1 验收人员应具备相应的技术和质量控制知识，能够对客供物料进行准确的质量鉴定。
验收人员应根据合同或协议的要求，对客供物料的外观、尺寸、标识、包装等进行检查。
4.2 验收人员应按照公司的验收标准和流程进行操作，将验收结果及时记录，并与供应商进行沟通。
对于不符合质量要求的客供物料，验收人员应及时向采购人员提出退货要求，并记录相关信息。
4.3 验收人员应对验收记录进行归档，并定期复核，以保证客供物料的质量和使用效果。
5. 客供物料的储存和保管5.1 采购人员应将客供物料送到指定的储存位置，并按照规定的标准进行储存。
储存区域应保持整洁、干燥、通风良好，并设有适当的防尘、防潮、防火等设施。
5.2 储存人员应对客供物料进行定期盘点，确保库存数量与记录一致。
盘点时应将过期、损坏或变质的客供物料及时淘汰，并编制淘汰记录。
5.3 储存人员应定期进行客供物料的保养和维护，确保其长期保存和使用效果。
客供品管理规范
客供品管理规范一、背景介绍客供品是指供应商提供给客户使用的产品或者物品，通常用于增加客户对公司的好感度和忠诚度。
为了确保客供品的质量和管理规范，制定了以下客供品管理规范。
二、客供品的分类1. 根据用途分类：(1) 宣传类客供品：如公司宣传册、产品手册、名片等。
(2) 礼品类客供品：如记念品、礼品套装、定制礼品等。
(3) 办公用品类客供品：如笔记本、文件夹、文具等。
2. 根据价值分类：(1) 高价值客供品：如高档礼品套装、定制记念品等。
(2) 中价值客供品：如中档礼品套装、定制文具等。
(3) 低价值客供品：如名片、公司宣传册等。
三、客供品管理流程1. 审批流程：(1) 申请：员工向上级主管提出客供品申请，并填写申请表。
(2) 审批：上级主管审核申请内容和合理性，并决定是否批准。
(3) 采购：批准后，由采购部门负责购买客供品，并保存相关采购记录。
2. 入库管理：(1) 入库登记：采购部门将购买的客供品进行入库登记，包括品名、数量、规格、生产日期等信息。
(2) 存放管理：客供品应存放在专门的仓库或者指定的存放区域，确保干燥、通风、防潮等条件。
(3) 盘点管理：定期对客供品进行盘点，核对库存数量与实际数量是否一致，并记录盘点结果。
3. 发放管理：(1) 申请发放：员工需要客供品时，填写发放申请表，注明用途和数量。
(2) 审批发放：上级主管审核发放申请，并决定是否批准发放。
(3) 发放记录：发放部门记录发放的客供品信息，包括发放日期、领取人、用途等。
4. 使用管理：(1) 使用规范：员工在使用客供品时，应按照规定的用途和方式使用，不得私自挪用或者浪费。
(2) 维护保养：员工应对客供品进行维护保养，确保其正常使用和延长使用寿命。
(3) 报废处理：对于损坏、过期或者无法继续使用的客供品，应及时报废，并进行记录。
四、质量控制1. 供应商选择：采购部门应选择合格的供应商，确保客供品的质量和可靠性。
2. 质量检验：采购部门应对购买的客供品进行质量检验，包括外观、尺寸、材质等方面。
客供品管理规范
客供品管理规范引言概述：客供品管理是企业在生产过程中接收、管理和使用客户提供的物料和设备的一项重要工作。
规范的客供品管理可以提高生产效率、降低成本、提升产品质量。
本文将从五个方面详细阐述客供品管理规范。
一、客供品接收管理1.1 严格按照客户提供的清单进行物料接收，确保物料的准确性和完整性。
1.2 对接收的物料进行验收，检查物料的外观、数量、规格等是否符合要求。
1.3 建立物料接收记录，包括物料的名称、规格、数量、供应商等信息，便于后续管理和追溯。
二、客供品存储管理2.1 根据物料的特性，合理安排存储位置，确保物料的安全和易于取用。
2.2 对物料进行分类存储，标明物料的名称、规格、数量和存放日期，避免物料混乱和过期。
2.3 定期检查物料的存储条件，如温度、湿度等，确保物料的质量不受影响。
三、客供品使用管理3.1 在使用客供品前，进行合理的规划和安排，确保物料的使用效率和减少浪费。
3.2 对物料进行严格的登记和领用管理，记录物料的使用情况和归还情况。
3.3 定期检查和维护使用的设备和工具，确保其正常运行和安全使用。
四、客供品追溯管理4.1 建立物料追溯体系，记录物料的来源、供应商、批次等信息，便于追溯物料的质量问题。
4.2 对于发现的物料质量问题，及时进行处理和反馈，避免影响到产品的质量和客户的满意度。
