核决权限表
公司核决权限--jingdian
甄选与
用
快递费、邮费、停车费、建路费、过桥费、临时电话费、油料费、洗车费、补胎费、招工及公告
务
机械（山东）有限公司核决权限 密*
机械（山东）有限公司核决权限 密*
预算执
最高核决■会签
备注
4、在核决时需要做出的流程应明确。
核准：
2 财务总监/副总监对各项资金支出有审核的职责；财务总监/副总监出差、休假可书面授权被授权人代行职权。
1 总经理出差、休假等向副董事长汇报，并可书面授权被授权人代行职权。
3 作业过程中出现的其他未涉及的核决权限规定，将作补充规定予以完善。
总经理：
编制部门：管理中心
管理总监：
2007年1月5日。
核决权限表
区光翔电子发展(深圳)有限公司 核 决 权 限 表光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表经权 限代工托外（受托）之申请、价格、签约3,000元以下3,001元以上协 理(副)总经理四.除上列各项外之费用借款10,000元以下10,001元以上经 理总 经 理三.出国旅费不论金额大小总 经 理类一.关税、签证费二.业务费、海空运费、水费、电费、电话、电报费、劳保费、营业税、货物税、暂借款七.各项进出口运费、财产投保保险费八.其它支付协 理副总经理总 经 理1,000元以下1,001～10,000元10,001元以上证一.水电费、劳保费、营业税、货物税、房屋税、地价税、燃料税牌照税、关税二.结汇手续费、进口业务费、退税业务费、汇费、签证费、规费电话、电报费六.商品广告费、捐赠、研究费、执行业务报酬、诉讼费、体育经费、各项罚款补用类及(副)总经理费不论金额大小协 理三.文具印刷、车辆费用、书报杂志、交际费、招募、公告登报、误餐费、教育训四.国内出差旅费五. 国外出差旅费不论金额大小总 经 理1,000元以下1,001～10,000元10,001元以上工程类新建、扩建、改善、修复、工程计划及验收付款3,000元以下3,001元以上协 理三.统购原物料统购价格订 定不论金额大小总 经 理协 理款协 理副总经理总 经 理付协 理副总经理总 经 理二.外购原物料不论金额大小总 经 理材类类别项 目核 决 权 限核 决 者资一.内购原物料1,000元以下1,001～10,000元10,001元以上订 购承组课协副总分办总经人长长理经理理总□△◎□◎□△◎□◎□△◎□△△◎□△△△△◎务□△△◎□◎□△△◎□△△◎□△△◎□△◎□◎□△△◎人□△△△△◎□△△◎□△◎事□◎□◎□△◎业□◎□◎□△△◎务□△△△△◎□△△◎□△△△△◎□◎□△◎□△△□△△◎□△△△◎16-3. 7~14天各课△16-1. 1天(含)以内各课◎16-2. 1~7天各课△14.各项保险业务人15.人员请假12.升级考试业务人△13.员工奖惩记录人10.人员计划编订人△11.年度考绩业务人△8.劳保业务处理人9.薪资计算（含奖金）人△6.出勤统计人7.员工差假登记人4.人事资料建立及保管人5.员工打卡管理人2.人员招募业务人△3.人员报到业者、离职手续人15.对内行文公告总△1.制定人事管理制度人△13.清洁用品申请发放总14.厂牌发放总11.公务车管理调派总△12.安全装配之申请及发放总△9.电话总机管理总10.总务事务流程拟订总△7.厂房营缮工程规划总△8.公共关系事务处理总△5.财产管理建档总6.财产年度盘点计划总△3.文具用品请购总4.文具用品分发、存量管理总1.公文、文件之收发、处理总2.文件打字、油印寄送总理权限内容办单位经□△△△△◎区承组课协副总分办总经人长长理经理理教□△△△△◎□△◎育□△△△△◎训□△△◎□△△◎练□△△□△△◎人□△△事□△◎□△◎任△△◎免□△△◎□△△◎奖□△△△◎□△△△△◎惩□△△□△△◎□△△◎□△△△△◎□△△△△◎财□△△△△◎□△△△◎务□△◎3.财产分析报表财1.流动资金之管理财△2.应收票据之处理财△3-4经理级人员人△4.薪资调整案人△ 3-2组长级人员人△ 3-3课长级人员人△3.奖惩核决权限3-1一般基层人员人◎ 2-3课长级人员人△ 2-4经理级人员人△ 2-1一般基层人员人△ 2-2组长级人员人△ 1-4经理级人员各课□2.资遣、辞职核决权限 1-2组长级人员各课△ 1-3课长级人员各课△1.人事任免权限1-1一般基层人员各课◎ 3-4一般人员教◎4.评核训练成果教△ 3-2课长级教△ 3-3组长级教△3.在职人员专业训练3-1经理级教△1.制定教育训练方针教△2.新进人员教育训练教经理符号说明： □ 拟案经办单位 △ 审核 ◎ 核准光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表权限内容经办单位权 限16-4.~14天以上各课△□△△△△◎类□△△△△◎□△△△△◎□△△△△◎□△◎区分承组课协副总办总经人长长理经理理会计类□△◎□△◎□△△△△◎□△◎预□△△△△◎□△△△△◎算□△◎□◎类□△◎□△◎□△△△△◎出□△△◎□◎纳□◎□△△△△◎类□△◎企□△△◎□△△◎划□△△◎□△△◎管□△△□△△5.各部厂业绩评分企◎6.各部经营成效分析企◎3.各部厂业绩评价企△4.各部间管理流程拟订企△1.年度经营方针之拟订企△2.中长期经营目标之拟订企△4.本公司支票之签付工作纳△5.收支报表编制纳2.现金收付业务纳3.支票收付业务纳7.中长期预算编制预△1.出纳业务处理规则拟订纳△5.每月营收及预算执行分析预6.各项费用支出之审核预3.各项预算编制标准拟订预4.预算收支控制预1.预算制度之设立预△2.年度预算编列预△7.年度决算之办理会△8.会计师查核资料提供会5.会计报表之编制会6.会计帐目之核对会3.会计证编制会4.薄记登记会1.会计制度设立会2.会计作业规章制度设立会权 限经理权限内容经办单位符号说明： □ 拟案经办单位 △ 审核 ◎ 核准光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表7.资金调度财△8.银行往来帐核对财5.财务计划编制财△6.股票事务处理财△4.财务管理制度设定财△理□△△◎□△△◎类□◎□◎□◎□◎□◎□△△◎区承组课协副总分办总经人长长理经理理电□△△◎□◎脑□◎□△△类□△△□◎□◎□◎年度□△△△△◎生□△△△△◎产□△△△△◎计□△△△◎划□△◎□△◎□△△△△◎年度□△△◎生□△△◎产□△△◎计□△△◎划□△△◎2-4库存材料计划管△3.