工厂检查记录表资源节约总
环境保护及节能减排管理制度
环境保护及节能减排管理制度第一章总则第一条为以环境保护为中心、控制重要环境因素和节能减排、节能降耗为重点，推进环境管理规范化、标准化和程序化，以实现降低成本、减少损耗、保护环境、预防污染、改善员工劳动环境等工作目标，促进公司持续清洁、稳定、文明发展,建设资源节约型、环境友好型企业，特制定本制度。
第二条第三条环境保护及节能减排包含生产区、生活区能源消耗和污染物排放两方面，重点是生产现场要坚持预防为主，以管处治，防治结合的原则，使经济建设和环境保护、节能减排同步规各种生产机械设备、排尘控制。
划、同步发展。
做到经济利益、环境保护、节能减排三统一。
第四条全公司员工都有责任做好环境保护、节能减排工作，均须遵守本制度。
第五条编制依据：一）贯彻落实《国家环境保护法》，加强公司日常环境保护工作的管理。
二）贯彻落实《节约能源法》，加强公司一样平常节能工作的运行。
三）广东省有关节能法律法规。
四）公司目前能源使用和管理现状。
第二章组织体系和职责划分第六条公司环境保护、节能减排全员参与，在行政中心副总及制造中心副总组织下，领导企业贯彻执行环境保护、节能减排法令、法规、全面落实公司环境保护、节能减排，保证环保节能与生产经济协调发展。
为进一步加强公司环境保护、节能减排工作，结合公司实际运行现状，建立一样平常巡查小组。
第七条巡查小组的人员一)人员设置监督：行政中心副总组长：制造中心副总成员：行政部经理、XXX经理、财务部经理、采购部经理、制造中心下属部门经理、机修部、水电工程部、各生产班组巡查委托人：制造中心文员、行政部文员、制造中心各生产部门文员二)小组领导主要职责1、贯彻执行国家、地方、行业主管部分的有关环境和节能方针政策、法规和尺度。
组织制定管理细则、目标和各种有关管理制度并组织实施。
2、统一领导公司环境保护及节能减排工作，指导、协调、督促各职能部门和生产车间的环境保护及节能减排工作。
3、组织制定环保、节能宣传和培训规划并组织实施及监督。
中建八局绿色施工达标工程验收检查记录表
2.2应充分利用山地、荒地作为取、弃土场的用地。
2.3施工后应恢复植被。
2.4应对深基坑施工方案进行优化,并应减少土方开挖和回填量,保护用地。
2.5在生态脆弱的地区施工完成后，应进行地貌复原。
优选项
1.临时办公和生活用房应采用结构可靠的多层轻钢活动板房、钢骨架多层水泥活动板房等可重复使用的装配式结构。
3国家、行业、地方政府明令淘汰的施工设备、机具和产品不应使用。
一般项
标准编号及要求
1临时用电设施应符合下列规定：
1.1应采用节能型设施。
1.2临时用电应设置合理，管理制度应齐全并应落实到位。
1.3现场照明设计应符合现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 的规定。
2机械设备应符合下列规定：
3.6易产生扬尘的施工作业应采取遮挡、抑尘等措施。
3.7拆除爆破作业应有降尘措施。
3.8高空垃圾清运应采用封闭式管道或垂直运输机械完成。
3.9现场使用散装水泥、预拌砂浆应有密闭防尘措施。
4废气排放控制应符合下列规定：
4.1进出场车辆及机械设备废气排放应符合国家年检要求。
4.2不应使用煤作为现场生活的燃料。
2应采用建筑配件整体化或建筑构件装配化安装的施工方法。
3主体结构施工应选择自动提升、顶升模架或工作平台。
4建筑材料包装物回收率应达到100%。
5现场应使用预拌砂浆。
6水平承重模板应采用早拆支撑体系。
7现场临建设施、安全防护设施应定型化、工具化、标准化。
表单3-4
节水与水资源利用要素评价表
施工阶段
检查记录
1.2危险品、化学品存放处及污物排放应采取隔离措施。
2人员健康应符合下列规定：
CQC 002-2009 节能工厂质量保证能力要求
工厂质量保证能力要求CQC/F 002‐2009资源节约产品认证工厂质量保证能力要求Resource‐Saving Product Certification Requirements ofFactory Quality Assurance Ability2009年9月1日发布 2009年9月15日实施中国质量认证中心前言本文件作为产品认证的工厂产品质量保证能力的检查依据文件之一，规定了申请产品认证的工厂的产品质量保证能力要求，适用于节能、节水及部分环保产品认证。
为保证批量生产的认证产品与型式试验/产品检验合格的样品的一致性，工厂应满足本文件规定的产品质量保证能力要求。
如有特殊要求的，按具体产品认证规则中有关规定执行。
本文件代替CQC/JY001-2008。
内容没有变化。
制定单位：中国质量认证中心主要起草人：闵静聂明利刘厚利工厂应规定与认证产品质量控制和管理活动有关部门和各类人员的职责及相互关系并形成文件。
工厂应指定一位认证/质量负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，确保能够履行以下方面的职责： 1）确保执行认证用标准或技术要求；2）确保加贴认证标志的产品符合认证标准要求；3）确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴认证标志；4）与认证机构保持联络并协调有关认证事宜。
5）负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持；认证/质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。
2 文件和记录2.1工厂应具备以下文件：1）与认证产品相关的法律、法规、认证依据标准或技术规范、规则；2）与认证产品有关的设计/开发文件、采购控制文件、生产过程控制文件和检验控制文件。
2.2工厂应对上述文件进行控制，确保：1）文件发布前和更改应由授权人批准，文件的规定应满足相关产品标准及认证依据标准或技术规范；2）认证依据标准或技术规范和文件应保持清晰、易于识别，并控制其分发；3）文件的更改和现行状态应得到识别，在使用处可获得适用文件的有效版本。
F002-2009资源节约产品认证工厂质量保证能力要求