4.3 定期进行物料追溯的演练和评估，提高追溯的效率和准确性。
五、客供品报废处理5.1 建立客供品报废的标准和程序，对于无法使用或过期的物料及时进行报废处理。
5.2 对报废物料进行分类和记录，包括物料的名称、规格、数量、报废原因等信息。
5.3 定期清理和处理报废物料，确保工作环境的整洁和安全。
总结：通过规范的客供品管理，企业可以提高生产效率、降低成本、提升产品质量。
在客供品接收、存储、使用、追溯和报废处理等方面，都需要严格按照规范进行操作和管理，确保客户提供的物料和设备能够有效地支持企业的生产活动。
客户供应材料管理规定
客户供应材料管理规定1. 介绍本文档旨在明确和规范公司与客户之间的供应材料管理流程和标准。
通过提供明确的规定和指导，能够确保供应材料的时效性、质量和准确性，从而提高客户满意度和业务效率。
2. 供应材料管理流程2.1 订单确认- 客户向公司提交供应材料订单，并提供必要的详细信息。
- 公司确认订单内容，包括材料种类、数量、交付期限等。
2.2 材料采购- 公司根据订单内容进行材料采购，并确保采购的材料符合相关标准和要求。
- 采购部门负责协商和签订合同，确保材料供应商的可靠性和可持续性。
2.3 材料检查- 公司收到供应材料后，将进行全面的检查和测试，以确保材料的质量和符合要求。
- 检验部门负责根据相关标准进行检验，并记录检验结果。
2.4 材料存储和管理- 公司将供应材料进行分类、标记和储存，以确保材料的可追溯性和安全性。
- 进出库管理部门负责对材料的入库和出库进行记录，并确保库存的准确性和及时性。
2.5 材料交付- 公司根据客户的要求和交付期限，安排材料的装运和交付。
- 物流部门负责协调物流运输，并确保材料按时送达客户指定的地点。
3. 质量控制和追溯3.1 质量控制- 公司将建立质量控制标准和流程，以确保供应材料的质量符合相关标准和要求。
- 检验部门负责执行质量控制活动，并记录检验结果。
3.2 材料追溯- 公司将建立材料追溯系统，记录材料的来源、采购信息、生产信息等。
- 如发现质量问题或安全隐患，能够快速追溯和处理，以确保客户权益和公司声誉。
4. 文档管理和记录4.1 文档要求- 公司将对供应材料管理流程进行文档化，包括流程图、标准操作程序等。
- 文档中应包含相关人员的职责和责任，以及相应的操作指导和记录要求。
4.2 记录管理- 检验部门负责对供应材料的检验结果进行记录和保存，确保记录的完整性和可访问性。
- 相关部门应按要求保存相关材料的采购、入库和出库记录，以便后续追溯和审计。
5. 客户投诉处理5.1 投诉渠道- 公司将建立客户投诉渠道，为客户提供有效的投诉处理方式和反馈机制。
客供品管理规范
客供品管理规范标题：客供品管理规范引言概述：客供品是指客户提供给企业的物料或产品，作为生产和服务过程中所需的原材料或设备。
客供品管理规范是指企业在接收、存储、使用和返还客供品过程中所遵循的一系列规则和流程。
本文将从五个方面详细阐述客供品管理规范。
一、客供品接收管理1.1 客供品验收标准：制定明确的验收标准，包括物料质量、数量、规格等要求，确保客供品符合企业生产和服务的需求。
1.2 验收流程：建立完善的验收流程，包括验收人员的职责和权限，验收记录的填写和保存，以及异常情况的处理措施。
1.3 客供品入库管理：对接收的客供品进行入库管理，包括合理的存放位置、标识和分类，以及定期的库存盘点和更新。
二、客供品存储管理2.1 仓库管理：建立专门的客供品仓库，对客供品进行分类、标识和管理，确保存放环境符合物料要求，避免损坏和污染。
2.2 温湿度控制：根据客供品的特性，控制仓库的温湿度，防止客供品受潮、变质或腐败。
2.3 入库出库记录：建立完善的入库和出库记录，包括物料的批次、数量、日期等信息，确保物料的追溯和库存的准确性。
三、客供品使用管理3.1 使用计划：根据生产和服务的需求，制定客供品使用计划，合理安排物料的使用顺序和数量，避免过度消耗和浪费。
3.2 使用记录：对客供品的使用情况进行记录，包括使用人员、使用日期、使用数量等信息，以便追溯和统计。
3.3 物料保管：在使用过程中，注意物料的保管和维护，避免损坏和浪费，确保物料的有效使用寿命。