年度外包计划管△2-2大宗材料计划管△ 2-3常备材料计划管△2.年度材料计划 2-1国外件材料计划管△ 1-6测定工具计划品△ 1-7电力设备计划安△ 1-4冲模模具计划技△ 1-5治工具、夹具计划各课△ 1-2生产设备计划技△ 1-3检验设备计划品△1.年度别负载计划 1-1人员计划室7.计算机资料印制脑8.计算机设备管理维护脑5.计算机常识教育训练脑◎6.计算机数据管理脑3.计算机系统程序设计脑4.计算机报表设计脑◎1.计算机化政策目标拟订脑△2.计算机系统分析脑理符号说明： □ 拟案经办单位 △ 审核 ◎ 核准光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表权限内容经办单位权 限经13.营缮工程帐务之稽查业务稽14.各项稽查问题点呈报稽△11.财务帐务之稽查业务稽12.采购帐务之稽查业务稽9.各项事务之稽查业务稽10.各项帐务之稽查业务稽7.营业目标拟订企△8.服务目标拟订企△中□△△小□△日□△◎程□△△◎计□△◎划□△◎□△◎□△◎□△◎区分承组课协副总办总经人长长理经理理工程□△计□△△◎□△△◎划□△△◎□△◎之□△△□△△◎编□△△◎□△△◎成□△◎□△◎工□△◎程□△◎进□△◎度□△◎管□△◎理□◎□◎7.成品入库管理（入库单）各课5.各工程完工后，自主检查确认各课6.组作业进度差异日报各课3.课别作业进度差异月（周）报管4.组别作业进度差异月（周）报管1.全厂工号误期月（周）报管2.生产线别工号误期月（周）报管13.图面资料之保管各课14.图面资料之借用各课11.图面之设计设△12.加工基准资料之设计技△9.治工具、夹具之设计技◎10.模具之设计设△7.机械设备之设计安△8.修理之请求各课5.电检设备之设计安△6.电力设备之设计安△3.标准时间之设定室4.预防保养计划各课◎1.人员配置之设定室2.机械配置之设定室经理光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表权限内容经办单位权 限9.周别材料跟催计划管7.周生产计划管8.日生产计划管5.制造命令之收发及交期决定管6.设计变更之接收管3.月别材料需求计划管4.制造基准日程设定室1.月工程别负载计划管◎2.月生产线别人员计划（含加班）各课◎□△◎□◎采□△△△◎购□△◎□△△◎□△△△△◎请□△△◎购□△△◎□△△△△◎、□△△◎采□△△◎购□△◎、□△◎验□△◎收□△△◎□△△△◎□△△△△◎□△△◎□△△△◎□△△△△◎□△△◎□△△◎□△△◎效 6.外包商能力评价采△1.工作效率管理4.采购单签核采△5.验收单之签核（品检）品△ 3-5采购未满10,000者采△ 3-6采购10,001以上采△ 3-3请购10,001以上各课△ 3-4采购未满1,000者采△ 3-1请购未满1,000者各课△ 3-2请购未满10,000者各课△ 2-3外包加工品收料仓3.请购采购金额权限 2-1国外件收料仓 2-2一般物料收料仓 1-5外包之请购管△2.收料1-3大宗材料请购管△ 1-4常备材料请购管△1-1国外请购管△1-2长期合约材料请购管△1.请购单确认光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表4.国外采购业务采△2.采购情报资料收集采3.新厂商开发采△9.月底工程进度盘点确认各课1.采购制度建立采△8.完工后工作业单确认各课□△△◎率□△△◎□△◎管□△◎理□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎生□△△◎□△△◎产□△◎□△◎单□△△◎据□△△□△△◎品□△△◎质□△◎计□△△◎划□△△品□△△质□△△计□△△◎划□△△8.检查之设定品◎6.工程之设定技◎7.收料之设定技△4.品质基准之设定品◎5.作业之设定技◎2.管制图之设定品3.品管度方案及计划品△ 6-2幕僚单位各课△1.品质管制点之设定品△6.加班日报表之签核 6-1生产单位各课◎4.工具借用单之签核各课5.工具报损单之签核各课△2.超额之签核管3.退料单之签核各课1工号领料单之签核管光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表仓△4.物料盘点计划成△物料仓储管1.物料仓储规划仓△2.物料库存帐面统计仓△3.呆应帐处理 2-2 入库金额管△ 2-3线上在制品金额管△2.生产效率计算 2-1生产金额管△ 1-3组效率周报各课 1-4组效率日报各课 1-1标准效率目标设定室 1-2组课效率月报室□△△□△△◎品□△△◎质变□△△◎异□△△◎处□△△◎理□△△◎品质□△△◎资料管理□△◎□△△◎□△△△◎成□△△◎本□△△△△◎□△△◎费□△△◎□△◎用□△△◎□△△◎计□△◎划□△◎□△◎□△◎□△◎□△◎8.成本结转及传票开立成6-4采购单价差异月报表成7.材料库存量月报成 6-2费用差异月报表成 6-3材料差异月报表成6.制造成本控制6-1工时差异月报表成4.材料取料基准设定技△5.标准用量设定室 2-3年度材料成本管△3.工资率、费用率设定成 2-1年度直接人工成本室 2-2年度制造费用各课△1.标准成本设定成△2.制造成本计划光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表2-2品管月报品△ 2-3品管会报品△2.不良统计分析 2-1品管周报品3.不良损失计算基准设定室1.不良率目标设定室 2-2作废品△ 2-3勉用品△2.不良品处理办法 2-1修改后再用品△10.作业指导书各课△1.品质变异处理办法室9.操作之设定技◎□△◎□△◎□△◎□△◎□△△◎□△◎□△◎□△◎其□△△◎□△△◎他□△△◎□◎总□△◎务□△◎、□△◎安□△◎□◎全□△△◎□△△◎卫□△△◎□△△10.工作伤害统计月报表安△11.意外事故调查表各课◎8.安全卫生管理规定安△9.工业安全卫生委员会会议记录安△6.出门证之签核各课7.文具领用卡之签核各课 5-2由总务部接收参观者厂 5-3一般来宾参观厂5.来宾参观访问5-1客户参观有业者员陪同者各课3.建教生训练计划推行厂△4.