内部沟通管理程序(含流程图)
公司内部沟通流程图
公司内部沟通流程图
1. 确定沟通目标，确定沟通的目的和目标，包括传达信息、解决问题、协调行
动等。
2. 选择沟通方式，根据沟通目标和对象的特点，选择合适的沟通方式，如会议、邮件、电话、即时通讯等。
3. 制定沟通计划，确定沟通的时间、地点、参与人员、内容和形式，确保沟通
高效和顺畅。
4. 进行沟通，按照计划进行沟通，确保信息清晰、准确地传达给相关人员。
5. 接收反馈，及时收集和处理相关人员的反馈意见和建议，以便及时调整沟通
方式和内容。
6. 跟进执行，对沟通内容进行跟进和执行，确保沟通达到预期的效果。
7. 评估反馈，对沟通效果进行评估，总结经验，提出改进意见，不断优化公司
内部沟通流程。
沟通管理系统程序
1.目的
确保公司管理体系的内外部进行有效性的沟通，并确保在各部门和各岗位发现的问题，以及顾客抱怨、供方信息得到及时反馈、及时解决，以达到相互了解，实现全员参与的目的，尽量避免差错的出现。
2.适用范围
适用于公司内部各部门/本部门之间的沟通、公司与顾客的沟通和服务、公司与供方的沟通和合作。
3 定义
（无）
4 职责
4.1管理者代表负责质量管理体系相关信息的管理。
4.2销售部负责顾客抱怨、服务信息的收集和传递。
4.3质量部负责产品、过程质量有关信息的收集和传递。
4.4技术部负责过程开发所需要的信息的沟通管理。
4.5物流部负责采购信息与供方的沟通。
4.6各部门负责就公司已确定的产品、过程和体系要求有关方面的问题，本部门与公司相关部门实施沟通，并对沟通的有效性负责。
5. 过程绩效指标(参见质量手册附录：质量目标)
5.1顾客抱怨信息处理及时率（及时处理的抱怨/总抱怨）
6 工作程序
7 相关文件
RY-B／Q／XS-01服务管理程序
RY-B／Q／WL-06 合同评审管理程序
RY-B／Q／JS-01产品质量先期策划管理程序RY-B／Q／WL-01采购管理程序
RY-B／Q／WL-02供方管理程序
RY-B／Q／ZL-02 纠正和预防措施管理程序RY-B／Q／XZ-04记录管理程序
8 所属记录
RY-D／Q／XZ-18会议记要。
12外部联系与内部沟通管理制度
1234目的规范信息的沟通与协商，保证与外部相关方的联系及内部的沟通管理，减少误解和矛盾，融洽工作关系，建立良好的问题反映及解决渠道，避免出现因内部各环节沟通不及时或不顺畅导致的工作脱节、推诿现象。
5 适用范围适用于有关安全信息的传递及本矿与外部有关安全信息的交流与沟通。
6 职责3.1管理者代表负责本矿内外部有关质量、环境、职业健康安全信息交流与沟通的组织领导工作。
3.2安全副矿长负责矿长与员工之间有关质量、环境、职业健康安全信息的协商与沟通。
3.3企管科是质量、环境、职业健康安全等企业综合管理信息的主管单位。
3.4安环科负责环境、职业健康安全等管理信息的传递与处理，是安全标准化体系的主管单位。
3.5办公室负责外来信息的传递。
3.6各相关部门负责各自职责范围内的质量、环境、安全等管信息的传递与处理。
3.7员工参与质量、环境、职业健康安全的管理。
3.8本制度由办公室归口管理。
7 工作程序4.1信息传递流程图有关规XE 无敷4.2信息沟通方式a会议交流;b、电话交流；c、书面通知交流；d、公文传递交流；e口头传达或汇报、通报、调查表、内部刊物；f、广播、板报、意见箱、宣传栏、网络等；g、培训、考试、演讲、竞赛等。
4.3 协商、交流的内容a) 外来文件；b) 体系文件；c) 合同内容；d) 责任制、责任状；e) 时效性文件；各类记录、报表数据；f) 员工及相关方建议、意见、投诉、提案等；g) 其他需要协商、交流的事项。
4.4 信息沟通与交流4.4.1 内部沟通与交流4.4.1.1 内部沟通与交流的主要内容有：a) 质量、环境、职业健康安全方针；b) 各层次的质量、环境、职业健康安全目标、指标；c) 环境因素、危害辨识和风险评价的结果；d) 事故、事件、不符合信息；e) 员工的意见与建议；f) 内部审核与管理评审信息；g) 外部审核信息；h) 纠正和预防措施信息；i) 体系运行中的其他信息。
j) 纠正和预防措施信息；k) 体系运行中的其他信息。
内部控制六大业务流程及管控
内部控制六大业务流程
第一节预算业务控制
一、工作步骤示意图
二、工作流程图
(一）预算编制及批复
②部署预算编制①授权部署预算编制
⑥下达预算控制数⑤确定重点项目及限额⑨审定报送本级预算
⑦修改部门预算计划⑧编制本级预算草案
⑾批复部门预算⑩批准本级预算
（二）预算执行
（三）预算绩效管理
三、风险点及主要防控措施一览表（一）预算编制及批复
（二）预算执行
（三）决算和预算绩效管理
第二节收支业务控制一、工作步骤示意图
(一)收入业务
（二）支出业务
二、风险点及主要防控措施一览表（一）收入业务
(二）支出业务
第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表
(一）采购预算编制与计划管理
（二）采购活动管理
第四节资产业务控制一、工作步骤示意图
