集团材料部管理规章制度
材料科管理制度(2篇)
材料科管理制度一、材料科是供应部下设的科室之一，负责全厂生产、生活用品的采购供应，应遵循及时、优质低价，保障和服务生产的原则，降低采购成本，维护公司利益。
二、采购工作中，认真做好市场调研，做到信息渠道畅通，产品质量明确，价格准确无误。
实行货比三家、择优进厂、廉价采购三步骤。
进行横向和纵向的评比，确保公司工程及生产、生活的需要。
三、采购工作人员必须建立供货客商的信息、档案，包括单位名称、电话、联系人、物资名称、单价、含税等情况，了解市场行情、高质、低价采购物资。
四、每笔物资在确保质量、价格等认可条件无误后，方可签订买卖合同。
具体程序为：先由使用部门提出申请，然后由使用部门负责人签字，经库房查实物质无库存时，方可进行采购，尽量减少库存积压，盘活资金，增加资金利用率。
五、与信誉度好的单位和供货厂家直接合作减少中间环节，节省费用。
六、发生的每笔业务做到日清月结，未结算的票据应妥善保管，防止丢失，避免与供货厂家之间由此造成的纠纷。
七、采购工作人员必须抵制社会不良风气的影响，严禁收受供货客户的____。
材料科管理制度（2）是指针对材料科室的工作流程和规范进行管理的一套制度体系。
这些制度旨在确保材料科室的工作高效、规范，并保证材料的科学采购、储存和使用。
材料科管理制度通常包括以下内容：1. 材料采购管理：规定材料采购的程序和要求，包括招标、报价、合同签订等，确保材料的质量和价格的合理性。
2. 材料入库管理：制定材料入库的手续和标准，包括验收、计量、登记等，确保材料的数量和质量的准确性。
3. 材料出库管理：规定材料出库的原则和流程，包括领用、退库、报废等，确保材料的合理使用和消耗控制。
4. 材料库存管理：要求定期盘点和更新材料库存，确保库存数量和质量的准确性。
5. 材料质量管理：制定材料质量控制的标准和要求，包括检验、检测、验收等，确保材料的质量符合要求。
6. 材料消耗统计分析：对材料的消耗进行统计和分析，识别材料的消耗趋势和问题，提供决策依据。
工程材料部制度
工程材料部制度一、目的和范围制定本制度旨在规范工程材料部的工作流程，确保材料的质量与供应，满足工程建设的需求。
本制度适用于公司所有工程项目的材料管理工作。
二、职责划分1. 工程材料部负责制定材料采购计划，选择合格供应商，执行采购合同，并对进场材料进行验收。
2. 财务部门负责审核材料预算，控制材料成本。
3. 项目管理部负责监督材料的使用情况，确保材料按计划使用。
三、材料采购1. 工程材料部根据工程需求，提前制定详细的材料采购计划，包括材料种类、规格、数量及预计采购时间。
2. 选择供应商时，应考虑供应商的资质、信誉、供货能力等因素，至少选择三家以上供应商进行比较，确保材料质量与成本控制。
3. 签订采购合同前，需由相关部门审核确认，合同中应明确材料的质量标准、交货期限、付款方式等条款。
四、材料验收1. 材料到场后，工程材料部应组织专业人员进行验收，核对材料的种类、规格、数量是否符合采购要求。
2. 对材料进行质量检验，确保其性能指标符合国家标准及设计要求。
3. 验收合格的材料方可入库，不合格材料应立即退换或处理。
五、材料存储与保管1. 材料入库后，应按类别、规格分区存放，做好防潮、防腐、防火等措施。
2. 定期对库存材料进行盘点，确保账物相符，防止材料损耗和浪费。
3. 出库材料应有明确的领用记录，便于追踪管理和成本核算。
六、材料使用1. 项目管理部门应根据施工进度安排材料的使用计划，避免材料积压或短缺。
2. 施工过程中应合理利用材料，减少浪费，对于节余材料应及时回收利用或妥善处理。
3. 对于特殊材料或设备，应提供相应的使用说明和操作培训，确保安全有效使用。
七、监督与考核1. 公司应建立材料管理的监督机制，定期检查材料的采购、验收、存储和使用情况。
2. 对于违反管理制度的行为，应按照公司规定进行处理，严重者追究相关责任。
3. 定期对工程材料部的工作进行考核，以提高工作效率和管理水平。
八、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，由工程材料部提出修改建议，经公司批准后执行。
公司设备材料管理制度范本
公司设备材料管理制度范本1、总则为了规范公司设备材料的管理，提高公司设备材料的利用率和保值率，保障公司设备材料的安全和完整性，制定本管理制度。
2、适用范围本管理制度适用于公司所有设备材料的管理。
3、管理体系公司设备材料的管理遵循“谁使用、谁负责”的原则，设备材料使用人应当严格按照公司相关规定使用设备材料，确保设备材料的安全和完整性。
4、设备材料分类管理公司设备材料按照品种、规格、数量等进行分类管理，设备材料应当进行清单登记，并标注设备材料的名称、规格、数量、存放位置等信息。
5、设备材料采购管理公司设备材料的采购应当符合公司相关规定，采购人员应当按照公司相关规定采购设备材料，并保存采购凭证和发票等相关文件。
6、设备材料入库管理公司设备材料应当经过验收后方可入库，入库人员应当认真核对设备材料的品种、规格、数量等信息，并填写相关入库登记表。
7、设备材料领用管理领用设备材料的人员应当按照公司相关规定填写领用申请单，并经过相关部门批准后方可领用设备材料，领用人员应当凭借领用申请单到仓库领取设备材料。
8、设备材料使用管理设备材料使用人应当按照设备材料的使用手册使用设备材料，确保设备材料的安全和正常使用，对于设备材料的损坏或丢失，应当及时向上级主管报告。
9、设备材料保养管理公司设备材料应当定期进行保养和维护，保养和维护人员应当按照设备材料的保养手册进行保养和维护，确保设备材料的正常使用。
10、设备材料报废管理对于无法修复或维护的设备材料，应当按照公司相关规定进行报废处理，报废人员应当填写报废申请单，并经过相关部门批准后方可报废设备材料。
11、设备材料盘点管理公司设备材料应当定期进行盘点，盘点人员应当认真核对设备材料的数量和品种等信息，确保设备材料清点无误。
12、违规处理对于违反公司设备材料管理制度的人员，应当按照公司相关规定进行处理，严肃追究其责任。
13、附则本管理制度自发布之日起生效，并由公司设备材料管理部门负责解释。
材料科室规章制度模板范本
材料科室规章制度模板范本第一章总则第一条为规范材料科室的管理工作，保障材料科室的正常运转，特制定本规章制度。
第二条材料科室是公司的重要部门，负责公司的原材料采购、仓储管理等工作，必须严格遵守本规章制度。
第三条材料科室全体员工必须认真遵守本规章制度，如有违反者，将受到相应的处罚。
第四条材料科室的管理人员必须严格执行本规章制度，对于管理不善造成的问题，将承担相应的责任。
第二章材料采购管理第五条材料科室的工作人员必须按照公司的采购政策，选择符合质量标准的供应商，进行材料采购。
第六条所有材料采购必须按照合同规定的价格和数量进行，不得擅自变更。