建教生每月实习成绩考核各课1.部厂经营计划室2.教育训练计划推行厂△光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表16.生产附加价值报告成14.对外申报资料之提供成15.薪资计算及发放成12.废料边料出售收入传票成13.盘点报告成△10.采购验收传票成11.对帐报告成9.周转金统计成生□△△◎□△△◎类□△△◎□△△◎□△△◎□△△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△◎□△△◎□△◎□△◎□△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎30.评核各单位业绩室31.评核各级人员考核各课△28.制定业绩评价办法室29.制定奖之制度室26.下脚边料出售收入支票查核厂27.存盘单据报表之销毁各课△24.下脚边料出售合约厂25.下脚边料出售会磅查核厂22.值勤人员伦值表编排厂23.下脚边料出售议价厂△20.员工福利措施厂△21.消防及防护教育演练计划安△18.对外行文厂△19.内公告文厂△16.传票、表格之设计室17.对外工业关系资料发送厂△14.员工提案绩效统计品△15.事务流程之制定室12.员工提案制度之设定品△13.员工提案之处理品△备注栏权 限 表权 限 表限理副)总经理理 经 理 经 理一. 先付后审二. 付款支票需抬头划线三. 适用缴款当天无法收回收据报销者理 经 理副)总经理理经 理 理 经 理理 理 经 理 理 经 理 经 理 决 者说 明协办单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位董事长备注栏协办单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位董事长◎ 核准权 限 表限备注栏协办单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位限董事长◎ 核准权 限 表会有关单位会有关单位备注栏协办单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位董事长◎ 核准权 限 表限Copy 有关单位会有关单位Copy 有关单位Copy 有关单位Copy 有关单位备注栏协办单位董事长权 限 表限会有关单位会有关单位会有关单位权限表会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位权限表会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位权限表权限表会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位。
业务文件会签审批制度附件《核决权限表》
一天至三天 （含）
请假人
三天以上
请假人
行政人力资 请假人所在部 源管理部经 门负责人 理
行政总监
总裁
核决权限表
项目 项目内容 金额或上限、 限制 提报 审核1 审核2 流程中涉及事务 签批1 签批2 会签1 会签2 审阅 最高核准 被奖惩人所 在部门分管 总监或分管 事业部总经 理 备注 跨部门提报奖 惩的一律由提 报部门会同行 政人力资源管 理部办理，并 会签至被奖惩 人部门主管， 呈总裁核准。
总裁
总裁室审计部 可根据公司需 求制定审计办 法或进行不定 期稽核
各类贷款核定 资金管理 贷款动用
财务部
财务总监
总裁
用款部门会同 财务部提报
财务部经理
用款部门分 管总监或分 管事业部总 经理
财务总监
总裁
出纳库存现金额度 核定
财务部
财务部经理
财务总监
总裁
备注： 1、本表未列明事项，作为特殊事项，按照各有关制度、管理办法或规范办理； 2、本核决权限表于 年 月 日生效执行，解释权及修订权归公司核决权限及工作流程优化工作组。
执行部门
部门负责人
执行部门分 管总监或事 业部总经理
行政总监
财务总监
总裁
固定年度计划内的 生产成本
执行部门
部门负责人
执行部门分 管总监或事 业部总经理
财务总监
总裁
核决权限表
项目 项目内容 金额或上限、 限制 提报 审核1 审核2 流程中涉及事务 签批1 签批2 会签1 会签2 审阅 最高核准 备注
行政人力资源 行政人力资源 管理部 管理部经理
行政总监
总裁
涉及采购、固 定资产、用车 等物资类管理 的需会办财务 总监
常规事项核决权限表
超出折扣权限范围，须报签呈
单店客户公关专案
单店客服经理
单店财务经理
单店企划经理
单店总经理/平台企划推广部总经理
大区经理/（副）总裁
联动性客户公关案
平台客户经理
各单店企划经理/各单店总经理/平台财务经理
平台企划推广部总经理
大区经理/（副）总裁
新项目资源规划及定价
项目筹建企划负责人
新店财务经理/平台财务经理
项目负责人&平台客户经理
平台企划推广部总经理
大区经理/（副）总裁
企划系统工作人员考核
单店企划经理
大区经理/（副）总裁
单店总经理
平台资深企划主管/客户经理
平台企划推广部总经理
说明：
1．“制单”人指作业执行人或发起者；“会签”者有知会和建议权，即可以在方案、签呈以及其它签核文件上签署个人意见作为参考，但不能退单；签核顺序为“会签”、“初核”、“复核”、“核决”，层层向上，除“会签”外，各层干部在核决时均有建议权和退单权。
平台企划推广部总经理
大区经理/（副）总裁
单店大型企划专案（不符合年度预算月度分解）
单店企划经理，
单店财务经理&单店总经理
平台（资深）企划主管
平台企划推广部总经理
大区经理/（副）总裁
先报签呈至大区经理/（副）总裁
单店企划案调整案（预算增幅10％以内）
单店企划经理
单店财务经理&单店总经理
平台（资深）企划主管
2．上表中“/”表示“或者”，即其中之一签核即可；“&”表示“和”即几个相关干部必须全部签核。
3．上表为第一版，其中未尽事宜的增补，以签呈形式报总裁办审批。
常规事项核决权限表
核决权限表——精选推荐
