《库存物资管理制度》
库存物资管理制度
库存物资管理制度第一章总则第一条为规范和加强公司库存物资管理工作，提高库存物资管理水平，确保公司库存物资安全、完整、有效、规范和达到合理利用，为公司的日常生产和经营提供有力保障，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司库存物资的管理工作。
第三条公司库存物资管理工作必须全面贯彻落实国家有关法律法规和公司的有关规章制度。
第二章物资计划管理第四条公司库存物资计划由工程物资管理部负责编制，计划依据公司年度采购计划和实际需求，经与各部门沟通和商议后，形成综合库存物资计划。
第五条计划编制需结合市场情况和库存物资的供需情况，按照合理、经济和实际需要确定库存物资的数量和类型。
第六条计划编制过程中应充分考虑库存物资的质量和供应渠道，避免过多的库存物资过多或过少的风险。
第七条公司库存物资管理者必须对编制的计划进行严格执行，不得擅自更改计划或私自调拨库存物资。
第八条公司库存物资计划需根据实际情况进行调整和修订，在发现库存物资不足或过剩时，及时与相关部门协商并及时更新计划。
第三章物资采购管理第九条公司库存物资的采购由工程物资管理部负责，采购过程必须严格遵守公司的采购管理程序和相关法律法规。
第十条公司的库存物资采购需经过市场调研，选择供应商，签订合同，确定供货周期，并及时进行资金支付。
第十一条公司库存物资的采购必须注重质量和价格的平衡，确保采购的物资符合公司的需要，并且价格合理。
第十二条公司库存物资的采购需严格执行合同管理，确保供应商按时交货、交货质量合格，并确保妥善保管采购合同和对账单据。
第十三条公司库存物资采购需要建立供应商档案，对供应商的信誉和实力进行评估，并根据评估结果确定是否继续合作。
第四章物资入库管理第十四条公司库存物资的入库必须由仓库管理员进行登记，并在货物到达时进行实际清点和验收，确保入库的物资完好、清洁、标识清晰、数量无误。
第十五条公司库存物资需要按照质量标准分类、编号、标识、分区存储，并建立和维护库存档案。
仓库物料管理制度
仓库物料管理制度篇一：仓库物资管理制度仓库物资管理制度一、入库管理（一）库管员严格填写《入库单》；（二）库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人：1、申请物资入库人员未在入库核对现场的；2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的；3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。
（三）入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库管员双方签字后,完成入库手续。
二、仓库管理(一) 物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，并做好入库账册登记工作；(二) 库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符；对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任；盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行, 办公室主任对月盘点情况进行抽查；(三) 库管员严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改； (四) 禁止无关人员进入仓库；(五) 合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。
三、物资领用(一) 物资领用实行出库登记制度，库管员严格填写《出库单》并由领用人签字确认，经由主管部门的公司领导签字批准后方可办理领用；(二) 如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示总经理或主管领导批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员；(三) 库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则； (四) 已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员填写《入库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。
库存物资管理制度(五篇)
库存物资管理制度为了加强库存物资管理使物资管理科学化、制度化、规范化，更好满足生产需要，特制定本办法。
第一章总则第一条各仓库主管保管员为该库第一责任人，负责防火、防盗及清洁卫生工作。
第二条仓库建立仓库安全防火制度、保管员岗位责任制、库存物资收发存动态视板。
第三条库区消防用水时刻保持畅通，各仓库配备消防器材。
保管员做到会使用消防器材，会报警，具有扑灭初级火灾能力。
第四条仓库配备相应的验收检测工具，做到定期检查，定期校验，摆放整齐。
第二章物资保管第五条保管员必须熟知所管物资的一般性能及特殊性能。
掌握技术规程，使物资保管规范化、制度化。
第六条入库物资要布局合理，按不同类别、规格、材质和性能要求，分区存放。
做到四号定位，主副货位对应，料签或标牌齐全准确。
达到材质不混，名称不错，规格不串，标记鲜明，帐、卡、物、资金“四对口”。
