固定资产采购标准流程

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固定资产采购流程

固定资产采购流程固定资产采购流程是指企业为了满足生产经营需要，通过采购渠道购买固定资产的一系列流程。

固定资产采购流程一般包括需求确定、预算编制、采购计划制定、招投标、谈判与合同签订、财务审批、支付采购款、交货验收、资产登记与入账等环节。

首先是需求确定阶段。

企业需要根据生产经营的实际需求，明确需要购买哪些固定资产，包括设备、机器、车辆等。

这一阶段需要与相关部门进行沟通，了解具体需求，然后进行需求确定。

然后是预算编制阶段。

根据确定的需求，企业需要对固定资产的购买进行预算。

预算编制时需要综合考虑固定资产的价格、数量、维护费用等因素，确保预算的合理性和准确性。

接下来是采购计划制定阶段。

根据需求确定和预算编制的结果，企业需要制定具体的采购计划。

采购计划要明确固定资产的种类、型号、数量、价格、交货时间等具体要求。

然后是招投标阶段。

企业可以通过招标、竞争性谈判等方式向外界发布购买固定资产的需求信息，吸引供应商参与竞标，选择满足要求的供应商。

在招投标的过程中，企业需要制定招标文件、评标标准，并组织专业人员进行评标、评审。

接着是谈判与合同签订阶段。

企业需要与供应商进行谈判，商讨价格、配送、质量保证等具体细节，并最终签订购买合同。

合同应明确双方的权益和责任，并具备法律效力。

然后是财务审批阶段。

企业需要将采购计划和购买合同提交给财务部门进行审批。

财务部门会审核采购计划的合理性和购买合同的合法性，并决定是否批准采购。

接下来是支付采购款阶段。

在财务部门审批通过后，企业需要按照合同规定的支付方式和时间将采购款项支付给供应商，以完成购买的交易。

然后是交货验收阶段。

供应商按照合同的约定交付固定资产，并由企业进行验收。

验收时需要检查固定资产的型号、数量、质量等，确保符合采购合同的要求。

如果存在问题，可以提出返工、退货等要求。

最后是资产登记与入账阶段。

企业需要将购买的固定资产进行资产登记，并将采购费用入账。

在入账后，固定资产会计科目发生变动，资产净额也会相应增加。

固定资产采购制度

固定资产采购制度1. 制度目的为了规范公司固定资产的采购管理，确保公司的资金安全和使用效益，制定本制度。

2. 适用范围本制度适用于公司内各部门的固定资产采购行为。

3. 采购流程3.1 采购申请部门内有固定资产采购需要时，应当向采购部门提出采购申请，同时附上资产采购计划、需求说明及预算计划等相关材料。

3.2 审批流程采购部门将采购申请进行审核，审核流程如下：（1）初步审核：审核采购申请的合理性、可行性及是否符合公司的采购规定。

（2）管理层审批：采购申请审核通过后，应向公司管理层提交审批。

管理层根据申请资料的详细程度及公司的经营情况进行审核。

（3）决策审批：如申请资料审核通过，则进行决策审批，决策审批内容包括但不限于拟采购的固定资产项目、数量、价格等事项。

3.3 原则采购应符合以下原则：（1）公开、公正、公平原则。

（2）货比三家原则。

（3）统一计划、集中采购原则。

4. 资产管理4.1 资产验收采购部门应当组织相关人员对所采购的固定资产进行验收，并填写验收记录，验收记录中应当包括固定资产名称、型号、购买时间、数量、供货单位、验收责任人等。

4.2 资产管理采购的固定资产应当分别核定编号，并建立清查台账，及时维修、保养和更新。

4.3 资产盘点财务部门每年至少进行一次资产盘点工作，盘点内容应当涵盖公司所有固定资产的各项细节及存量情况。

5. 确认与评估5.1 固定资产评估公司每年应当对固定资产进行评估，评估内容主要包括对已经购买的固定资产及固定资产退役损失的评估。

5.2 资产管理效果评估公司应当对固定资产管理效果进行评估，评估内容主要包括对固定资产的使用状况，以及固定资产管理的效率、安全等情况的评估。

6. 管理制度的监督6.1 监督与检查公司内部部门要定期对固定资产采购管理流程进行监督与检查。

6.2 违规处理对于在采购流程中违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处理，例如警告、扣款或解除工作合同、追究其法律责任等。