工厂质量保证能力要求CQC/F 002‐2009资源节约产品认证工厂质量保证能力要求Resource‐Saving Product Certification Requirements ofFactory Quality Assurance Ability2009年9月1日发布 2009年9月15日实施中国质量认证中心前言本文件作为产品认证的工厂产品质量保证能力的检查依据文件之一，规定了申请产品认证的工厂的产品质量保证能力要求，适用于节能、节水及部分环保产品认证。
为保证批量生产的认证产品与型式试验/产品检验合格的样品的一致性，工厂应满足本文件规定的产品质量保证能力要求。
如有特殊要求的，按具体产品认证规则中有关规定执行。
本文件代替CQC/JY001-2008。
内容没有变化。
制定单位：中国质量认证中心主要起草人：闵静聂明利刘厚利工厂应规定与认证产品质量控制和管理活动有关部门和各类人员的职责及相互关系并形成文件。
工厂应指定一位认证/质量负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，确保能够履行以下方面的职责： 1）确保执行认证用标准或技术要求；2）确保加贴认证标志的产品符合认证标准要求；3）确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴认证标志；4）与认证机构保持联络并协调有关认证事宜。
5）负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持；认证/质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。
2 文件和记录2.1工厂应具备以下文件：1）与认证产品相关的法律、法规、认证依据标准或技术规范、规则；2）与认证产品有关的设计/开发文件、采购控制文件、生产过程控制文件和检验控制文件。
2.2工厂应对上述文件进行控制，确保：1）文件发布前和更改应由授权人批准，文件的规定应满足相关产品标准及认证依据标准或技术规范；2）认证依据标准或技术规范和文件应保持清晰、易于识别，并控制其分发；3）文件的更改和现行状态应得到识别，在使用处可获得适用文件的有效版本。
工厂八大浪费之管理的浪费
工厂八大浪费之管理的浪费工厂是生产商品的重要场所，对于一个工厂来说，合理的管理是提高生产效率和降低成本的关键。
然而，在实际生产过程中，工厂管理中存在着许多浪费，影响了生产效率和盈利能力。
下面将介绍工厂管理中的八大浪费，以及针对这些浪费的管理方法。
首先是生产过程中的浪费。
在生产过程中，出现的浪费通常有超产、库存积压和返工等。
超产指的是生产超过销售需求的商品，导致产品积压和资源浪费。
库存积压是指产品积压在仓库中无法及时运销，导致仓储费用增加和货物损耗的问题。
返工是指生产过程中发现产品存在缺陷，需要重新进行加工修复的情况，导致时间和资源的双重浪费。
针对这些浪费，工厂管理者可以通过精确预测市场需求，合理调配生产能力，减少超产现象；采用Just In Time（JIT）原则，精细控制库存水平，避免库存积压；加强质量管理，坚持零缺陷原则，减少返工次数。
其次是设备的浪费。
设备是工厂生产的核心，设备的停机、故障和低效率都会导致生产能力的下降和资源浪费。
设备停机指的是设备由于故障、维修或其他原因停止生产的情况，导致生产中断和损失。
设备故障是指设备在运转过程中出现故障，需要进行修理的情况，导致时间和资源的浪费。
设备低效率是指设备的使用效率低下，导致生产效率低下和效益降低的问题。
为了减少设备的浪费，工厂管理者可以实施预防性维护，定期检修设备，预防设备故障的发生；进行设备更新，引进先进设备来提高生产效率；培训工人，提高操作技能，减少设备的误操作。
第三是材料的浪费。
材料是生产的关键要素，材料的浪费会导致原材料的过度消耗和资源的浪费。
材料浪费通常有过多存货、材料损耗和废品产生等。
过多存货指的是过多采购和过多库存的材料，导致资金占用和仓储费用增加。
材料损耗是指在生产过程中因为技术和管理不当，导致材料的浪费和资源的损耗。
废品产生是指生产过程中产生的次品和废品，无法达到质量要求和规格要求，导致资源的双重浪费。
为了减少材料的浪费，工厂管理者可以优化采购计划，精确预测材料需求，避免过多的库存；采用精细化工艺，优化生产工艺流程，降低材料损耗；实施良好的质量控制体系，减少废品产生。
工厂基础安全管理安全检查表
工厂基础安全管理安全检查表
以下是一个基础的工厂安全管理安全检查表，供参考：
1. 建筑物安全：
- 工厂建筑结构是否稳定，没有裂缝或倾斜现象
- 建筑材料是否符合安全要求，没有老化或破损
- 消防通道是否畅通，没有被堵塞或阻挡
2. 火灾安全：
- 是否安装了合适的火灾报警系统
- 灭火器是否放置在易燃物附近，并保持有效期内
- 灭火器是否经过定期维护和检查
- 紧急出口是否标明，并且易于访问和使用
3. 电气安全：
- 电线和插座是否破损或老化
- 是否安装了可靠的漏电保护器，并经过定期测试
- 工作区域是否有不合规的电气设备或线路暴露在外
4. 机械设备安全：
- 是否遵循操作手册中的使用规范和安全指导
- 是否对机械设备进行了定期维护和检修
- 是否对操作人员进行了必要的培训和安全教育
5. 化学品安全：
- 是否正确储存和标记化学品，并按照安全规定对其进行处理
- 是否提供了个人防护装备，并对其进行培训和正确使用
- 是否建立了相应的应急处理计划，并进行了定期演练和评估
以上仅为基础的安全管理安全检查表，具体的安全检查还需根据不同工厂的特点和风险进行调整和完善。
此外，还应根据国家法律法规和相关标准进行检查和评估。
创造精品工程的具体措施
创造精品工程的具体措施创立精品工程措施：为了确保创精品工程的质量和技术工作，项目经理将成立一个以指挥长为组长的创精品工程领导小组，并指定总工程师为技术负责人。
该小组将加强对创精品工程施工过程的检查。
为每项创精品工程编制专门的创精品工程项目措施细则，并将“四新”技术成果纳入施工作业指导书。
该小组还将负责施工过程质量记录、技术文档、影像资料的编制、收集与归档，以确保申报材料规范齐全。
同时，该小组将采取分段循环检测流程，实行分组定人管理，及时开展各项检测工作，准确评判工程质量，提交科学的检测报告。
