安全检查表评审记录
安全管理检查表
3.演练后未及时对预案进行评审、修订且无记录
的，扣1分
总分：
100
危险性较大 分
的作业活动 2.未制定并落实管控流程和安全操作规程，扣2分
(3分) 3.危险性较大的作业活动部位、工序未按照方案进
八、重
行施工，扣3分
点风险
管控
(15分)
附件
2
安全管理检查表
八、重 项目
检查内容
扣分及原因 得分
点风险 管控 (15分)
1、未编制施工临时用电组织设计、外电防护专项方 案或编制不完善或缺乏针对性，扣2分 2、用电施工组织设计“编制、审核、批准”程序不
附件
2
安全管理检查表
项目
检查内容
扣分及原因 得分
1.未以正式文件发布，扣2分
一、安 全目标 实施(5
安全目标制 定(2分)
2.目标应包括管理目标和控制指标，缺项扣1分 3.目标或指标内容不符合业主、上级单位要求，扣1 分
分) 安全目标考 1.未制定安全生产目标考核管理规定，扣3分
核(3分) 2.未进行考核或考核未落实到位，扣2分
扣1分
7、施工现场用电安全是否合规，扣1分
1.进场的机械设备未进行进场验收或资料不全，扣2 机械设备安 分
全(2分) 2.未定期进行检测、保养，无台账，扣1分 3.特种设备需按照一机一档管理，扣1分
安全费用管 1.未编制安全生产费用使用计划，扣2分
理(2分) 2.审批程序不符合规定，扣1分
九、安
全生产
1.未落实安全生产费用使用计划，扣3分
投入(5 分)
安全费用使 用(3分)
2.未办理人员工伤保险和单位安全生产责任保险， 扣2分 3.未建立安全生产费用使用台账或台账不清晰、更
建设单位安全检查表
记录。
4.3岗位操作 人员教育培
训
4.3.2 监督检查施工单位特种作业人员持证 上岗。
查监督检查 记录，抽查 特种作业人 员资格证。
4.4其他人员 教育培训
4.4.1 监督检查监理、设计代表、工程检测 等相关方对其进入现场的人员进行安全教育 培训。
查监督检查 记录。
5.1.1 向施工单位提供现场及施工可能影响 的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供 热、通讯、广播电视等地下管线资料，拟建 工程可能影响的相邻建筑物和构筑物、地下 工程的有关资料，并确保有关资料真实、准 确、完整，满足有关技术规范要求。
职责，并监督检查各参建单位此项工作。
检查相关文 件和记录。
2.2.3 安全生产领导小组至少每月召开一次 检查相关文
安全专题会议，形成会议纪要。
件和记录。
3.1.1 建立安全生产法律法规、标准规范管 理办法，内容包括识别、获取、评审、更新 等要求，并监督检查各参建单位开展此项工 作。 3.1法律法规 、标准规范
检查结果
2.1组织机构
2.1.1 按规定成立安全生产领导小组，设置 安全生产管理机构，配备安全管理人员。
检查相关文 件和记录。
2 、
组
2.2.1 在工程开工前，落实安全生产措施， 明确项目法人及各参建单位的安全生产责任 。
检查相关文 件和记录。
织
机
构
和 职 责
2.2.2 建立安全生产责任制，明确项目安全 2.2安全职责 生产主要负责人、各部门、岗位的安全生产
查监督检查 记录。
5.2.1 监督检查施工单位对设备设施运行前 查监督检查
及运行中实施必要的检查，及时消除设备设 记录并查看
施安全隐患。
安全生产责任制检查记录
安全生产责任制检查表
年月日
安全生产责任制检查表
年月日
安全生产责任制检查表
年月日
年月日
年月日
安全生产责任制检查表
年月日
安全生产责任制检查表
安全生产责任制检查表
安全生产责任制检查表
安全生产责任制检查表
安全生产责任制检查表
安全生产责任制检查表
年月日
安全生产责任制检查表
安全生产责任制检查表
安全生产责任制检查表
安全生产责任制检查表
安全生产责任制检查表
安全生产责任制检查表
安全生产责任制检查表
安全生产责任制检查表
安全生产责任制检查表
安全生产责任制检查表
安全生产责任制检查表
年月日
年月日。
安全生产检查记录汇总表安全生产
安全生产检查记录汇总表1、安全生产月底汇总你可以参考一下：北京市城镇房屋设备检查统计报表制度《北京市城镇房屋设备检查统计报表制度》已于2005年10月经北京市统计局（京统函[2005]94号）批准执行，其执行期限为2007年5月31日止。