金蝶固定资产采购的流程全套

金蝶固定资产采购的流程解决方案：【操作步骤】1、外购固定资产直接领用不入库：（物料属性为“资产”）a、在固定资产模块新增【资产申请单】审核后下推【采购申请单】审核后下推【采购订单】审核后下推【收料通知单】审核后下推【标准应付单】；b、在【资产卡片】中新增卡片，选择资产类别后点击工具栏【选单】，选择【收料通知单】并选择上一步中生成的收料通知单，填写好卡片其他信息保存提交审核；c、资产卡片生成凭证为：借：固定资产贷：应付账款-暂估应付款标准应付单生成凭证为：借：应付账款-暂估应付款贷：应付账款-明细应付款2、外购固定资产先入库后领用：（物料属性为“外购”，勾选“允许资产”）a、先入库：此种情况下物料属性为“外购”，勾选“允许资产”，走正常的采购入库流程；b、后领用：在【库存管理】中新增【其他出库单】，单据类型选择“资产出库”，填写好其他必填项后保存提交审核；c、在【资产卡片】中新增卡片，选择资产类别后点击工具栏【选单】，选择【其他出库单】并选择上一步中新增的其他出库单，填写好卡片其他信息保存提交审核；d、采购入库单生成凭证：借：库存商品贷：应付账款-暂估应付款标准应付单生成凭证：借：应付账款-暂估应付款贷：应付账款-明细应付款其他出库单生成凭证：（单据类型为“资产出库单”，会生成如下凭证）借：在建工程贷：库存商品资产卡片生成凭证：（通过其他出库单选单生成的卡片，卡片来源为“库存领用”）借：固定资产贷：在建工程3、直接领用存库商品作为固定资产时，如第2种情况通过其他出库单进行操作。

（此时物料若为非资产属性，“允许资产”需勾选）【说明】1、资产申请单如果选择不到物料，请将物料属性改为“资产”即可；2、若资产采购后先入库后领用，流程为【采购订单】→【收料通知单】→【采购入库单】，此时物料属性为“外购”，需勾选“允许资产”；3、当其他出库单单据类型选择“资产出库”，可以选择到物料属性为“资产”且勾选“允许库存”或者为非“资产”且勾选“允许资产”的物料；。