第七条采购人员必须按照公司的相关规定进行比价和谈判，确保公司的利益最大化。
第八条采购人员必须及时向材料科室主管汇报采购情况，并做好相应的记录。
第九条材料采购必须遵守相关的法律法规，不得参与任何违法行为。
第十条对于材料采购中出现的质量问题，必须及时处理并追究责任。
第三章仓储管理第十一条材料科室必须建立完善的仓储管理制度，确保材料的安全和有序管理。
第十二条仓库管理员必须按照规定的流程，对材料进行入库和出库的管理，严格按照库存清单进行盘点。
第十三条仓库管理员必须保持仓库的整洁和干净，定期进行清理和消毒。
第十四条对于货物的质量问题，仓库管理员必须及时处理，并追究责任。
第十五条对于仓库的安全问题，仓库管理员必须加强巡查和监控，确保仓库内部的安全。
第四章绩效考核第十六条材料科室的绩效考核必须按照公司的相关规定进行，对于绩效不合格的人员，将采取相应的处罚措施。
第十七条绩效考核必须包括工作成绩、工作态度、团队合作等方面的评估。
第十八条绩效考核必须实行公开、公平、公正的原则，确保评价的客观性和公正性。
第十九条对于绩效考核中出现的问题，必须及时整改并向公司领导作出说明。
第五章处罚措施第二十条对于违反本规章制度的行为，必须给予相应的处罚，包括警告、记过、记大过等处罚措施。
第二十一条对于严重违反本规章制度的行为，如造成公司损失或影响公司声誉的，将给予严厉处罚，甚至开除。
公司各类材料管理制度内容
公司各类材料管理制度内容一、总则1. 本公司材料管理制度是为了规范材料的采购、存储、使用和报废等环节，确保材料的合理流动和有效利用。
2. 所有员工必须遵守本制度规定，对于违反管理制度的行为将按照公司的相关规定进行处理。
二、材料分类与编码1. 公司所需材料应按照性质、用途进行分类，并赋予唯一编码，便于管理和查询。
2. 材料分类应简洁明了，易于员工理解和操作。
三、材料采购1. 材料采购应根据实际需求进行，避免过度采购造成资源浪费。
2. 采购部门需对供应商进行评估，选择性价比高且信誉良好的供应商合作。
3. 采购过程中需严格审核材料的质量标准，确保符合公司要求。
四、材料验收与入库1. 收到材料后，应由专人负责验收工作，核对数量、规格及质量是否符合要求。
2. 验收合格后，应及时办理入库手续，并将材料信息录入管理系统。
五、材料存储1. 材料应按照分类妥善存放于指定区域，易燃易爆等特殊材料应单独存放，确保安全。
2. 定期对存储环境进行检查，防止材料受潮、变质或损坏。
六、材料领用与发放1. 材料领用应遵循“先进先出”的原则，确保材料的新鲜度和有效性。
2. 领用部门需填写领料单，明确领用数量、用途等信息，并由相关负责人审批。
七、材料盘点1. 定期进行材料盘点，核对实际库存与系统记录是否一致。
2. 发现盘盈盘亏应及时查明原因，并做出相应处理。
八、材料报废与处理1. 对于过期、损坏或无法使用的物料，应及时报废并从系统中清除记录。
2. 报废材料应按照环保要求妥善处理，避免对环境造成污染。
九、责任与考核1. 各级管理人员应加强对材料管理工作的监督和指导。
2. 定期对材料管理情况进行考核，对表现优秀的部门或个人给予奖励，对管理不善者提出整改建议。
十、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
2. 如有变更，按照公司规定的程序进行修订。
建筑材料贸易公司管理制度
一、总则第一条为加强我公司内部管理，提高工作效率，确保公司各项业务正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司全体员工，包括但不限于销售、采购、财务、仓储等部门。
第三条本制度旨在规范公司管理，明确各部门职责，保障公司利益，促进公司持续健康发展。
二、组织架构第四条公司设立总经理办公室，负责公司全面管理工作，下设销售部、采购部、财务部、仓储部等部门。
第五条各部门负责人负责本部门日常工作，并对总经理负责。
三、销售管理第六条销售部负责公司产品销售工作，包括市场调研、客户开发、订单处理、售后服务等。
第七条销售人员应严格按照公司销售政策执行，不得擅自降价或提供优惠政策。
第八条销售人员应及时反馈市场信息，为采购部门提供准确的市场需求预测。
第九条销售部门应定期对销售数据进行统计分析，为管理层提供决策依据。
四、采购管理第十条采购部负责公司原材料和产品的采购工作，确保原材料和产品质量。
第十一条采购人员应遵循公开、公平、公正的原则，选择优质供应商。
第十二条采购合同应详细规定质量、数量、价格、交货期等条款，并经财务部门审核。
第十三条采购人员应定期对供应商进行评估，确保供应商服务质量。
五、财务管理第十四条财务部负责公司财务核算、资金管理、成本控制等工作。
第十五条财务人员应严格执行国家财务制度，确保财务报表真实、准确、完整。
第十六条财务部应定期进行财务分析，为管理层提供决策支持。
六、仓储管理第十七条仓储部负责公司产品储存、出入库管理、盘点等工作。
第十八条仓库管理人员应确保仓库安全，防止火灾、盗窃等事故发生。
第十九条仓库应按照产品类别进行分区存放，便于管理和出库。
七、纪律与考核第二十条员工应遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，保守公司商业秘密。
第二十一条公司对员工进行定期考核，考核内容包括工作态度、工作能力、业绩等。
第二十二条对违反公司制度或造成公司损失的员工，公司将根据情况给予警告、记过、降职或解聘等处分。
八、附则第二十三条本制度由公司总经理办公室负责解释。
建筑企业公司材料管理制度
建筑企业公司材料管理制度
制度应明确材料管理的目标和原则。
目标包括但不限于降低成本、确保供应、提升效率和质量控制。
原则上，材料管理应遵循合理性、及时性、经济性和安全性四个方面。
这意味着所有的材料采购和管理活动都应以合理的方式、在适当的时间进行，同时兼顾经济效益和安全标准。
制度中应包含材料采购流程。
这一流程从需求分析开始，经过市场调研、供应商选择、价格谈判，到最终的采购合同签订。
每一步都应有明确的操作指南和审批流程，以确保采购的透明性和公正性。
库存管理也是材料管理制度的重要组成部分。
企业应建立详细的库存记录，包括材料的规格、数量、批次和存放位置等信息。
定期盘点是必不可少的环节，以及时发现和解决库存差异问题。
库存管理还应考虑到材料的保质期和易损性，合理安排使用计划，减少浪费。
材料使用的跟踪和回收也是制度中不可忽视的一环。
施工过程中，应对材料的使用情况进行实时监控，确保材料按计划使用，并及时回收剩余或废弃的材料，以便再次利用或妥善处理。
材料管理制度还应涵盖供应链关系的维护。
良好的供应商关系有助于确保材料供应的稳定性和质量。
因此，企业应定期评估供应商的表现，并通过建立长期合作关系来促进双方的共同发展。
在实施材料管理制度的过程中，监督和改进是持续的任务。
