销售数据分析报告

1月2月3月4月

1月15%

2月9%3月12%

4月16%

5月19%

6月11%

7月18%

XXXXXX 有限公司

销 售 数 据 分 析 报 告

汇报人

汇报日期

目录

一、目标与实际销售额对比分析 (1)

二、近两年全年销售对比分析 (1)

三、近两年分月销售额比对分析 (2)

四、不同地区销售数据比对分析 (3)

五、业务员销售对比分析 (5)

六、总结 (6)

销售数据分析报告

时光如梭，拖着疫情的尾音，转眼又是一年，疫情还未过去，新年钟声又将敲起，今年的销售总体表现良好，美中不足之处在于没有完成既定的销售目标，但相对于今年大环境而言，能取得这样的成绩已属不易，希望各部门在往后的日子里再接再励，争取未来为公司的销售再创佳迹，现主要从以下几个方面对于本年销售状况进行汇总分析：

一、目标与实际销售额对比分析

本年目标销售额6500万元，截至12月底实际销售6350万元，目标完成率97.69%，完成率占比90%以上，根据公司销售目标完成制度对比表，本年度基本已完成年前订立目标计划，但由于疫情原因，与往年超额完成相比，仍有2.31%目标率未完成。目前，国内疫情已基本接近尾声，国外疫情仍属高发阶段。对此，年中订立的开发国外客户计划可稍微放缓，明年主力军还应放在加大开拓国内优质市场上，争取精准订立目标的同时，保质保量完成明年销售目标。

图1：

6500

6350

二、近两年全年销售对比分析

本年实际销售额6350万元，上一年销售额5800万，销售额同比增长

9.48%，总体来说本年的销售额呈增长趋势，但由于大环境影响，本年销售尚未发挥出市场核心竞争优势，与总目标还存在较小幅度的差距，在这一点上还有上升的空间，明年宏观经济情况良好的情况下，销售额有望再创新高。

图2：

三、近两年分月销售额比对分析

本年度销售额6350万元，全年销售状况表现良好，受疫情影响，从一月开始本年销售额呈现低开高走的模式，往年公司产品销售淡季且销售额呈断崖式下降的7、8、9月份，今年与之相反呈火箭似的增长，然而销售额的增长并非代表销售业绩的增长，经调查发现，本年7、8、9月份销售增长，主要是因为受疫情影响，前期未发货积压订单较多。疫情好转、人员配备完善后开始赶工生产发货，所以今年销售额才会呈现与往年不同的发展方向，在订制来年销售目标时仍应将7、8、9月份列入淡季考虑。但从今年销售额中也可看出7、8、9月销售潜力，在将这几个月列入淡季的同时，希望各部门积极配合销售部门的工作，随时做好销售部门开发新销售渠道的准备，争取在往后年份里，提高7、8、9月实际增长销售数据。从而拉高全年销售业绩。

图3：

5800

6350

550

图4：

四、不同地区销售数据比对分析

首先、从目标订立方向出发，根据往年销售额订立的目标，今年波动较大的区域主要有北京、广州、南昌，目标销售额完成率波动达到25%及以上的比率，其中广州呈正比例上升，北京、南昌销售完成率呈正负比率下降趋势，北京、南昌下降的主要原因体现在疫情方面，疫情影响下，北京，南昌部分客户由于资金链断裂导致暂停合作，影响销售业绩的稳定。广州增长主要原因是因为今年新增客户为广州区域较大商场供货商，与之签定合作协议时，便已承诺每年供货量达到多少量，金额达到多少万元。从此方面出发，对开拓下一批市场是否可以进一步的销售规划，可以更多的开发商场供应商等潜在客户，从而提高销售市场饱和度，也为公司的来年销售收入稳定性提供更好的保障。

表1 不同地区销售情况表

510

600

700

550

580

500

180

150

130

650

550

700

89

70

180

600

600

750

751

760

500

680770

600-88.33%

-74.29%

9.09%

3.45%50.00%317.22%

406.67%

284.62%

4.62%40.00%-14.29%

1月

2月

3月4月

5月

6月

7月

8月

9月10月

11月

12月

地区销售目标

（万元）

实际销售额

（万元）

上年销售额

（万元）

目标完成差

额（万元）

目标完

成率

年度增减额

（万元）

年度增

减率

北京1000 750 950 -250 -25.00% -200 -21.05% 上海1000 850 950 -150 -15.00% -100 -10.53% 广州750 1000 700 250 33.33% 300 42.86% 深圳700 800 600 100 14.29% 200 33.33% 武汉650 600 600 -50 -7.69% 0 0.00% 杭州600 700 500 100 16.67% 200 40.00% 南昌700 500 600 -200 -28.57% -100 -16.67% 黑龙江500 550 400 50 10.00% 150 37.50% 哈尔滨600 600 500 0 0.00% 100 20.00% 合计6500 6350 5800 -150 -2.31% 550 9.48%

其次、从地区年年度增减率出发，除武汉地区外，其他区域波动率均达10%以上，今年波动较大，但全年销售和区域占比情况比较均匀。往年北京、上海销售额领先的趋势有所减缓，北京、上海的客户流失对销售额也起到了一定的负面影响，北京上海部门客户的流失并不代表，地区的不可控，在未来的销售道路上，北京上海还应放在销售主力军地区，年后对北京上海其他潜力客户还应积极予以挖掘，在不影响往年销售业绩的情况下，争取北京上海业绩再创新高。

图5：

202X年实际销售占比（万元）