u8固定资产采购流程

u8固定资产采购流程一、引言固定资产是企业在日常经营中用于长期持有或使用的资产，包括土地、房屋、机器设备、交通工具等。

在企业发展过程中，固定资产的采购是非常重要的环节，它直接关系到企业的生产效率和经济效益。

为了规范固定资产的采购流程，提高采购效率，保证资金使用的合理性和透明度，企业需要建立一套科学的固定资产采购流程。

二、固定资产采购流程1.确定需求首先，企业需要明确自己的固定资产采购需求，包括需要采购的具体资产种类、数量、规格、型号等。

需求的确定需要综合考虑企业的生产经营需求、市场需求、技术标准等因素，确保采购的固定资产能够满足企业的实际需求。

2.编制采购计划在确定了固定资产采购需求后，企业需要编制固定资产采购计划，包括采购资金来源、采购时间安排、采购方式选择、供应商资格审核等内容。

采购计划的编制需要充分考虑企业的财务状况、市场情况、供应商情况等因素，确保采购计划的合理性和可行性。

3.选择供应商选择供应商是固定资产采购流程中的一个关键环节。

企业可以通过公开招标、邀请招标、询价比价等方式确定供应商。

在选择供应商的过程中，需要综合考虑供应商的信誉度、实力、产品质量、服务水平等因素，确保选择到合适的供应商。

4.签订合同确定了供应商后，企业需要与供应商签订固定资产采购合同。

合同中应包含采购资产的种类、数量、规格、价格、交货期限、付款方式、验收标准等内容，确保双方的权益得到保障。

签订合同前，企业需要对合同条款进行认真审查，避免出现漏洞和风险。

5.采购执行在签订合同后，企业需要按照合同约定的内容执行固定资产采购计划。

在采购执行过程中，企业需要密切关注供应商的供货进度和产品质量，确保采购进度和质量满足要求。

如果出现问题，企业需要及时与供应商沟通，协商解决方案，确保采购任务顺利完成。

6.验收入库固定资产采购完成后，企业需要对采购的资产进行验收。

验收的内容包括资产的数量、规格、质量、性能等方面，确保资产符合合同约定的要求。

固定资产采购流程

适用情况：企业因生产经营需要，对固定资产进行采购的行为
PART TWO
确定固定资产需求：根据企业战略规划和实际需求，确定需要采购的固定资产清单和规格要求。
分析需求合理性：评估固定资产需求的必要性和合理性，确保采购的固定资产符合企业实际需要。
制定采购计划选择等。
采购流程概述：需求分析、供应商选择、谈判与签约、付款与收货、验收与使用、维护与保养
采购流程关键环节：需求分析、供应商选择、谈判与签约、付款与收货
采购流程优化建议：加强需求分析、合理选择供应商、加强合同管理、提高验收标准
适用对象：企业内部的固定资产采购
适用物品：符合固定资产定义的物品，如设备、车辆、房产等
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汇报人：
CONTENTS
固定资产采购流程概述
固定资产采购流程步骤
固定资产采购风险控制
固定资产采购流程优化建议
PART ONE
固定资产是指企业为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
运用数据分析工具对固定资产采购流程进行监控和优化
建立固定资产电子档案，方便管理和维护
统一管理供应商资源，确保采购过程的透明度和公平性
集中采购可以获得更好的价格折扣和谈判
能力
通过集中采购，可以减少重复的采购流程和不必要的成本
集中采购可以缩短采购周期，提高采购效率
定期评估供应商绩效建立有效的沟通机制共同制定长期合作计划鼓励供应商参与产品设计和开发
发票开具：供应商应当在收到款项后及时开具发票
验收入库：对采购的固定资产进行质量检验，确保符合采购

固定资产采购管理流程

固定资产采购管理流程固定资产采购管理流程是指企业在进行固定资产采购时需要按照一定的流程和程序进行管理和审批。

下面将详细介绍固定资产采购管理流程，包括需求确定、采购计划编制、采购招标、供应商评审、合同签订、采购执行和验收等环节。

一、需求确定首先需要明确企业的需求，包括需要购买的固定资产种类、数量以及技术要求等。

需求可以来自不同部门的申请，也可以是企业的年度计划确定的需求。

需求确定时需要考虑到企业的经营战略、财务状况和市场环境等因素。

二、采购计划编制根据需求确定的结果，编制采购计划。

采购计划应包括采购项目的名称、规模、预算和计划完成时间等信息。

采购计划需要经过相关部门的审核和批准，确保计划的合理性和可行性。

三、采购招标采购招标是指企业向供应商发布采购需求，并邀请供应商投标竞争的过程。

采购招标可以通过多种方式进行，如发放招标公告、发布采购信息、组织供应商会议等。

供应商在规定的时间和地点提交投标文件，企业对参与投标的供应商进行资格审查和技术、商务等方面的评审。

四、供应商评审对参与投标的供应商进行评审，包括技术、商务、财务等方面的评估。

评审标准可以根据企业的需求和采购项目的特点来确定，包括供应商的信誉度、质量管理体系、价格水平和交货能力等。

评审结果将作为选择合适供应商的依据。

五、合同签订选择合适的供应商后，与供应商签订采购合同。

合同应包括双方的权利和责任、交付时间、付款方式、质量要求和服务保障等内容。

签订合同前需要经过法务、财务等部门的审核，并确保合同的合法性和有效性。

六、采购执行根据合同内容和供应商的要求，进行采购执行。

执行过程中需要跟踪和协调供应商的生产和交货进度，确保按时按质完成采购工作。

同时还需要处理一些可能发生的变更请求和问题，确保采购过程的顺利进行。

七、验收采购完成后，进行验收工作。

验收包括对所采购固定资产的数量、质量和规范性进行检查和评估。

验收结果需要与合同约定进行比对，确保采购的资产符合要求。

固定资产采购管理制度及流程

固定资产采购管理制度及流程固定资产采购管理制度及流程主要包括以下几个方面：一、采购原则固定资产的采购必须严格执行询议价程序，具体要求如下：1.未通过招标确定供应商价格的物品，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价。

