财政预算执行年度情况总结

财政预算执行年度情况总结

20**年是继续深化财政体制改革的一年。一年来，我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大、纪委的监督指导下，在区财政局的大力支持下，高举邓小平理论伟大旗帜，深入学习贯彻党的十七大精神，以“三个代表”重要思想为指导，坚持科学发展观，不断解放思想，实事求是，与时俱进，正确履行财税职能，狠抓增收节支，强化财政监督，提高农业综合生产能力建设，调整和优化农业产业结构；充分发挥煤炭资源优势，做强做大煤炭产业，带动第三产业发展；坚持一手抓经济发展，一手抓财政管理，牢固树立“比例适中，集中有度，收支合理，使用得当”的理财理念，对各单位资金实行“零户统管，集中核算”；不断巩固农村税费改革成果，继续抓好财源建设，坚持依法治税，大力组织收入，超额完成了区政府下达我镇的财政收入目标任务，严格执行了镇二届六次人代会通过的财政预算方案，为保持全镇经济社会稳定发展和促进地方建设提供了坚强的财政保证。

（一）2007年财政预算收入完成情况

2007年预计实现地方财政收入1677万元，比上年实际收入1548万元增收129万元，增长8.3%，比区级下达的目标任务1630万元增收47万元，增长2.9%。比年初预算收入1584万元增收93万元，增长5.9%。

1、营业税完成310.9万元，比上年实际收入309万元增收1.9万元，增长0.62%。

2、资源税完成538万元，比上年实际收入451万元增收87万元，增

长19.3%。

3、房产税完成0.63万元，比上年实际收入0.8万元减收0.17万元，下降21%。

4、印花税完成21.1万元，比上年实际收入20万元增收1.1万元，增长5.5%。

5、土地使用税完成0.25万元，比上年实际收入0.2万元增收0.05万元，增长25%。

6、车船使用和牌照税完成0.12万元，比上年实际收入0.09万元增收0.03万元，增长33%。

7、烤烟烟叶税完成806万元，比上年实际收入767万元增收39万元，增长5.1%。

（二）2007年财政预算支出执行情况

截止2007年12月20日，财政支出完成28,430,337元，比上年实际支出数2920万元减支769683元，主要是排污费400万元，去年是直接下达指标，从预算中列支，2007年是直接从煤炭中心拨付。

1、一般公共服务支出2,201,545元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,588,845元；财政事务支出179,300元；人口与计划生育事务支出423,400元；民族事务支出10,000元。

2、公共安全支出348,400元，其中：公安支出238,400元；司法支出110,000元。

3、教育支出18,207,492元，其中：小学教育支出11,134,012元，初中

教育支出6,473,480元；其他普通教育支出500,000元；教育进修及基金支出100,000元。

4、文化体育与传媒支出190,000元。

5、社会保障和就业支出2,282,600元，其中：社会保障和就业管理事务支出41,800元；民政管理事务支出44,800元；行政事业单位离退休支出1,596,800元；抚恤支出288,600元；农村社会救济支出310,600元。

6、医疗卫生支出902,000元，其中：社区卫生服务支出140,000元；医疗保障支出54,000元；农村卫生支出708,000元。

7、城乡社区管理事务支出367,800元。

8、农林水事务支出3,429,700元，其中：农业支出2,178,100元，林业支出235,100元，水利支出1,016,500元。

9、工业商业金融等事务支出194,000元。

10、其他支出292,600元。

11、交通运输支出14,200元。

（三）预算外资金收支结余情况

2007年，全镇预算外资金专户收入355.6万元，上年结余69万元；预算外资金专户支出87.9万元，预算外收支结余336.7万元。

二、20**年预算执行中采取的措施

为了圆满完成年初人代会批准的财政收支任务，我镇各部门和财政干部认真贯彻执行了镇党委、政府的一系列工作部署，紧紧围绕经济建

设这个中心，克服各种困难，确保各部门工作的正常运转，力求增加财政收入，2007年的财政预算执行中采取了一系列措施。

（一）紧抓发展机遇，强化收入征管，全力攻坚克难，财政收入稳步增长

一年来，全镇按照既定的收入目标，紧紧抓住经济发展良好机遇，强化收入责任，加大征管力度，采取有效措施，促进了财政收入的快速增长。在组织收入上，一是领导支持。镇政府高度重视财税工作，及时研究解决财税工作中遇到的各种困难，领导经常深入征管第一线，狠抓税收入库；二是职能部门工作到位，齐抓共管。财政所主动协调，进一步细化目标任务，既算任务帐，又算进度帐，既注重结构，更注重质量，做到了科学管税、依法治税、自觉纳税；三是激励调动，奖惩考核。全镇层层实行目标责任制，对征收部门实行量化考核，强化责任，调动积极性，发挥主动性；四是抓大管小，应收尽收。突出对支柱产业的行业管理，确保主体税源的稳定增长，注重和加强对零散税种的征缴管理，保证了财政收入的稳定增长。

（二）坚持以人为本，关注民生问题，确保重点建设，支出结构进一步优化

2007年，以确保重点建设，解决民生问题为根本，以促进和谐为目标，以维护稳定为己任，认真落实市区各项财政政策。

1、在“保工资，保运转”方面：一是坚持量入为出、量力而行的原则，坚决执行区局下达的预算指标，认真落实好工资政策，确保机关、事

业单位职工工资按时足额发放；二是继续贯彻适度从紧的财政政策，在保工资、保运转的前提下，大力压缩接待费、会议费、电话费等一般性支出；三是严格票据管理，实现预算外资金专户管理。对票据实行“交旧领新”的领购制度，使各单位的预算外资金弥补了预算内公用经费的不足，保证了各单位的正常运转。

2、在落实“支农、惠农”政策方面：一是按照区局的安排和部署，认真贯彻落实中央的惠民政策，完成了对全镇16800多农户的信息数据的采集、录入、汇总、核对,通过“一折通”方式架起了政府与农民的“连心桥”，向种粮农户兑现补贴,共计补贴资金1,595,708.33元。其中：良种补贴111,735元，综合直补1,483,973.33元，已基本全部发放到农户手中；二是水库移民、能繁母猪补贴及农村低保工作顺利开展。在水务所、畜牧兽医站、民政所等部门的积极支持协助下，独木水库移民后期扶持、能繁母猪补贴及农村低保信息采集、录入、存折制作等工作顺利完成。核定水库移民后期扶持人员8,818人，2006年半年移民补贴资金2,645,400元；农村低保户1022户，1983人，低保资金713,880万元；能繁母猪补贴2,073户，母猪2,537头，资金126,850元；三是认真贯彻落实撒马依“千村扶贫,百村整体推进”项目的实施，做好资金争取的协调服务工作，管理好市、区整合资金和企业捐助资金，立足本职，围绕“866”目标做好工作。

3、在支持经济社会建设方面：一是围绕全区统一部署，充分发挥财政职能，稳步推进新农村建设。以国家增加对“三农”投入为契机，深入调