（一）货币资金业务
(二）实物资产和无形资产业务
二、风险点及主要防控措施一览表(一)货币资金
(二）实物资产和无形资产
第六节合同业务控制一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表（一)合同订立阶段
（二）合同履行阶段。
IATF16949-2016过程乌龟图
SP 支持过程 S1 人力资源管理过程 S2 基础设施与环境管理过程 S3 监视和测量资源管理过程 S4 知识信息管理过程 S5 文件与记录管理过程 S6 采购与供应商管理过程 S7 标识和可追溯性管理过程 S8 产品防护与储存管理过程 S9 产品监视与测量管理过程 S10 不合格品管理过程
过程风险： ●质量目标与现状不适宜 ●质量目标与顾客要求不一致 ●质量目标未定期评审与沟通 ●质量目标缺乏可测量性 ●质量目标缺乏有效监控手段 ●质量管理体系变更时缺乏有效的策划和评审
过程绩效：
资源： 计算机和网络、打印机、档案 柜、会议室、 管理看板、数据
M5-数据分析和评价过程-乌龟图
过程所有者
质量部、物流部
●顾客新产品信息 ●竞争对手信息 ●新设备、工装信息 ●顾客订单、合同、协议 ●生产、采购、质量水平能力 ●顾客的要求和特殊要求 ●质量管理体系要求 ●法规、标准要求 ●初始材料清单 ●适用的工装信息 ●以往报价信息 ●产能信息 ●任何的内外部附加要求 ●内外部风险
输入
过程方法： ●《顾客要求评审控制程序》 ●《顾客满意度控制程序》 ●《产品交付服务及顾客反馈控 制程序 》
过程风险： ●管理评审流于形式，无法真 实的识别管理薄 弱环节 ●管理评审输入数据的真实性 低及数据不完整 ●管理评审策划不完善
过程绩效： 管理评审不符合项及时改善率 100%/年 不良质量成本
资源： 电脑、网络、打印机、会议室、 统计分析工具
M8-质量改进过程-乌龟图
过程所有者
人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、开发部、
输入
M6：内部审核过程 9.2 内部审核 9.2.1 组织应按策划的时间间隔进行内部审核 9.2.2 组织应：做以下方面的审核：体系、过 程、产品审核
流程管理及变准化的画流程图
流程优化
第三阶段
流程再造
组织流程调研
确定再造的流 程范围
确立标杆
新流程设计
流程管理方法 与工具
重新审视企业 的流程和再设 计
流程再造
培训大纲
流程管理介绍 如何画流程图
如何画流程图-流程图范例（一） 一般流程
如何画流程图-流程图范例（二） 主分流程
如何画流程图-流程图范例（三） 主分流程
如何画流程图
如何画流程图
基本流程图形状
如何画流程图
图标
说明
此图标表示流程的开始和结束，在此图标需标志上“开始”和“结束”
示例
流程开始
流程结束
如何画流程图
图标
说明
用于标识分支判断（二选一）的情况，特别是成功/失败、是/否的情况， 需要在分支出口线上标识出此分支表示的情况。此标志在框中，需要说明 判断的内容
示例
示例
如何画流程图
图标
说明 示例
对于公共的流程处理或版面需要，需要再其它页中用一个标识符号来表示 一组流程的，可以通过离页引用进行标识。离页引用必须设定一串字符来 标识，同时VISIO自动会根据字串标识自动生成一个单独的页面。
如何画流程图
开始
欢迎使用ABC系统 <V1.VOX>
请输入您的身份证号码 <V2.VOX>
关键词： 变革 优化 缩短 节约
流程管理介绍 流程管理三大驱动力
组织环境的 变化
组织内部变革的 张力
价值链、供应链 管理、核心竟争 能力等管理理论 的提出与发展。
流程管理介绍
流程管理项目宗旨
1
通过精细化管理提高受控程度
2
通过流程的优化提高工作效率
内部信息的收集,处理,传递流程图
信息沟通管理制度一、信息沟通制度（一）制定制度的目的为了加强各个部门的信息沟通工作，及时、准确的完成信息传递，以确保信息沟通的通畅。
（二）信息管理的原则1.及时性（1）信息管理人员应适时地记录、收集出现的各种信息。
（2）信息管理人员要以最快的速度将信息加工并传递给有关部门。
2.真实性信息管理人员在收集过程中必须保证信息的真实性和可靠性，在加工过程中必须防止和减少各种干扰，保证信息不失真。
3.适用性信息的处理必须适合项目管理的需要，便于利用。
（1）收集阶段。
信息必须完整。
（2）加工阶段。
必须根据管理的需要进行分类整理，以便于传输和利用。
（3）传输阶段。
必须本着项目的要求和情况，选择相应的高效的媒介手段。
（4）存贮方面。
应对信息进行分类、登记、编码等工作，使档案能便于今后的查询和利用。
4.经济信息的处理必须考虑经济和社会效益（1）要求以最低的费用获得更多的信息。
（2）要求以最低的费用获得更有价值和有效的信息。
（三）信息收集的原则1.信息源开发要广。
要从全面联系来认识事物，在信息收集上，就必须广辟信息来源。
2.信息流行的分析要加强。
信息流向反映事物的发展变化，应对信息作科学分析，从中抓住内在的必然联系。
要把握住信息流向，及时收集信息。