第七条库存物资全部实行五五摆放，横竖成行，过目成数，方便发料，有包装标记的按标记要求放置，妥善保管。
第八条库存物资的苫垫，按物资技术保管规程的规定执行。
第九条有储存期限的物资，要记清出厂日期和进货日期，坚持先到先发原则，对储存期将到的物资，要提前一个月上报主管领导。
第三章物资保养第十条库存物资必须按物资技术保管规程有关规定，定期进行维护保养并有记录，确保库存物资质量完好。
第十一条库房要保持通风良好，保证库房干燥，严控库房温度、湿度，做好防锈、防霉、防变形、防虫害、鼠害等工作。
第十二条库存物资如有包装损坏、渗漏、锈蚀、受潮、玷污应及时予以恢复、加固、除锈、干燥、除污或调换包装。
第四章物资盘点第十三条保管员必须认真执行库存物资盘点制度，每月盘点一次。
对当日发生动态的物资，要及时核对料单、料签和结存数量，当日盘点。
第十四条在盘点中发现的物资数量溢缺、损坏、变质、自然损耗、规格混串、过期失效等问题，要查明原因，分清责任，按有关规定办理相应手续，报领导审批后处理。
第十五条保管员在盘点中应对库存积压物资、无动态物资、超储物资及时向主管领导汇报，以便分清原因，落实责任，拿出处理办法。
物资库存管理制度
物资库存管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范和管理企业的物资库存，确保物资的合理储备和利用，提高企业的运作效率和经济效益，依据《公司法》等相关法律法规以及企业的实际情况，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于企业内全部物资库存的管理，包含但不限于原材料子、半产品、产品等。
第二章仓库管理第三条仓库设置1.企业应依据物资种类、数量和特性等因素，合理设置仓库。
2.仓库应具备防火、防盗、防潮等基本条件，保证物资的安全和质量。
3.仓库应定期进行巡检和维护，确保设施设备的正常运行。
第四条入库管理1.凡是进入仓库的物资必需经过验收，验收内容包含物资的规格、数量、质量等。
2.入库的物资应依照编码和分类进行登记和归档，并及时更新相关记录。
第五条出库管理1.出库前应进行核对和登记，确保物资的准确性和完整性。
2.出库单应依照规定流程填写，并经相关人员审核批准。
第六条周转管理1.仓库应依据物资的特性和需求合理布置物资的存放次序和周转规定，以确保物资的及时取用和使用。
2.物资的周转周期应依据实际情况定期评估和调整，确保库存的合理水平。
第三章库存管理第七条采购计划1.企业应依据业务需要和市场需求订立物资的采购计划，确保物资的及时供应和规避库存积压的风险。
2.采购计划应结合库存情况和猜测需求进行调整和优化，以提高采购的效果和经济效益。
第八条库存掌控1.仓库应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性和真实性。
2.企业应建立库存警戒线和安全库存制度，及时进行增补和调整，以确保库存的合理水平。
第九条报废管理1.企业应建立物资报废的管理制度，明确报废的条件和程序。
2.物资一经报废，应进行标识和销毁，防止被错误使用。
第四章监督和考核第十条监督检查1.企业应设立特地的监督检查岗位或组织，负责对物资库存管理制度的执行情况进行监督和检查。
2.监督检查应定期进行，重点关注仓库和库存的安全、质量和管理情况。
第十一条考核评估1.企业应建立库存管理的考核评估制度，明确考核指标和考核周期。
仓库物料存放管理规章制度7篇
仓库物料存放管理规章制度7篇仓库物料存放管理规章制度篇1一、物资的验收入库1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
b）与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。
二、物资保管1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为，和罚款、5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和组长签字。
四、物资退库1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。
五、仓库卫生1、业务员到仓库来取料，应随手把取料时产生的垃圾带离仓库，保持仓库卫生、2、不允许员工在仓库门口吃早餐，违返者罚款50元、六、出货1、出货之前必须有出货通知、如果没有、仓库决不会出货、出现严重后果由这批货的跟单员负责、2、如果真的有特殊情况、必须提前通知、七、仓库罚款1、一旦被仓库罚款其他人不须插手、如有发现加倍罚款、给予通告批评2、仓库的罚款不会交给老板娘、由仓库保管、最后奖励给我们发现工作非常积极和出货时非常勤奋表现很好的员工、这样大家的积极性会大幅度提高、仓库物料存放管理规章制度篇21、仓库收货前，做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。
物资仓库管理制度
物资仓库管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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库存物资管理制度范本（4篇）
库存物资管理制度范本第一章总则第一条为规范公司的库存物资管理工作，提高库存物资的利用率和经济效益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有的库存物资管理工作。