在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2.合同会签制度：固定资产的采购合同必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。

属集团采购的项目，应报总裁批准。

3.职责分离：采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

二、采购流程1.固定资产的购置：企业采购部提交关于固定资产购置的申请，主要涉及购置资产的作用、规格、价格等相关内容，经财务部门审批同意后，提交领导审批。

领导审批同意后，将审批单发给采购部；采购部门收到审批单后，购买固定资产，并将固定资产采购合同、发票等提交财务部门，资产验收以后，将验收报告提交财务部；财务部门判定固定资产的类别，填制固定资产卡片，并录入固定资产登记簿。

2.固定资产的使用：财务部门年末对固定资产进行盘点，并进行资产评估；固定资产使用部门将日常设备修理费用等相关固定资产资产支出上报财务部；财务人员根据固定资产支出情况填制会计凭证，年末填写固定资产卡片。

三、其他规定1.分公司购置固定资产（单价在20xx以上或IT设备单价在1000元以上）的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。

固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。

固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案。

U8-固定资产采购流程如何操作

U8-固定资产采购流程如何操作
固定资产采购：是指根据入库单中的存货结转生成的固定资产卡片，区别于在系统中直接生产固定资产卡片，涉及到多个模块的，下面给大家介绍一下具体的操作流程及步骤
1、固定资产采购流程-采购入
注意：
1、采购管理-采购订货-采购订单（空白单据，注意：业务类型改为固定资产，存货编码需要选择属性为资产的存货）
2、库存管理-采购入库-采购入库单（参照采购订单做,注意：仓库要选择属性为资产仓的性质）
2、固定资产采购流程-采购结算
注意：
1、固定资产结算条件：采购发票参照入库单做，设置选项中取消勾选选单只包含已审核的记录，结算单过滤：是否固定资产选择“是”
2、采购管理-采购发票-采购发票录入（参照采购入库单做）-点击结算按钮
3、固定资产采购流程-生成卡片
注意：
1、一张入库单，可以根据入库数量进行拆分成多张卡片
4、固定资产采购流程-生成凭证
注意：
1、采购卡片无法生成凭证，应到“采购资产请到应付管理中生成凭证”
2、固定资产采购，一般是采购发票生成凭证。

企业固定资产采购流程

企业固定资产采购流程企业固定资产采购是一个复杂且需要细致管理的过程。

下面将详细介绍这一流程的各个环节和相关内容。

一、需求确定明确需求：企业各部门根据实际运营需求，提出固定资产采购申请，明确所需设备或物品的名称、规格、数量、预算等。

需求评估：企业采购部门对各部门提交的采购申请进行评估，确保采购的固定资产符合企业战略目标和实际需求。

二、市场调研收集信息：采购部门通过市场调研、行业分析等方式，收集有关固定资产的市场信息，包括供应商、产品价格、性能等。

供应商选择：根据收集到的信息，对供应商进行评估和筛选，确保供应商具备质量保障、价格合理、交货及时等条件。

三、采购计划制定制定采购预算：根据企业需求和市场调研结果，制定合理的采购预算，确保采购活动的经济性。

制定采购策略：根据固定资产的特点和采购需求，制定相应的采购策略，如招标、竞争性谈判等。

四、采购执行签订合同：采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括交货时间、付款方式、质量保证等。