企业应设立专门的监督机构，对材料管理的各个环节进行检查和评价。
发现问题后，应及时调整制度，不断优化管理流程。
为了确保材料管理制度的有效执行，企业应进行定期培训，提高员工的管理意识和技能。
同时，通过激励机制鼓励员工积极参与材料管理，从而提高整个团队的管理水平。
公司材料管理业务规定
公司材料管理业务规定在公司的运营中，材料管理是至关重要的一项工作，它直接关系到产品的生产和服务的提供。
为了保障公司的运转顺利和效率，制定了以下材料管理业务规定：一、材料采购1.任何部门需要采购材料时，必须提前填写材料采购申请表，并经过主管审批后方可采购。
2.采购人员在和供应商洽谈价格和具体要求时，需保持沟通顺畅，尽量争取最优惠的价格和最合适的质量。
3.采购的材料必须符合公司相关标准和质量要求。
二、材料入库1.所有采购回来的材料必须在收到后第一时间报告仓库管理员，由仓库管理员进行入库操作。
2.入库时，需标明材料名称、数量、质量等信息，并确保无误。
3.入库后，仓库管理员需即时录入系统，并妥善保管材料，避免损坏和遗失。
三、材料出库1.部门需要领用材料时，必须填写材料领用申请单，并交由仓库管理员审批。
2.仓库管理员在出库时要核对领用人员、用途及数量，确保信息准确无误。
3.出库后需及时更新系统，防止发生错误和遗漏。
四、材料盘点1.每月底进行一次材料盘点，确保库存数量准确无误。
2.盘点工作由仓库管理员负责，逐一核对库存记录，发现问题需及时报告主管处理。
3.盘点过程中如发现材料损坏、过期、遗失等情况，需及时处理和记录，避免后续工作影响。
五、材料报废处理1.材料因质量问题、过期等原因需要报废时，须填写报废申请表，并经过主管批准。
2.报废材料必须由指定人员进行处理，严禁私自处理和外流。
3.处理完成后，需做好报废记录，确保报废过程完整和合规。
以上即是公司关于材料管理业务的规定，每位员工都有责任遵守和执行，保证公司的材料管理工作高效、精准和有序进行。
公司的材料管理制度
公司的材料管理制度一、目的和范围本公司材料管理制度旨在确保材料的合理采购、储存、使用和回收，减少浪费，降低成本，提高材料利用率和经济效益。
本制度适用于公司所有涉及材料管理的部门和个人。
二、材料采购管理1. 材料需求计划：各部门应根据生产计划和实际需要，提前制定材料需求计划，并报材料管理部门审核。
2. 供应商选择：材料管理部门负责评估和选择合适的供应商，确保材料质量和供应稳定性。
3. 采购流程：所有材料采购需经过审批流程，未经批准不得擅自进行采购。
三、材料入库管理1. 检验验收：材料到货后，必须经过质量检验部门的检验合格方可入库。
2. 入库登记：所有材料入库时，应详细记录材料名称、规格、数量、批次等信息，并进行系统登记。
四、材料存储管理1. 存储条件：确保材料存储环境符合要求，防止受潮、污染或损坏。
2. 库存盘点：定期进行库存盘点，确保账物相符，及时发现问题并处理。
五、材料领用与退料管理1. 领用程序：领用材料需填写领料单，并由相关管理人员审批后方可领用。
2. 退料规定：剩余或不合格材料应及时退回库房，并做好记录。
六、材料报废与回收管理1. 报废程序：对于不合格或无法使用的物料，应按照公司规定的报废程序进行处理。
2. 回收利用：鼓励对废旧材料进行分类回收，尽可能实现资源的再利用。
七、信息化管理1. 系统应用：利用信息化手段，如ER系统，实现材料管理的自动化和智能化。
2. 数据分析：通过系统收集的数据进行分析，优化库存管理，提高材料管理效率。
八、监督与考核1. 监督检查：材料管理部门应定期对各部门的材料使用情况进行检查。
2. 绩效考核：将材料管理情况纳入部门和个人的绩效考核体系，激励节约使用和合理管理。
九、附则本制度自发布之日起实施，由材料管理部门负责解释，如有变更，以最新制度为准。
工程材料部规章制度
工程材料部规章制度第一章总则第一条为了规范工程材料部的管理工作，推动工程材料部的科学发展，提高工作效率，确保工程项目的顺利进行，特制定本规章制度。
第二条工程材料部是工程项目的重要组成部分，负责对工程项目的材料采购、管理和保管工作。
工程材料部的管理应遵守国家相关法律法规，执行公司的各项规章制度，坚持科学管理、创新发展、服务至上的原则。
第三条工程材料部依据工程项目需要，统筹安排、科学管理，确保材料的供应充足、质量可靠、价格合理，提高工程项目的质量和效率。
第四条工程材料部负责对工程材料的采购、验收、保管等工作进行全面监督和管理，建立完善的材料管理制度，做到合规管理、规范运作。
第二章组织管理第五条工程材料部设部长一人，副部长一人，部门工作人员若干人，具体人员配置根据工程项目的特点和规模确定。
部长、副部长由公司领导任命，工作人员由部长统一安排调配。
第六条部长是工程材料部的主要负责人，负责部门日常管理工作，领导部门制定工作计划、安排工作任务，协调部门之间的协作关系，向公司领导汇报工作进展和问题解决情况。
第七条副部长协助部长处理部门日常事务，协调部门内部工作，分工合作，共同完成部门的各项任务。
第八条工程材料部设立若干个岗位，根据工作需要，招聘相应的人员，具体岗位设置根据部门的实际情况和工作需求确定。
各岗位人员须按照公司规定的职责和权限开展工作，服从部门领导的统一安排。
第九条工程材料部设立工程材料库房，采购和管理各类工程材料，确保材料的保质期。
材料库房按照公司管理要求进行分类摆放，每种材料都应有明确的标识，做到一目了然。
第十条工程材料部建立材料信息台账，记录各类材料的进货时间、数量、供应商信息等，做到有据可查，便于随时了解各类材料的存货量和使用情况。
第三章材料采购管理第十一条工程材料部应及时了解工程项目所需的各类材料情况，根据项目计划和预算，制定材料采购计划，明确采购的种类和数量，进行供应商的选择和谈判。
第十二条工程材料部对于优秀的供应商可以签订长期合同，保障工程项目的材料供应质量和稳定性。
原材料企业规章制度表范本
原材料企业规章制度表范本第一章总则第一条为规范企业管理，维护员工合法权益，促进企业稳定发展，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于原材料企业全体员工，具有法律效力，违反者将受到相应处罚。
第三条员工应当遵守国家法律法规、企业规章制度，保护企业财产安全，维护企业声誉。
第四条企业应当建立健全的管理体系，明确责任分工，提高工作效率，降低生产风险。
第五条企业应当重视员工培训，不断提升员工技能，促进员工个人发展和企业共同进步。
第六条企业应当保障员工的劳动权益，提供良好的工作环境和福利待遇。
第二章人事管理第七条企业应当严格执行招聘、考核、晋升、奖惩等人事管理制度，不得任意裁员或解雇员工。
第八条员工应当遵守企业的工作纪律，不得私自调动工作岗位或违反工作制度。
第九条企业应当建立员工档案，记录员工的个人信息、工作经历等，做好信息保密工作。
