采购制度 流程
采购管理制度及流程操作
采购管理制度及流程操作采购管理是组织内部对采购活动进行反复明确、具体规定，以保证采购工作的顺利进行和提高采购效率的管理流程和制度。
具体来说，采购管理制度包括采购流程、采购政策、采购手续等规定。
下面将详细介绍采购管理制度及流程操作。
一、采购流程1.需求确认：采购部门根据其他部门的采购需求和工作计划，对具体的采购项目进行确认，并编制采购计划。
2.采购计划编制：采购部门根据需求确认结果，制定具体的采购计划，包括采购内容、数量、品种、质量要求、价格预算、供应商选择等。
3.采购需求发布：采购部门将采购需求发布给供应商，可以通过公开招标、询价等方式发布。
4.报价与评审：供应商收到采购需求后，进行报价。
采购部门对收到的报价进行评审，选择最合适的供应商。
5.合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致后签订正式合同。
6.供货及验收：供应商按合同约定的时间和方式供货，采购部门进行验收，确保供货符合合同要求。
7.支付结算：采购部门根据合同约定的付款条件进行支付结算。
8.供货后续管理：在供货完成后，采购部门进行供货后续管理，包括质量监督、售后服务等。
二、采购管理制度1.采购政策：明确组织对采购活动的管理要求，包括采购的目标、原则、限额、权限等。
2.供应商管理：建立供应商库，编制供应商评估标准，定期对供应商进行评估和管理。
3.合同管理：规定合同的编制、审批和签订流程，明确合同的有效期、履约要求和争议解决办法。
4.采购台账管理：建立采购台账，记录采购项目的有关信息，包括需求确认、采购计划、采购合同、验收报告等。
5.采购需求审批：规定采购需求的审批流程，明确审批人员及权限，并建立审批记录。
6.质量管理与监督：建立质量管理制度，对供应商提供的产品进行质量监督和检验，确保采购品质合格。
7.采购绩效评价：对采购活动进行绩效评价，包括采购价格、供货及时性、供货质量等维度，制定改进措施。
三、流程操作1.制定采购管理制度：依据组织的实际情况，制定适合的采购管理制度，明确各项管理要求和流程。
采购制度及流程
采购制度及流程概述采购制度及流程是企业内部的一项重要管理制度，它规范了企业内部采购操作的所有流程和程序，旨在确保采购活动的透明度、公平性、效率性和合规性。
本文将详细介绍采购制度及流程的相关内容。
一、制度范围该制度适用于企业内部所有的采购活动，包括但不限于原材料采购、设备采购、办公用品采购等。
所有参与采购活动的人员（包括采购经理、采购员、领导等）都应遵守本制度。
二、采购流程本采购制度设有以下采购流程：1.采购需求确认阶段在采购需求确认阶段，有需要采购物品的部门需要填写采购申请单，明确所需物品的具体规格、数量、用途等信息，并将采购申请单提交给采购经理。
2.供应商选择阶段采购经理在收到采购申请单后，需要对需要采购的物品进行研究和评估，确定适合的供应商。
采购经理可以通过招投标、询价等方式来选择供应商，并根据相关准则选定最终供应商。
3.供应商评估阶段在与供应商达成合作意向后，采购经理需要对供应商进行评估，包括但不限于供应商的信誉、资质、服务质量等方面。
评估结果将会影响最终的供应商选择。
4.合同签订阶段在确定最终供应商后，采购经理将会与供应商进行合同谈判，并达成双方都满意的合同内容。
合同内容应明确规定双方的权益、义务、交货期、价格等重要事项。
5.采购执行阶段合同签订后，采购员将负责与供应商保持密切联系，确保所需物品按时到达。
采购员还需要做好物品验收工作，并确保物品的质量、数量与采购合同的要求相符。
6.采购结算阶段采购完成后，财务部门将根据采购合同向供应商支付货款，并进行财务结算。
同时，采购员还需对采购流程进行总结和评估，以改进采购活动的效率和效果。
三、制度执行为确保采购制度的有效执行，我们将采取以下措施：1.建立制度宣贯机制我们将定期组织内部会议，向相关人员介绍和宣贯采购制度及流程，确保每个员工都了解和遵守采购制度。
2.建立制度监督机制我们将指定专人负责监督采购活动的执行情况，及时发现和解决问题，并对违反采购制度的行为进行纠正。
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程一、引言采购管理在企业的运营中起着至关重要的作用，它不仅影响着企业的成本控制，还直接关系到企业的生产效率和产品质量。
为了规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，特制定本采购管理制度及流程。
二、采购原则1、合规性原则采购活动必须遵守国家法律法规和企业内部规定，确保采购行为合法合规。
2、公平公正原则对待所有供应商应一视同仁，提供公平的竞争环境，不得有任何歧视或偏袒行为。
3、质量优先原则在满足采购需求的前提下，优先选择质量可靠的产品或服务，以确保企业的生产经营活动顺利进行。