此外，该小组将成立创精品工程单项工程QC小组，以有效的技术手段和管理效果，解决技术质量难题，确保施工质量，实现创精品工程目标。
主要保证措施：各项目部必须坚持高标准起步、高质量建设、高效率推进，精心组织、精心施工、精心管理，努力把干塘至武威南增建二线工程建成质量精品、技术创新、资源节约、环境优化、社会和谐的工程。
工程质量保证措施：为了确保工程质量，项目部将实行“四化”控制。
首先，他们将实行质量控制标准化。
通过制定质量管理规章制度和作业指导书，明确参建各方的质量责任，规范质量管理程序，提高参建人员的素质，并制定合格供应商条件和物资设备准入制度，以提高工艺和工装水平。
其次，他们将实行质量控制数据化。
为此，指挥部将设立一个中心试验室，并在项目部和梁场设工地试验室。
2.1.1.3 实现质量管理信息化。
通过信息采集来促进工程质量，并以质量信息来改进质量管理。
对于隐蔽工程，采用影像记录和书面记录相结合的方式，建立影像记录档案，并实行定期集中归档管理制度，以确保工程质量的可追溯性。
对于沉降变形观测、轨道施工等工序，采用现场检测和系统评估，并在评估合格后方可进入下道工序施工。
2.1.1.4 实行专业化的质量控制。
要求工程用混凝土全部采用自动计量、集中搅拌生产工艺，以确保混凝土质量得到全面控制。
对于拌合站，实行统一验收标准，组织验收，合格一座投产一座。
生产区域卫生检查记录表
工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部
灭蝇灯是否清洁？有无定期清理？
灭火器材是否定位摆放？定期检查？ 实验室门窗是否清洁？有无灰尘、油污？
责任部门 检查结果
人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部
品控部
检验员着装是否符合要求？工作服是否干净、整洁？
品控部
实验室门窗是否清洁？有无灰尘、油污？
品管部
实验室地面是否清洁？有无积水、灰尘、油污？
品管部
实验台面、实验柜表面是否清洁，有无灰尘、油污？ 实 垃圾桶是否带盖，表面是否清洁、无灰尘、油污？ 验 室 资料是否摆放整齐、有序？
检测仪器是否清洁、维护完好、摆放整齐？
室 是否有蚊虫、鼠出没？
排风系统是否通畅，有无异味？
衣柜、鞋柜等设施是否按要求摆放？局部有无破损？
有无清洁记录？记录填写是否规范、及时？
工厂检查记录表怎么填写
工厂检查记录表怎么填写
工厂检查记录表是对工厂进行日常检查和管理的一种重要手段，正确填写工厂检查记录表可以帮助管理人员及时了解工厂的运行状况，发现问题并及时解决。
下面将介绍一般工厂检查记录表的填写方法：
1. 填写基本信息
在工厂检查记录表的顶部，一般包括以下基本信息：
•日期：填写当天的日期。
•检查人员：填写进行检查的人员姓名。
•部门/区域：填写被检查的工厂部门或区域。
2. 勾选检查内容
在检查记录表中列出了需要检查的各项内容，检查人员需要根据实际情况逐一检查，对已检查完好无损的部分打“√”，对有问题的部分打“×”。
3. 备注
如果在检查过程中发现了问题，可以在备注栏中进行详细描述，包括问题的具体情况、位置和建议的解决方案等。
4. 签字确认
最后，检查记录表一般会包括一个签字确认的部分，检查人员在确认无误后需在此签字确认，表示该次检查记录的真实性和准确性。
5. 存档
填写完工厂检查记录表后，需要按照公司规定的程序进行存档和归档，确保记录的完整性和可追溯性。
正确填写工厂检查记录表可以实现对生产环境的有效控制和管理，为工厂的持续稳定运行提供有力支持。
希望以上内容可以帮助您正确填写工厂检查记录表，确保工厂安全和生产质量。
感谢您的阅读。
工厂合理用电节约用电管理制度
工厂合理用电节约用电管理制度一、背景和意义随着全球能源资源的日益紧张，以及能源消耗对环境的不可逆转的影响，合理用电、节约用电已经成为各个行业和企业的重要任务。
工厂作为能耗大户，合理用电、节约用电对于降低生产成本、提高能源利用效率、保护环境都具有重要意义。
为此，制定适用于工厂的合理用电、节约用电管理制度就显得尤为重要。
二、制度内容1.节能意识培养（1）制定节能宣传方案，通过多种形式、多种途径对员工进行节能知识宣传教育，提高员工节能意识和环保意识。
（2）组织节能培训，定期组织企业节能培训，提高员工对节能工作的认识和理解，增强节能技能。
（3）建立激励机制，通过奖励制度，鼓励工厂员工在节约用电方面发挥积极作用。
2.设备管理（1）优化设备配置，对工厂生产设备进行合理配置与更新，确保设备的高效运行，减少不必要的能耗。
（2）定期检查和维护设备，建立设备运行档案和维修记录，确保设备的正常运行和节能效果的实现。
（3）开展能效评估，通过对设备能效的评估，发现存在的问题并提出相应的改进方案，提高设备的能效水平。
3.制度建设（1）制定能源管理制度，明确工厂能源管理的目标、责任和流程，确保能源管理工作的系统性和科学性。
（2）建立能源消耗监测体系，通过安装能源消耗监测装置，进行能源消耗的实时监测和分析，及时发现问题并采取相应措施。
（3）制定能源审查制度，定期对工厂的能源消耗进行审查和评估，及时发现问题并提出改进方案。
4.用电管理（1）合理用电规划，在生产计划中合理安排用电需求，避免用电高峰时段集中用电，降低用电成本。
（2）用电监控系统，安装用电监控系统，实时了解用电情况，及时发现异常用电现象，以及时采取措施。
（3）节能用电设施，采用节能用电设施和设备，如LED照明灯具、高效电机等，减少用电消耗。
三、实施过程和措施1.制定详细的工作计划，明确工作内容、责任人和时间节点，确保能够按计划推进。
2.加强领导和员工的配合，形成合力。
工程项目部能源节约与生态环境保护统计监测与工作报告制度
工程项目部能源节约与生态环境保护统计监测与工作报告制度第一章总则第一条为落实国家节能减排、绿色施工政策，推动节能低碳技术的开发和应用践行绿色发展理念，加快生态文明建设，建设资源节约型和环境友好型企业，落实集团公司有关节能减排、绿色施工、节能低碳技术开发与应用工作的相关要求，建立能源节约与生态环境保护统计监测与工作报告机制，特制定本制度。
第二条能源节约与生态环境保护统计监测与工作报告实行“逐级负责、逐级汇总、逐级报送”的原则。
第三条本制度适用于工程项目经理部。