核决权限表△：⽴案－：承认◎：决定○：报告P1△：⽴案－：承认◎：决定○：报告P2△：⽴案－：承认◎：决定○：报告P3核决权限表△：⽴案－：承认◎：决定○：报告P4核决权限表△：⽴案－：承认◎：决定○：报告P5核决权限表⽬录项⽬⼀、核决权限划分办法………………⼆、核决权限表………………………（1）经营类………………………（2）⼈事类………………………（3）总务⾏政类…………………（4）费⽤请款类…………………（5）财会类………………………（6）统筹类………………………（7）业务类………………………（8）⼯程类………………………三、授权通知书…………………………四、差异说明……………………………核决权限划分办法⼀、⽬的为明确划分本公司⾏政体系各层⼈员之核决权限，以达到加强授权分层，负责提⾼经营管理效率之⽬的，特订定本办法。
⼆、核决之阶级层次及呈判顺序1、核决之阶级层次按组织系统分为五阶层，核决层次依组织系统层层核决，不得越级，但因组织结构性的调整、区域性的差异及职务的需要，得由部门最⾼主管或总经理受权。
1.1 总经理1.2 副总经理1.3 经（副）理1.4 主（副）管1.5 组长（只有“⽴”之职责）2、各层⼈员负责之事项，分别列于《核决权限表》。
3、凡“凡费⽤请款类、财会类、统筹类、业务类及⼯程类”共五类中之各项⽬的核决者，由总经理提出“授权名单”，依此“授权名单”负起“决”之责任，帮职位虽符合“核决权限表”所列之核决者的“决”之栏位，但不在此“授权名单”者，均不适⽤。
4、各层⼈员若有出差事宜，得授权代理⼈签核之；即需“员⼯出差及费⽤申请单”之代理⼈栏位上注明代理⼈姓名、职称及签认。
5、若属异常情形之反应，不分⼤⼩⼀律呈报总经理。
6、各待核决表单资料，按核决层级之权限签办，规定“权责主管/核决”与“申请⼈/经办”栏位限⼀⼈负责；“主管”及“复核”等栏位之签核⼈员则不限⼈数，惟需⼒求流程这时效，避免公⽂照会旅⾏。
酒店管理—核决权限表
備註：1.報告是指為顧及公司正常運作及時效性，董事長依權責決定即可實施，但須於下次會議報告說明，提供董事會參考。
2.核備是指董事長於核決前先以電話、傳真或口頭方式與其他董事討論決之，再於下次會議追認。
3.其他未列者，依公司法或公司章程之規定。
核決權限表1文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.類別：資材-1核決權限表類別：資材-22文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：資材-33文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：資材-44文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：營業管理-15文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：營業管理-16文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：營業管理-17文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：工務-18文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：財務-19文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：財務-210文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：會計-111文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：會計-212文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：會計-3核決權限表類別：人事-113文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：人事-214文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：人事- 315文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：總務-116文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：制度-1核決權限表類別：經營管理-117文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.18文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.。
公司完整版审批权限表
山东某某各级人员管理权限划分规定编制审核批准2017年08月01日颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循,建立职务授权制度,以利于管理运作,提高管理效率,特制定本权限表.原则：依据高效、分工合作的原则.备注：1.“★”表示最终审批,指最终决策批准岗位；“▲”表示审核,指审核出具意见,并根据审批结果具体落实实施岗位；“○”表示审查,根据提报内容进行初步审核；“△”表示主报,指事项发起并组织落实岗位；“”表示报备；2.如果现岗位人员空缺,则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；3.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长,各相关部门或单位根据自己的实际情况,结合权限表,按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人行政专员→部门负责人行政人力部经理→财务财务部经理→分管领导企管总监／财务总监→总经理→董事长；依据权限表,按以上原则进行审批4.在集团公司注册成立之前,各公司暂时以部门为单位执行权限表.5.涉及各公司特殊岗位的权限,由董事长、总经理单独授权,财务备案.6.在“财务管理类”权限表中,其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团费用管理及报销制度里规定的所有类型费用.7.有关财务审批流程中,超过一定额度的需财务总监把关.8.