4、成本效益原则在保证质量的同时，要充分考虑采购成本，通过合理的采购方式和供应商选择，实现成本的最小化和效益的最大化。
三、采购流程1、需求提出使用部门根据实际工作需要，填写《采购申请表》，详细说明采购物品或服务的名称、规格、数量、预计使用时间等信息，并提交给部门负责人审核。
2、需求审批部门负责人对《采购申请表》进行审核，确认采购需求的合理性和必要性。
如审核通过，签字确认后提交给采购部门；如审核不通过，应注明原因并退回给使用部门进行修改。
3、采购计划制定采购部门收到经审批的《采购申请表》后，根据采购需求和库存情况，制定采购计划。
采购计划应包括采购物品或服务的详细信息、预算金额、预计采购时间等。
4、供应商选择（1）采购部门通过市场调研、供应商推荐等方式，收集潜在供应商的信息。
（2）对潜在供应商进行资格审查，包括营业执照、资质证书、生产能力、质量保证能力等方面的审查。
（3）根据审查结果，选择符合要求的供应商，并向其发出《询价函》。
5、询价与比价（1）供应商收到《询价函》后，在规定的时间内回复报价。
（2）采购部门对供应商的报价进行比较和分析，综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，选择性价比最高的供应商。
6、采购合同签订（1）采购部门与选定的供应商进行谈判，就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等条款达成一致意见。
（2）起草采购合同，经法务部门审核后，与供应商签订正式的采购合同。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度在企业的运营中，采购环节起着至关重要的作用。
一个科学合理的采购流程及完善的管理制度不仅能够确保企业获得所需的物资和服务，还能够有效控制成本、提高效率、保证质量以及防范风险。
下面将详细介绍采购流程及管理制度的各个方面。
一、采购流程（一）需求确定这是采购流程的起点。
各部门根据实际工作需要，提出物资或服务的采购需求，并填写详细的采购申请单。
申请单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息。
（二）采购计划制定采购部门根据各部门提交的采购申请单，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货期以及预算等。
（三）供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式，收集潜在供应商的信息。
对潜在供应商进行评估，包括其信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面。
根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商名录。
（四）采购谈判与选定的供应商进行采购谈判，就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。
在谈判过程中，采购人员应充分发挥谈判技巧，争取有利的采购条件。
（五）合同签订谈判达成一致后，与供应商签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括采购物品的详细描述、价格、数量、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。
合同签订前，应经过法务部门的审核，确保合同的合法性和有效性。
（六）订单下达根据采购合同，向供应商下达采购订单。
订单应明确采购物品的规格、数量、交货期等要求，并要求供应商确认回传。
（七）交货验收供应商按照订单要求交货后，采购部门组织相关部门进行验收。
验收人员应根据采购合同和验收标准，对采购物品的数量、质量、规格等进行严格检验。
如发现问题，应及时与供应商沟通解决。
（八）付款结算验收合格后，采购部门按照采购合同和企业的财务制度，办理付款结算手续。
付款结算应经过严格的审批流程，确保资金安全。
二、采购管理制度（一）采购部门职责明确采购部门的职责和权限，包括采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购谈判与合同签订、采购物品的验收与结算等。
采购制度及流程范本（3篇）
采购制度及流程范本一、引言采购制度是组织内部建立的一套规则和流程，用于管理和监督采购活动。
良好的采购制度能够确保采购过程的公正、透明和高效，减少采购风险，提高采购成本控制能力。
本文旨在探讨一种完善的采购制度及其流程，以提供一个范例供参考。
二、采购制度1. 总则(1) 采购制度的目的是规范采购活动，保证采购公平、公正、公开，充分利用采购经济效益。