付款与交货：按照合同约定，企业向供应商支付货款，供应商按时交货。

在交货过程中，双方应严格遵守合同条款，确保固定资产的质量和数量。

五、固定资产验收与入库验收准备：企业应建立完善的验收流程和标准，确保固定资产在入库前经过严格的检验和测试。

验收过程：验收人员对到货的固定资产进行详细检查，包括外观、性能、数量等，确保与合同要求一致。

如有不符，应及时与供应商沟通解决。

入库管理：经过验收合格的固定资产应办理入库手续，建立固定资产档案，记录相关信息，以便后续管理和使用。

六、后续管理使用管理：企业应制定固定资产使用规范，确保固定资产在使用过程中得到妥善维护和保养。

折旧与报废处理：根据固定资产的性质和使用情况，制定合理的折旧政策，对报废的固定资产进行妥善处理。

盘点与清查：定期对固定资产进行盘点和清查，确保资产的安全完整和账实相符。

通过以上流程的详细介绍，可以看出企业固定资产采购是一个系统化、规范化的过程。

固定资产管理采购流程 -回复

固定资产管理采购流程-回复固定资产管理是企业中非常重要的一项工作，而固定资产采购流程则是实施固定资产管理的前提和基础。

本文将以固定资产管理采购流程为主题，从前期准备、需求确定、供应商选择、合同签订、付款与交货等方面，详细介绍固定资产采购的每个流程环节。

第一步：前期准备在固定资产采购过程中，前期准备工作至关重要。

首先，企业需明确固定资产需求，包括根据业务发展需要确定所需的固定资产种类、数量、规格和质量要求。

其次，公司要制定一份固定资产采购预算，根据公司财务状况和目标制定合理的采购预算。

最后，为了确保整个采购过程的顺利进行，公司需要选择一位项目负责人，负责监督和协调整个采购流程。

第二步：需求确定在明确固定资产需求后，企业需要进行详细的需求确定工作。

这包括编制一份详细的采购申请书，明确固定资产的种类、数量、规格、用途、质量要求等相关信息。

此外，还需编制一份招标文件或询价文件，确保采购流程的透明和公正。

第三步：供应商选择供应商选择是固定资产采购过程中关键的一环。

企业可以通过发布招标公告、邀请供应商参与竞争或进行询价等方式，收集供应商的报价和相关信息。

在选择供应商时，企业需综合考虑供应商的信誉度、供货能力、产品质量、服务水平、售后服务等因素，并进行综合评估和比较。

选择合适的供应商后，企业可与供应商进行洽谈，明确价格、交付期限、售后服务等具体事项。

第四步：合同签订在供应商选择确定之后，企业需与供应商签订正式的采购合同。

合同中需明确双方的权责、价格、交付期限、售后服务等条款。

合同签订前，企业需对合同内容进行仔细审查，并与供应商进行充分的协商和沟通，确保合同条款的合理性和合法性。

一旦签订合同后，双方均需按照合同约定履行各自的义务。

第五步：付款与交货采购完成后，企业需按照合同约定进行付款和接收固定资产。

付款方式可以根据合同约定选择合适的方式，包括一次性全款或分期付款等。

企业在付款前需对供应商提供的固定资产进行验收，确保其符合合同约定的要求和标准。

固定资产采购流程

固定资产采购流程
业务描述
本方案适用于固定资产或者需要按固定资产方式进行管理，从而建立系统‘资产’属性料号处理采购流程的业务。

控制目标
系统化管理固定资产从请购到付款的全业务流程，并支持财务建卡。

系统流程
流程描述
相关说明
1）固定资产流程：请购→采购→收货→分发→发票结算→财务建卡；
2）固定资产分发时指定需求部门一次性分发，财务必须在收到发票后再建卡；3）固定资产入库到领用的比较单一，需求人员需要在规定时间内完成该流程。