第二章报告种类第四条能源节约统计监测与工作报告种类1.节能减排工作年度计划2.节能减排总结分析报告3.计量及节能减排信息管理系统第五条生态环境保护统计监测与工作报告种类1.法律、法规和其它要求清单（详见附件1)1.环境因素观察(调查)表（详见附件2)2.重要环境因素清单（详见附件3)3.环境管理检查记录表（详见附件4)4.环境保护合规性评价报告5.环境污染事故（事件）记录台帐（详见附件5)6.环境污染事故（事件）快报（详见附件6)7.环境问题处罚信息报送表（详见附件7)第三章责任主体第六条项目经理部成立能源节约与生态环境保护工作领导小组，负责本项目能源节约与生态环境保护工作，研究决定能源节约与生态环境保护重大事项，领导小组成员如下：组长：项目经理副组长：副经理、总工程师、安全总监、总经济师组员：各部门负责人、各作业队长、技术主管工程部为能源节约主责管理部门，安质部为生态环境保护主责管理部门，其他各业务部门为配合管理部门。
第七条能源节约与生态环境保护工作领导小组全面负责项目能源节约与生态环境保护决策工作，其主要职责为：（一）负责贯彻党中央、国务院有关能源节约与生态环境保护工作方针，落实上级能源节约与生态环境保护等工作要求；（二）负责领导协调能源节约与生态环境保护相关工作，研究决定环保节能重大事项；（二）负责审定项目能源节约与生态环境保护管理目标及完成情况，审核统计监测与工作报告相关数据；（三）表彰能源节约与生态环境保护先进集体、先进个人，处罚严重违规事件单位和个人。
工厂基础安全管理安全检查表范文（二篇）
工厂基础安全管理安全检查表范文1. 生产设备安全：- 设备是否经过定期的检修和维护？- 设备是否正常运行，不存在异常声音、异味等情况？- 设备是否有有效的防护措施，如防护网、防护罩等？- 设备是否配备必要的紧急停机装置，以便在紧急情况下能够立即停机？- 设备是否配备标识清晰的安全操作指南、控制按钮位置和使用方法的标识牌？2. 电气安全：- 电气设备是否符合相关的安全标准和规定？- 电气设备是否定期接受专业人员的维护和检验？- 电气设备是否正常运行，不存在电线老化、松动，以及其他异常情况？- 是否定期检查电气设备的接地、接零、绝缘等情况，并记录维修情况？3. 压力容器安全：- 压力容器是否符合相关的国家标准和要求？- 压力容器是否定期接受专业机构的检验和维护？- 压力容器是否安装了必要的压力表、安全阀、保安装置等？- 是否存在压力容器泄漏、腐蚀、变形等异常情况，如果有，是否采取了措施进行处理？4. 危险化学品安全：- 危险化学品的存放是否按照相关规定进行，是否标识清晰？- 危险化学品是否定期检查保质期，并进行相应的更替和处理？- 危险化学品存放区域是否防火、防爆，并配备相应的消防器材？- 是否进行了危险化学品的安全培训，员工是否了解危险化学品的性质和安全操作方法？5. 消防安全：- 消防设施是否定期检查、保养，并进行记录？- 灭火器是否配备充足、有效，并定期进行充装和检验？- 是否存在堆放易燃物品、堆放不当等情况，是否及时清理？- 是否有明确的火灾报警和疏散指示牌，是否进行了消防演练？6. 安全通道和应急疏散：- 工厂内是否有清晰的安全通道和疏散通道，是否保持畅通无阻？- 安全通道上是否设置了标识清晰的指示牌和应急疏散预案？- 员工是否接受过相关的应急疏散培训，是否了解应急疏散的流程和方法？- 安全通道和应急疏散通道是否存在堵塞、阻碍的物品，是否及时清理？7. 人身防护措施：- 是否为员工提供符合工作环境要求的个人防护用品，如安全帽、防护服等？- 是否定期检查个人防护用品的质量和使用情况？- 员工是否接受相关的人身防护培训，是否了解个人防护用品的正确使用方法？- 是否存在员工未佩戴个人防护用品、违反安全操作规定等情况，是否进行相应的处罚和教育？8. 安全意识培养：- 是否定期开展安全培训和教育活动，增强员工的安全意识和安全素养？- 是否建立了安全环境监测和隐患排查制度，及时发现和处理安全隐患？- 是否建立了安全事故报告和处理制度，发生安全事故时是否按照规定进行报告和处理？- 是否进行了安全宣传活动，提高员工对安全管理的参与度和责任感？以上为工厂基础安全管理安全检查表范文，希望对你有所帮助。
环保检查记录表
以上是环保检查记录表的示例，包含了日期、检查项目、检查结果和备注等信息。
这个表格用于记录环保检查的情况，包括废水排放、废气排放、垃圾分类处理、环境噪声控制、资源节约与回收利用以及环境应急响应等方面的检查情况。
通过这个表格，可以记录每次环保检查的结果和问题，及时发现环境保护方面存在的不符合要求的问题，并采取相应的改善和措施。
这有助于保障企业的环境合规性，提高环境保护水平，减少环境影响，保护生态环境。
实际的环保检查记录表可以根据组织的需求进行调整和定制，以适应具体的环保管理要求。
环境巡检记录表
检查日期：
部门 检查项目 废弃物管理 办公楼 资源节约 消防设备 废弃物管理 铸造办公楼 资源节约 消防设备 废弃物管理 现场办公室 资源节约 消防设备 生产现场
要求 分类收集，放置在制定区域 洗手间水龙头无漏水和忘关现 场 无忘记关灯现象 无设备长时间空转现象 消防设备无移动或损坏现象 分类收集，放置在制定区域 洗手间水龙头无漏水和忘关现 场 无忘记关灯现象 无设备长时间空转现象 消防设备无移动或损坏现象 分类收集，放置在制定区域 洗手间水龙头无漏水和忘关现 场 无忘记关灯现象 无设备长时间空转现象 消防设备无移动或损坏现象
检查人：
检查中的问题
仓库
记录表
YL-EMS-58（1）Βιβλιοθήκη 结论改善要求改善确认
企业安全生产检查记录表范本
企业安全生产检查记录表范本一、检查内容：1. 生产场所安全：- 安全通道是否畅通；- 场所内是否存在易燃、易爆、有毒物品；- 是否有防火设施，并保持正常运转；- 是否有安全警示标识牌，并放置在显眼位置；- 场所内是否有应急疏散预案，并是否定期演练；- 场所内是否有足够的照明设备。
2. 设备设施安全：- 生产设备是否按照使用要求进行维修、保养；- 设备周围是否存在危险物品；- 设备是否具备安全保护装置，如防护罩、紧急停机按钮等； - 设备是否安装有过载保护装置。