(2) 采购工作应在国家法律法规、政策和相关制度规定框架下开展。
(3) 采购工作应遵守诚实信用原则，不得采取不正当手段或行为。
2. 采购流程(1) 采购需求确认a. 部门提出采购需求，并填写采购申请表，详细描述所需商品或服务的规格、数量、质量要求等；b. 采购部门负责审核采购需求，确保需求合理、准确，并与提出部门沟通，对需求进行进一步确认；c. 审核通过后，采购部门将采购需求转交给采购人员。
(2) 供应商筛选与评估a. 采购人员根据采购需求，编制供应商招标文件或询价文件，并进行发布；b. 采购人员接受供应商的报价或投标，并进行评估；c. 评估结果应以公正、客观的原则进行，采购人员应根据评估结果确定中标供应商。
(3) 合同签订a. 采购人员与中标供应商沟通，商议合同条款及细节，并对合同内容进行审核；b. 确保合同内容准确无误后，采购人员与中标供应商签订采购合同；c. 采购合同应包括双方的权益、义务、交付时间、质量要求等相关内容。
(4) 采购执行及验收a. 采购人员与供应商保持密切联系，确保采购按时交付，质量符合合同要求；b. 采购人员负责对采购物资进行验收，确保其符合质量要求；c. 验收合格后，采购人员将采购物资移交给相关部门，并核实相关文件。
(5) 采购记录及绩效评估a. 采购人员应做好采购记录工作，包括所有采购活动的相关文件、资料等；b. 定期对采购绩效进行评估，制定改进措施，提高采购工作的效率和质量；c. 监督部门应对采购工作进行检查，确保采购制度的执行和实施。
采购制度及流程范文(4篇)
采购制度及流程范文第一部分：采购制度概述一、目的本采购制度的目的是为了规范和统一公司的采购管理工作，确保采购活动的透明化、公平性和合法性，提高采购效率，降低采购风险，保证公司的经济效益和经营安全。
二、适用范围本采购制度适用于公司所有涉及采购活动的部门和员工。
三、基本原则1.公平性和透明化原则：采购活动必须公开、公正、公平、透明，不得存在任何非法和不道德的行为。
2.合规性原则：采购活动必须符合国家法律法规、公司内部规章制度以及采购合同等相关规定。
3.经济性原则：采购活动必须在保证质量的前提下，追求最优的价格和资源利用效率。
4.效率原则：采购活动必须高效、快捷，遵循简化流程、缩短周期的原则。
第二部分：采购流程一、采购需求申请1.部门或员工发现采购需求后，需填写《采购需求申请单》，包括需求物品名称、规格、数量、用途、预算等信息，并经相关部门负责人签字。
2.采购需求申请单将由部门经理审核并加盖公章，提交采购部门。
二、采购需求评审1.采购部门收到采购需求申请单后，将组织相关人员对需求进行评审，包括需求合理性、可行性、预算等方面。
2.评审结果将以书面形式反馈给申请部门，并注明是否同意采购。
三、供应商选择与比价1.采购部门根据评审结果，选择合适的供应商，并向供应商发送《邀请投标函》。
2.供应商收到邀请投标函后，需提交《投标文件》，包括报价、业绩、资质等相关信息。
3.采购部门收到投标文件后，将组织评审小组进行评审，并记录评审意见。
4.根据评审结果，采购部门将选择最优的供应商，并签订采购合同。
四、供应商管理1.采购部门需建立供应商管理制度，对供应商进行分类管理，并定期进行评估和审核。
2.采购部门应建立供应商黑名单，并定期通报公司内部有关部门。
五、采购合同管理1.采购部门负责管理和合同的签订、履行和变更。
2.采购合同必须符合国家法律法规和公司要求，明确双方的权利和义务。
3.采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，并定期进行合同评估和维护。
公司采购制度及流程-公司进货流程
公司采购制度及流程-公司进货流程大家好，今天我们来聊聊公司采购制度及流程-公司进货流程。
我们要明白一个道理，那就是：公司的发展离不开好的采购，好的采购离不开完善的制度和流程。
那么，我们的公司采购制度和流程到底是怎么样的呢？接下来，我将从以下几个方面给大家详细介绍。
一、采购准备工作1.1 制定采购计划在公司进行采购之前，我们需要先制定一个详细的采购计划。
这个计划要包括我们需要采购的商品种类、数量、价格等信息。
只有这样，我们才能确保采购的顺利进行。
1.2 确定采购预算在制定采购计划的我们还需要确定一个合理的采购预算。
这个预算要充分考虑到公司的财务状况，以及采购过程中可能出现的各种费用。
只有这样，我们才能确保公司在采购过程中不会因为资金问题而陷入困境。
二、供应商选择2.1 市场调查在确定了采购计划和预算之后，我们就需要开始寻找合适的供应商了。
在这个过程中，我们需要对市场上的供应商进行一番调查，了解他们的信誉、产品质量、价格等方面的情况。
只有这样，我们才能找到一个真正适合我们公司的供应商。
2.2 供应商评估在收集了市场上供应商的信息之后，我们还需要对他们进行一次全面的评估。
这个评估要从多个方面进行，包括供应商的资质、产品质量、价格、服务等。