对重大信息变动，应早做准备，具备主动性。
3.信息量值的区分要准确。
应将量值大的信息作为收集的重点。
4.信息收集的主动性要增强。
收集者应主动、自觉，培养积极主动精神和一丝不苟的作风。
（四）信息收集的具体流程1.制定计划。
信息收集之前，根据所需信息的内容、范围和时限作出明确安排步骤，并在数量、时间、作用、种类上加以具体限定；2.信息收集。
信息管理人员必须根据意义、作用、时限、流速和需要，有选择性地收集信息；3.信息识别。
针对收集的信息，选取真实的、有用的、关键的信息，减少信息处理工作；4.信息检验。
对信息进行严格的正确性检查，防止信息尤其是数据有差错、重复和遗漏。
■■内部信息的收集内\外部信息收集流程公司内部信息： 公司基本背景信息，公司服务对象，具体项目情况，每月经营业绩汇总表，预算执行情况分析表，季度财务报表，公司年报，客户的财务信息，各部门信息简报和信息专题分析报告，特别的战略研究报告 原始信息汇总每季对原始信息进行质量评估，将评估表反馈给收集部门原始信息收集评估表根据评估表意见重新收集信息并改进收集方法通过上网查询、调查访谈以及特殊渠道收集客户的基本情况，财务状况等原始信息 必要时抄送相关部门，听取反馈意见对汇总表提出反馈意见，送投融资信息部提出指导性建议并研究信息对战略发展的影响经筛选提炼资料汇总表各部门收集整理确问题填写反馈报告交管理者代表审核制度处理与解决方案三、内部信息的处理（一）正常信息的处理：各部门根据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息（如工作计划、业务方案、通知公告、法律法规、规章制度、工作方针及完成情况、跟踪和监控记录、内部审核与管理报告以及公司正常运行时的其它记录等）。
内部控制流程图
内部控制流程图目录第一部分：内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第二部分：经济活动控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第二节收支业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第四节资产业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第五节建设项目业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第一部分内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤（一）成立内部控制领导组织机构单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作（二）开展单位层面内部控制1、建立集体议事决策制度主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监督程序、责任追究制度等2、建立关键岗位管理制度主要内容：单位内部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等3、建立会计机构管理制度主要内容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度5、按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构(见下文) （三）开展经济活动内部控制1、梳理单位六项经济活动的工作流程，明确工作环节，查找风险点2、根据找出的风险点、采取控制措施，进行内控设计3、进一步完善单位的制度建设，制定内部控制工作手册二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第二部分经济活动内部控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图（一）预算编制及批复预算调整流程节点简要说明(四)决算管理流程图决算流程节点简要说明（五）绩效评价三、风险点及主要防控措施一览表（一）预算编制及批复（二）预算执行与分析（三）决算和预算绩效管理第二节收支业务控制一、工作步骤示意图（一）收入业务（二）支出业务（三）债务业务二、流程图资金支出流程节点简要说明三、风险点及主要防控措施一览表（一）收入业务（二）支出业务（三）债务业务第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表1、采购预算编制与计划管理2、采购活动管理第四节资产业务控制一、工作步骤示意图（一）货币资金业务（二）实物资产和无形资产业务（三）对外投资业务二、风险点及主要防控措施一览表（一）货币资金（二）实物资产和无形资产（三）对外投资第五节建设项目业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表（一）项目管理（二）资金管理第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表（一）合同订立阶段（二）合同履行阶段。
