品质管理表格-内部质量审核报告书共2页第1页
品质管理表格内部质量审核报告书共第
纠正和预防措施
搬运、贮存、包装、防护和交付
质量记录控制
内部质量审核
培训
服务
统计技术
总 数
品质管理表格内部质量审核报告书共第
内部质量审核报告书共2页 第2页
部门： 编号：
不符合项分布表
标准条款号
质量体系要素Βιβλιοθήκη 已审核条款打√被审核区域发生的不符合项的数量
总
数
被审核区域
管理职责
质量体系
合同评审
文件和资料控制
采购
顾客提供产品的控制
产品标识和可追溯性
过程控制
检验和试验
检验、测量和试验设备的控制
检验和试验状态
内部质量体系审核检查表 生产部
内部质量体系审核检查表生产部
审核对象：生产部
审核日期：
审核人：
1. 质量控制
•生产过程控制
–是否按照生产计划进行生产？
–是否定期检查生产设备状态？
–是否对原材料进行检验并记录检验结果？
•产品质量管理
–是否制定产品质量标准？
–是否定期进行产品质量抽检？
–是否处理不合格产品的记录和处理流程？
2. 生产安全
•作业环境
–是否保持生产车间清洁整洁？
–是否定期进行安全隐患排查？
–是否提供员工必要的安全防护用品？
•作业操作
–是否员工经过必要的安全培训？
–是否严格执行作业操作规程？
–是否备案作业事故处理情况？
3. 员工管理
•员工素质
–是否定期进行员工素质培训？
–是否建立员工技能档案？
–是否定期进行员工绩效评价？
•人员配备
–是否进行生产岗位员工配备合理？
–是否有必要的人员调配预案？
–是否保持员工出勤记录？
以上为内部质量体系审核检查表生产部内容，审核人员应结合实际情况进行审核，确保生产部各项工作符合质量标准和安全要求。
质量内审检查表-品质部
2、对于顾客的询问、合同或订单的处理，包括修改的
安排是否确定并实施。对于顾客的反馈（包括投诉），
是否建立接收、处理及向顾客反馈的渠道。
产品信息的变更已送
板给客人的方式来确
定.并签回确认的样板.
由开发部沟通确认，生
产部执行.
对于顾客的反馈（包括
投诉），通过有建接收、
处理及向顾客反馈的
记录符合要求
已出现不合格的部门
针对严重的问题按规
定制定和实施纠正措
施
合格
4.5、预防措施
Prevention
measures
1、向部门负责人或相关人员了解或查询相关数据分析
趋势，确定部门是否有潜在不合格存在？
Ask or inquire the department head or related
personnel about data analysis trends to ensure if there is a
to the quality policy, objectives, results of internal and
external implementation, conclusions of data analysis,
corrective or preventive actions, to improve the work
requirements for activities after delivery) for customers
identified fully and determined?
2、与产品有关的法律、法规及要求是否充分确定？
Are the laws, regulations and requirements related to
内部质量管理体系审核报告表模板
编号：QR/QXT-009
审核目的 为外部审核作准备，体系运行以来第一次内部审核，检查质量体系的有效性
审核范围 所有部门
审核依据 ×ISO9001:2000 ×工厂质量管理体系文件 ×适用法律法规 ×顾客投诉
审核日期
编制人
编制日期
质量管理体系内部审核综述
一、 不合格数量、分布、性质统计分析情况
三、成 效 及 表 扬
各部门按照体系执行情况基本符合标准要求，但还得再接再利完善全厂质量管理体系并进行持续改进。
No.
问题点
纠正、预防措施
1
产品标识工作的实 不合格产品放置在
施较差
标有不合格标记，未
标识的产品及时标识完成期限负源自人检查人奖惩 建议
无 审核组长：
批准 意见
厂长：
备 注
不合格项一项，出现在车间。其问题为一般不符合。
二、 质量管理体系运行状况评价
结论： 总的来讲，质量体系的运行是比较适宜、有效的，但由于在实施方面各类员工对质量管理体系的
理解还不深，对标准的要求还理解不够、执行的力度不够，这就要求全员对质量体系还需要继续加深 理解，严格执行，不断的为工厂的持续改进和提高做贡献。
质量管理体系内部审核检查表(客户服务部)
·抽取数份产品要求评审的记录，检查其是否按规定要求进行了评审，并检查其后续的跟踪措施记录，了解产品要求评审的效果。
·询问是否存在产品要求发生更改的情况，当更改发生时，公司是否按规定要求将更改内容通知到相关部门和人员，并到相关部门核实其是否收到了产品要求更改的通知单。
·实施了哪些预防措施?是否符合规定要求?对组织的改进是否起到作用?是否保存了相应的记录?