只有这样，我们才能找到一个真正值得信赖的供应商。
三、签订合同3.1 合同内容确定在选择了合适的供应商之后，我们就需要与他们签订一份合同。
这份合同要明确规定双方的权利和义务，包括商品的价格、数量、质量、交货时间等。
只有这样，我们才能确保在采购过程中不会出现任何纠纷。
3.2 合同审查在签订合同之前，我们需要对合同的内容进行一次详细的审查。
这个审查要从法律和商业的角度进行，确保合同的内容符合法律法规的要求，同时也要保证我们公司的利益不受损害。
四、收货验收4.1 收货准备在合同签订之后，我们需要做好收货的准备工作。
这包括准备好相应的工具和人员，以便在收货时能够迅速、准确地完成验收工作。
采购制度及流程采购流程八大环节
采购制度及流程采购流程八大环节
采购制度及流程是企业中非常重要的一部分，可以帮助企业规范采购行为，提高采购效率和降低采购风险。
常见的采购流程中包括以下八大环节：
1. 采购需求确认：根据企业的经营计划和实际需求，确定采购的物品、数量、规格等详细信息。
2. 供应商筛选：根据采购需求，进行供应商的筛选，选择合适的供应商，包括考虑供应商的信誉度、价格、交货能力等因素。
3. 询价和报价：向选定的供应商发出询价，要求其提供对应的报价和产品信息。
4. 商务谈判：根据报价和产品信息，和供应商进行商务谈判，协商采购合同的具体条款，如价格、交货时间、质量要求等。
5. 采购合同签订：双方在商务谈判后达成一致后，签订正式的采购合同。
6. 采购订单下发：根据采购合同，向供应商下发正式的采购订单，明确采购的具体要求和期限。
7. 供货跟踪和验收：在供应商交货后，跟踪货物的运输情况，确保按时交货，同时进行货物的验收、品质检验等。
8. 结算和评估：根据采购合同和供应商提供的发票，进行采购款项的结算，并对供应商的供货情况和质量进行评估，为后续的采购工作提供参考。
这八个环节是一个基本的采购流程，不同企业和不同行业可能会有一些微调或细节上
的变化，但整体的流程框架是相似的。
企业可以根据自身的实际情况进行调整和优化，以提高采购效率和降低采购成本。
采购部规章制度及采购流程制度7篇
采购部规章制度及采购流程制度7篇采购部规章制度及采购流程制度【篇1】一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
四、物资采购流程1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。
品质部进行来货检验，并进行品质确认。
采购制度及流程（5篇）
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
采购管理制度及操作流程
一、目的为规范公司采购流程，提高采购工作效率，确保生产顺利进行，降低企业成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动。
三、基本原则1. 依法采购，遵循公开、公平、公正的原则。
2. 质量第一，价格合理，确保采购物资的质量。
3. 严格执行采购审批制度，规范采购流程。
4. 加强采购管理，降低采购成本。
四、采购流程1. 采购需求（1）各部门根据生产经营需要，提出采购需求，填写《采购需求申请表》。
（2）采购需求经部门负责人审核后，报采购部门。
2. 供应商选择（1）采购部门根据采购需求，筛选合适的供应商。
（2）采购部门对供应商进行询价、比价、议价，确定最佳供应商。
3. 采购合同签订（1）采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物资、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等条款。
（2）合同签订后，报相关部门负责人审核。
4. 采购实施（1）供应商按照合同约定，按时、按质、按量提供采购物资。
（2）采购部门负责验收、入库、对账等工作。
5. 采购结算（1）采购部门与供应商进行结算，索要发票。
（2）财务部门核对发票，办理报销手续。
五、制度细则1. 采购需求（1）采购需求申请表应包括以下内容：采购部门、采购物品、采购数量、采购规格、需求时间、用途、预算等。
（2）采购需求申请表需经部门负责人审核，报采购部门。
2. 供应商选择（1）采购部门应根据采购需求，选择具备相应资质的供应商。
（2）采购部门应对供应商进行询价、比价、议价，确保采购价格合理。
3. 采购合同签订（1）采购合同应明确采购物品、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等条款。
（2）合同签订后，报相关部门负责人审核。
4. 采购实施（1）采购部门负责验收、入库、对账等工作。
（2）验收合格后，办理入库手续。
5. 采购结算（1）采购部门与供应商进行结算，索要发票。