一、检查项目北京市房屋设备安全检查项目包括：电梯设备、二次供水设备、避雷设备。
二、检查内容房屋设备现状、等级评定，以及房屋设备是否存在安全隐患或其它的应修项目等。
三、检查方法房屋设备安全检查为年度房屋设备状况调查。
由我委组织各区县建委（房管）实施，由各管理单位、各区县建委（房管）逐级按房屋设备管理性质分别汇总上报。
四、检查要求城镇房屋设备安全检查的重点是电梯设备的机房、井道、底坑等部位。
二次供水检查的重点是供水泵、消防泵、电动机、控制盘、高低位水箱。
避雷设备检查的重点是接闪器、引下线、接地装置。
对在检查中发现的设备安全隐患必须及时解决。
要求保证检查质量、上报的数据全面、及时和准确。
五、指标解释1、北京市电梯设备检查汇总表检查数量：应查电梯为单位所管电梯总数。
实查电梯为实际检查电梯数量。
综合评定等级：按每部电梯一套的基础检查表“电梯设备检查表”的评定结果核实、填写。
启用时间：从电梯起用之日算起。
分别按20年以上含20年；15年以上20年以下含15年；10年以上15年以下含10年及10年以下。
控制方式：2V指调压调速电梯、3V指调频、调压、调速电梯，其它指除上述两种以外的电梯。
填报单位：本报表由电梯管理单位填报，区县建委（房管）汇总后上报。
管理性质：应填写直管、自管、物业管理。
直管：指管理政府产权的电梯设备。
自管：指单位自管的电梯设备。
物业管理：指由物业公司管理或由物业公司委托专业电梯公司管理的电梯设备。
本表平衡关系：第2栏＝第4＋6＋8＋10栏＝第12＋13＋14＋15栏＝第16＋17＋18栏2、北京市二次供水设备检查汇总表检查数量：单位所管二次供水水泵、水箱数量和实际检查二次供水水泵、水箱数量。
2022年质量、环境及职业健康安全三体系各部门内审检查记录表完整内容
5.公司有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？
现场提问，面谈
有程序文件，有资产登记表，有厂房建筑物的检查表，有设备的保养维护记录，有设备的维修记录，有消防设备的年度监测记录。目前的设施足够。
符合
4
7.1.2 人员
1.现有几名IQC/IPQC/OQC？现有人员是否能够满足来料/出厂批次/巡检检验要求（检验人力资源是否充沛）？
2.是否能在规定时间内进行检验任务（检验的时效性）？
1.确认人数，日需最大检验批数、日最大检验完成批后进行评估人员（检验资源）是否能够满足要求
2.提供检验时效的文件性证明，在K3中随机抽来料/出厂批次，记录来料/出厂日期，要求提供检验记录；抽取随工单要求拿出对应的巡检记录，验证在时效内进行检验
公司是否确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的所有相关方？对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
现场提问，面谈
有相关方管理控制程序。有相关方需求及期望分析表
符合
3
4.3 确定质量管理体系的范围
公司是否确定了质量、环境、职业健康安全管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？
现场提问，面谈
符合
14
7.1.6 公司的知识
1.公司是否已确定所必需的知识？
2.公司如何保持这些知识？
3.各部门如何得到这些知识？
4.公司的知识是否会及时更新？
现场提问，面谈
有程序文件及组织知识清单，但未明确组织知识清单的实际用途。
不符合
15
综合安全管理检查表
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
组织机构
查组织机构成立的文件，企业是否具备安全组织机构
查组织机构成立的文件，是否按要求设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员
2
作业人员
主要负责人和安全生产管理人员是否具备与生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力