·重大的预防措施是否成为管理评审的输入?
8.2.1顾客满意
8.4数据分析
8.5.1持续改进
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
·对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法?
·这些收集和分析方法是否适用?
·组织是否Байду номын сангаас规定要求执行?
对顾客满意程度的分析结果对改进起到了哪些作用?
·组织对哪些数据进行了分析?采用了哪统计技术?
·分析的结果提供了哪些信息?信息的利息程度如何?
·检查客户服务部是否在产品提供的前、中、后都按排了与顾客的有关效沟通，以了解顾客要求并获取顾客满意的信息。检查公司是否对安排与顾客沟通作出的规定，包括沟通时机、渠道、人员和职责、方法及期望获取的信息；检查实施这些活动的结果，包括产品提供过程中是否能获得与产品有关的信息，产品提供过程中是否能获得合同/订单修改的信息，产品提供后是否能获得顾客对产品满意或不满意的反馈意见。
·组织策划和管理了哪些能持续改进的过程?
·是否制定了程序文件?程序文件是否包含了标准规定的要求?
·是否对包括顾客投诉在内的不合格按规定的要求实施了纠正措施?
内部质量审核查检表（管理图表）
内部质量审核查检表（管理图表）分类：⼈⼒资源管理 |举报 |字号订阅引⽤疯野⼈的内部质量审核查检表内部质量审核查检表受审核部门⽂控/各部门质量体系标准ISO9001:2000编制⽇期2005-审核的要素4.2.3审核员审核组长相关体系⽂件⽂件与资料管制程序审核项⽬审核⽅法审核结果审核记录1.组织是否制定了形成⽂件的程序?2.组织的质量体系⽂件包括哪些?⽂件是否符合组织的产品特点和质量管理体系要求?3.⽂件发布前是否得到批准?⽂件的修订是否及时?修订后是否被重新批准?4.识别⽂件现⾏修订状态的⽅法是什么?是否满⾜要求?1.向负责⽂件的部门负责⼈索取⽂件管制的程序⽂件,了解实施情况。
2.检查程序⽂件是否符合标准的要求,是否与质量⼿册相协调。
3.审查⽂件管制的范围是否包括了管理性⽂件、技术性⽂件及外来⽂件。
4.了解有关⽂件审批、发布、发放记录的规定以及管制⽂件有效版本和作废⽂件⽅法的适⽤性和有效性。
内部质量审核查检表受审核部门⽂控/各部门质量体系标准ISO9001:2000编制⽇期2005-审核的要素4.2.4审核员审核组长相关体系⽂件质量记录控制程序审核项⽬审核⽅法审核审核记录审核项⽬审核⽅法审核结果审核记录1. 是否制定了质量记录的管制程序?2. 质量记录的标识是否清楚?检索是否⽅便?3.是否规定了质量记录的保存期?1.向负责管理质量记录的部门负责⼈索阅管制程序,了解其实施情况。
2.检查程序内容是否符合标准的要求,是否与质量⼿册相协调。
3.了解是否对质量记录的标识、储存、检索、保护期限和处置作了明确规定,其适⽤性和有效性如何。
内部质量审核查检表受审核部门质量体系标准ISO9001:2000编制⽇期2005-审核的要素4.4.1；5.3；5.5.1;5.5.3审核员审核组长相关体系⽂件质量⽬标与质量⽅针和信息沟通审核项⽬审核⽅法审核结果审核记录部门员⼯是否清楚质量⽬标询问部门员⼯部门员⼯是否清楚环境⽅针询问部门员⼯内部沟通⼯具有哪些?部门主管是否使⽤了恰当的技术和⼯具,信息是否被有效地利⽤。
质量审核报告表
质量审核报告表
1
2020年4月19日
文档仅供参考
2
2020年4月19日
审 核 报 告
审核日期 .4.29
制表日期
.4.30
审核目的 为了检查公司质量体系是否符合GB ／T19001－ idt ISO9001: 标准
及是否符合本公司质量文件的要求
审核依据
(1) GB/T19001- idt ISO9001-
(2) 公司依据标准建立的质量关系体系文件(QM/QP/WI/QR/CO) (3) 与产品有关的法律法规 (4)
客户要求
一、 审核总结:
经过审核,证实我公司按GB ／T19001－ 标准建立的质量管理体系运行良
好,基本符合程序文件的要求,但在实施过程和效果方面还存在不少问题,共开了 不合格报告,具体见下表<审核缺点分布>
二、审核缺点分布: 受审部门
备注
缺点数 受审项目
三、审核结论:公司按GB ／T19001－ 标准建立的质量管理体系运行情况良好,基本
符合 质量手册 的要求,但在实施过程和效果方面问题较多。
运行中的优点:领导重视,做了大量工作,贯标意识强,部门负责人认真对待。
缺点:执行人员对有关文件理解不够,需加强学习,提高认识。
总经理
确认
编制
QP-020-04-A。
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审核日期
见内部质量审核打算表
审依据
见内部质量审核打算表
审核范畴
见内部质量审核打算表
审核组长
审核组成员
审核概况
审核调查了被审核部门/范畴对质量有阻碍的部门/人员的质量活动（见内部质量审核打算表、内部质量审核检查表）。
审核中发觉的不符合项共 项，其中严峻不符合项 项。（见内部质量审核不符合项报告）。
不符合项分布（见2页）
质量体系运行评判
附件：
1．内部质量审核打算表
2．内部质量审核检查表
3．内部质量审核不符合项报告
4．总结会会议记录
治理代表/日期
审核组长/日期
内部质量审核表