第十条企业应当定期进行员工培训，提高员工的综合素质和专业技能。
第十一条企业应当建立完善的绩效考核制度，激励员工积极工作，推动企业发展。
第三章安全生产第十二条企业应当制定安全生产管理制度，建立安全生产责任制，确保生产过程安全稳定。
第十三条员工应当遵守安全操作规程，正确使用劳动防护设备，提高安全意识，预防事故发生。
第十四条企业应当定期进行安全生产培训，增强员工的安全意识和应急能力。
第十五条企业应当建立事故报告和处理机制，及时处置各类安全事故，保障员工的生命财产安全。
第十六条企业应当加强设备维护和检修，确保设备的安全使用，减少因设备故障引发的事故。
第十七条企业应当建立消防安全制度，定期进行消防演练，提高员工的火灾逃生能力。
第四章质量管理第十八条企业应当建立质量管理体系，持续改进产品质量，满足客户需求。
第十九条员工应当遵守产品质量管理制度，严格执行生产标准，确保产品质量。
第二十条企业应当加强原材料采购管理，确保原材料的质量和供应稳定。
第二十一条企业应当加强生产过程控制，及时发现并纠正生产过程中的质量问题，确保产品质量稳定。
材料研发部管理规章制度
材料研发部管理规章制度第一章总则第一条为规范和加强材料研发部的管理，提高研发效率，制定本规章制度。
第二条材料研发部是公司的核心部门，负责新材料的研发和应用工作。
第三条材料研发部遵循科学、严谨、创新、协作的原则，不断提高研发水平和技术创新能力。
第四条材料研发部实行科学管理、合理分工，实现各项工作的高效运转。
第五条材料研发部领导班子要发挥好带头作用，紧密团结凝聚全体员工，共同为公司的发展做出积极贡献。
第六条材料研发部要密切关注市场需求，围绕公司的核心业务领域，高效开展材料研发工作。
第二章组织机构第七条材料研发部下设研发组、实验室、技术支持组等部门，合理设置岗位，明确职责。
第八条研发组主要负责新材料的研发工作，包括材料设计、工艺研究等。
第九条实验室主要负责开展各类材料的性能测试和分析工作，确保产品的质量。
第十条技术支持组主要负责为生产部门提供技术支持，解决生产过程中的技术问题。
第三章工作流程第十一条材料研发部要遵循科学的研发流程，确保研发工作的顺利进行。
第十二条研发工作按照计划制定、实施和评估，保证项目的进度和质量。
第十三条对研发项目进行及时跟踪和监控，确保项目按时完成。
第十四条研发结果要及时向公司领导汇报，确保研发成果得到有效应用。
第四章人员管理第十五条材料研发部要根据需要招聘和培训符合要求的研发人员。
第十六条研发人员要积极学习，提高专业技能和创新能力。
第十七条研发人员要严格遵守公司的各项规章制度，保护公司的知识产权。
第十八条研发人员要积极发挥团队合作精神，共同完成研发任务。
第五章绩效考核第十九条材料研发部实行绩效考核制度，根据研发项目的完成情况评定绩效。
第二十条绩效考核要公平公正，激励人员的积极性和创造力。
第二十一条根据绩效考核结果，对表现优异的人员进行奖励和晋升，对表现不佳的人员进行相应的惩罚。
第六章安全保障第二十二条材料研发部要遵守安全生产法规，建立安全管理制度，确保员工的安全。
第二十三条研发实验室要加强安全管理，做好化学品和实验设备的管理和维护。
中国华电集团公司物资管理办法
中国华电集团公司物资管理办法附件1中国华电集团公司物资管理办法第一章总则第一条为加强中国华电集团公司的物资管理工作，提升集团公司的管理水平，建立集中、规范、高效的物资供应保障体系，根据国家的法律、法规和公司规章制度，结合集团公司实际，制定本办法第二条本办法适用于集团公司全资、控股企业，其他企业可参照执行第三条本办法中的物资管理范围包括集团公司基建、生产的设备、材料等物资第四条物资管理总目标是“归口管理、三级管控、集中采购、联合储备”第五条集团公司建立总部、二级、基层单位三级物资管理体系，实行统一归口管理、对外集中采购、上下分工协作的物资管理模式各单位应设置物资管理归口部门，对物资计划、采购、质量、储备等工作实行归口管理第二章职责第六条集团公司总部— 3 —工程技术与物资管理部负责集团公司物资归口管理工作；负责集团公司物资管理制度体系建设；负责集团公司物资计划、采购供应、废旧物资、供应商、标准化等管理工作；对集团公司系统各单位物资管理工作进行指导、监督、检查、协调等战略规划部参与会审年度物资需求计划火电产业部、水电与新能源产业部、煤炭产业部参与会审年度物资需求计划；参与重要设备、材料的采购申请、采购文件技术规范的审查；参与制定备品储备定额监察部负责对公司系统物资采购工作的监督管理；负责开展物资管理效能监察工作；负责受理有关物资采购中涉及违纪问题的投诉，并负责核查审计部负责对物资采购内部控制制度执行情况进行审计评估；根据需要对物资采购工作进行审计政策与法律事务部负责对集团公司物资管理工作提供法律保障信息管理部负责为物资信息化建设提供技术支持与指导，负责物资管理信息系统建设、管理和运行维护工作第七条集团物资公司负责编制集团公司采购策略；负责实施集团直接集中采购，负责相应的监造、催交催运、配送、移交验收、现场服务等工作；牵头组织集团组织集中采购；负责联合储备物资的日常组织管理；协助集团公司完成物资计划、采购、调剂、废旧物资处置、供应商、标准化等管理工作；负责按集团要求对计划、采购等相— 4 —关数据进行统计分析，并进行工作总结第八条各分支机构、区域子公司、专业公司、在京单位负责本区域物资管理制度体系建设；负责本区域物资计划、采购供应、废旧物资、供应商、标准化等管理工作；对所属单位的物资管理工作进行指导、监督、检查、协调等；负责组织审查本区域重要设备、材料的采购文件技术规范；配合开展集团化采购工作；负责组织本区域集中采购物资的采购与配送第九条基层单位负责制定本单位物资管理的制度和办法；负责编制、上报物资计划；负责本单位物资合同和履约管理；负责本单位物资质量控制；负责本单位物资库存的统计、分析、控制；配合作好物资集中采购工作；负责提报集中采购物资的技术规范；负责本单位废旧物资的管理；负责维护本单位联储库存第三章物资计划管理第十条物资计划管理是指对物资计划的编制、审批、执行、检查等全过程管理第十一条各单位要建立和完善物资需求计划编制、提报、审核、审批程序，明确职责分工第十二条各单位要建立物资积压考核制度由于需求不准确、不及时导致物资积压的，考核需求部门；由于无计划或超计— 5 —划采购导致物资积压的，考核物资采购部门第十三条各单位根据基建、检修维护和技改等项目及费用计划、财务预算编制物资计划时，须有物资部门参与物资部门要主动掌握物资需求，及时提出物资需求计划优化建议第十四条各单位要做好物资需求分析，强化物资计划管理，做到及时、准确、全面第十五条各级物资采购部门或单位要建立规范的物资采购计划编制和审批程序，优先改、代、利用库存，按照经审批后的物资采购计划实施采购第四章物资采购管理第十六条公司的各级采购活动，须遵守国家的有关法律、法规及公司相关规章制度，遵循“公开、公平、公正、诚信”的原则第十七条建立物资采购专业化分工、流程化操作的业务运行机制各级物资采购部门或单位要建立供应商选择权、价格确定权和货款支付权分离的相互监督制衡机制第十八条建立集团化采购和二、三级单位采购相结合的采购机制，分工协作，统一对外采购第十九条各级物资采购部门或单位要建立健全物资采购供应保障体系，按照“谁采购谁协调”的原则及时解决物资供应过程中出现的问题— 