3. 电气安全：- 电气设备的接地是否正常；- 电源线路是否过载；- 电源插头和插座是否良好，是否存在损坏等；- 是否存在电线老化、断裂等安全隐患。
4. 劳动者个人防护：- 劳动者是否按照要求穿戴劳动防护用品；- 是否存在作业过程中物体打击、摔落等伤害的危险因素； - 是否有防护措施，如护目镜、手套等。
5. 剧毒、放射性物质安全：- 是否存在剧毒、放射性物质的接触风险；- 是否按照法规妥善保管和使用剧毒、放射性物质。
二、检查日期：2022年5月10日三、检查人员：张三、李四四、检查结果：1. 生产场所安全：- 安全通道畅通；- 场所内未发现易燃、易爆、有毒物品；- 部分防火设施需要维修和更换；- 安全警示标识牌齐全，并放置在显眼位置；- 应急疏散预案定期演练，但人员反应不够迅速； - 存在照明设备不足的问题。
2. 设备设施安全：- 生产设备按照使用要求进行维修、保养；- 设备周围未发现危险物品；- 设备具备安全保护装置，但部分装置需要修复； - 设备安装有过载保护装置。
3. 电气安全：- 电气设备的接地良好；- 电源线路正常，无过载现象；- 电源插头和插座无损坏；- 未发现电线老化、断裂等安全隐患。
4. 劳动者个人防护：- 劳动者按照要求穿戴劳动防护用品；- 作业过程中存在物体打击、摔落等伤害的危险因素； - 部分岗位缺乏防护措施。
5. 剧毒、放射性物质安全：- 未发现剧毒、放射性物质的接触风险；- 妥善保管和使用剧毒、放射性物质。
工厂质量检查日常检查记录
工厂质量检查日常检查记录背景介绍在现代工业生产中，保障产品质量是工厂的首要任务之一。
为了确保产品质量达标，工厂经常进行日常的质量检查。
本文记录了某工厂近期的质量检查日常检查记录。
检查日期：2021年10月检查内容：1.原材料检查：–查验原材料采购合同及证明文件；–对原材料进行外观检查，确保无破损；–进行原材料化学成分分析。
2.生产环境检查：–工厂生产车间无尘、无异味，通风良好；–生产设备运行正常，无异常声响。
3.生产过程抽检：–对生产过程中的关键环节进行抽检，如温度、压力等参数；–检查生产工序是否按照工艺流程进行。
4.成品检验：–对最终成品进行外观检查，确保无明显瑕疵；–进行成品抽检，测试其机械性能、耐久性等指标。
5.记录整理：–对检查结果进行记录，包括检查人员、检查时间、检查内容及结论；–将检查记录整理存档，便于日后查阅。
检查结论：通过此次检查，工厂原材料采购合规，生产环境整洁、安全，生产过程符合标准流程，成品质量稳定。
工厂在质量管理方面取得了良好的成绩，但仍需定期检查，确保质量持续稳定。
检查日期：2021年11月检查内容：1.员工培训记录：–查看员工质量管理培训记录，确保员工拥有必要的质量管理知识；–对员工进行质量管理知识测试，评估培训效果。
2.设备维护情况：–查验生产设备维护记录，确保设备定期维护保养；–对设备进行定期巡检，发现问题及时处理。
3.不良品处理记录：–查看近期不良品处理记录，分析不良品原因；–制定改进措施，防止类似问题再次发生。
4.供应商评估：–对工厂的主要供应商进行综合评估，确定供应商质量管理水平；–推荐合格供应商并建立长期合作关系。
5.质量改进计划：–制定下一阶段的质量改进计划，明确目标和措施；–分工具体实施，并进行跟踪检查。
检查结论：本次检查发现员工质量管理知识普及较好，设备维护及时，不良品处理积极，供应商评估有力支持，质量改进计划明确。
工厂各项质量管理工作有效落实，保证了产品质量的稳定性及持续改进。
RBA内部审核检查表（非常好）
条款号审核内容审核记录判定(CR/MA/MI)A:劳工A1自由择业A1.1工厂没有任何形式的强迫劳工，监狱工，契约工或债务工。
A1.2工厂是否依法与工人签订劳动合同？A1.3工人是否有一份巳签好的劳动合同副本？A1.4工人受聘时,工厂没有扣押工人的身份证（护照或工作许可证）。
A1.5工人如有合理的离职通知，工厂保证其自由离职的权利，且无需罚款A1.6工人受聘时，不需要缴纳押金，若员工自愿支付该费用是否退回员工A1.7昧法规景采外，保此员_L仕非乍町1日」能目田出入J区和佰苫区A1.8工人是否能自由的选择和使用外部的医疗设施？A1.9工人是否有基本的人身自由？A2青年员工A2.1工厂工作的工人应达到或高于法定最低工作年龄。
A2.2-L；暗聘时，申食、验证所有雇员的有双牛酸证明，开保国柑天发即A2.3工厂建立童工的补救程序。
A2.4工厂是否有考虑童工接受义务教育的基本需求？A2.5工厂不允许未成年工从事可能损害他们健康与安全的工作岗位，并安排体检A2.6工厂是否有学徒工的招聘，培训和晋升的程序？A3工作时司A3.1-L；足谷伺十7回的曲刑，官埋不口坨刺贝_L上毋|日J言加圾1日J削程9A3.2工人是否能得到合法的休息时间以及假期？A3.3是否有与工人谈论法合法的工作时间及工厂的工作时间？A3.4工厂是否有保留工人有效的正常和加班工作时间记录？A3.5工厂在过去12个月中，工作周的平均上班时数不超过60小时或法律规宕（取决干哪个更严格）。
A3.6工人是否有平均每七天至少有一天休息？条款号审核内容审核记录判定(CR/MA/MI)A4薪资与福利A4.1工厂是合与工人谈论清楚工资结算是用工资单还是其它类似文件方式？A4.2合法的正常工作时间报酬是否有支付给所有工人？A4.3加班工资是否依法计算和支付给员工？A4.4工厂是否依当地法规提供社会保险计划？A4.5工厂不拖欠和扣押工人工资。
A4.6工厂没有使用扣除工资的方式作为纪律处分的手段。
工厂基础安全管理安全检查表模版