会议管理流程(参考图)
1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08此处会议性质为：客户答谢会等大型会议。
办公会议流程在“另注”中。
另注：公司内部办公会议流程：具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门行政部相关领导2、固定资产管理流程编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：申请部门行政部相关领导3、客户招待管理工作流程编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：接待部门财务部门相关领导4、办公用品/物料管理流程编号：行政-04-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：申请部门行政部相关领导5、办公设备管理流程编号：行政-05-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：行政部总经理6、文书档案管理流程编号：行政-06-步骤表/流程图 编制日期：20XX-09-08汇总人：行政人员 审核人：行政人员 审批人：总经理流程图： 相关部门 行政部 相关领导7、档案借阅管理流程编号：行政-07-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08查阅人：各部门申请人审批人：行政人员、总经理保管人：行政人员流程图：申请部门行政部相关领导8、收文管理工作流程编号：行政-08-流程图编制日期：20XX-09-08流程图：相关部门行政部相关领导9、发文管理工作流程编号：行政-09-流程图编制日期：20XX-09-08流程图：相关部门行政部相关领导10、组织结构设计工作流程编号：人事-01-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：相关部门实施行政部公司管理层规划11、人力资源规划工作流程编号：人事-02-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈12、人事档案管理工作流程编号：人事-03-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管13、考勤管理工作流程编号：人事-04-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：相关部门行政部相关领导14、培训计划管理工作流程编号：人事-05-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：申请部门行政部相关领导15、员工招聘管理工作流程编号：人事-06-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：用人部门行政部相关领导16、员工录用管理工作流程编号：人事-07-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图正式录用17、员工绩效考核管理工作流程编号：人事-08-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-0818、劳动合同管理工作流程编号：人事-09-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：用人部门行政部相关领导19、员工出差管理工作流程编号：人事-10-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：出差部门行政部 财务部门 相关领导20、订单流程图订单流程图21、提前入库流程图提前入库流程图23、车辆维修流程图修理厂物流部行政部财务部相关领导驾驶员总监。
HSPM管理体系手册(范本)
2.0 续 1
QingDaoHFY Industrial＆Trade Co.lit
总经理的职责
HSPM 体系管理手册 （续上页）
向公司各部门、各层次传达满足顾客和法律法规要求的重要性； 制定 HSF 方针； 确保各 HSF 目标的制定； 组织 HSMP 管理评审； 提供资源，以保证 HSF 产品的生产和 HSF 过程的改进； 确保有害物质清单在公司内部得到有效的沟通； 确定 HSF 的要求。
目标；
依据有关 HSF 计划和文件要求，向总经理汇报管理体系运行运行业绩和改进
建议，并与相关管理层有效沟通；
确保与 HSF 有关的需要和职责在全公司内得到有效的沟通和理解。
组织对供应商的培训和审核，确保供应商知道其与 HSF 相关的要求和职责。
质量管理体系所要求的其他职责;
确保在整个供应链内提高满足 HSF 要求的意识.