四、客供品返还管理4.1 返还流程：建立明确的客供品返还流程，包括返还人员的职责和权限，返还记录的填写和保存，以及异常情况的处理措施。
4.2 返还验收：对返还的客供品进行验收，确保物料的完整性和符合要求，及时处理异常情况。
4.3 返还确认：及时更新库存记录，确认客供品的返还情况，并与客户进行确认，确保双方的一致性和满意度。
五、客供品管理的持续改进5.1 定期评估：定期评估客供品管理的效果和问题，及时调整和改进管理规范，以适应企业的发展和客户的需求变化。
客供物料管理办法
客供物料管理办法一、概述客供物料是指客户提供给供应商使用的原材料或零部件，供应商根据客户要求进行加工和生产。
客供物料与供应商自行采购的物料不同，客户对其质量、数量、交付时间等有着更高的要求，因此客供物料的管理显得格外重要。
二、客供物料管理的流程1. 物料收货当客户提供物料时，供应商应该经过以下步骤：1.1. 对物料进行检验，包括但不限于外观、数量、装箱等检查和测试。
1.2. 开具验收报告，记录物料的各项指标，确保物料的数量、品质和规格与客户的要求一致。
1.3. 对不符合客户要求的物料需要及时通知客户，并得到相关处理意见。
2. 物料存储2.1. 对物料进行分类、标识、归档，确保物料的编号、批次、数量、规格和储存位置统一。
2.2. 物料应储存于干燥、避光、凉爽、通风的库房内。
2.3. 定期对库存物料进行清点和检查，确保存储安全。
3. 物料使用3.1. 物料使用前需要检查物料的编号、批次、数量、规格和储存位置是否正确。
3.2. 物料使用时应按照客户规定的要求进行加工和生产。
3.3. 物料使用后需对剩余物料进行标识、归档及入库操作。
4. 物料退还当客户提供物料中的一部分未被使用时，供应商应当按照以下步骤退还剩余物料：4.1. 对剩余物料进行清点和检查，记录数量和质量状况。
4.2. 编制退料申请表，提出退还数量和理由，并获得客户的同意。
4.3. 将退还物料进行分类、标识和储存。
三、客供物料管理的要求对于客供物料的管理，需要注意以下几个方面：1. 严格按照客户要求加工生产如客户要求对物料进行淬火、镀锌等特殊加工，供应商应按要求执行。
否则，一旦出现质量问题，属于供应商的责任。
2. 保证物料的完整性和稳定性物料应妥善保管，确保物料无损坏、无污染、不被混合，以及在存储期限内保持物料性能稳定性。
3. 缩短物料生产周期针对客供物料，应当尽可能缩短生产周期，在不降低质量的前提下，为客户提供更快捷的服务。
4. 做好账务管理对于客供物料的收入、使用和退还都需要做好相关的账务管理，确保账簿的准确性和完整性。
客供料管理制度
客供料管理制度第一章總則第一條為規範和強化客供料管理工作，保證產品質量，提高企業競爭力，特制訂本制度。
第二條本制度適用於所有使用客供料的相關部門和人員。
第二章管理組織第三條公司成立客供料管理委員會，以負責客供料的全面管理工作。
第四條客供料管理委員會由董事長擔任主任委員，相關部門負責人擔任委員，由專責人員擔任秘書。
第五條客供料管理委員會負責制訂和修改客供料管理政策和制度，協調解決客供料管理中的重大問題。
第三章客供料的篩選與評價第六條公司成立客供料審核小組，負責客供料的篩選、評價和認證工作。
第七條客供料應符合國家相關標準，並經過客供料審核小組認可後方可採購使用。
第八條客供料審核小組應根據客供料的性能、質量、價格等標準進行評價，確保客供料的適用性和可靠性。
第四章客供料的采購管理第九條公司應建立健全的客供料采購管理制度，確保客供料的質量和供應穩定。
第十條客供料的采購應按照預算、計劃進行，提前與供應商簽署供應協議，確保供應穩定。
第十一條客供料的進貨檢驗應嚴格按照標準進行，不合格的客供料應及時退回並追究供應商責任。
第五章客供料的儲存與保管第十二條公司應建立客供料的儲存保管制度，確保客供料的質量和安全。
第十三條客供料應分門別類、標識清晰，並按照質量等級和有效期限進行儲存。
第十四條客供料的儲存場所應保持乾淨、通風、干燥，定期進行消毒、清理和檢查。
第六章客供料的使用管理第十五條公司應建立客供料使用登記制度，確保客供料的合理使用。
第十六條严禁未经批准的客供料私自使用，一旦發現將依法處理。
第十七條客供料應嚴格按照規定用量和使用方法進行使用，禁止超量使用和濫用。
第七章客供料的废弃处理第十八條公司應建立客供料废弃处理制度，確保客供料的安全和環保。