工厂基础安全管理安全检查表模版一、工艺安全检查1. 生产设备是否正常运转，是否存在异常噪音、异味等现象？2. 生产设备是否经过定期检修和维护，是否存在损坏或磨损情况？3. 生产过程中是否遵守操作规程，操作人员是否熟悉设备的使用和操作方法？4. 设备周围是否存在杂物、堆放物品是否整齐、稳固？5. 生产设备是否配备了必要的安全防护装置，如安全围栏、安全开关、紧急停车按钮等？6. 是否存在易燃、易爆、有毒有害的化学品进入生产区域的情况？二、消防安全检查1. 消防设施是否齐全、完好，并且标识清晰可见？2. 消防设施是否定期检查、维护，防火门、防火墙是否完好无损？3. 是否设有灭火器、灭火器号码标示是否齐全？4. 消防通道是否畅通，是否存在杂物堆放或阻挡通道的情况？5. 是否定期组织员工进行消防演练和急救培训，是否建立了应急预案？三、电气安全检查1. 是否定期进行电气设备的检查和维护，是否存在漏电、过电压等问题？2. 电线、电缆是否有接触明线、老化、破损或绝缘层破损的情况？3. 电气设备是否符合国家安全标准和规定？4. 是否存在电线乱拉乱接、电池充电不当等安全隐患？5. 是否为重要设施和关键设备配备有备用电源，是否定期测试备用电源的性能？四、环境安全检查1. 厂区是否存在不明确的走向和区域划分，是否存在易于迷路或危险区域？2. 厂区是否存在积水、漏水、滴水等现象，是否存在湿滑的地面？3. 是否存在污水、废水直排的情况，是否有污水处理系统和设备？4. 是否存在有害气体、烟尘、噪音污染，是否存在污染防治措施？5. 是否制定了环境整治和环境监测计划，是否定期进行环境检测和整治？五、人员安全检查1. 工人是否佩戴了必要的安全防护用品，如安全帽、防护眼镜、防护鞋等？2. 工人是否接受过相关的安全培训和操作规程的培训？3. 是否存在劳动强度过大、连续工作时间过长的情况？4. 是否存在用工人员超时作业、上岗证件过期的情况？5. 是否建立了人员意外伤害事故的报告和统计制度？六、安全管理制度和措施检查1. 是否建立了安全生产责任制和岗位责任制，是否明确各岗位的安全职责？2. 是否定期进行安全生产教育和培训，是否存在安全技术交底和操作规程记录？3. 是否建立了事故隐患排查和整改制度，是否有隐患清单和整改计划？4. 是否建立了事故应急预案和应急处置流程，是否进行定期演练和评估？5. 是否建立了事故分析和事故调查制度，是否开展事故调查并采取有效措施防止再次发生？以上是工厂基础安全管理安全检查表的模版，可以根据实际情况进行具体的调整和完善。
绿色工厂调研表
绿色工厂（含绿色供应链、绿色产品）评价调研问卷苏州工业园区绿色工厂（绿色供应链）管理评价访问报告尊敬的贵公司：根据环境保护部正式发布“关于印发《环境保护部推进绿色制造工程工作方案》及分工方案的通知”（环办科技函〔2016〕2192号），工信部《关于开展绿色制造体系建设的通知》之绿色供应链管理评价要求。
苏州工业园区绿色工厂（绿色供应链）专家组，希望与贵公司交流，请协助安排。
绿色供应链管理评价要求一、总则（一）定义、目的及范围绿色供应链是将环境保护和资源节约的理念贯穿于企业从产品设计到原材料采购、生产、运输、储存、销售、使用和报废处理的全过程，使企业的经济活动与环境保护相协调的上下游供应关系。
推行绿色供应链管理的目的是发挥供应链上核心企业的主体作用，一方面做好自身的节能减排和环境保护工作，不断扩大对社会的有效供给，另一方面引领带动供应链上下游企业持续提高资源能源利用效率，改善环境绩效，实现绿色发展。
绿色供应链管理范围：按照产品生命周期要求，对设计、采购、生产、物流、回收等业务流程进行管理，其中涉及供应商、制造企业、物流商、销售商、最终用户以及回收、拆解等企业的协作。
（二）基本要求1.具有独立法人资格；2.具有较强的行业影响力；3.具有较完善的能源资源、环境管理体系，各项管理制度健全，符合国家和地方的法律法规及标准规范要求，近三年无重大安全和环境污染事故；4.拥有数量众多的供应商，在供应商中有很强的影响力，与上下游供应商建立良好的合作关系；5.有完善的供应商管理体系，建立健全的供应商认证、选择、审核、绩效管理和退出机制；6.有健全的财务管理制度，销售盈利能力处于行业领先水平；7.对实施绿色供应链管理有明确的工作目标、思路、计划和措施。
二、企业绿色供应链管理关键环节（一）确立可持续的绿色供应链管理战略企业应将绿色供应链管理理念纳入发展战略规划，明确绿色供应链管理目标，设置管理部门，推进本企业绿色供应链管理工作。
车间自查自纠记录表
车间自查自纠记录表车间名称：XXX车间日期：XXXX年XX月XX日1. 人员管理1.1 考勤管理自查情况：本月共有XXX次员工迟到现象，XXX次早退现象。
其中，XXX次为无故迟到，XXX次为事假造成。
相关人员已被责令整顿，并进行了适当的处罚。
自纠措施：加强对员工的考勤管理，建立健全的考勤制度，加强员工培训，提高员工的责任意识和自觉性。
1.2 岗位培训自查情况：本月共有XXX次培训活动，XXX名员工参与了培训。
培训内容涵盖了生产技术、安全知识等方面，受到员工的欢迎。
自纠措施：继续加强培训工作，提高员工的技术水平和安全意识，确保生产工作的顺利进行。
1.3 岗位轮换自查情况：本月共有XXX次岗位轮换，部分员工反映对新岗位的适应性不足。
已对相关员工进行了适当的培训和辅导，帮助他们尽快适应新岗位。
自纠措施：建立健全的岗位轮换制度，加强对员工的指导和培训，提高员工的适应能力和职业素养。
2. 安全管理2.1 安全意识自查情况：全员参与了本月的安全培训活动，各部门和岗位均开展了安全意识教育。
员工的安全意识得到了有效提升，事故率有所下降。
自纠措施：继续加强安全宣传教育，定期组织安全演练和培训活动，确保员工的安全生产意识不断增强。
2.2 安全设施自查情况：本月对车间的安全设施进行了全面检查，对发现的安全隐患及时进行整改。
各项安全设施完好无损，能够有效保障员工安全。
自纠措施：持续加强安全设施的维护和管理，确保设施的正常运行，为员工提供安全的工作环境。
3. 生产管理3.1 生产计划自查情况：本月生产计划完成率为XX%，偏差较大的订单及时进行了调整，确保了生产任务的及时完成。
自纠措施：加强生产计划管理，提高生产计划的准确性和可执行性，及时调整计划，确保生产进度的稳定。
3.2 质量管理自查情况：本月对生产产品进行了全面检查，发现了部分产品存在质量问题。
已对问题产品进行了返工处理，并对质量管理进行了全面排查。
自纠措施：加强对产品质量的监控和控制，建立健全的质量管理体系，提高产品质量和客户满意度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1. 职责受审核部门/负责人：质量部/李秋裕1.1核对受检查方营业执照（注册证明）的有效期，有效期：长期有效。