说明：HSPM 管理者代表的职责是对质量管理体系管理者代表职责的补充，应同时得到履
行，顾客或合同方对管理者代表的职责要求也构成了其职责的一部分。
总经理： 2006．11．10
0.4 企业简介
“团结、拼搏、务实、创新”是我们的精神，良性持久经营是我们的经营目标。 企业发展史
成立于 1998 年； 年月完成企业搬迁； 年通过质量管理体系认证; 年月建立了 RoHS 管理体系; 主要产品 使用“PE、PU、EVA、XPE、CR、PVC、橡塑、静电植绒布、喷胶棉、玻璃棉、橡 胶板”等成品材料加工制成的衬垫：使用于： 电子电器密封、隔热、降噪、减震、耐磨等； 汽车行业减震、降噪、隔热、密封等； 建筑工程用保温、密封、减振、隔音等； 有类似于需要的其他行业； 生产工厂 公司生产工厂占地 6000 平方米,建筑面积 3000 平方米,24 台专用生产设备; 青岛市 电话: 传真:
沟通管理程序(完整资料).doc
文件编号Document No: RY-B/Q/XZ-01 版本Rev:A0 发行日期Issue Date:2013.1.16页码Page:11/11文件编号Document No: RY-B/Q/XZ-01 版本Rev:A0发行日期Issue Date:2013.1.16页码Page:11/11确保公司管理体系的内外部进行有效性的沟通，并确保在各部门和各岗位发现的问题，以及顾客抱怨、供方信息得到及时反馈、及时解决，以达到相互了解，实现全员参与的目的，尽量避免差错的出现。
2.适用范围适用于公司内部各部门/本部门之间的沟通、公司与顾客的沟通和服务、公司与供方的沟通和合作。
3 定义（无）4 职责4.1管理者代表负责质量管理体系相关信息的管理。
文件编号Document No: RY-B/Q/XZ-01 版本Rev:A0发行日期Issue Date:2013.1.16页码Page:11/11 4.2销售部负责顾客抱怨、服务信息的收集和传递。
4.3质量部负责产品、过程质量有关信息的收集和传递。
4.4技术部负责过程开发所需要的信息的沟通管理。
4.5物流部负责采购信息与供方的沟通。
4.6各部门负责就公司已确定的产品、过程和体系要求有关方面的问题，本部门与公司相关部门实施沟通，并对沟通的有效性负责。
5. 过程绩效指标(参见质量手册附录：质量目标)5.1顾客抱怨信息处理及时率（及时处理的抱怨/总抱怨）6 工作程序文件编号Document No: RY-B/Q/XZ-01 版本Rev:A0 发行日期Issue Date:2013.1.16页码Page:11/11文件编号Document No: RY-B/Q/XZ-01 版本Rev:A0 发行日期Issue Date:2013.1.16页码Page:11/11文件编号Document No: RY-B/Q/XZ-01 版本Rev:A0 发行日期Issue Date:2013.1.16页码Page:11/11文件编号Document No: RY-B/Q/XZ-01 版本Rev:A0 发行日期Issue Date:2013.1.16页码Page:11/11文件编号Document No: RY-B/Q/XZ-01 版本Rev:A0 发行日期Issue Date:2013.1.16页码Page:11/11文件编号Document No: RY-B/Q/XZ-01 版本Rev:A0 发行日期Issue Date:2013.1.16页码Page:11/11文件编号Document No: RY-B/Q/XZ-01 版本Rev:A0 发行日期Issue Date:2013.1.16页码Page:11/11长沙润宇塑业有限公司沟通管理程序文件编号Document No: RY-B/Q/XZ-01 版本Rev:A0发行日期Issue Date:2013.1.16页码Page:11/117 相关文件RY-B／Q／XS-01服务管理程序RY-B／Q／WL-06 合同评审管理程序RY-B／Q／JS-01产品质量先期策划管理程序RY-B／Q／WL-01采购管理程序RY-B／Q／WL-02供方管理程序RY-B／Q／ZL-02 纠正和预防措施管理程序RY-B／Q／XZ-04记录管理程序8 所属记录RY-D／Q／XZ-18会议记要【最新整理，下载后即可编辑】。