第十九條客供料废弃應按照規定進行分類、包裝和標識，交由專業部門進行處理。
第二十條嚴禁隨意丟棄客供料废弃物，一旦發現將依法追究責任。
第八章客供料的質量管理第二十一條公司應建立客供料質量管理制度，確保客供料的質量穩定和可靠。
客供物料管理办法
客供物料管理办法一．总则1. 目的：为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。
2. 定义：在本规定中是指客户直接提供或委托采购的成品产品：3.适用范围：本规定适用于公司所有由客户提供的物料。
4. 职责：4.1生产部为是本规定的归口管理部门，统一组织协调对客供物料的管理。
4.2库房对涉及客供材料进行保管。
4.3采购负责对客户委托采购物料的实施。
4.4质量部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。
4.5生产车间领用使用物料，对余料退库。
二．流程和细则5.物料来源客供物料的来源，存在两个方面：1.客户提供：对客户直接提供的物料；2.客户委托采购7.入厂检验：7.1.对于客户提供的物料或客户要求免检的，库房直接办理入库手续，对于客户委托采购的非标产品或客户要求检查的物料需要质量部检查，由采购部在到货后报检，由质量部检查。
7.2委托采购的非标产品的检查按照公司《外购件入厂检验流程》执行。
验收人员依据验收标准、图纸，使用规定的检验工具，按照标准的检验方法进行检验，对检验过程填写检验记录，并依据检验记录出具《物料检验报告》。
7.3 检验记录要进行存档，检验报告传递销售部一份，检验报告本部门也需要存档一份。
8.接收（退回、让步）：根据检验报告，由销售部办理是否接收手续：8.1验收合格的，按照我公司正常入库流程办理入库手续8.2验收不合格的，原则上予给退货。
8.3验收不合格的，但不合格的原因对产品及附属物质量不造成任何影响的，经技术部判定后，由质量部让步接收手续。
让步接收必须达到以下方面：A.必须有主管经理审批的文件，其上明确指出哪些人具体让步接收批准签字权；B.让步接收必须有技术部的技术判定（这是批准人是否签字的依据），合同执行部、销售部、质量部、采购部等部门的会签。
C.让步接收必须由质量部做出明确标识，存储部门要保持标识的完好，在保管、领用和使用场所能明确区分识别。
9.入库9.1初次接收的物料，要进行建帐登记。
客用品管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强我单位客用品的管理，提高服务质量，确保客用品的安全、卫生和合理使用，特制定本规定。
第二条本规定适用于我单位所有客用品的采购、储存、分发、使用、回收及报废等环节。
第三条客用品管理应遵循以下原则：1. 安全卫生：确保客用品符合国家相关安全卫生标准，保障顾客的健康。
2. 节约环保：合理使用客用品，减少浪费，提倡绿色消费。
3. 便捷高效：简化管理流程，提高工作效率，为顾客提供便捷服务。
4. 责任明确：明确各部门、各岗位在客用品管理中的职责，确保管理到位。
第二章客用品分类及标准第四条客用品分为以下几类：1. 生活用品：如毛巾、牙刷、洗发水、沐浴露等。
2. 餐饮用品：如餐具、饮料杯、纸巾等。
3. 娱乐用品：如棋牌、图书、报纸等。
4. 其他用品：如充电器、雨伞、针线包等。
第五条客用品标准：1. 生活用品：符合国家相关安全卫生标准，无异味、无污染。
2. 餐饮用品：材质环保，易于清洗，符合国家食品安全标准。
3. 娱乐用品：内容健康，适合各类顾客消费。
4. 其他用品：具备实用性，易于保管。
第三章采购与储存第六条客用品采购：1. 采购部门根据客用品需求计划，制定采购计划。
2. 采购计划需经相关部门审核批准后，方可实施。
3. 采购部门应选择信誉良好、质量可靠的供应商，确保客用品质量。
第七条客用品储存：1. 客用品应存放在通风、干燥、避光的场所。
2. 储存区域应设置明显的标识，标明客用品的种类、数量、有效期等信息。
3. 客用品应按照类别、规格、型号等进行分类存放，便于查找和管理。
第四章分发与使用第八条客用品分发：1. 分发部门根据客用品需求计划，制定分发计划。
2. 分发计划需经相关部门审核批准后，方可实施。
3. 分发部门应确保客用品的发放及时、准确、安全。
第九条客用品使用：1. 顾客使用客用品时，应遵守相关规定，爱护公物。