查相关证书，主要负责人和安全生产管理人员，是否依法经过安全生产知识和管理能力考核合格，并具有相关证书
7
安全检查
安全检查制度是否符合要求，制度中是否明确安全检查的范围和内容、时间周期、安全检查的责任人和责任制
安全管理机构是否组织定期或者不定期检查，相关人员是否参加，是否有相关记录
检查结果是否及时处理，是否有隐患整改记录
是否将安全检查的相关记录材料进行归档
8
事故隐患
查相关记录，是否制定了事故隐患治理方案和针对性的施
查相关记录，是否落实解决隐患的人员
查相关记录，是否落实解决隐患的资金
查相关记录，是否落实隐患的整改时间
查相关记录，是否对整改后的情况进行复查
查相关记录，是否对一时难以解决的事故隐患，设立专人监控并有安全防范措施
9
防护用品
查相关记录、查现场，是否按规范标准配备了防护用品
查相关记录、查现场，是否有劳动防护设备、用品发放台账
查相关记录、查现场，劳动防护设备、用品是否正确使用和穿戴
查相关记录、查现场，劳动防护设备、用品的检查和维护情况
10
职业卫生
查相关文本，是否设置职业卫生管理机构组织
查相关文本，是否有专职或兼职的职业卫生管理人员
查相关文本，是否有职业卫生工作档案
查相关文本，是否有职业病管理制度及相关文件
安全检查表评审修订记录
2012年1月1日
检查的目的、要求、内容、计划、人员
魏运涛
4
节假日
安全检查表
2011年11月28日
2012年1月1日
检查的目的、要求、内容、计划、人员
谢福建
5
设备安全检查表
2011年11月28日
2012年1月1日
检查的目的、要求、内容、计划、人员
李福明
6
春季
安全检查表
2011年11月29日
检查的目的、要求、内容、计划、人员
谢福建
13
综合安全检查表
2011年11月30日
2012年1月1日
检查的目的、要求、内容、计划、人员
李福明
15
车间安全检查表
2011年11月30日
2012年1月1日
检查的目的、要求、内容、计划、人员
梁勋栋
16
班组安全检查表
2011年11月30日
2012年1月1日
检查的目的、要求、内容、计划、人员
检查的目的、要求、内容、计划、人员
李福明
10
消防检查表
2011年11月30日
2012年1月1日
检查的目的、要求、内容、计划、人员
梁勋栋
11
化学品储存
安全检查表
2011年11月30日
2012年1月1日
检查的目的、要求、内容、计划、人员
魏运涛
12
关键装置重点部位安全检查表
2011年11月30日
2012年1月1日
魏运涛
评审要求：1、各项评审要做到逐项逐条仔细评审，并对照公司现状，提出评审结论，不符合项提出修改意见；
2、评审完成后在“好、一般、差”三项里分别用“√”表示；
环境安全内审检查表
环境安全内审检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表。
施工现场安全检查记录表
施工现场安全检查检验记录目录代号名称页码安6-1 安全检查记录表第484页安6-2 脚手架搭设验收单第509页安6-3 特殊类脚手架搭设验收单第512页安6-3-1 模板支撑系统验收单第529页安6-4 井架与龙门架搭设验收单第549页安6-5 塔式起重机安装(加节)验收单第550页安6-5-1 上回转塔式起重机安装（加节）验收单第551页安6-5-2 下回转塔式起重机安装(加节)验收单第579页安6-5-3 大型机械月检查表（塔式起重机）验收单第582页安6-6 施工升降机安装（加节）验收单第595页安6-6-1 大型机械月检查表（施工电梯）第625页安6-7 落地操作平台搭设验收单第636页安6-8 悬挑式钢平台验收单第638页安6-9 施工现场临时用电验收单第641页安6-9-1 接地电阻测验记录第653页安6-9-2 移动及手持电动工具定期绝缘电阻测验记录表第664页安6-9-3 电工巡视维修工作记录卡第674页安6-10 施工机具验收单第690页安6-1安全检查记录表说明一、安全检查记录表：检查记录内容包括定期安全检查、专项安全检查、季节性、节假日前后等各类安全检查（包括施工用电、大型机械、特殊脚手架、场容场貌、卫生防疫）将检查结果及时收集入册。
二、公司或行业安全管理部门，在安全检查中签发的整改单，工程项目部应根据整改内容，结合隐患的性质及时作出分析。