6 —第二十条集团工程技术与物资管理部定期组织发布集团化采购物资的执行价格和参考价各级物资采购部门或单位采购时不得擅自突破执行价，特殊情况报集团公司批准第二十一条各单位基建、生产所需物资应尽可能的实行甲方供料制或甲方供主料制第二十二条各级物资采购部门或单位要全面实施电子化采购，加强网上采购管理和监控，规范网上采购行为，确保网上采购质量第二十三条各级物资采购部门或单位要向设计、技术等部门和需求单位提供新产品、供应市场行情、供应商资信、采购价格、库存等信息服务第二十四条各级物资采购部门或单位要实行回访制度，至少每季度向物资需求部门或单位征求对供应物资质量、价格、交货、服务的意见和建议，向有关职能管理部门通报物资供应工作情况第五章物资供应质量管理第二十五条物资供应质量管理遵循“质量优先、严格准入、量化评价、闭环管理”的原则第二十六条各单位应建立物资供应质量保证体系，把好设计、供应商选择、合同签订、过程监造、出厂检验、验收使用等质量管理关键环节，加强物资供应质量跟踪和考核第二十七条各级物资部门或单位负责设备及原材料抽检、— 7 —设备监造、到货验收和设备运行跟踪管理等工作，实现设备、材料制造质量、运行质量等设备全生命周期闭环管理第二十八条各级物资部门或单位要加强对采购物资的质量检验，制定必检物资目录和检验大纲，对重要设备和关键材料实施质量监造，控制质量风险第六章物资库存管理第二十九条建立集团内分工储备、与制造厂协议储备、与其他发电集团互存互备的三级联合储备机制，提高效率，降低库存第三十条各单位要积极推进物资储备由占用资源向控制资源转变，努力减少库存资金占用第三十一条各单位要建立对库存资金占用责任的考核制度第三十二条各单位要建立和完善平衡利库、清仓查库等管理机制，大力推进积压物资改、代、利用和调剂，优化库存结构第三十三条各单位的废旧物资由物资部门负责统一回收、利用和处置。
工程部材料库管理制度内容
工程部材料库管理制度内容一、总则为了统一规范工程部材料库管理工作，提高工程部材料库管理水平，保证工程部材料的安全、准确、高效使用，制定本制度。
二、管理范围本制度适用于工程部所有的材料仓库管理。
三、管理责任1. 工程部负责任的领导必须明确材料库管理的重要性，切实履行管理责任。
2. 工程部材料管理员负责材料库的日常管理工作，必须严格执行相关制度和规定，保证材料库内材料的利用和管理完全符合规定。
3. 相关部门负责人要积极配合工程部材料管理员的工作，提供必要的支持和帮助。
四、材料库管理流程1. 材料入库（1）材料采购人员将采购的材料交给工程部材料管理员，并填写《材料入库单》，详细记录材料的品名、规格、数量等信息。
（2）工程部材料管理员审核材料，核对入库单内容无误后，将材料按照品种分类、编号放置在仓库指定位置，并及时录入电脑系统。
（3）材料入库后，负责人签字确认并存档入库单。
2. 材料出库（1）经过项目负责人、施工队长等相关人员填写《材料出库单》，并经过工程部材料管理员审核无误后，方可出库。
（2）工程部材料管理员根据出库单内容，从仓库内调取对应材料，并交给领用人员，同时将出库信息记录在电脑系统中。
（3）领用人员签字确认材料领用，并存档出库单。
3. 材料盘点（1）每月定期对材料仓库进行盘点，确保仓库内的材料数量与记录一致。
（2）盘点完成后，做好盘点记录并报告工程部负责人。
4. 材料保管（1）工程部材料管理员要做好材料的分类、编号、标识工作，确保材料清晰明了。
（2）定期清理材料库，保持库房内部干净整洁。
（3）保证材料库的安全，严格执行防火、防盗措施。
五、违规处罚1. 对于因管理不当、操作不规范导致材料损失、遗失的责任者，根据责任严重程度给予相应处罚，情节严重者，视情况给予解聘处理。
2. 对于擅自领用、挪用材料的责任者，除按规定追究法律责任外，公司将给予严厉处罚。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，并由工程部材料管理员负责执行。
工程材料管理规章制度
工程材料管理规章制度一、总则1. 为了加强工程材料的管理，确保材料质量，降低成本，提高经济效益，特制定本规章制度。
2. 本规章制度适用于公司所有在建工程项目的材料管理工作。
3. 材料管理应遵循公平、公正、高效的原则，确保材料供应的及时性和质量的可靠性。
二、材料采购1. 材料采购前，必须进行市场调研，比较不同供应商的价格、质量和服务，选择性价比高的供应商。
2. 采购合同应明确材料的规格、数量、价格、交货期限、质量要求等条款。
3. 对于大宗材料和重要材料的采购，应经过项目负责人审批。
三、材料验收1. 材料到场后，应由专人负责验收，对照采购单和合同进行核对。
2. 验收时应注意检查材料的外观质量、规格尺寸、数量等是否符合要求。
3. 对于不合格的材料，应立即与供应商联系，按照合同约定进行处理。
四、材料存储1. 材料应分类存放，易燃易爆、有毒有害材料应单独存放，并做好相应的安全防护措施。
2. 存储区域应保持干燥、通风，防止材料受潮变质。
3. 定期对存储的材料进行盘点，确保账物相符。
五、材料使用1. 材料的领用应由施工班组提出申请，经过项目负责人审核批准后方可领用。
2. 施工中应合理使用材料，避免浪费，对于剩余材料应及时回收利用。
3. 使用过程中如发现材料质量问题，应立即停止使用，并报告项目负责人处理。
六、材料核算与结算1. 材料使用完毕后，应及时进行核算，确保材料用量的准确性。
2. 材料费用的结算应根据实际使用量和合同约定进行，避免超支。
3. 对于节约的材料，应给予相应的奖励，鼓励合理使用材料。
七、监督与考核1. 公司应定期对项目的材料管理进行检查，确保规章制度的执行。
2. 对于违反材料管理规定的行为，应依据公司相关制度进行处理。
3. 材料管理的绩效应纳入项目管理人员的考核范围，以此激励管理人员严格执行材料管理制度。
工程公司材料管理制度
工程公司材料管理制度工程公司材料管理制度1为了把好材料进出关，确保在施工过程中不发生由于材料、工具不合格而引发的事故。
项目部特制定验收、发放、保管和使用管理制度：1、由仓管员负责材料的验收、发放、保管和使用管理工作。
2、施工中所需的'一切材料器具进入现场，仓管员必须先凭材料员吴美伟提供的由工地施工负责人签字批准的进料单'入库。
3、所进入现场的器具材料由仓管员负责清点、计量，方法与供货单位一致，以实际检验的当选量为实收数。
对质量进行验收，对数量不符或质量不合格者有权拒收。