统益塑胶有限公司检查表N．O：01日期：___________ 受审部门：文控制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N．O：02日期：_________制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N．O：03日期：___________ 受审部门：文控检查文件编号：制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N．O：04日期：___________制表： 审核： 核准： 表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检 查 表N ．O：05日 期：_________制表： 审核： 核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检 查 表N ．O ：06日 期：__________制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N．O：07日期：_________受审部门：人事检查文件编号：制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N．O：08日期：_________制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N．O：09日期：_________制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N．O：10日期：_________制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N．O：11日期：_________制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N．O：12日期：_________ 受审部门：纸板/纸箱检查文件编号：制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N．O：13日期：_________制表：审核：核准：表格编号QR-55统益塑胶有限公司检查表N．O：14日期：_________ 受审部门：业务检查文件编号：制表：审核：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N．O：15日期：_________制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-036 (A/0版)统益塑胶有限公司检查表N．O：16日期：_________制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-036 (A/0版) 统益塑胶有限公司检查表N．O：17日期：_________ 受审部门：业务检查文件编号：制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-036 (A/0版) 统益塑胶有限公司检查表N．O：18日期：_________ 受审部门：货仓检查文件编号：制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-036 (A/0版)统益塑胶有限公司检查表N．O：19日期：_________ 受审部门：货仓检查文件编号：制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-036 (A/0版)统益塑胶有限公司检查表N．O：20日期：__________制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-036 (A/0版) 统益塑胶有限公司检查表N．O：21日期：__________受审部门：物控检查文件编号：制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-036 (A/0版) 统益塑胶有限公司检查表N．O：22日期：_________制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-036 (A/0版)统益塑胶有限公司检查表N．O：23日期：__________制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-036 (A/0版)统益塑胶有限公司检查表N．O：24日期：__________制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-036 (A/0版)统益塑胶有限公司检查表N．O：25日期：_________检查文件编号：受审部门：品管制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-036 (A/0版)统益塑胶有限公司检查表N．O：26日期：_________ 受审部门：品管部检查文件编号：制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-036 (A/0版)统益塑胶有限公司检查表N．O：27日期：_________制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-036 (A/0版)统益塑胶有限公司检查表……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………N．O：28日期：__________ 受审部门:机修检查文件编号：制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-036 (A/0版)统益塑胶有限公司检查表N．O：29日期：_________制表：审核：核准表格编号：MF-QF-036 (A/0版)。
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审核日期
见内部质量审核计划表
审核依据
见内部质量审核计划表
审核X围
见内部质量审核计划表
审核组长
审核组成员
审核概况
审核调查了被审核部门/X围对质量有影响的部门/人员的质量活动（见内部质量审核计划表、内部质量审核检查表）。
审核中发现的不符合项共 项，其中严重不符合项 项。（见内部质量审核不符合项报告）。
不符合项分布（见2页）
质量体系运行评价
附件：
1．内部质量审核计划表
2．内部质量审核检查表
3．内部质量审核不符合项报告
4．总结会会议记录
管理代表/ห้องสมุดไป่ตู้期
审核组长/日期