三、对平时组织的安全检查中，一般性并能当场作出整改的隐患，可不必作隐患评审处理，但必须在记录表中说明。
四、检查中开具的整改单，必须附在检查记录表后面。
安全检查记录表检查类型：基础设施安全检查编号：002填表人：潘虎刚安全检查记录表安6-1填表人：×××安全检查记录表安6-1填表人：×××安全检查记录表安6-1填表人：×××安全检查记录表安6-1填表人：×××安全检查记录表安6-1填表人：×××安全检查记录表安6-1填表人：×××安全检查记录表安6-1填表人：×××安全检查记录表安6-1填表人：×××安全检查记录表安6-1填表人：×××安全检查记录表安6-1填表人：×××安全检查记录表安6-1填表人：×××安全检查记录表安6-1填表人：×××安全检查记录表安6-1填表人：×××安全检查记录表安6-1填表人：×××安全检查记录表安6-1填表人：×××安全检查记录表安6-1填表人：×××安全检查记录表安6-1填表人：×××安全检查记录表安6-1填表人：×××安全检查记录表安6-1填表人：×××安全检查记录表安6-1填表人：×××安全检查记录表安6-1填表人：×××安全检查记录表安6-1填表人：×××安全检查记录表安6-1填表人：×××安6-2。
环境、安全内审检查表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表。
安全生产标准化工作检查表
注册安全工程师配备或委托文件
（与安全生产管理服务机构签订协议）
管理部门设置文件
安全生产管理网络文件（体现各级）
从业人员交纳保险凭证
风险评价报告
重大风险清单
重大事故隐患书面报告（企业无力解决的应书面报告）
安全评价报告或安全评估报告
设备设施的检验报告或检验合格证（针对重大危险源的）
企业和各级组织的安全生产工作计划
安全生产标准化实施方案
安全文化建设计划或方案
安全生产问题解决计划
选用的风险评价方法
风险控制措施（针对重大风险）
风险管理培训教育计划
重大事故隐患的防范措施
重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施
隐患整改计划
变更风险的控制措施
安全培训教育计划
特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划
供应商名录、供应商档案（档案内可包括名录）
供应商选用、续用、评价记录
采购部门风险分析记录
安全生产规章制度发放记录
操作规程发放记录
管理制度评审和修订记录
安全培训、教育需求记录
安全培训、教育记录
安全培训教育计划变更记录
培训教育效果评价记录
从业人员安全培训教育档案
从业人员招聘资料、员工台账、档案
安全培训教育档案
建设项目.变更风险分析记录（如果发生变更）
安全设施管理台账
安全设施维护保养检查记录
监视和测量设备台账
监视和测量设备校验和维护记录
特种设备台账
特种设备档案
特种设备维护保养记录
特种设备事故隐患台账
员工培训记录（工艺安全）
爆破片、防爆膜合格证及更换记录
安全检查表评审
安全检查表评审记录
安全检查表评审记录
为更好的开展安全标准化工作，规范安全标准化检查过程，我公司组织评审组，对我公司使用的以下安全检查表，进行评审。
1、综合安全检查表；
2、季节性安全检查表（春夏秋冬）；
3、防尘防爆安全检查表；
4、防雷防静电安全检查表；
5、关键装置重点部位安全检查表；
6、锅炉安全检查表；
7、检维修现场安全检查表；
8、节假日安全检查表；
9、开车前安全检查表；10、日常安全检查表；
11、设备安全检查表；11、危险化学品安全检查表；12、消防安全检查表；13、车间安全检查表；14、班组安全检查表；
结论：。
信息系统审计 安全运行检查表
系 统
日志管理
日志管理员是否定期对日志进行审计，形成报告， 并定期进行汇报
安 全
变更管理
是否需申请的变更都有申请记录，抽查各类型变更 申请表
检
查
检查备份计划和备份记录，是否按计划进行备份
备份管理
是否对备份数据进行恢复性测试
■是 □否 已编制《2023年度培训计划表》
■是 □否
《2023年度培训计划表》中包括信息安全意识、邮件使用安 全等内容
■是 □否 已开展备份数据的恢复性测试活动
查