（2）财务部门核对发票，办理报销手续。
六、监督与考核1. 公司对采购工作进行定期检查，确保采购流程规范、合规。
采购制度及流程
采购制度及流程一、引言采购是指组织机构为满足生产经营或其他需要而购买物品、工程或服务的活动。
良好的采购制度及流程对组织的正常运转和成本控制起着重要作用。
本文将详细介绍采购制度及流程的具体内容。
二、采购制度1. 采购政策采购政策是指指导和规范组织机构的采购活动的政策文件。
采购政策应包括采购目标、采购原则、采购权限、采购程序和采购管理要求等内容。
2. 采购计划采购计划是指根据组织机构的需求和预算情况，制定采购项目和采购时间表的计划文件。
采购计划应包括采购项目的具体内容、采购数量和预算金额等信息。
3. 供应商管理供应商管理是指对潜在供应商进行评估、筛选和管理的过程。
供应商管理应包括供应商评估准则、供应商合作协议、供应商绩效评估和供应商退出机制等内容。
4. 合同管理合同管理是指对采购合同的管理和执行过程。
合同管理应包括合同的签订、变更和履行等环节的规定，以确保合同的合法性和有效性。
三、采购流程1. 采购需求确认采购需求确认是指组织机构对采购需求进行确认和规划的过程。
该过程包括内部沟通、需求评估和需求确认等环节，以确保对采购需求的准确理解和明确规划。
2. 供应商选择供应商选择是指根据采购需求和供应商管理的要求，通过招标、询价或协商等方式，选择合适的供应商进行采购合作。
供应商选择应考虑供应商的信誉、价格、质量和交货能力等因素。
3. 采购计划编制采购计划编制是指根据采购需求和供应商选择结果，制定具体的采购计划和采购预算。
采购计划编制应包括采购项目的具体安排和预算金额的分配等内容。
4. 采购合同签订采购合同签订是指组织机构和供应商之间就采购项目和合作方式等事项达成一致，并签订正式合同的过程。
采购合同签订应涉及合同的主要条款和结算方式等内容。
5. 采购执行和监控采购执行和监控是指根据采购合同的内容，对采购活动进行执行和监控的过程。
该过程包括采购物品、工程或服务的验收、监控供应商履约情况和采购支付等环节。
6. 采购评估和总结采购评估和总结是指对采购活动的结果进行评估和总结的过程。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度采购是企业日常运营的重要环节之一，采购流程及管理制度的健全与否直接关系到企业的运作效率和成本控制。
下面将详细介绍采购流程及管理制度。
一、采购流程1.采购需求确认：由部门提出采购需求，明确所需的物品、数量、质量要求和预算限额等信息。
2.供应商选择：采购部门通过市场调研和竞争性谈判等手段，选择具备合适能力和资质的供应商，并签订供货协议。
3.采购申请：采购部门向财务部门提交采购申请，并注明所需的物品及数量等详细信息，同时提供所选供应商的相关资料。
4.采购审批：财务部门进行采购申请的审核，确认申请是否符合预算限额和采购政策。
若申请获得批准，则进入下一步流程。
5.采购订单生成：财务部门根据采购申请的内容，生成采购订单，并将订单发送给供应商确认。
6.供应商确认：供应商收到采购订单后，进行确认并回复确认函，确认交付时间、价格等细节。
7.采购合同签订：财务部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务以及交货期限、质量标准、付款方式等内容。
8.物品交付与验收：供应商按照合同约定的时间和地点进行物品的交付，并由采购部门进行验收，确认物品的质量和数量是否符合要求。
9.付款结算：财务部门根据合同约定的付款方式和期限，按时付款给供应商。
10.采购管理及记录：采购部门和财务部门对采购流程进行记录和管理，包括采购申请、采购订单、交付及验收记录、付款记录等，确保采购流程的可追溯性和完整性。
二、采购管理制度1.采购政策：明确采购的原则和标准，包括选择供应商的准则、采购程序和流程、采购预算的制定和审批等。
2.供应商管理：建立供应商库，及时更新供应商信息，并根据供应商的绩效、信誉等指标进行评估和分类管理，确保选择到具备优质供货能力的供应商。
3.采购合同管理：建立精细化的合同管理制度，明确合同的签订流程和审核权限，同时注重合同履行的监督和评估，确保供应商按照合同的约定交付物品，并保障质量和交货期限。
4.采购预算管理：设立预算管理制度，明确各部门的采购预算和限额，并进行预算执行和监控，及时跟踪采购费用，确保预算的合理利用和控制。
采购管理制度及流程（通用15篇）
采购管理制度及流程采购管理制度及流程（通用15篇）在现实社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编帮大家整理的采购管理制度及流程，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