4、经验收合格后对器具材料的进场日期、规格、型号、数量、单价等进行分类登记，上册备档分类堆放整齐挂上标签。
对易燃物品专地隔离堆放。
5、在器具或材料未用尽前，需继续使用的应及时向工地负责人或材料员提供情况，以便及时准备采购以免脱节。
发放制度：1、领取或借用材料器具必须经过出料登记并履行签字手续后，方可领取。
2、仓管员负责及时发放劳保防护用品，领取数量需经安全员签字核实后，方可发放。
3、器材收回后必须经过验收，若发现有损坏现象，根据损坏程度的轻重和器材单价，给予适当的赔偿。
4、仓管员必须坚守岗位，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟、聚会娱乐，同时搞好仓库卫生，勤清扫，保持货架及材料的清洁。
工程公司材料管理制度21、工程材料的采购品种应以施工的实际需要为依据,数量以工程预算为依据。
质量以设计要求为依据,材料员根据定额员编制、项目经理和施工员审核的材料计划负责采购。
材料采购实行材料员专人负责制,项目上的其他负责人有建议权,不得直接插手材料采购。
材料部门实行采购、验货、收料、审批、付款分权制,不允许减少环节,缺少手续一律处予罚款200元。
2、材料员调动,全部办好交接手续,由材料会计在场签字。
交接时的遗漏问题,由原经办人处理,费用损失由个人承担,不办好交接手续而离开的罚500元并追究相应责任。
3、材料原则上分项目部采购,材料员采购材料要认真做好价格信息的调查、交流、咨询工作及信息论证工作,随时掌握商品价格的变化情况。
公司材料室管理制度
公司材料室管理制度第一章总则第一条为规范公司材料室的管理工作，提高材料室的效益和服务质量，保障公司资料的安全性和完整性，特制定本管理制度。
第二条公司材料室是公司的重要信息管理单位，主要负责公司内部信息的收集、整理、保管和提供服务。
第三条公司材料室的管理范围包括公司所有信息资料和档案，以及其他相关文件和资料。
第四条公司材料室管理工作应遵循规范、高效、安全、便捷的原则，确保公司的信息管理工作顺利进行。
第二章材料室管理人员第五条公司材料室应设立专门的管理人员，负责材料室的日常管理工作。
第六条材料室管理人员应具备相关专业知识和经验，熟悉信息管理工作流程，能够独立完成相关工作任务。
第七条材料室管理人员应遵守公司相关规定，保守公司机密信息，维护公司利益。
第八条材料室管理人员应定期接受相关培训，提高专业知识和技能水平。
第三章材料室管理制度第九条公司材料室应制定完善的管理制度，包括材料的分类、编目、索引等工作流程。
第十条材料室管理制度应定期进行修订和完善，确保其符合公司实际需求和要求。
第十一条材料室管理制度应及时公布和宣传，让所有员工了解和遵守。
第十二条材料室管理制度应包括对材料的采购、存储、借阅和归档等方面的规定。
第四章材料室管理流程第十三条材料室管理人员应按照规定的流程接收、整理和存储公司的信息资料。
第十四条材料室管理人员应及时为有需要的员工提供所需的信息资料。
第十五条材料室管理人员应严格按照规定的程序进行信息资料的借阅和归还。
第十六条材料室管理人员应保持材料室的整洁和安全，确保公司材料的完整性和可靠性。
第五章材料室安全保密第十七条公司材料室的管理人员应加强对机密信息的保护，做好信息安全管理工作。
第十八条材料室管理人员应制定安全管理措施，定期检查和维护安全设备。
第十九条材料室管理人员应加强员工的安全意识培训，提高员工的信息保密能力。
第六章材料室绩效评估第二十条公司应定期对材料室的绩效进行评估和考核，根据评估结果对材料室进行改进和提升。
公司贵重材料管理制度
公司贵重材料管理制度一、总则为规范公司贵重材料的管理，确保其安全和有效利用，提高公司管理水平和运作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有贵重材料的管理，包括但不限于原材料、产品样品、重要文件等。
三、管理责任1. 公司领导层负有最终审核和批准公司贵重材料相关政策、规章制度的责任；2. 各部门负责本部门贵重材料的管理和保管；3. 员工要认真遵守公司贵重材料管理制度，维护公司财产。
四、贵重材料的分类1. 原材料：指公司生产原料，用于生产加工产品的材料；2. 产品样品：指产品开发、市场调研等需要的样品；3. 重要文件：指公司内部商业机密、合同协议、财务报表等重要文件。
五、贵重材料的管理流程1. 申请：员工如需使用公司贵重材料，需填写申请表，并由部门负责人审批；2. 领取：经批准后，员工可凭借领取单领取公司贵重材料；3. 使用：员工需按照规定使用公司贵重材料，并保持其完好；4. 归还：使用完毕后，员工需按时将公司贵重材料归还，并填写归还单；5. 盘点：定期进行公司贵重材料的盘点工作，确保其数量和状态与记录一致。
六、贵重材料的保管1. 地点：贵重材料需存放在专用保管室或安全储藏间；2. 设备：贵重材料必须配备专用保险箱或保密柜，保证其安全；3. 保密：未经批准，员工不得私自携带公司贵重材料外出；4. 限制：各部门需根据实际需要设定贵重材料的存取限制，维护其安全。
七、违规处理1. 若员工擅自私用公司贵重材料或造成遗失，将承担相应责任；2. 若员工违反公司贵重材料管理规定，公司有权对其进行警告、处罚，甚至开除。
八、制度的宣传和培训1. 公司需定期向员工进行贵重材料管理制度的宣传，提高员工的管理意识；2. 公司可组织培训班或讲座，加强员工对贵重材料管理的理解和重视。
九、制度的监督和检查1. 公司负有定期对各部门的贵重材料管理进行检查，并督促其完善；2. 员工或部门有发现问题或不合规行为时，应立即向领导或相关部门举报。
物资材料安全规章制度
物资材料安全规章制度第一章总则第一条为了保障物资材料的安全和合理利用，提高物资管理的效率和质量，根据国家相关法律法规和政策要求，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于我单位所有涉及物资材料管理的部门和人员，包括但不限于采购、库存、领用、使用等环节。
第三条物资材料管理应依法合规、科学规范，保证物资材料的安全、完好以及合理利用，实现物资管理的经济、合理和高效。
第四条物资材料管理人员应遵守职业操守，严守保密制度，不得泄露我单位的商业机密和技术机密。
第五条物资材料管理人员应具备相应的专业知识和操作技能，不得违规操作或滥用职权，对货物造成损失的要承担相应的责任。
第二章采购管理第六条采购管理应符合相关法律法规和政策要求，严格按照程序执行，确保采购物资的合理性、真实性和合法性。
第七条采购管理应建立健全的供应商评价体系，对供应商的信誉、实力及产品质量等进行评估，选择有资质、有保障的供应商进行采购。
第八条采购管理应做好合同管理工作，签订合同后需进行跟踪监督，并做好采购台账，确保采购的物资能够按时到货、质量合格。
第九条采购管理人员要维护公平公正的原则，不得接受供应商的贿赂或额外回扣，不得向供应商传递内部机密信息。