固定资产采购与管理办法

固定资产采购与管理办法一、前言固定资产采购与管理是企业运作过程中的重要环节之一，对企业的正常运营和发展具有重要意义。

为了规范固定资产采购与管理流程，提高资产利用效率，本文档制定了固定资产采购与管理的办法。

二、采购流程2.1 采购需求提出固定资产采购需求由各部门及项目负责人提出，应详细描述所需资产的类型、规格、数量、用途、预算等信息，并填写采购需求申请表。

2.2 采购预算编制根据采购需求申请表提供的资料，财务部门负责编制采购预算，并将采购预算提交给相关部门审核。

2.3 供应商选择与比较根据采购需求，采购部门负责寻找供应商并邀请其提供报价。

在收到报价后，采购部门应对不同供应商的报价进行比较，并选择最合适的供应商。

2.4 合同签署与付款选择供应商后，采购部门与供应商进行合同谈判，确保合同中包含了双方的责任和义务。

合同签署后，按合同约定的付款方式和时间进行付款。

2.5 资产接收与验收采购部门负责协调资产的接收与验收工作。

在接收资产时，应仔细核对资产数量、规格、品质等信息，并进行验收，确保资产符合预期要求。

2.6 资产登记与入账采购部门将接收到的固定资产进行登记，并按照规定的标准进行入账，确保资产的合理管理和使用。

三、资产管理3.1 资产分类与编码采购部门应对固定资产进行分类和编码，在资产登记时进行标识，方便后续的管理和跟踪。

3.2 资产盘点与清查每年定期对固定资产进行盘点和清查，以确保资产的准确性和完整性。

盘点结果应及时与资产登记记录进行核对，发现问题及时处理和调整。

3.3 资产维护与保养采购部门负责对固定资产进行定期维护和保养，确保其正常运行和延长使用寿命，避免因资产失效或损坏而影响企业的正常运营。

3.4 资产报废与处置固定资产达到使用寿命或出现严重故障时，采购部门应及时提出资产报废申请，并进行相应的处置措施，例如转让、拍卖、报废等。

四、制度执行与监督4.1 相关岗位职责各部门、项目负责人和采购部门等相关人员应按照制度要求履行相应的职责，确保固定资产采购与管理工作的顺利进行。

固定资产采购流程

固定资产采购流程1.提出申请：2.编制采购计划：在收到申请后，采购团队会编制一份采购计划。

这份计划应包括所需资产的详细说明、预算分配以及采购时间表。

采购计划可能需要经过审批，这取决于组织的规定。

3.寻找供应商：一旦采购计划得到批准，采购团队会开始寻找合适的供应商。

他们可以通过向供应商发送询价邀请或发布招标公告来找到合适的供应商。

评估供应商的关键因素包括价格、质量、交货时间、售后服务等。

4.评估和选择供应商：采购团队会根据收到的报价或招标书进行评估，并选择最有竞争力的供应商。

评估供应商包括评价他们的能力、信誉度和可靠性。

选择供应商之前，还需要进行谈判和合同讨论。

签订合同前，招标人还需要查看供应商的资质文件、营业执照等。

5.编制采购合同：一旦选定供应商，采购团队会起草采购合同。

合同应包括双方的权利和责任、交货时间、付款方式以及其他相关条款。

合同需要经过法务部门或相关部门的审查。

6.采购执行：在签订合同后，供应商会按照合同的要求开始制造或交付固定资产。

采购团队需要与供应商保持沟通，确保交货时间和质量得到保证。

7.资产验收和入库：当固定资产交付到位后，采购团队会进行验收。

验收的目的是确保资产的数量、质量和规格符合合同的要求。

验收合格后，资产会被入库。

在入库过程中，需要对资产进行标识、登记和存储。

8.资产调拨和分类：一旦资产入库，采购团队会将资产调拨给需求部门。

此时，固定资产的责任权益也会过户给需求部门。

根据组织的分类规定，资产也会被相应的归类和标识。

9.资产台账和管理：完成资产调拨后，需求部门需要将资产信息登记到资产台账。

资产台账是用于跟踪和管理固定资产的重要工具。

相关人员需要及时更新资产台账，记录资产的运行状况、维护情况和折旧情况。

10.维护和更新：固定资产的维护和更新是资产管理的重要环节。

需求部门需要负责定期维护资产，确保其保持良好的工作状态。

同时，当固定资产到达使用寿命或需要更新时，需求部门需要提出更新申请，重复以上的流程。

固定资产采购业务操作流程