2. 顾客使用完毕后，应将客用品放回原处，不得随意丢弃。
3. 客用品使用过程中，如有损坏或遗失，顾客应承担相应的赔偿责任。
顾客供应物资管理办法
顾客供应物资管理办法1 范围本标准规定了顾客提供的用于工程或产品的物资管理办法。
本标准适用于公司各级单位、项目部（车间）对顾客物资的管理。
2 规范性引用文件Q/LY G 09-04—2013 《物资采购管理程序》Q/LY G 10-08—2013 《现场材料管理办法》3 职责3.1六冶物资设备公司负责编写、修订、组织实施本管理办法，并监督、检查本办法的执行情况。
3.2 六冶公司二级单位物资设备主管部门在本单位组织实施本办法，并监督、检查本单位项目部的执行情况。
3.3两级公司市场开发部门负责向项目部提供所签订施工合同、加工合同中顾客提供物资的具体清单。
3.4 项目部按照本办法规定对顾客物资进行管理。
4 管理内容与要求4.1 与顾客签订合同应明确的事项4.1.1 对顾客提供的物资，两级公司市场开发部门应在同顾客签订合同时明确其提供物资的清单。
清单中应包括顾客提供物资的种类、数量、规格和相关的管理要求等。
当在合同签订时尚不能准确标明其规格、数量的材料时，市场开发部门应在合同中明确顾客提供物资的种类和估算数量，具体的清单可由项目部按合同规定同顾客办理。
4.1.2施工合同中约定属于顾客供应的物资，应由顾客按约定进行采购供应。
若在施工过程中顾客委托给我方采购的，应由物资、财务、安全生产、市场开发、办公室（法律）等主管部门共同评审，经评审确认对我方无风险的情况下，方可接受委托，顾客须出具书面委托书。
4.2 向顾客领料4.2.1项目部应配备不超过两人的计划人员负责按公司规定及顾客要求办理需用计划的上报审批等相关手续。
计划人员由物资设备部门指定，不经许可不得随意更换。
4.2.2向顾客领料的物资需用计划由项目部预算部门编制、工程技术人员审核后，项目主管工程师审批，项目部物资部门汇编后执行。
4.2.3物资需用计划的内容要完备，计划中要注明物资的名称、规格型号、数量、适用技术标准、使用部位、验证方式、使用时间，项目名称、编制日期、编制人、审核人、批准人等。
客供物料管理规定
客供材料的退货流程同本厂的退货流程。相关的协调沟通工作由业务跟进。
5.5：入库（记录）：
5.5.1：:对合格后的客供来料，仓管按入库流程入库。账目可根据客户独立入账。
5.5.2：初次接收的物料，要根据送货单和《客供来料通知单》进行建帐登记。非初次接收的客供物料要在原账目进行登记。
5.5.3：所有入库的客供物料均属顾客财产，在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标，随时接受客户（业务部可代表客户）检查。
5.6：客供材料的领用、退补、报废：
同本厂常规物料的领用、退补、报废流程。
5.7：盘点：
5.7.1：客供物料属于客户的财产，由我公司代管，因此在管理上要严谨、细致，现场标识清楚、码放合格、出入有序，让客户放心和安心，从对物料的管理上体现我公司的水平和素质。
5.7.2：客供材料纳入本厂循环盘点物料，不定期进行盘点。
六.相关记录文件
《客供来料通知单》
制定：审批：
一：目的：
为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。
二：定义：
客供物料，在本规定中是指客户直接提供或委托非本厂采购或生产的物料和产品。
三：适用范围：
本规定适用于所有由客户提供的客供材料。
四.：职责：
4.1：业务部负责对客供材料的跟进、信息的发出和品质的确认。
4.2：物控负责对客供材料信息的传Байду номын сангаас和材料的控制。
4.3：仓库负责对客供物料的收货、入库、发放、保管和入账。
4.4：品质部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。
4.5：总经办负责对客供库存物料的审核。
五：流程：物料来源、入厂检验、接收（退回、让步）、入库（记录）、领出、余料退库、盘点、销售对帐。
客户供应材料管理规定
客户供应材料管理规定1. 目的本规定的目的是为了确保客户提供的供应材料的有效管理，以促进生产和业务的顺利进行。
2. 适用范围本规定适用于所有涉及客户供应材料的部门和员工。