核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明）：一致1.2与认证产品质量控制和管理活动有关部门和各类人员的职责、权限及其相互关系在哪些文件作出规定？其职责和权限是否明确？是否部门职责文件名称/编号：批准人/日期：受控标识质量手册/ —2017 谌厚榕/2017-01-05 纸质文档受控岗位职责文件名称/编号：批准人/日期：受控标识岗位责任制0102 谌厚榕/2017-01-20 纸质文档受控抽查的部门：质量部、生产部抽查的岗位：质量部主管、生产部任主管1.3是否已指定认证负责人/联络人，并履行了相应的职责？是否姓名：李秋裕职务：厂长明确其职责的文件名称/编号：任命书履行职责的情况：问询了解，有依认证规则建立并保持相关体系，文件。
1.4认证证书和标志的使用受审核部门/负责人：质量部主管/周冬俊对认证证书和认证标志的使用是否满足认证的相关规定？是否认证证书和认证标志的使用控制文件名称/编号:认证标志和证书使用控制程序07认证证书保管情况：初审，未发证。
责任部门/人员存放地点证书完好认证标志使用情况：初审,未使用。
备案情况使用方式使用位置2 文件和记录受审核部门/负责人：质量部主管/周冬俊2.1与认证产品相关的法律、法规、标准或技术要求、实施规则是否得到识别？是否文件名称编号受控标识1）工厂质量保证能力要求002-2009 符合2）认证实施规则20665-2015、5105-2015、61-448262-2015 符合3）主要性能标准/技术要求20665-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》5105-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉环保认证技术规范》4）标志和证书使用管理规定等文件认证标志和证书使用控制程序072.2 是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：是否¨a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？是否¨b) 文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？是否¨c) 是否在使用处可获得相应文件的有效版本？是否¨如果有文件，请给出参考文件号：？2.3．质量记录2.3．1是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？是否¨如果有文件，请给出参考文件号：《质量记录控制清单》/ 4.3-15，保存期限3年。
2.3.2质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？是否¨记录：《质量记录控制清单》/ 4.3-15，保存期限3年。
3 认证产品的设计/开发受审核部门/负责人：不适用3.1 是否制定了设计开发控制文件？是否控制文件名称/编号批准人/日期：受控标识3.2是否进行了认证产品设计/开发策划，并确定了产品主要性能指标和节能评价指标？设计输入是否满足有关的法律法规和产品标准要求？是否抽查产品型号：设计输入内容：3.3 是否对设计/开发结果进行评审和验证？是否评审、验证的记录名称/编号/时间方式/内容结论3.4是否对认证产品在其规定条件下进行了确认？是否确认的记录名称/编号/时间方式/内容结论4 受控零部件/材料采购受审核部门/负责人：采购部/李秋裕4.1 受控零部件/材料供应商管理4.1.1是否制定受控零部件/材料供应商选择、评价和日常管理的文件；是否文件名称/编号：物资采购控制程序01.084.1.2 是否规定了供应商评价的时机、频次、内容及日常管理等具体办法？是否4.1.3合格分供方名录编号/批准日期：5.1-03/2017年2月15日是否包含备案/型式试验的所有供方？是否抽查记录：已收录上海禾森、浙江广涛、广东华美骏达等供方。
4.2 采购控制4.2.1是否规定受控零部件/材料的采购技术要求？在与供方沟通前，采购要求是否经过授权人批准？是否受控零部件/材料名称、型号供方名称热交换器浙江广涛燃烧器上海禾森燃气比例阀` 浙江三国采购技术要求文件名称/编号批准人/日期供方确认的证据：燃气采暖热水炉零部件采购文件0501 冯典焯/2017.2.6 纸质文档受控主要技术要求（项目及其数值）：热交换器：耐压性能（热水水路系统在1.0水压下，供暖水路系统在1.5水压下持续1，无渗漏和变形）水流量（在0.1下水流量不小于额定水流量的90%）燃烧器：耐热性能（燃烧器熔点应大于700℃，喷嘴、喷嘴托架、调风板熔点应大于500℃）燃烧工况（火焰传递、火焰状态、火焰稳定性符合要求）气密性（应无漏气现象）燃气比例阀：开阀电压<19V关阀电压>2V4.2.2采购过程是否得到控制？受控零部件/材料与备案清单是否一致？是否采购控制文件名称/编号批准人/日期受控标识物资采购控制程序01.08 谌厚榕/2017-1-10 纸质文档受控采购的受控零部件/材料名称、型号供方名称热交换器270 浙江广涛燃烧器209072001 上海禾森燃气比例阀` 02-020 浙江三国采购合同/计划/定单名称、编号批准人/日期购销合同（成都双流）2.2-07 张世炜/2017.2.20购销合同（湛江中信）2017050215 张世炜/2017.2.20购销合同（台州迪欧）2017050214 张世炜/2017.2.20采购的物料名称/物料号数量交货期交货地点供方名称/代号热交换器100 2017.3.10 本厂双流燃烧器100 2017.3.13 本厂迪欧比例阀100 2017.3.18 本厂中信实施情况：按期交货。
5 产品实现过程控制受审核部门/负责人：生产部/罗瑞兴审核期间申请认证的产品是否在生产? 是否现场生产产品的型号/规格：燃气采暖热水炉/ L12422M使用的受控零部件和材料名称型号/规格制造商热交换器6S270-(82) 双流燃烧器11排 1.35 迪欧比例阀` 2230A13 中信产品铭牌/商标与其包装箱上标注的名称、规格、型号是否一致是否产品铭牌标注的名称/ 规格型号商标燃气采暖热水炉/ L12422M /包装箱上标注的名称/ 规格型号商标同上/5.1 关键和特殊生产工序控制5.1.1是否对关键和特殊生产工序进行了识别，抽查其过程控制情况？是否关键工序名称：整机气密性检验、整机电气性能检验、整机性能检验、包装检验特殊工序名称：无抽查过程名称：整机气密性检验、整机电气性能检验、整机性能检验、包装检验主要工艺参数：气密性测试：第一道阀气密性：15，漏气量≤30，第二道阀气密性：15，漏气量≤30。