项目沟通与协调程序沟通与协调流程【图】
项目沟通与协调程序沟通与协调流程【图】1概述本工程施工工期紧，施工专业多，参建单位多，工程协调工程量大，须认真做好施工协调工作。
工程实施过程是通过业主、监理、施工、供应商等多家单位合作完成的，如何协调组织各方的工作和管理，是能否实现工期、质量、安全、降低成本的关键之一。
因此，为了保证这些目标的实现，务必完善项目沟通与协调程序，确保将各方的工作组织协调好。
工程项目需经历采购、施工、管护到竣工验收等各个阶段。
如果中标，我联合体将在项目实施期间首先做好内部各专业、各工区之间的组织管理，更要加强和业主、监理单位沟通协调，积极配合并协助业主与地方政府各级部门的审批沟通工作。
前瞻性分析、预判可能制约工程进展的相关问题，在项目初始阶段建立顺畅有效的的沟通机制，为工程建设创建和谐、稳定、顺畅的施工条件。
2沟通与协调范围内部的组织协调，包括项目部各部门、项目部与各施工班组、项目部与公司等内部组织之间为完成建设任务、实现建设目标而进行的协调。
与项目相关各方之间的协调，包括与发包人、监理人、当地村民、材料设备供应商等的协调，配合发包人与地方各级政府主管部门之间的协调。
3沟通与协调的管理职责1、项目经理负责项目的总协调，以及项目重大事件的沟通协调，并负责项目部日常交流文件的审查批准。
2、施工负责人负责施工过程中相关问题的沟通协调：（1）在授权范围内负责与各项目相关单位、各部门供货商等的协调，解决项目中出现的问题；（2）将阶段目标分解给各管理部门和各施工班组，使项目按照总目标的要求协调进行；（3）负责项目的决策工作，并及时采取措施处理项目出现的问题；（4）定期向发包人报告项目的进展情况及项目实施中的重大问题，并负责请求项目上级主管部门和有关部门协调及解决项目实施中的重大问题；3、安全总监负责就施工安全管理与发包人、监理人联系与协调工作。
4、工程管理部主管负责协调项目施工生产管理事务，包括协调组织各施工标段、材料设备供应商按计划落实生产。
沟通管理程序
沟通管理程序编制：____ 日期：—审核：____________ 日期：______________ 核准: _____________ 日期: _______________受控状况：_____________________________1•目的：本程序作为内部，各层级及外部客户对质量意识与状况及客户满意度资讯以此达到质量要求。
2•适用范围：Important & Selected Documents本公司各部门、各层级及外部客户均属之。
3.权责：3.1各部门各层级:内部沟通3.2市场营销部:订单的回复与满意度调查的沟通。
3.3质量保证部:产品质量有关事宜的沟通。
4.定义:（无）5.作业内容:5.1沟通管理流程图（见附件一）。
5.2内部沟通5.2.1各部门间的沟通5.2.1.1凡各部门有关需协调事项,由部门负责人填写“联络单”分发给收文部门，发文部门根据协调事项的重要性要求收文部门负责人进行签收,如需进行追踪确认,则委托专人进行稽核。
5.2.1.2针对事项的严重性与紧急性由此事项负责人召集相关部门进行开会讨论,并由此部门提前发出会议“通告”,被通知部门需在开会时予以事项报告，同时由会议主持人指定人员作会议记录，“会议记录”由文控中心保存，对会议的决议事项，由会议主席指派会议事项的追踪人，追踪人要在会议记录上填写追踪结果。
5.2.1.3每月初由总经理召开各部门负责人参加的公司例会,检讨上月各部门工作计划宀完成情况，并订立本月的工作计划，并由文控作好“会议记录”并予保存。
对会议的决议事项依据5.2.1.2执行。
5.2.1.4各部门相关项目的工作事宜的沟通,可使用本部门看板或内部网络进行沟通。
5.1.2各层级间的沟通:5.1.2.1运作及相关部门之间的沟通,根据工作性质,利用早会的形式进行沟通，各参加人员自行做好笔记，无需作相关会议记录记录。
5.1.2.2各部门主管与职员之间的沟通由主管组织,在会议室进行开会传达或用公司的“联络单”形式进行传达,但无需规定保存时间。