3. 定义- 客户供应材料：指客户提供给本公司用于生产的原材料、零部件、工具等。
- 供应材料管理：指对客户供应材料进行收集、检验、存储和发放的过程。
- 供应材料管理员：指负责协调和执行供应材料管理工作的员工。
4. 供应材料接收4.1 客户供应材料的接收应由指定的供应材料管理员完成。
4.2 接收时，供应材料管理员应对接收到的材料进行检查，确保与客户提供的清单一致，并记录相关信息。
4.3 若客户供应材料有缺损或质量问题，应立即通知相关部门和客户，并采取适当的措施解决问题。
5. 供应材料存储5.1 客户供应材料应妥善存放于指定的存储区域。
5.2 存储区域应保持整洁、清洁，并符合安全要求。
5.3 存储的材料应按照其属性和类别进行分类和标识，以便快速查找和管理。
6. 供应材料发放6.1 供应材料发放应经过授权的员工进行。
6.2 发放时，应核对供应材料清单与实际发放材料是否一致，并记录相关信息。
6.3 如遇到客户供应材料不足或发放错误的情况，应立即通知客户并采取补救措施。
7. 盘点和清点7.1 定期对客户供应材料进行盘点和清点，确保库存数量与记录相符。
7.2 盘点和清点应由供应材料管理员或指定的员工进行，并记录清点结果。
7.3 如发现库存异常或损耗严重的情况，应及时报告上级部门，并进行调查和处理。
8. 安全管理8.1 客户供应材料的存储和管理应符合安全要求，确保无误放、遗失或损坏的情况发生。
8.2 相关员工应接受必要的培训，了解安全操作规程和应急处理程序。
8.3 发现任何安全隐患或事故应立即向上级报告，并采取适当的措施避免再次发生。
9. 违规处理9.1 对违反客户供应材料管理规定的行为，将进行相应的处理，包括但不限于警告、罚款、停职等。
10. 审核和更新本规定定期审核和更新，确保其与实际运营的一致性。
客供物料管理办法
客供物料管理办法一、总则为了规范客供物料的管理，提高物料利用率和管理效率，便于员工合理使用客供物料以及控制物料成本，特制定本管理办法。
二、适用范围本管理办法适用于公司内所有部门和员工，涉及到客供物料的收发、领用、归还等所有管理环节。
三、物料收发管理1. 所有客供物料都应经过正规的收发流程，包括验收、库存登记、入库、出库等环节。
2. 物料收发记录应详细记录物料名称、规格、数量、领用人等相关信息，以便追踪物料的使用情况。
3. 物料接收后应进行验收，对物料的质量、完整性进行检查，如有问题应及时与供应商联系并登记记录。
四、物料领用管理1. 物料领用需填写领用单，记录领用人、日期、用途等信息，并由领用人负责填写物料归还日期。
2. 物料领用需经部门负责人或行政部门审批，确保领用合理且符合公司政策和规定。
五、物料归还管理1. 物料归还时，领用人应填写归还单，包括归还日期、物料名称、数量等信息。
2. 领用人应检查物料的完整性和良好状态，如发现问题应及时通知相关部门。
3. 物料归还后，应进行验收，确保物料数量和质量无误。
六、物料使用管理1. 领用人应妥善使用物料，杜绝浪费和滥用。
2. 物料使用期限到达后，应及时归还或申请延期使用，如超过期限未归还或未延期使用，需承担相应责任。
3. 物料使用完毕后，应归还或向上级申请报废，确保物料得到合理利用。
七、物料盘点管理1. 定期进行物料盘点，确保物料库存数量准确无误。
2. 盘点结果应与实际库存进行比对，如有差异要及时调查原因并记录。
八、违规处理对于违反本管理办法的行为，将依据公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、停职、甚至解除劳动合同等措施。
九、附则本管理办法自发布之日起生效，如有补充或修改，将另行发布，并与公司相关部门和人员进行培训和宣传。
公司接待物料管理制度
公司接待物料管理制度第一章总则第一条为了规范公司接待物料的管理，提高公司资源利用率，保障公司正常运营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司在接待客户、合作伙伴或者其他来访人员时对物料的管理。
第三条公司接待物料包括但不限于名片、文件资料、礼品、茶水等。
第二章接待物料使用管理第四条公司接待物料必须按照接待程序和规定使用，并保证物料使用合理、节约。
第五条名片必须统一印制，印制内容必须按照公司标准进行，严禁任意修改或擅自设计。