电气安全性：泄漏电流≤0.75，接地电阻≤0.1Ω，电气强度电压1800V，5 , 3S应无击穿、闪络现象..实际控制情况：操作人持证上岗证件号/培训情况提问并观察其测试技术掌握情况马学峰上岗证发证日期：2015-5-18 能力符合要求5.1.2 工艺文件是否对产品主要性能和关键工艺参数及其控制作出明确规定，且符合设计要求？是否工艺文件名称/编号批准人/日期受控标识装配作业指导书/ 0402 张世炜/2015.05.15 纸质文档受控5.2 是否对生产环境有特殊要求？是否如有：是否满足条件要求？是否无特殊环境要求。
5.3是否配备了必需的生产设备、建立了生产设备维护保养的制度并有效实施？是否设备名称/型号/自编号数量设备技术状态如何生产线1条正常风批10台正常空压机1台正常打包机1台正常设备维护保养的制度文件名称/编号批准人/日期受控标识设备维护保养制度/ 0201 张世炜/2016.5.15 纸质文档受控实施情况：抽查设备名称日常保养例行保养维修生产线未发生风批未发生压缩机未发生打包机未发生主要内容/结果见上。
5.4 是否对产品的受控零部件/材料进行了检查，以保证认证产品的一致性。
是否首件确认表 6.2-07检验项目包括：外观、电性能、内部结构及一致性、功能6 检验和试验受审核部门/负责人：质量部/马学峰6.1是否按规定实施了进货检验或验证？检验结果是否符合规定要求？是否进货检验文件名称/编号批准人/日期受控标识燃气采暖热水炉零部件进货检验标准0401 张世炜/2016.05.16 纸质文档受控进货产品名称/型号：进货产品批量、抽样量：热交换器2017.3.10/来料批量100件/抽样5件燃烧器2017.3.13/来料批量100件/抽样5件比例阀` 2017.3.18/来料批量100件/抽样5件检验记录名称/编号检验人/检验日期热交换器零部件抽检记录马学峰/ 2017.3.10燃烧器零部件抽检记录马学峰/2017.3.13比例阀` 零部件抽检记录马学峰/ 2017.3.18进货产品主要性能指标：实测值：热交换外观/材料/结构/耐压性能/水流量/连续燃烧/热效率/尺寸合格燃烧器外观/材料/结构/气密性/热负荷准确度/连续燃烧/燃烧工况/耐振性能/气流量合格比例阀` 外观标识/开阀电压/闭阀电压/比例阀调节范围/气密性合格供方提供检验报告或出厂证明的名称/报告编号/日期热交换器成品出厂检验报告/双流8.2.401/2017.1.10燃烧器出厂检验报告/台州迪欧/2017.1.15比例阀出厂检验检验报告/中信014/2017.1.13主要指标热交换外观/材料/结构/耐压性能/水流量/连续燃烧/尺寸燃烧器外观/材料/结构/气密性/连续燃烧/燃烧工况比例阀` 外观标识/开阀电压/闭阀电压/比例阀调节范围/气密性6.2 是否按规定进行了过程检验？检验结果是否符合规定要求？是否过程检验文件名称/编号批准人/日期受控标识过程检验检验试验控制程序/ 01.09 张世炜/ 2016.1.10 纸质文档受控过程名称：生产批量、抽样量及频次：首检每批次首件检验巡检每班至少二次检验记录名称/编号：检验人、检验日期：首检确认表 6.2-07 马学峰/17-5-20主要性能指标：实测值：外观、结构、性能参数、产品一致性等符合6.3 是否按规定进行了成品检验？检验结果是否符合规定要求？如果产品认证评价指标没有纳入成品检验文件，其评价指标是否得到控制？是否成品检验文件名称/编号批准人/日期受控标识燃气采暖热水炉检测中心抽样检验标准0405 张世炜/2016.5.15 纸质文档受控检验记录名称/编号：检验人、检验日期：燃气采暖热水炉成品抽检记录和报告/ 马学峰/2017-6-20产品名称/型号批量/抽样量燃气采暖热水炉/ L12422M 30台/3台主要性能指标：实测值：安全、性能等合格产品认证评价指标：实测值：含量≤0.08% 0.025%热水额定热负荷≥89% 90.1%供暖额定热负荷≥89% 91.5%产品认证评价指标报告编号：热气采暖热水炉成品抽检报告(无编号)型式试验报告编号：检验单位名称/ 检验日期：R1601509 佛山市质量计量监督检测中心/2016.09.23产品型号及主要性能指标：实测值：含量≤0.08% 0.026%含量≤120 111.2热水额定热效率≥89% 91.0%50%额定热效率≥85% 88.1%供暖额定热效率≥89% 91.3%50%额定热效率≥85% 86.5%燃烧噪音≤55 49.4熄火噪音≤60 54.66.4 检测设备管理6.4.1 是否建立检验设备管理制度是否管理制度名称/编号批准人/日期受控标识检验，测量和实验设备的控制程序/01.11 张世炜/ 2016.1.10 纸质文档受控6.4.2监视和测量装置是否满足监视和测量的要求？是否有校准状态标识？是否检测设备名称/型号/精度校准周期检定/校准单位校准日期见附件6.4.3是否具备必需的检验的环境？是否6.5检验人员是否经过培训/对产品技术标准、检测方法及操作规程是否掌握？是否检验人姓名/岗位培训内容/时间考核结果/证书编号马学峰/检验员2015年4月20日/成品检验规范合格7.不合格品控制受审核部门/负责人：质量部/马学峰对不合格品的标识、隔离和处置是否符合程序的规定？经返修、返工后的产品是否重新检验，并保存了相应记录？是否不合格品控制文件名称/编号批准人/日期受控标识不合格品控制程序/ 01.12 张世炜/ 2016.01.10 纸质文档受控不合格品记录名称/编号检验人/日期不合格产品处置记录表07-02 关伟浩/2017-5-20不合格品名称/型号/数量不合格描述处置方式燃气采暖热水炉12422M 1台漏水返工返修返工/返修情况及重检结果：重新检验合格8 内部审核受审核部门/负责人：不适用内审控制是否符合相关规定？是否内审控制文件名称/编号批准人/日期受控标识最近一次内审计划名称/编号批准人/日期内审计划的内容：内审记录（查某一部门）情况内审报告的内容：不合格描述及关闭情况内审是否包括了产品的一致性和顾客的投诉：已包括。