管理流程方案(含权限、流程图、制定程序)
召开公司年度 工作计划质询会
提出修订意见
集团
审核
将修订后的各单位 计划汇总
最终公司年度工作计划
下达公司年度 工作计划
绩效管理流程
审核
否 核准
是
14
年度工作计划制定程序
1. 总经理办公会确认公司总体年度工作目标； 2. 综合办公室分解公司年度工作目标，同时下发计划制定指导书，布置各部门及下属单位制定本部门工作
根据公司月度工作 目标和指导拟订 月度工作计划草案
接受质询 根据质询意见对 本单位工作计划
进行修改
根据本单位月度 工作计划制定
季度月度工作计划
月度工作计划制定流程
主管领导
综合办公室
分解公司月度 工作目标下发 计划制定指导书
审核
汇总分析各单位月度 工作计划
公司 月度工作计划草案
审核
将修订后的各单位 计划汇总
企业管理流程及程序 行政管理流程及程序 人力资源管理流程及程序 财务管理流程及程序 业务管理流程及程序
11
三.管理流程图符号说明
业务处理项目 判断、核准 文档、表格、纪要 存档 跨越（不连接）
流程终止 流程 单向 两项工作连接
12
第二部分：核心管理流程
企业管理 ➢ 年度工作计划制定流程、程序 ➢ 年度工作计划调整流程、程序 ➢ 月度工作计划流程、程序 ➢ 部门绩效目标制定流程、程序 ➢ 部门绩效实施流程、程序 ➢ 合同管理流程、程序
审核当月支出预算范围内单笔500元以上的业务招待费、差旅费、办公费等各类付 现性费用支出
审核超出当月支出预算范围的各类付现性费用，如通讯费、办公费、差旅费、交 通费、业务招待费等等
3、经营性支出： 审核本部门业务范围内的各项业务支出
沟通管理作业办法
通管理作业办法1.目的为使质量、HSF、环境管理制度与内部部分事务之发布宣达在公司内部达成共识，并建立与公司外部团体对于质量、环境绩效之沟通渠道。
2.范围在公司内部不同部门、阶层间，及公司同外部相关团体、供货商，所提出的关于质量、HSF、环境管理问题的沟通内容均属之。
3.权责3.1业务部：负责交期问题处理与回复，及客户意见汇集。
3.2品保部：质量问题处理与回复，公开公司之质量＆环境政策、质量、环境目标管理要求。
3.3资材部：负责与供货商、外包商方面的沟通，并达成联络之渠道。
3.4管理部：行政管理方面意见汇集与处理，并针对环境法律法规、政府机构法规要求的收集与处理，及对公司内部的讯息传递。
4.名词解释4.1内部沟通：公司质量管理、HSF、环境管理系统运作中，组织之必要的讯息交流、传递。
4.2外部沟通：公司同外部相关团体之沟通，含客户、供货商、外包商、政府机构等。
5.流程图（略）6.作业内容6.1.内部沟通：6.1.1.会议召开为解决行政管理、质量管理、HSF、环境管理的问题，通过召开会议，使内部意见能获得沟通协调，并能在公司不同部门、阶层间传达质量政策、目标、客户意见/要求及各项环保法规，建立共识，以期提升质量管理的目标；6.1.2.会议前，主办单位需发出邮件或电话通知相关部门人员；6.1.3.各项会议须指定人员作出《会议记录》，会后将《会议记录》会签参加会议人员并邮件给与会人员作参考；6.1.4.各部门临时召开之会议，若需使用会议室，则须通知管理部协调安排。
6.2.内部联络协调6.2.1公司内部如有问题或意见需要传达和沟通，以《业务联络函》进行联络；6.2.2进行内部联络时，由联络单位填写《业务联络函》，经部门主管确认核准后，以会议、公告栏、早会或其它适当的方式传递给被联络部门之相关人员。
6.3.质量＆HSF、环境管理相关事宜的倡导6.3.1总经理或管理代表应选用适当的方式，倡导公司质量政策、目标及环境相关法令法规。
冶金建设公司内部沟通管理程序(WORD5页)【经典范例】
建设公司CFMCC程序文件内部沟通管理程序编号：QSP/A05.01-2002D 部门：企业策划部页数：第1页共2页批准日期：2002.11.25生效日期：2002.12.251目的建立适当的沟通过程，使相关信息在公司各管理层次上及时、准确、全面地得到沟通，达到系统的协调与高效运作。
2 范围适用于公司内部质量体系业绩及其有效性的沟通。