第六条文件资料必须按照公司规定的格式进行统一布局，不得随意更改。
第七条礼品必须严格按照礼品管理制度进行采购，并在接待时按照公司规定进行送礼。
第八条茶水、零食等必须按照公司标准进行定期采购，确保质量安全。
第三章接待物料管理流程第九条客户或者来访人员到访时，接待人员必须按照接待流程进行接待，并提供所需的接待物料。
第十条接待人员必须按照接待流程填写并签字确认接待物料的使用情况，确保物料使用合理、节约。
第十一条接待物料的使用情况必须及时上报管理部门，公司必须定期对接待物料的使用进行审查。
第四章接待物料管理责任第十二条接待人员对接待物料的使用情况负有直接责任，必须严格按照规定使用，并确保物料的安全、整洁。
第十三条管理部门负责接待物料的采购管理，必须确保采购物料符合质量标准。
第十四条公司领导对接待物料管理负有最终责任，必须加强对接待物料管理工作的监督和指导。
第五章接待物料管理制度的执行第十五条公司接待物料管理制度经公司领导审批后正式施行。
第十六条公司必须对所有员工进行接待物料管理制度的培训，确保员工了解并严格执行相关规定。
第十七条对于违反接待物料管理制度的行为，公司必须按照公司规定进行处理，严禁包庇违规行为。
第六章附则第十八条本制度解释权归公司领导层所有。
第十九条本制度自颁布之日起正式施行。
以上为公司接待物料管理制度，如有任何变动，以公司领导层批准的文件为准。
客供物料管理规范
为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。
在本规定中是指客户直接提供或者委托采购的，组成产品的：A 类：半成品、原料、辅料、包材；B 类：技术信息(电子图纸、菲林、纸质图纸)、C 类：样品；D 类：工具设备、容器；E 类：在管理过程中形成的废品。
本规定合用于本公司、及各相关部门。
1、销售部为是本规定的归口管理部门，统一组织协调对客供物料的管理、监督。
2、仓储部、技术部、生产车间、质检部等部门对各自涉及保管的物料进行保管。
3、采购部负责对客户委托采购物料的实施。
4、质检部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。
5、计划部负责对客供委托采购物料进行统筹计划，并制定出合理安全库存，将物料控制在安全范围内。
6、生产车间领用使用物料，对余料退库。
(退回、让步)、入库(记录)、领出、余料退库、盘点、销售对帐。
1、客户提供：对客户直接提供的物料，销售部负责填写《客供来料通知单》，并传递仓储部、质检部，做好库房、验收准备。
2、客户委托采购，具体见《客户委托采购管理规定》1、质检部在接到《客供来料通知单》后，安排好验收标准和验收设备仪器，并安排好验收人员。
2、验收人员依据验收标准，使用规定的检验工具，按照标准的检验方法进行检验，对检验过程填写《客供来料检验记录》，并依据检验记录出具《客供来料检验报告》。
3、客户要求免检的，质检部要根据销售部提供的免检报告内容，进行抽检。
4、检验记录要进行存档，检验报告传递销售部一份，检验报告本部门也需要存档一份。
1、验收合格的，由销售部通知相关部门进行接收。
(A 类由仓储部保管， B 类由技术研发部和车间协同保管， C 类由技术研发部保管， D 类由生产车间保管， E 类由仓储部保管)2、验收不合格的，原则上予给退货。
3、验收不合格的，但不合格的原因对产品及附属物质量不造成任何影响的，经技术研发部判定后，由销售部办理让步接收手续。
4、让步接收必须达到以下方面：A、必须有总裁审批的文件，其上明确指出哪些人具体让步接收批准签字权；B、让步接收必须有技术部的技术判定 (这是批准人是否签字的依据)，计划部、销售部、质检部、采购部等部门的会签。
客供物料管理规定
客供材料的退货流程同本厂的退货流程。相关的协调沟通工作由业务跟进。
5.5：入库（记录）：
5.5.1：:对合格后的客供来料，仓管按入库流程入库。账目可根据客户独立入账。
5.5.2：初次接收的物料，要根据送货单和《客供来料通知单》进行建帐登记。非初次接收的客供物料要在原账目进行登记。
5.5.3：所有入库的客供物料均属顾客财产，在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标，随时接受客户（业务部可代表客户）检查。