所有审批流程均以“谁发起,谁主责,部门负责人推动”为基本原则；9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标,有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通,企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通.10.现阶段为此权限表的试用期,有意见可反馈到企管部,在新的标准出来之前,一律按此表执行.一、人力权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准：报备2、分管副总经理/总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权.3、当职位空缺或责任人不在岗时,在审核、批准时自动上延一级执行二、假期审批权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准备案2、分管领导的权限仅对分管的部门有审核权、批准权；3、该权限表的经办、提出人均为当事人；4、当职位空缺或责任人不在岗时,在审核、批准时自动上延一级执行.三、费用类权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准报备2、分管领导仅限对所分管的部门有审核权、批准权.3、当职位空缺或责任人不在岗或当事人参与时,在审核、批准时自动上延一级执行.4、其它费用包括：四、业务类权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准报备2、分管领导仅限对所分管的部门有审核权、批准权.3、当职位空缺或责任人不在岗时,在审核、批准时自动上延一级执行.。
核决权限表
△
△ △
◎ － △
○ ◎ － △ △ ○ ◎ ◎ － ○ ○ ◎
△ △
◎ － △
○ ◎ － △ △ ○ ◎ ◎ － ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎
△
－ △
◎ － △
△
－ △
核决权限表
△：立案 分掌事项 项目 内 容 △ △ ◎ － △ ○ ◎ － △ △ △ △ ◎ － ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ － ○ ○ ◎ 副课长 －：承认 ◎：决定 ○：报告 P2 备 注
○ ◎ ○ ◎ ○ ○
△ △
△
－ △
◎ － △ △
○ ◎ ◎ － ○ ○ ◎
核决权限表
△：立案 分掌事项 项目 内 容 △ － △ － ◎ － ○ ◎ － △ △ ○ ◎ ◎ － △ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ 副课长 －：承认 ◎：决定 ○：报告 P4
部室 副总 经 （ 副 ） 理 经理
部室 副总 经 （ 副 ） 理 经理
总经 董事 理 长
备 注
△
－ △
◎ － △ △
○ ◎ ◎ － ○ ◎
○ ○ ◎
△
－ △ ◎ － △
◎ － ○ ◎ － △ △
○
△ △
○ ◎ ◎ － △ ○ ○ ◎ ◎
总经 董事 理 长
备 注
4.诉讼 ⑴简易事件 事件 ⑵民事诉讼金额 五、商品物流类 1.进退货制度制订 1.关于 商品管 ⑴进退货查验 制事项 2.供应商货车管制 1.配送计划 2.配送系统制订 2.关于 3.配送费用决定 配送事 4.配送商品指定 项 5.配送时间决定 6.地方配送退回处理 六、保安类 1.关于 防犯店 内外保 安事项 2. 关 于 防灾活 动 1.保安防犯计划 2.通行出入口管理 1.防灾计划 2.防灾设备管理 3.消防教育及防火指导 4.自卫消防队组成 七、环境管理类 1. 关 于 工 厂 清 1.清洁计划 洁事项 △ △ △ △ △ △
核决权限表
拟定；2、总监、副总经理审核；3、总经理审批；
织各部门编制并汇总；2、总监、副总经理审核；3、总经理复核；4、执行董事批准；
管编制；2、部门经理审核；3、经营计划部复核；4、总经理批准；
导各部门主管编制；2、相关部门主管会签；3、总监、副总经理审核；4、总经理批准；
核决权限表（人力资源）
总经理 提名 提名 批准 审核 提名 副总经理 总监 技术研发部 财务部 经营计划部 生产管理部
理批准；3、人力资源部执行（超编须核准）；
事批准；3、总经理聘用。
部、经营计划部参与；3、总经理批准；
核；3、总监批准；
总经理复核；4、执行董事批准；
、董事长批准； 复核 审核 拟定
复核 审核 拟定
批准
复核
审核
拟订
拟订
拟订
拟订
批准
复核
审核
拟订
备案
拟订
拟订
食品工程部 营销中心
批准
拟定
批准
薪酬体系
特殊外聘人员 1、总经理提出；2、执行董事批准 薪酬核定 计件工资标准
核决权限表（组织与目标）
总经理 审核 复核 分管副总经理 汇总 审核 各部门总监 拟定 汇总 拟订 拟订 拟订 拟订 技术研发部 财务部 经营计划部 生产管理部
1、部门提出；2、经营计划部修正并汇总；3、总监、副总经理审核；4、总经理批准； 批准 复核 审核
目标
1、部门提出
1、部门经理拟定；2、总监、副总经理审核；
1、经营计划部组织各部门编制并汇总；2、总监、
1、各岗位直接主管编制；2、部门经理审核；3、经
1、经营计划部指导各部门主管编制；2、相关部门
核决权限表（
核决权限表
功能单位
决策单位
中 心 负 责 人 总 经 理 特 助 ○ ☆ ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ☆ 副 总 总 经 经 理 理 ☆
备注
类别
项目
组 级 主 管
功能单位
决策单位
中 心 负 责 人 总 经 理 特 助 副 总 总 经 经 理 理 ☆
备注
类别
项目
组 级 主 管
财人 部 员 务资 级 法工 负负 主 务关 责责 管 系 人人
人力资源 管理制度 1.人力需求； 2.员工任用； 3.试用期/周期考核； 4.员工晋升/降职 薪资管理