采购管理制度及流程篇1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。
3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。
请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
采购流程及规章制度奖罚
采购流程及规章制度奖罚一、采购流程1. 业务部门提出需求：业务部门根据企业发展需求和业务情况提出采购需求，包括采购物品、规格要求、数量等。
2. 采购部门接收需求：采购部门接收业务部门提出的需求，进行需求分析，并确定采购范围和采购目标。
3. 制定采购计划：采购部门根据需求情况制定采购计划，包括采购物品清单、采购数量、采购预算等。
4. 寻找供应商：采购部门通过招标、询价等方式寻找符合企业需求的合作供应商，并进行供应商评价和筛选。
5. 发布采购公告：采购部门将采购需求发布公告，吸引更多的潜在供应商参与竞标。
6. 签订采购合同：确定供应商后，双方签订采购合同，明确货物交付时间、质量标准、价格等条款。
7. 履行合同：供应商按照合同要求履行交付货物的义务，采购部门对交付的货物进行验收。
8. 结算付款：采购部门对供应商交付的货物进行验收合格后，进行结算付款，完成本次采购流程。
二、规章制度1. 采购员资格要求：采购员需要具备相关专业知识和经验，并且要具备良好的沟通能力和谈判技巧。
2. 采购程序规定：企业建立标准的采购程序，明确各个环节的责任和流程，确保采购工作的顺利进行。
3. 供应商管理规定：企业建立供应商库，对供应商进行评价和分类管理，建立供应商信用评级体系，提高供应商管理效率。
4. 采购合同管理：企业建立完善的采购合同管理制度，规范合同签订流程，保证采购合同的合法性和有效性。
5. 采购成本控制：企业建立成本控制制度，对采购成本进行严格管控，降低采购成本，提高采购效益。
6. 风险管理规定：企业建立风险管理制度，对采购过程中可能出现的风险进行评估和控制，降低采购风险。
7. 体系考核评估：企业建立采购绩效考核制度，对采购人员和供应商进行考核评估，激励其提升采购绩效。
三、奖惩制度1. 优秀采购员奖励：对表现优秀的采购员进行奖励，例如提供奖金、晋升机会等，激励其进一步提升工作业绩。
2. 不良供应商处理：对供应商不良行为进行惩罚，例如停止与其合作、撤销资质等，确保供应商诚信经营。
采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】
采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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采购管理制度及流程
采购管理制度及流程采购管理制度及流程一、目的本制度旨在规范公司的采购行为，确保采购活动的透明化、规范化、公正公平，提高采购效率，减少采购成本，维护公司的经济利益和声誉。
二、范围适用于公司内部所有采购活动的管理，包括但不限于办公用品采购、设备采购、材料采购等。
三、制度制定程序制度的制定应由公司领导组织相关部门和人员共同参与，经过充分沟通、协商，形成初稿后征求全体员工意见，经过修改完善后由领导小组审定并颁布执行。
四、内容1、采购流程1）采购需求评估各部门向采购部门提出采购需求，采购部门进行初步评估，并向申请人反馈。
2）采购方案制定采购部门对采购需求进一步分析，制定采购方案。
如采购金额超过一定标准，应由公司领导小组审定。
3）招标/邀请报价采购部门根据采购方案，制定招标方案或向供应商邀请报价。
4）供应商评审采购部门对供应商提交的报价进行评审，综合考虑价格、质量、交货期及售后服务等因素选择中标供应商或拟定采购清单。
5）合同签订采购部门与中标供应商或采购清单上的供应商签订合同，并备案。
6）采购实施采购部门按照合同要求执行采购，监督供应商交货、验收等程序。
7）支付款项采购部门审核供应商的发票、付款申请等资料，向公司财务部门提供付款指令。
2、采购规定1）采购应遵守国家法律法规以及公司内部采购政策规定。
2）采购应公开透明，不得有任何形式的贪污、受贿、挪用公款等不法行为。
3）采购应确保所选供应商具有良好的信誉和声誉，不得与不良企业或个人合作。
4）采购应倡导环保、节能、安全等理念，避免采购不符合环保要求、安全标准的产品。
5）采购应稳妥、合理，尽最大可能节约采购成本，谨慎合理控制采购风险。
3、责任主体1）公司领导小组：审定采购方案和合同等重大事项，对采购活动进行监督和管理。
2）采购部门：制定采购方案和招标方案，进行供应商评审，监督采购实施过程，并负责与供应商签订合同等工作。
3）申请人：提出采购需求，配合采购部门开展评估、评审等工作，监督供应商履行合同要求。
采购制度及流程