病毒防范 是否定期检查终端防病毒软件的安装情况
病毒库版本是否定期升级
ห้องสมุดไป่ตู้故障管理
是否对故障的处理过程和处理结果进行详细记录并 妥善保存
■是 □否 每年内审的时候检查防病毒的安装情况 ■是 □否 个人根据杀毒软件的提醒自行升级病毒库 ■是 □否 故障处理记录
检查人：
审计时间：
■是 □否 有《培训记录》
■是 □否 安装补丁前已在测试环境中进行测试
■是 □否 在安装系统补丁前对重要的文件进行备份
■是 □否 根据《访问控制程序》对账号密码进行设置
■是 □否 各系统管理员定期对账号权限进行复查
■是 □否 研发部定期进行日志分析
■是 □否 有《变更申请单》
■是 □否 根据备份策略进行备份
是否定期对各岗位人员开展安全意识教育、岗位技 能培训和相关安全技术培训
检查培训记录是否齐全
系统管理
在安装系统的最新补丁程序前，是否先在测试环境 中测试通过
是否在安装系统补丁前对重要的文件进行备份
账号密码
管理员是否定期修改账号的密码，密码有无复杂性 要求
权限管理
安全检查表分析(SCL)
安全检查表分析(SCL)精品管理制度、管理方案、合同、协议、一起学习进步全员参与“危害识别及风险评价”携手共筑生命的方舟————————————安全检查表分析（SCL）二．安全检查表分析（SCL）1内容1.1安全检查表分析（SCL）是基于经验的方法，安全检查表是一份进行安全检查和诊断的清单；1.2它由一些有经验的、并且对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉的人员，事先对检查对象共同进行详细分析、充分讨论、列出检查项目和检查要点并编制成表；1.3安全检查分析表分析可用于对物质、设备、工艺、作以便进行检查或评审。
业场所或操作规程的分析，为防止遗漏，在制定安全检查表时，通常要把检查对象分割为若干子系统，按子系统的特征逐个编制安全检查表。
1.4在系统安全设计或安全检查时，按照安全检查表确定的项目和要求，逐项落实安全措施，保证系统安全。
2编制方法d22.1确定人员。
要编制一个符合客观实际，能全面识别系统危险性的安全检查表，首先要建立一个编制小组，其成员包括熟悉系统的各方面人员；2.2熟悉系统。
包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施；2.3收集资料。
收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据；2.4判别危险源。
按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素；2.5列出安全检查表。
针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，然后按照一定的要求列出表格。
3安全检查表编制依据3.1有关标准、规程、规范规定3.2国内外事故案例3.3系统分析确定的危险部位及防范措施3.4分析人员的经验和可靠的参考资料d33.5研究成果,同行业检查表等4特点4.1检查项目系统、完整，可以做到不遗漏任何能导致危险的关键因素，因而能保证安全检查的质量；4.2可以根据已有的规章制度、标准、规程等，检查执行情况，得出准确的评价；4.3安全检查表有的采用提问的方式，有问有答，给人的印象深刻，能使人知道如何做才是正确的，因而可起到安全教育的作用；4.4编制安全检查表的过程本身就是一个系统安全分析的过程，可使检查人员对系统的认识更深刻，更便于发现危险因素。
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评审内容：安全检查表
评审织人员
安全员
评审时间
2016、3、10
评审内容：
公司安全检查表的可行性、适用性。
包括综合安全检查表、季节性安全检查表、日常安全检查表等。
评审方式
对照新标准化标准，结合公司实际进行讨论。
评审要求：
各项检查表格式、检查标准、检查频次是否符合要求；对照安全标准化新标准，结合公司实际，找出原检查表不符合项，进行修订。
评审结论：
1、原检查表检查频次、检查标准符合要求。
2、格式不符合要求，缺少编制单位、审核、批准，应进行修订。
评审参加人员