1、工作规则 2、薪酬福利制度 员工 主管 经理级（暨）以上 薪酬结构调整 岗位薪资标准 幅度调整 平时延时加班、 公休日加班 法定节假日加班 一日以内（员工） 二至十日（员工） 十日及以上（员工） 一日以内（主管） 二至十日（主管） 十日以上（主管） 因公出差 表扬/警告 嘉奖 记小功/记小过 记大功/记大过 降薪降职 终止劳动合同 辞职、自离、 退训、合同到期 开除 ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○
部门经费预支
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
○◇▲○ ◇ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○◇
年收入10万以上由总经理核 决
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
○代表核转：提出申请、核对、转交上级审核 ◇代表会签：知会相关部门并签字。 ☆代表核决：该层级负责人做最后审核、决定。 ▲代表核备：相关部门核实、备案。
◇○◇▲○○ ○◇▲○☆ ○◇▲○○ ○◇▲○○ ◇○◇▲ ◇○◇▲ ○ ○ ○
生产制造企业人事核决权限表
类
授
权
事
项
别
10.1 副理级以上人员 理 10.2 课长级人员
10.3 组长级人员 10.4 其它人员 11.年终奖金 11.1 各职级年终奖金幅度调整 11.2 年终奖金的校定 11.3 年终奖金的决发
副理级以上人员 薪 12.1 自请 课长级人员
退离职 组长级人员以下
12.2 公司辞 副理级以上人员
外资企业人事核决权限
类
授
权
事
项
承办部门 协办部门 使 用 表 单 或 资 料
别
1.人员增补、甄选
1.1 各部门编制人员之决定与修正
人事部门
1.2 人员增 编制内
补 编制外
薪
8 职等级以上人员
6 职等以上人员 1.3 甄试
4 职等以上人员
人事部门
3 职等以下人员
2.转正人员任用薪资决定 工 2.1 副理级以上人员
人事部门 加班申请单 各课长
各 部 门 人事部门 员工请假卡
各 部 门 人事部门 员工请假卡
立
审决
立 审 决报
立审决 报
立审决
立
审决
立 审决
立 审决
立审 决
立 审决报
立 审决报 立审 决 立 审决 立审决 立审 决
立 审决报 立 审决
立 审决 立 审 决报 立审决 报 立 审决报
外资企业人事核决权限
假(三 8、9 职等
天含以 6、7 职等
上) 4、5 职等
外资企业人事核决权限
承办部门 协办部门 使 用 表 单 或 资 料
厂副 总董董
承课长总 经 事 事 备注
办长经经 理长会
理理
核决权限表
核决权限准则一、目的为使公司组织内各单位主管之权责明确划分，执行业务有所依据，特订定本准则。
二、范围2.1本准则适用于全公司。
2.2授权核准处理业务，除公司章程另有规定外，依本准则规定；本准则未有规定者，从其它有关规章之规定。
三、权责定义3.1『立』：代表经办、主办或提出指该一事项应由该层级人员负责办理或由其发动提出。
3.2『审』：代表复核或核转指该一事项应由该层级人员负责复核或核转上一阶层。
3.3『会』：代表签注意见指该一事项应由该层级人员负责签注意见或建议。
3.4『决』：代表核准指该一事项应由该层级人员做最后决定，而付诸实施。
四、内容4.1董事长、总经理、各级单位主管之权责划分依本准则及「核决权限表」(如附件)之规定。
4.2权限之行使，原则上应由负责人员自己行使，如因出差、请假、或其它理由无法行使权限时，得经直属主管同意，指定代理人员代行之。
4.3各级主管得将业务权限之一部份经直属主管同意后授权下级人员决行，但仍应付行政上之责任。
4.4单位内如无相关职级，由上一职级主管行使。
4.5部级主管得于「核决权限表」授权范围内，调整各该部门各职级之权限，但调整范围不得逾越「核决权限表」之范围。
4.6权责有冲突抵触情形，双方负责人员无法相互协议时，由隶属之同一上级主管裁决为准。
4.7「核决权限表」内所列事项，若与现行规章抵触者，概以「核决权限表」为准。
五、附则4.1本准则经呈董事长核准后颁布实施，修正时亦同。
4.2本准则沿革：年月日制定注（一）：费用报支时，凡经❶事前签准在案或者❷契约规定之经常性支出，其报支单据由承办单位之经理∕厂长签核即可，但每月须提出总结报告，若有异常情形应解释原因。
核决权限表.doc
△：立案－：承认◎：决定○：报告P1△：立案－：承认◎：决定○：报告P2核决权限表△：立案－：承认◎：决定○：报告P3核决权限表△：立案－：承认◎：决定○：报告P4核决权限表△：立案－：承认◎：决定○：报告P5核决权限表目录项目一、核决权限划分办法………………二、核决权限表………………………（1）经营类………………………（2）人事类………………………（3）总务行政类…………………（4）费用请款类…………………（5）财会类………………………（6）统筹类………………………（7）业务类………………………（8）工程类………………………三、授权通知书…………………………四、差异说明……………………………核决权限划分办法一、目的为明确划分本公司行政体系各层人员之核决权限，以达到加强授权分层，负责提高经营管理效率之目的，特订定本办法。
二、核决之阶级层次及呈判顺序1、核决之阶级层次按组织系统分为五阶层，核决层次依组织系统层层核决，不得越级，但因组织结构性的调整、区域性的差异及职务的需要，得由部门最高主管或总经理受权。
1.1 总经理1.2 副总经理1.3 经（副）理1.4 主（副）管1.5 组长（只有“立”之职责）2、各层人员负责之事项，分别列于《核决权限表》。
3、凡“凡费用请款类、财会类、统筹类、业务类及工程类”共五类中之各项目的核决者，由总经理提出“授权名单”，依此“授权名单”负起“决”之责任，帮职位虽符合“核决权限表”所列之核决者的“决”之栏位，但不在此“授权名单”者，均不适用。
4、各层人员若有出差事宜，得授权代理人签核之；即需“员工出差及费用申请单”之代理人栏位上注明代理人姓名、职称及签认。
5、若属异常情形之反应，不分大小一律呈报总经理。
6、各待核决表单资料，按核决层级之权限签办，规定“权责主管/核决”与“申请人/经办”栏位限一人负责；“主管”及“复核”等栏位之签核人员则不限人数，惟需力求流程这时效，避免公文照会旅行。
知名公司核决权限表