固定资产采购业务操作流程说明业务概述固定资产采购业务是U890新增的一项功能,此项业务就是,企业发生固定资产采购业务时,可以通过采购和库存系统实现对采购流程的管理,入库之后通过固定资产系统登记固定资产账,通过应付款管理系统实现对固定资产采购过程中发生的应付账款的管理;操作流程一、增加一个新仓库设置－基础档案－业务－仓库档案－新增一个仓库,并将“资产仓”选项选中,此仓库专门用来存放固定资产;对于业务类型为"固定资产"的采购到货单、采购入库单,其仓库只能选择具有“资产仓”属性的仓库；资产仓的采购入库单不进行存货核算的相关处理;二、存货档案中新增存货设置－基础档案－存货－存货档案－新增一个属于固定资产的存货,存货属性选上“外购”和“资产”, 对于业务类型为"固定资产"的采购到货单、采购入库单,表体中的存货只能录入资产+外购属性的存货；业务类型不是固定资产的采购到货单、采购入库单不能录入资产属性存货;三、录入一张业务类型为“固定资产”的采购订单四、参照采购订单生成采购入库单五、开具采购发票,并把采购入库单与采购发票进行结算六、在“固定资产——卡片——采购资产”下生成卡片点击“增加”生成采购资产分配设置,见下图：点击分配设置界面中的确定,生成固定资产卡片,见下图：这样就完成了采购的固定资产生成卡片的操作;附注说明：采购资产必须在应付款管理对采购发票制单,生成固定资产采购凭证;这样就完成了采购固定资产凭证的生成;采购资产注意事项强调：可以传到采购资产功能点结转生成卡片的入库单约束：入库单必须有订单;入库单的业务类型为固定资产采购;对应订单存货的入库单行已整行结算;对应订单存货的所有蓝字-红字入库单行的数量、金额大于零;可设置一个存货生成一张卡片或多个相同存货生成一张卡片;采购资产功能点生成的卡片只能为新增卡片,不能为原始卡片;一次结转生成多张卡片,放弃某张卡片的保存,会同时放弃本次生成的所有卡片的保存;生成卡片过程中及保存后,原值、外币原值、增值税、价税合计不允许修改;固定资产采购生成卡片后删除,删除同时生成时的所有卡片;采购资产功能点生成的卡片可以联查对应的入库单列表、结算单列表;采购资产功能点生成的卡片不在固定资产系统制单,在应付管理中制单;增加采购资产统计表,查询由入库单生成的卡片;固定资产类型的采购入库单全部结算之后,在固定资产系统中生成资产卡片;固定资产在供应链年结完毕后再进行年结,未结转生成卡片的入库单结转到下一年继续结转;。

固定资产采购业务操作流程

固定资产采购业务操作流程说明业务概述固定资产采购业务是U890新增的一项功能，此项业务就是，企业发生固定资产采购业务时，可以通过采购和库存系统实现对采购流程的管理，入库之后通过《固定资产》系统登记固定资产账，通过《应付款管理》系统实现对固定资产采购过程中发生的应付账款的管理。

操作流程一、增加一个新仓库设置－基础档案－业务－仓库档案－新增一个仓库，并将“资产仓”选项选中，此仓库专门用来存放固定资产。

对于业务类型为"固定资产"的采购到货单、采购入库单，其仓库只能选择具有“资产仓”属性的仓库；资产仓的采购入库单不进行存货核算的相关处理。

二、存货档案中新增存货设置－基础档案－存货－存货档案－新增一个属于固定资产的存货，存货属性选上“外购”和“资产”，?对于业务类型为"固定资产"的采购到货单、采购入库单，表体中的存货只能录入资产+外购属性的存货；业务类型不是固定资产的采购到货单、采购入库单不能录入资产属性存货。

?三、录入一张业务类型为“固定资产”的采购订单四、参照采购订单生成采购入库单五、开具采购发票，并把采购入库单与采购发票进行结算六、在“固定资产——卡片——采购资产”下生成卡片点击“增加”生成采购资产分配设置，见下图：点击分配设置界面中的确定，生成固定资产卡片，见下图：这样就完成了采购的固定资产生成卡片的操作。

附注说明：采购资产必须在应付款管理对采购发票制单，生成固定资产采购凭证。

这样就完成了采购固定资产凭证的生成。

采购资产注意事项强调：可以传到采购资产功能点结转生成卡片的入库单约束：入库单必须有订单。

入库单的业务类型为固定资产采购。

对应订单存货的入库单行已整行结算。

对应订单存货的所有（蓝字-红字）入库单行的数量、金额大于零。

可设置一个存货生成一张卡片或多个相同存货生成一张卡片。

采购资产功能点生成的卡片只能为新增卡片，不能为原始卡片。

一次结转生成多张卡片，放弃某张卡片的保存，会同时放弃本次生成的所有卡片的保存。