3相关文件QSP/A0805—2002D 数据分析管理程序4术语本程序采用《质量手册》中的术语及其定义。
5 职责5.1 总经理负责分配质量管理职责，通过建立公司文件化质量管理体系明确内部沟通信息的内容、收集方式及传递要求。
5.2 企业策划部负责收集、反馈、传递与管理过程有关的信息和数据，并验证其有效性。
5.3 工程部、项目经理部负责收集、反馈、传递有关过程业绩和有效性信息。
5.4 质量体系覆盖单位和部门负责收集、反馈、传递各自主控过程的业绩和有效性信息。
6工作流程6.1 内部沟通信息的分类在公司内部需要沟通的信息分为：a) 管理评审信息。
一般采用会议、报告、文件、电子媒体方式进行传递，如管理评审报告、公司年度质量目标完成情况。
b) 内、外部审核信息。
一般采用会议、报告、电子媒体方式进行传递，如首、末次会议、审核报告、不合格报告。
c) 工作依据信息。
在公司内部起沟通意图，统一行动的作用，一般采用文件、电子媒体方式进行传递，如法律、法规、手册、程序文件、管理标准、工作标准、文件、管理规定、办法、表格等。
d) 国家、地方、行业、上级主管部门、顾客要求的信息。
一般采用文件、报表方式进行传递。
e) 施工技术管理信息。
一般采用电话、检查、通知、电子媒体等方式进行传递。
f) 产品不合格信息。
一般采用问题通知单、电话、报告等方式进行传递。
g) 检查、考核信息。
一般采用会议、通报、考核表方式进行传递。
h) 合同信息。
一般采用例会、纪要、合同文件方式进行传递。
i) 资源管理信息。
一般采用计划、文件、报表、电子媒体、会议等方式进行信息传递，为不同层次上的决策者的业绩策划、资源利用或过程有效性的评价提供依据。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
5.2.1.4公司所建立的企业文化。
5.2.2传达通常采用的方式有：
5.2.2.1会议及其通告；
5.2.2.2板报；
5.2.2.3宣传标语；
5.2.2.4其他有效、可行之方式。
5.3公司基层工作人员即执行人员可以通过各类沟通渠道向上层提出有关建
议和意见：
5.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ.1提案的内容主要有：
1.目的
为建立良好的由下而上及自上至下沟通渠道，促进公司全体员工有效执行并改进质量体系，特制定本程序。
2.范围
公司所建立的各类传达沟通系统均为本程序管理范畴。
3.权责
3.1公司高层负责建立沟通渠道；
3.2各管理层负责将公司的各项政策传达下属；
3.3各基层负责提案改善汇报上级并执行核准后之改善提案。
4.定义
5.3.2.3可供改进之处，可在部门主管引导下提出书面提案，注明现状，改善方案等，提交提案改善领导小组；
5.3.2.4提案改善领导小组依据《纠正与预防措施管理程序》及《改进策划与实施管理程序》对提案进行分析，及早采取措施，及时解决公司所存在的问提。
5.4于管理审查会议中，可结合方针与目标及体系有效性达成状况，相应检讨内部沟通渠道不当之处，可予以相应纠正。
6.相关文件
6.1纠正与预防措施管理程序
6.2改进策划与实施管理程序
6.3管理审查程序
7.使用窗体
无
8.附件
8.1内部沟通管理流程图
附件一:内部沟通管理流程图
Yes是否须改进No
无
5.作业内容
5.1公司高层应建立符合本公司运作的传达系统，并建立提案改善制度，成立提案改善领导小组。
5.2副总经理应将公司的各项决策传达至各部门，各部门层层下达，以让全体员工得知公司各项决议：
5.2.1所下达的各项决策的内容包括以下几点：
5.2.1.1公司制定的质量方针与目标；
5.2.1.2公司向客户所许下的关于质量方面的承诺；
5.3.1.1有关节约物料消耗方法；
5.3.1.2提高生产效率的措施；
5.3.1.3设备保养难题之突破；
5.3.1.4技术改进的策略；
5.3.1.5质量控制的方法；
5.3.1.6公司其他需改进不足之处。
5.3.2提案改善之工作方式：
5.3.2.1副总经理核定成立提案改善领导小组；
5.3.2.2部门主管有责任激发员工结合日常工作提出改善之提案，并鼓励员工就此而进行相关试验；