采购制度及流程一、背景介绍在企业的运作中，采购是一个不可或缺的环节，对于企业的成本管理和供应链管理具有重要意义。
因此，建立一个完善的采购制度及流程对于企业来说非常重要。
二、采购制度采购制度是规范采购过程的指导性文件，其主要内容包括采购流程、采购管理、采购合同以及采购监督等方面，下面对其进行详细介绍。
2.1 采购流程采购流程是整个采购过程的流程表述，一般包括需求确认、采购准备、竞标/议价、合同签订、采购执行、验收确认和付款等环节。
具体流程如下：1.需求确认：通过内部审批程序，确认采购需求，并经过评估和梳理后形成采购计划。
2.采购准备：采购准备包括项目立项、资金到位、编制申报书、招标文件编制、发布公告、招标/邀请招标、报名资格预审、现场考察、报价等环节。
3.竞标/议价：竞标/议价是指采购人通过招标或者邀请供应商报价进行竞标或者议价的过程，建立和维护采购人与供应商的合作关系，提高采购人在市场上的议价能力。
4.合同签订：在确认投标供应商后，进行合同签订，合同需要明确采购人和供应商的权利与义务，以及采购物品的品种、规格、数量、价格等。
5.采购执行：采购执行是指按照合同的要求进行采购及验收。
6.验收确认：采购人根据合同要求对交付的采购物品进行验收，以确认交付的采购物品的质量和数量是否符合合同要求。
7.付款：根据合同要求对交付的采购物品进行付款。
2.2 采购管理采购管理是指规范和管理采购行为和过程，保证采购活动的正常进行以及达到最优化的效果。
采购管理的主要内容包括：1.采购计划管理：通过对采购需求进行分析和筛选，制定采购计划以达到目标效果。
2.供应商管理：选择品质稳定、价格合理、对称守信的合作供应商。
3.合同管理：管理采购合同的签订、履行和付款等事宜，确保合同的履行顺利。
4.采购预算管理：建立采购成本的管理体系，保证采购效益的最大化。
2.3 采购合同采购合同是采购双方进行合法、有效、平等的合作谈判和签订的规范化程序，其主要目的是明确双方权利、义务、责任和法律风险等。
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医疗器械采购管理制度
1、医院药品、仪器、设备、卫生材料由药械科统一采购，专人负责，
严格执行2014年3月7日《医疗器械监督管理条例》【国务院令第650号】和2014年7月30日《医疗器械注册管理办法》【国家食品药品监督管理总局令第4号】。
2、采购人员应忠于职守，坚持原则、不徇私情、清正廉洁，严格按照
各级各类文件要求和我院采购制度、财务制度执行。
3、使用项目资金采购医疗器械根据年初预算、参照卫计局2016年6月23日公卫发【2016】206号文件执行；采购医疗设备一次性使用自筹资金总额≥20万元参照公卫发【2016】110号文件执行，总额＜20万元按照我院“医疗器械采购流程”执行，并由我院“医疗器械采购管理委员会”研究决定并公示。
4、列入招标采购项目的按中标结果执行，其它按“医疗器械采购管理流程”执行，。
5、严格实行“三分离”：即采购、验收、付款人员分离。
6、采购产品入帐（库）时实行“三一致”：即库管和药品物品会计核对到货产品销售清单印章与合同印章一致；到货产品的票据、销售清单、入库单的数量、单价、单位、总金额一致，产品内外包装与随货清单的生产厂家、规格或型号、批号、生产日期或效期一致。
库管核对产品与随货清单不相符、或三无产品有权拒收，不准在发票和清单上签字，财务人员发现不一致或手续不全不能入帐。
7、药械科每月向院药事委员会汇报本月采购医疗耗材及卫生材料的品种、渠道、金额等情况。
“药事管理委员会”不定期对医疗耗材及卫生材料采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行随机抽查。
医疗器械质量验收的管理制度
1、为了确保购进医疗器械的质量，把好医疗器械的入库质量关，根据〈医疗器械监督管理条例〉等有关法律法规，制定本制度。
2、医疗器械质量验收由药械科采购负责人、专职质量验收人员（双方器械工程师）、科室主任共同负责。
3、验收员应对照随货单据及药械科(或厂家)发出的入库“质量验收通知单”，按照医疗器械验收程序对到货医疗器械逐批验收。
4、到货医疗器械应在待验区（科室）内，在规定时限内及时验收，验收完毕后，及时入财务科固定资产账。
5、医疗器械入库时应注意有效期一般情况下不足6个月(含)的不得验收。
6、应做好“医疗器械质量验收记录”，记录要求内容完整，不缺项，字迹清晰、结论明确，每笔验收均应由验收员签字或盖章，验收员应在验收单（和发票上签字）上签字并注明验收结论。
7、退货验收按进货验收程序进行验收。
验收员岗位责任制
一、严格按照法定现行质量标准和合同规定的质量条款对入的医疗器械进行逐批验收，验收合格的准许报销并入财务固定资产账，不合格的不得入帐。
二、验收医疗器械质量应检查以下内容：