5.6：客供材料的领用、退补、报废：
同本厂常规物料的领用、退补、报废流程。
5.7：盘点：
5.7.1：客供物料属于客户的财产，由我公司代管，因此在管理上要严谨、细致，现场标识清楚、码放合格、出入有序，让客户放心和安心，从对物料的管理上体现我公司的水平和素质。
5.1.2：物控收到《客供来料通知单》根据相关信息进行登记和跟进，并将《客材料的收货须核对《客供来料通知单》，其他要求同本厂流程。送货单交一份物控。
5.3：客供来料的检验：
客供来料的检验同本厂来料检验流程，相应的品质确认和签样与相关业务人员确认。判定不合格来料检验报告表交一份物控。
一：目的：
为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。
二：定义：
客供物料，在本规定中是指客户直接提供或委托非本厂采购或生产的物料和产品。
三：适用范围：
本规定适用于所有由客户提供的客供材料。
四.：职责：
4.1：业务部负责对客供材料的跟进、信息的发出和品质的确认。
4.2：物控负责对客供材料信息的传达和材料的控制。
5.7.2：客供材料纳入本厂循环盘点物料，不定期进行盘点。
六.相关记录文件
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***有限公司文件编号：*** 版序：A00
文件名：客供物料管理规则
编制部门:
发布日期: 年月日
编制: 日期: 年月日
审查: 日期: 年月日
核准: 日期: 年月日
文件更改记录
本文件根据实际需要作如下更改，已经相关部门会签并呈报核准。
签核意见及变更
1.目的
为规范公司对客供物料的管理，明确职责及其要求，制定本规则。
2. 适用范围
本规则适用于公司所有由客户指定或直接提供的物料。
3.定义
客供物料，在本规则中是指客户直接提供或委托采购物料和产品。
4.职责权限
4.1 采购物流部
负责对客供材料的跟进、信息的传达和确认、客供商资料管理，以及仓库对客供物料的收货、通知检验、入库、发放、保管和出入账记录。
4.2 质量管理部
负责对客供物料的检验，并留有关检验记录和检验报告。
4.3 生产管理部
负责生产车间物料领用，及对余料清点退库等工作。
4.4 工艺设备部
参与对异常物料评估确认，及其提供相关技术支持。
5.流程图及运作程序
5.1流程图（略）
5.2运作程序
5.2.1客供物料信息确认，采购物流或PMC部门在跟进客供物料的过程中，确定相关信
息后，通知仓库在接收；
5.2.2客供物料的接收，仓库人员在收货的同时要在送货单上注明“客供物料”字眼识
别，并通知质量部门检验，在放置时要做好区分标示，其仓储管理相关要求按《仓储管理规则》执行；
5.2.3客供物料检验，按本厂来料检验流程《进料检验管理规则》要求执行，如在检验
过程中出现不良并达到拒收标准时，质量部门确认后通知仓库或采购部门，再由采购部门即刻通知客户采购/SQE相关人员，进料检验不合格处理运作按《不合格品管理程序》文件要求执行；
5.2.4仓库入库，要针对客供物料进行建账登记，所有入库的客供物料均属于顾客财产，
在保管过程中要做好标识、摆放科学合理，并按《仓储管理规则》和《物控作业管理规则》要求管理；
5.2.5供客物料领出，使用部门应根据PMC下达的生产任务单和物料申领单进行办理领
料手续，仓库做好出库账登记；
5.2.6余料退库，客供物料使用部门在生产任务完成后，需将剩余物料退库，与保管部
门办理退库手续。
如使用部门领用的物料在当批生产完成后，因生产频次较高或其他原因，不需当时退库的，则暂由使用部门对余料进行妥善管理，并建立台账
记录及定期内部盘点；
5.2.7盘点，由于客供物料属于客户财产，如暂由我司代管，因此在重上要严谨、细致，
并现场标识清楚、出入有序，定期联合对客供物料进行盘点，得出使用数量、当前库存数量、当月报废数量，盘点记录由采购物流部负责保存，并与客户进行核对与沟通；
5.2.8耗率分析及报废处理，生产部门应根据当月使用物料数量、产量，以及报废数量，
计算损耗率上报，并组织相关部门分析物料损耗异常情况，调查原因、制定出改进或解决措施，并监督跟进执行情况。
涉及报废处理相关流程按《报废处理管理规则》执行；
6. 参考文件
6.1 ****
6.2 ***
7.附件
无。