第十条采购管理人员要加强对市场信息的收集和了解，做到了解价格行情，及时调整采购策略，确保我单位物资采购的合理性。
第三章库存管理第十一条库存管理应建立完善的库存档案，包括物资资料、库存量、存放位置、保管责任人等信息，便于及时查询和管理。
第十二条库存管理应根据实际需求合理确定库存量，及时调整物资结构，防止过多存货造成资金浪费和库房空间占用。
第十三条库存管理应做好仓库布局和环境管理，保持库房的整洁干净，确保物资不受损坏或污染。
第十四条库存管理要加强保管与盘点工作，对库存物资定期进行清点核对，确保物资的数量和质量无误。
第十五条库存管理人员要加强对物资流向的监控，及时处理库存异常情况，确保库存物资的安全和合理利用。
第四章领用管理第十六条领用管理应建立健全的领用制度，明确领用权限和程序，保证物资的合理领用和使用。
供热公司材料管理制度
供热公司材料管理制度第一章总则第一条为规范供热公司对材料的采购、存储、使用和管理，确保供热设备和工程的安全运行及企业经济效益，制定本制度。
第二条本制度适用于供热公司所有对材料的采购、存储、使用和管理活动。
第三条材料管理应坚持保障质量、节约成本、安全施工的原则，做到科学管理、合理配置，确保材料的合理、有效利用。
第四条供热公司负责材料管理的部门为物资管理部，负责具体执行本制度。
第五条本制度的修改和解释权归供热公司总经理办公室。
第二章采购管理第六条采购部门应根据企业生产计划和设备维修保养计划，制定采购需求计划，并按照公司的定点供应商制度进行采购。
第七条采购部门应认真履行供应商的考核制度，定期对供应商进行综合评价，确保供应商的产品质量和交货时间。
第八条采购部门应对采购的材料进行验收，确保材料的质量和数量符合要求，对于质量不合格的材料，应及时通知供应商进行调换。
第九条采购部门应做好材料采购过程的记录和档案管理，确保采购文件的完整性和真实性。
第三章存储管理第十条仓库应按照材料的性能和用途进行分类存储，保证材料的安全和易于管理。
第十一条仓库管理人员应对仓库内的材料进行定期清点和盘点，确保账实相符。
第十二条仓库应做好材料防潮、防尘、防腐、防火等工作，确保材料的质量。
第十三条仓库管理人员应做好材料的出入库登记和管理，对于属于责任范围内的损坏、遗失等情况应及时报告。
第四章使用管理第十四条使用部门应根据生产计划和设备维护保养要求，合理安排和使用材料。
第十五条使用部门应根据材料的性能特点，严格按照使用说明和要求进行操作，确保材料的正常使用寿命。
第十六条使用部门应对材料的消耗情况进行及时统计并报告，对于多余的材料应及时退库。
第十七条使用部门应定期对设备和工程使用的材料进行检查和维护，确保材料的正常使用状态。
第五章管理措施第十八条对于违反本制度的行为，采购、存储、使用部门应按照公司相关规定进行处罚。
第十九条供热公司应定期对材料管理工作进行检查和评估，提出改进建议，确保材料管理工作的持续改进。
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材料部管理制度材料部属公司及工程项目管理重要部门，全面负责公司工程材料、设备的采购及工程中涉及材料、设备价格的审核工作。
为规范本公司工程材料、设备采购管理工作，满足工程需要，降低工程成本，提高经济效益，同时保证集团公司对项目成本达到有效控制化投资，响应集团企业理念精神的展开，根据公司管理要求和公司实际情况，特制定本制度。
一、材料部职责与范围（一）负责公司材料、设备采购办法、流程、审批单的制定和实施（二）负责公司所有工程用材料、设备的招投标、询价、比价、认价、合同签订及采购工作，并协助相关工程单位对进场材料、设备进行检测验收, 对合同中所有材料价格的审核工作；（三）负责建立完善的合同分类管理、材料出入库管理、库存材料明细帐目并每月编报表至财务部、各领料单位，并编制库存盈亏的汇总报告。
（四）及时了解掌握工程建设用新材料的规格性能，随时掌控建材市场的价格走势情况，为工程建设及时提供材料方面的预测支持。
（五）负责制定并实施材料部管理制度。
二、采购材料、设备应遵循的原则（一）实行货比三家的原则。
比价采购的原则和同样的质量比价格、同样的价格比信誉的工作方法，尽量采购符合环保要求的产品。
采购过程中，首先要遵循工程主管工程师技术上的指导和要求，选择合适的质量等级范围内的供应单位进行价格、付款条件、服务内容上的比对，择优选择合格的合作单位。
二）公开招标的原则。
使用量较大，总价值超过10 万元的材料和设备，必须进行本公司范围内的公开招标，组成有总经理、部门经理、主管工程师、预算主管参加的评标小组进行评标。
材料部将评标小组意见书面呈报并经总经理同意后，进入议标和合同谈判直至签订合同。
价值2 万元以上的材料、设备采购必须签订书面订购合同。
价值1 万元以下---1000 元以上材料由使用部门领导填写材料申请单后经分公司经理/部门经理签字审核后交予会计主管材料款费用审批后送至材料部经理再度审核确定是否予以采购。
1 万元以上的采购行为必须经主管副总与材料部经理协商认可后才能进行提料采购。
1000 元以下零星材料、设备的直接采购必须有两人以上参加，而且此采购材料可以由各使用部门及工程项目部自行采购，但是采购前必须经材料部审核采购初始报价，如发现初始报价有较大误差，由材料部人员负责调整采购报价表后交予材料使用方进行采购。
采购后的票据经报销前需经材料部门主管领导签字审核后财务部门才可予以受理。
（三）项目经理、主管工程师确认的原则。
对技术要求较高的材料、设备，进行市场考察须有项目经理或主管工程师参加，对其中的技术内容须有工程技术人员的确认。
（四）对采购过程中发生的“回扣”必须如实上交公司财务部，不得据为已有，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任（五）根据用料部门的采购计划，经审核无误后，按用料部门的要求、时限组织实施。
货到现场后应立即组织有关人员进行验收，如品种、规格、质量、数量等发生错误时，应分析原因，立即通知责任方纠偏，并根据公司质量管理相关规定严格执行，发生费用由责任方负担。
六）对驻外工程，现场材料部人员（含材料员及库房管理员）隶属集团材料部。
现场材料采购员必须编制月材料需求及采购计划，上报集团材料部审核，并每天早晚发送当天采购材料统计登记表及次日采购计划及估算材料费用拨款申请。
现场材料库房管理员必须每天早晚发送当天库房入库、出库记录统计登记表及库存统计表，做好互相监督审核、审查工作的进行。
公司材料部应针对工程及工程所在地市场情况，重点对采购价格给予指导确定，同时对月材料款根据公司月财务状况给予核定审批。
对于大宗材料或设备，可优先考虑从集团本地直接发货。
三、材料、设备仓贮管理（一）合同管理材料部签订的合同及流程审批表，复印件一份交公司总经理办公室存档，原件一份由部门内勤归档，原件一份交财务部备案，需交工程部履行的另外交付复印件。