1、由生产企业质量检验机构签发的加盖生产企业印章的《医疗器械检验合格证》;对于一次性使用无菌医疗器械，应向原生产企业索取按批次的检验报告书，加盖生产企业红色印章。
2、重点验收产品的标识，外观质量和包装质量是否符合相关标准的规定。
对验收合格品填写入库验收记录，与保管员办理接交手续;对于不合格品填写拒收通知单，放入不合格区，等待退换货。
规范填写验收记录，内容真实可靠，项目齐全，签字负责，按规定保存、备查。
3、加盖供货企业红色公章的《医疗器械经营企业许可证》的复印件及《营业执照》复印件，加盖经营企业公章和企业法定代表人印章或签字的销售人员的委托授权书原件。
三、验收中发现质量变化情况，直接拒收，并要求供应商立即退换货，并通知科室负责人。
五、必须购进经过注册、有合格证明的医疗器械产品，收集并保存所经营产品的注册证、备案表的复印件及相关国家标准、行业标准的有效版本。
同时做好购进记录，记录保存至产品有效期满后二年备查。
六、对购进进口产品，应有中文标识及产品说明书，并经国家食品药品监督管理局批准的合法证明文件《注册证》。
七、不得从无《医疗器械生产许可证》或者无《医疗器械经营许可证》的企业购进医疗器械。
八、不得购进未经注册、无合格证明、过期、失效或者淘汰的医疗器械及国家食品药品监督管理部门禁止使用的医疗器械。
九、购进医疗器械必须有合法的原始票据、凭证和购进记录，认真填写购进医疗器械记录，做到票、帐、物相符。
十、药械科长（或负责人）负责医疗器械的购进工作。
医疗器械技术评估制度
（未查到）
医疗器械供方资质审核及评价制度
1、医疗器械供方资质审核及评价制度的应用对象是候选的供方，最终目的在于组织选择和确定合格的供应商和产品。
2、在医疗器械采购过程中管理部门分管人员应向供应商索取产品资质证明文件，包括：《医疗器械产品注册证》、《医疗器械产品生产制造认可表》、《中国国家强制性产品认证证书》、《制造计量器具许可证》、产品配置清单原件和相关消耗材料或试剂的医疗器械产品注册证等资料，同时分管人员应对产品型号、有效期和类别等内容进行审核与归档。
3、管理部门分管人员应对生产厂家及经销商资质证明文件包括：《医疗器械生产企业许可证》、《营业执照》、《医疗器械经营企业许可证》和生产厂家给经销商的授权书、售后服务承诺等相关内容进行审核与归档。
4、医院确定了合格供方并实施采购后，应定期对合格供方进行重新评价，判断合格供方是否符合要求，并将评价结果以各种方式向供应商进行必要的沟通和反馈，促进供应商不断完善。
5、审核和评价的方式可以采取现场考察、样品试用、业绩记录、回顾性访问和满意度调查等多种方式进行。
评价的内容包括产品质量、售后服务、成本控制和诚信度等方面。
药品采购管理制度
1、列入招标采购项目的按中标结果执行，其它按照合同执行，由采购人员凭当月编制的主管院长签批的“采购计划单”采购。
没有合同书的产品一律遵照质优价廉、在“吉林省政府采购平台”就近采购的原则。
2、采购产品入帐（库）时实行“三一致”：即库管和药品物品会计核对到货产品销售清单印章与合同印章一致；到货产品的票据、销售清单、入库单的数量、单价、单位、总金额一致，产品内外包装与随货清单的生产厂家、规格或型号、批号、生产日期或效期一致。
库管核对产品与随货清单不相符、或三无产品有权拒收，不准在发票和清单上签字，药品会计发现不一致或库管没签字不能入库。
2、“二证一书一单”
①经营企业：《经营许可证》、《企业法人授权书》、被授权人《身份证》复印件、进口产品《报关单》
医疗器械临床准入与评价管理制度；
1.各业务科室根据临床、科研、教学工作需要按年度编报设备计划，10万元以上设备应填写计划论证表，由医学工程部门汇总后，交医疗设备管理/咨询委员会讨论，形成年度计划，并由院领导批准后执行。
2. 购置大型（甲、乙类）医疗设备，必须先编写可行性报告及大型医疗设备配置申请表，报省卫生厅批准后执行。
3. 属于政府采购范围的医疗（含教学、科研）设备购置，应将计划上报当地政府采购部门批准后，报相应的采购机构实施。
4.对紧急情况或临床急需的医疗（含教学、科研）设备，应由使用科室提出申请，按审批规定，由医学工程部门负责人审批，需提交院领导审批的经院领导批准后，优先办理。
5. 各业务科室不得对外签定订购合同或向厂商承诺购置意向。
6.各类设备所需的耗材、配件应做好计划，由医学工程部门审核，报分管领导批准执行。
7.科研与教学项目所需要的医疗（含教学、科研）设备，根据科研经费、批准项目，由科教部门统一提出计划，报医学工程部门审核后，由分管领导批准执行。
8. 对于赠送、科研合作、临床试用或验证的医疗（含教学、科研）设备，必须按程序办理相关手续，并经设备和医疗管理部门审核，经单位领导批准后执行。
如违反规定，造成的医疗事故或医患纠纷，由当事人承担有关的责任.
大型医疗器械采购流程
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小型器械、卫材、试剂采购流程
特殊情况外购药品程序。