知名公司核决权限表公司级核决权限管理规范汇编浙江XXXX有限公司公司级核决权限管理规范编制：严峰审核：核准：日期：2010.12.25公司级核决权限管理规范汇编目录1目的 (3)2适用范围 (3)3管理阶层 (3)4核决权限规定 (3)5核决 (3)6授权 (4)7正副主管 ............................................................................................... 错误!未定义书签。
48违规处理 (4)9附则 (4)附录A 职务级别表 (5)附录B 《授权通知单》 (5)附录C 公司级核决权限管理规范 (6)第一类战略、目标和计划管理 (6)第二类企业文化 (6)第三类资本运作 (7)第四类财务/审计管理 (7)第五类人力资源管理 (9)第六类企业制度和管理体系 (11)第七类信息化建设 ......................................................................... 错误!未定义书签。
12第八类法律和知识产权管理 (12)第九类费用支出与报销 (12)第十类经济合同类 (14)第十一类营销管理... (15)第十二类资材管理 (16)第十三类生产管理 (17)第十四类技术管理 (17)第十五类行政总务 (18)公司级核决权限管理规范汇编XXXX公司级核决权限管理规范1目的为有效履行公司各项管理职能和业务，明确公司核决权限范围，在提升公司竞争力的前提下，有控制的分权，集而不死，分而有序，创造各个部门独立运作难以获得的整合优势；建立现代企业制度，总部精干，反应灵敏，决策迅速，没有“大企业病”，提高公司运营系统效率。
2 适用范围2.1 公司管辖范围涉及到的各个部门/国内外办事处；2.2 凡有关本公司各项管理业务，所进行的核决工作都必须按本规范办理；2．3 适用于公司采用经营管控型公司。
集团财务管理中心与核决权限表
②审核 ②审核 ②审核 ②审核
③审定 ③审定 ③审定 ③审定
④审批 ④审批 ④审批 ④审批
参与 参与 参与 参与
备案 备案 备案 备案
运营方案 运营方案 运营方案 运营方案
①拟订 ①拟订
参与
②主持 ②参与
③审定
③审批 ④审批
①拟订 ①拟订 ①拟订
①拟订 主持
②审核 ③审定 ②审核 ③审定 ②审核 ③审定 ①拟订 ②审核 ②审核 ③审定 主持
1.3拟投资项目评估 四、资产申购处置OK 1、固定资产申购 1.1办公电子类申购 1.2办公家具类申购 1.3运输设备类申购 1.4工程机械类申购 1.5其他资产类申购 2、固定资产处置 2.1办公电子类处置 2.2办公家具类处置 2.3运输设备类处置 2.4工程机械类处置 2.5其他资产类处置 3、流动资产申购 3.1办公消耗类申购 3.2办公周转类申购 五、资本运营OK 项目（子）公司投资 项目（子）公司合并
审核
参与 参与
④审核 ④审核 ③审核 ④审核
审批
⑤审定 ⑤审定 ④审定
④审批
⑤审批 ⑤审批
①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订
②审核 ③审定 ②审核 ③审定 ②审核 ③审定 ②审核 ③审定 ②审核 ③审定 ②审核 ③审定
参与 参与 参与 参与 参与
④审核 ④审核 ④审核 ④审核 ④审核 ④审核
项目（子）公司
集团中心办公室
职能部门
项目财务 部
项目总经 理
财务管理中心
相关职能中 心
集团财务 总监
分管副总裁
集团总裁
决策委员 会
集团总裁
决策委员 会
知晓/备 案
支撑的成果 文件
核决权限
拟审
决
客诉赔偿
拟 审决
11.采购付款
拟 审 决 知（采）
12.费用支出
拟 审决
(知)
13.固定资产不需用或报废处理
拟 审(决)
决
14.原料损耗处理
拟决
2
15.不需用原料及废旧物资处理
拟 审决
部门
拟
决
16.机构
科室、班组
拟决
设置
岗位编制核定(定员)
拟 审决
知
总经理
决
17.用人 经理(含)以上
拟
决
科长(含）以下
2．核决权限表
科级 部门
1.采购委员会
事项
核决程序
主管 主管 总经理 2.信用委员会 董事会
1.公司设立、撤消、合并、增资、
拟
决
减资、股利分配
2.公司章程及修订
拟
决
3.公司发展规划
拟审
决
4.制度 公司管理制度制定、修改
拟 审(决)
决(知)
建设 岗位作业（操作规程）
拟 审决
5.产品标准
拟决
公司年度计划及预算
拟审
决
6.预算
部门月、季度工作计划及 拟 审 决
及计划
预算
原料、辅料、包装物 7.采购
物料、零配件
拟审 拟 审决
决（采） 知（采）
8.固定资产及技术改造（预算内）
拟决
知
9.经济合同(在权限内附件 1-1)
拟 审决
短期促销企划案
拟 审决
产品价格表
拟决Biblioteka 销售折让政策 10.销售信用销售
拟决 拟审
决(信)
坏帐处理
TLJT-ZR-A-001城市综合事业部、教育事业部地产版块核决权限汇总表xxxx
成本 地产总 商管总 人事及运 财务中 事业部 战略及发 人事及运 财务及资 监察及法 工程部 部 经理 经理 营中心 心 总经理 展中心 营中心 金中心 务中心 □ □ ○ ○ □ ▲ □ ▲ ○ ○
▲
3天以内无需总裁审批，报人事 及运营中心备案即可 1、由员工或者人事行政部提 出；2、宏才教练技术类培训一 律报总裁批准。
项 目 运 营 会 议
项目启动 会前资料审查 会 会议成果审批 会前资料审查 项目实施 中的重大 设计变更 评审会 会议成果审批（更改建筑总平布局和外 立面、园林景观方案、推迟开盘15天及 以上，推迟交房5天及以上等情况） 会议成果审批（推迟开盘15天以内、推 迟交房5天以内） 会前资料审查 会议成果审批 开工及关键节点计划 销售计划 回款计划 工程资金支付计划 管理费用计划 营销费用计划 财务费用计划 投资计划
□ □ □ ○
△ △
△ △ ○
△ △ ○
▲ △ △ △ △ ○ □ △ △ △ □
△
○ △
○
○ ▲ △ △ △ △ ○ ▲ ▲ ○ △ ○ ○
○ 人事及运营中心仅审查首期 ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ 集团总裁仅参加首期及整个项目 回顾，其余各期由事业部总经理 审批
项目阶段 性回顾会 和后评估 会
○