材料部经理负责对所有合同履行情况进行审查和评价。
（二）出入库管理本部门范围内采购的材料、设备必须进行严格的出入库登记，对各个供应商和各材料领用单位建立详细的明细帐，对付款金额和进度建立明细帐。
每个月必须与财务和各领料单位对帐一次，对库存材料进行盘点，对库存材料盈亏情况及原因写出报告。
报告一式三份，资料管理员存档一份、部门经理一份、主管副总一份。
四、材料部日常工作制度（一）材料部组织制度：1、材料部部门经理领导下的材料工程师负责制。
2、材料部根据建设项目的需要可设项目材料部，实行项目负责制；（二）材料部定期例会制度（星期五上午8：30）。
总结一周的工作完成情况,分析材料价格变动趋势，为材料采购提供决策依据。
制定下周工作计划及为了完成计划而采取的有效手段等。
（三）公司文件、业务流程审批表应传达到部门岗位人员并建立交接记录，由资料管理员负责建档保管。
（四）合同协议凡由材料部负责签定的合同，必须确认合同方的法律资格，经相关部门审查后，报主管副总审批后方可施行。
五、材料部岗位职责（一）材料部经理岗位职责在公司总经理指示下，落实集团精神，控制材料成本及有效运作：1、确保质量管理体系、文件控制程序、工作流程程序在材料部的有效实施，负责上报流程再造。
2、监督本部门员工按工作程序有效工作，达到公司要求，确保实现本部门的质量目标。
3、负责本部门工作范围内工程材料、设备采购合同的拟订、审批与签署工作及工程有关材料、设备的价格认证审查与签署工作。
4、负责本部门工作范围内工程材料、设备合同执行情况的监督与货款支付审查工作。
5、负责对现有工程材料、设备供应方作出评价、评优、淘汰及扩大范围的选优工作。
6、组织学习考察新材料的性能指标，及时掌握建材的价格市场走势（二）材料部副经理岗位职责在材料部经理领导下工作，配合材料部经理的工作，负责各项工作的具体落实实施：1、负责工程材料、设备的采购及采购合同的起草、拟定工作，及工程有关材料、设备的价格信息的收集整理工作。
2、负责与各材料设备供应商的联系及材料样品和合同履行的认证工作。
3、负责与各供应商的结款付款的呈报审批和划拨款工作；4、对于购进材料设备在使用过程中进行抽查和二次检查验收；5、定期对于材料库的出入库账目和库存材料账目进行检查核对（三）材料员岗位职责在材料部经理的领导下做好本职工作，严格遵守公司和本部门各项规章制度，全心全意地为工程建设服务。
1、严格按照工作程序，认真履行工程材料、设备采购工作的审批手续。
2、严格按照货比三家、比价采购的原则，依照同样的质量比价格、同样的价格比信誉的方法，评价对本工程最适合的、合格的供应商，按质、按量、按时采购材料，确保供应，满足需求。
3、积极配合工程部门和监理公司对甲方认价、乙方采购的材料设备做好进场前的检测检验和进场后的验收工作。
4、积极主动地学习、考察现行建筑行业方面的新材料、新工艺，积极储备供货方信息，对主要建筑材料及时掌握市场价格行情，并针对市场走向及时作出材料价格预测，为材料采购或认价做好准备。
（四）资料管理员岗位职责在材料部经理的领导下做好本职工作，严格遵守公司和本部门各项规章制度，全心全意地为工程建设服务。
1、对来访单位认真进行登记造册，广泛储备货源渠道，及时掌握市场行情。
2、严格执行出入库记录制度，建立库存材料明细帐和应付材料款明细帐。
每月与公司财务和各领料单位进行对帐盘点，做到帐帐相符、帐实相符。
对存在的问题及时查找原因并与库存盈亏情况汇总报部门经理。
3、负责本部门与相关单位来往文件的收发、记录、存档，及时通知和督促责任人直至其工作完成。
六、材料制度：为了保证材料部能够正常的运转，并控制采购材料的质量和与供应商结合其供货能力是否能够满足工程进度的要求甲方材料小组询价需遵循以下制度：1、材料管理必须坚持合理选材、物尽其用，质优价廉的原则。
2、坚持按设计要求选用材料，由专人负责监督施工方购料、用料。
3、对工程所需的主要材料，水泥、钢材、木材、水电材料、红砖等，坚持定品牌、定厂家、定合同，坚持认真考察、比较、跟踪米购、验收，做到所有主要入库建材，都有甲方材料员验收。
4、对工程主辅材，建立样品入库制度。
对所有工程用材都要求使用合格以上产品。
必须要求有商标和材料说明书，并注明厂家、商家，考察供应商的厂家规模和信誉度，是否有能力供货及是否能够及时供货。
5、加强对施工方用材的管理和监督，不允许施工方使用不合格产品，不允许施工方偷梁换柱使用非甲方认可的材料。
发现施工方违反协议，除立即责令返工外，处1000元至5000元的罚款，从工程款中扣除。
6、加强对材料规范管理，主管领导、技术员、现场施工员、材料员组成材料监察小组，负责定材、选材、监督和验收。
7、材料员必须坚持原则，廉洁奉公，不允许假公济私，收取回扣，不允许向乙方推销产品。
8、材料管理人员必须坚持不断学习，要求对建筑所需用的材料有关成份、性能、特点以及市场价格基本做到心中有数。
为领导对有关建筑材料的确定提供相关依据。
9、材料管理人员必须做到勤跑市场，即勤跑施工工地；勤查看，即勤查看材料商标、合格证、生产厂家、出厂材质说明书是否与材料相符；勤查问，即勤查问材料按规范、按批次取样做送检；勤记录，即对应掌握材料情况必须进行逐日登记。
10、材料管理人员做好各种材料取样、贴签、存库工作。
11、建立工程材料资料档案，乙方材料员必须负责对材料的选定、采购、样品及验收进行规范的文字记载。
七、甲指材料制度：1、甲方指定材料的范围：甲方认为可能影响工程质量的各种材料。
2、指定材料的方式:1）对质量稳定、价格相近、易于甲方检查验收的建筑主材，如钢材、水泥，甲方可以指定3—5家或品牌，由乙方在指定的范围内进行采购，货款乙方自行支付。
2）对品牌众多、质量不同价格差异较大、不易甲方检查验收的建筑材料，如安装材料、装饰材料、防水材料等，由甲方指定厂家（或供货商）、指定价格（简称甲方双指”材料），乙方必须按甲方指定的厂家（或供应商），并按甲方指定的价格签定采购合同，甲方给予付款的担保。
甲方对双指”材料认质认价，甲方给予乙方一定的采保费。
八、甲供材料制度1、公司材料部是材料设备采购、供应、管理的职能部门。
采供部根据审核后的《施工单位材料需用计划》，进行材料设备的招标工作，选择优质供应商，签订《材料设备购买合同》（简称《采购合同》）。
2、材料部根据审核后的《材料需用计划》，进行采购工作，并送货到施工现场，施工单位办理相关验收手续。
3、《采购合同》约定的供应商的付款方式（现款、银行承兑汇票、一月内结算等）由材料部和财务部商量确认。
4、严格按照《采购合同》约定，支付材料设备货款。
采取预付货款（含银行承兑汇票）方式，供应商应开具收款收据。
甲方预留质量保证金，应向供应商开具收款收据。
甲供材料与施工单位的结算1、在与施工单位签订《建设工程施工合同》（以下简称《施工合同》）中应明确界定甲供材料的结算办法。