△ △ △ △ △ △ △
项目公司
第2页，共6页
城市综合事业部、教育事业部地产版块核决权限汇总表
图示：□提出 投融资管 理及固定 资产购置 内容 △审核 ▲决策 ○知晓 层级 项目公司 工程管 项目总 事业发 营销管 成本组 营销组 财务组 综合办 理部 经理 展中心 理中心 研发 中心 事业部 集团 备注 总裁 部门
内容 项目可行 性研究与 投资决策 会议成果审批 会 项目交底 会前资料审查 会 会议成果审批 产品策划 会前资料审查 与总图优 化评审会 会议成果审批 建筑及景 观方案初 步评审 建筑及景 观方案正 式评审 会前资料审查 会议成果审批 会前资料审查 会议成果审批
EasyFlow核决权限
條件欄位相關設定 表單條件欄位維護作業 (RESI051) 內容。 修改 UserFunc.asp 內 Sub ReGetCondValue()內容。 內容
鼎新數位神經系統
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Step2 :子流程定義維護作業 (RESI027) :子流程定義維護作業
鼎新數位神經系統
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核決權限代號維護作業 (RESI029)
鼎新數位神經系統
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核決權限規則定義 (RESI026)
鼎新數位神經系統
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子流程應用時機
核決權限無法處理的例外狀況 特殊需求的流程
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子流程設定方式
Step1 :子流程代號維護作業 (RESI028) 子流程代號維護作業
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核決權限表應用時機
適合職等階層分明,同時每一職等所付予的權 適合職等階層分明 同時每一職等所付予的權 限也很清楚。 限也很清楚。 流程是一連串的直屬主管的情況。 流程是一連串的直屬主管的情況。 公司員工資料要完整一致,除了公司最高階人 公司員工資料要完整一致 除了公司最高階人 員可將直屬主管設為自己外,其餘人員都要能 員可將直屬主管設為自己外,其餘人員都要能 有其對應之直屬主管。 有其對應之直屬主管。 職等核決權限不能接受直屬主管職等小於所屬 員工的情況。 員工的情況。
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权限
项目
申报部门
职能部门
总经理
技术总监
董事长
备注
部门经办
部门主任
主任
一.人事管理
1.定岗、定编、定员
提
核
核
核
核
决
2.岗位工作标准
2.1副主任（经理）级以下人员
提
决
报备
报备
报备
2.2副主任（经理）级以上人员
提
核
核
核
核
决
3.人员招聘与人事任免（岗位需求和人选确定）
核
决
报备
重特大事故（直接损失1万元以上）
提
核
核
核
核
决
2.文件管理
内部行文
提
核
核
决
对外行文
提
核
核
决
3.对外提供统计数据或报表
提
核
核
决
4.物资管理
办公用品领用
决
在核定限额内
备品备件及材料领用
提
决
有经批准的申购计划
提
核
核
核
核
决
7.劳动合同管理
签订≤3年的劳动合同
提
核
核
核
核
决
签订≥3年的有期限的劳动合同
提
核
核
核
核
决
签订无固定期限合同
提
核
核
核
核
决
裁员、不适应岗位解除合同
提
核
核
核
核
决
违纪解除合同
提
核
核
核
核
决
8.福利社保事项
提
核
核
决
新增项目或调整标准
9.请假管理
3天以内
提
决
备案
3天以上
提
核
备案
核
核
决
10.加班管理
日常紧急事项加班
3.1副主任（经理）级以下人员
提
决
报备
报备
报备
3.2副主任（经理）级以上人员
提
核
核
核
核
决
4.人员调配
部门内部人员岗位调动
提
决
报备
部门之间人员岗位调动
提
核
核
核
核
决
公司之间人员岗位调动
提
核
核
核
核
决
5.岗位培训
入职岗前培训
执行
岗位技能培训
提
决
报备
统一组织培训
执行
提
决
送外委培
执行
提
决
6.薪资待遇（确定与调整）
核
决
五.行政后勤服务
新装电话
提
核
执行
手机费超额度特别申请
提
核
执行
核
决
指阶段性工作需要超支，特批核销。
开通国际长途电话
提
核
执行
决
劳保用品项目和标准
提
核
执行
决
报备
六．固定资产(含申购、报废)
（）元以内的报废
提
核
执行
决
报备
（）元以上的报废
提
核
执行
核
核
决
七．其他
1.事故处理
一般事故（直接损失1万元以内）
提
核
核
核
决
专项工程合同
提
核
执行
核
核
决
签订维修、劳务、技术服务、金融财税、审计、咨询中介机构服务、法律合同等其他业务合同
提
核
执行
核
核
决
产品价格确定（含欠款、折扣）
提
核
执行
核
核
决
发货通知
提
核
核
核
决
四.质量管理
工艺参数、技术指标制定修订
提
核
执行
核
决
合格材料、设备验收
提
核
核
核
核
决
不合格材料、设备让步接收
提
核
核
核
提
决
备案
法定节假日加班
提
核
备案
核
核
决
11.劳务开支
（？？）元以劳务开支
提
核
核
决
（？？）元以上劳务开支
提
核
核
核
核
决
二.财务管理
1.出差
一般员工(本市)
提
核
报备
决
一般员工(省内、省外)
提
核
报备
决
主任级以上人员出差
提
核
报备
核
核
决
2.费用报销（含差旅费、接待费、备用金及日常工作中需报销的其他各类费用）500元以内提来自核执行核
决
500元以上（含500元）
提
核
执行
核
核
决
三.合同管理
物料采购合同
合同标的金额（）元以内
提
核
执行
决
合同标的金额（）元以上
提
核
执行
核
核
决
产品销售合同
合同标的金额（）元以内
提
核
执行
决
合同标的金额（）元以上
提
核
执行
核
核
决
签订委托加工合同
合同标的金额（）元以内
提
核
执行
决
合同标的金额（）元以上
提
核
执行