第三条物资管理工作应遵循公开、公正、公平的原则。
第四条物资管理工作应确保安全和环保。
第二章物资的分类与编码第五条公司的库存物资根据性质和用途可分为：原材料、半成品、成品、低值易耗品等。
第六条公司的库存物资应按照编码系统进行分类和编号，以便查询和管理。
具体的编码系统可参考国家相关标准。
第七条物资编码应包括以下内容：物资类别、物资名称、规格型号、单位等基本信息。
第八条物资编码的编制和修改应由物资管理部门负责，经过有关部门的审核和批准后方可执行。
第三章物资的采购与入库第九条物资采购应根据公司的生产计划和库存情况进行合理的安排。
第十条物资采购应遵循公开、公正、公平的原则，严禁以任何方式进行贿赂、滥用职权等行为。
第十一条物资采购应经过严格的供应商资质审核，并与供应商签订采购合同。
第十二条入库物资应进行验收，验收标准应根据物资的质量要求和规格进行制定。
第十三条入库物资应及时进行计量和编号，并进行存放、分类和标识。
第十四条入库物资的数量和金额应做好入库记录，并及时上报相关部门。
第四章物资的存放与管理第十五条入库物资应按照物资的性质和特点进行存放，确保存放安全和环保。
第十六条入库物资的存放应符合防火、防潮、防腐蚀等相关规定。
第十七条存放物资应按照先进先出的原则进行，确保库存物资的新鲜度和质量。
第十八条存放物资的仓库应进行定期的清洁和整理，确保仓库的整洁和通风。
第十九条物资管理部门应实施科学的库存管理方法，合理控制物资的数量和成本。
第五章物资的领用与出库第二十条物资的领用应经过审批，并应有相应的领用单据和核准手续。
第二十一条领用物资应按照实际需要进行，严禁超出需要领用物资。
第二十二条领用物资应按照先进先出的原则进行，确保库存物资的合理利用。
第二十三条出库物资应经过核准手续，标明出库物资的数量和用途，并进行相应的记录和归档。
库存物资管理制度（五篇）
库存物资管理制度第一条各科室、部门所需的各类财产物资(除药品、图书、有价证券、医疗设备、器材外)，均由后勤科统一负责采购、印制、调拨、供应、管理和维修。
第二条后勤科所管理的财产，物资应建立健全账目，由专(兼)职物资管理员、采购员、保管员负责管理、采购、保管，定期或不定期清点实物，核对账目，做到账物相符，既保证临床所需，又不积压、损坏、变质、霉烂。
后勤科应指定专人经常深入临床科室了解所需，并指导和协助科室管好、用好各类物资。
第三条各科室所需的物资，于每月将物资计划报库房，经物资保管员、后勤科长审核，报分管领导批准后，按计划供回。
第四条凡属以旧换新的物品，必须严格按规定交旧领新，尽可能做到修旧利废、物尽其用。
第五条无旧品交纳的到期更换物品按原价____%收费。
未到期物品按使用年限折价处理。
第六条各类物品的报废，要及时按程序办理报废手续。
后勤科对报废物资应妥善处理。
各科室的贵重财产(____元以上)物资的报废、报损变价、转让或优价调拨，应经相关科室评估，报领导审核批准后执行。
第七条医院的各类物资、财产任何人不得占为已有，违者按医院有关规定严肃处理。
第八条各科的物资、财产必须建立物资财产帐，并指定专人负责清领、保管及注销工作。
库存物资管理制度（二）是一个组织内部的规章制度，旨在规范和管理公司或组织的库存物资，确保物资的有效利用和合理配置。
制度通常包括以下内容：1. 目的和适用范围：明确库存物资管理制度的目标和适用范围，指明应用于哪些部门或环节。
2. 责任和权限：明确各级部门和个人在库存物资管理中的责任和权限。
3. 物资的计划采购和审核流程：规定物资的计划采购程序，包括编制采购计划、编制采购申请、采购评审和审批流程等。
4. 入库和出库管理：规定物资入库和出库的管理程序，包括验收、验收记录、入库登记、出库申请、出库审批等流程。
5. 库存监控和调拨管理：规定对库存物资进行监控和调拨管理的程序，包括库存清点、库存盘点、库存记录和库存调拨的流程。
库存物资管理制度范本(3篇)
库存物资管理制度范本一、目的为了加强物资材料的仓储管理，提高物资使用效率，确保库存物资数量准确、保管完好，特制定本办法。
二、适用范围此项制度适用于项目剩余物资的管理。
三、职责划分1、项目部。
负责将项目剩余物资送达公司仓库，并组织仓库管理员和财务人员进行验收及盘点，办理入库手续；对物资的实用性进行检验。
2、仓库管理员(现阶段由采购员兼任)。
协助项目部和采购部办理出入库，对库存物资进行定期盘点，妥善保管库存物资；负责定期将剩余物资明细发送给技术部、采购部及工程部，实现信息共享。
3、采购部。
负责组织技术部、工程部及运营部对现有物资的实用性进行检验；负责办理出库手续。
4、技术部。
负责库存物资的消化处理，设计时，将库存物资考虑进去。
5、财务人员。
负责监督库存物资的验收及盘点。
四、管理内容1、剩余物资的处理原则(1)原材料类：项目剩余下脚料由项目经理就地处理，成品由项目经理运到公司仓库并办理入库；(2)设备类：合格品由项目经理负责运到公司仓库并办理入库，不合格品由项目经理就地处理；(3)阀门管件类。
阀门管件类，合格品由采购部负责退回厂家或由项目经理运到仓库并办理入库，不合格品由项目经理就地处理。
2、入库项目完成后，对于确定入库的物资，由项目经理负责办理入库手续，项目经理组织技术部和运营部对入库物资进行验收，组织仓库管理员和财务人员进行盘点，完成入库；帐外物资单独入库，详见附件入库单。
3、出库根据需要，采购部负责办理出库手续，领取库存物资，仓库管理员予以备案，财务人员进行监督，详见附件出库单。
4、库存物资的消化库存物资明细每次更新后____日内，由仓库管理员发送给技术部、采购部、工程部及运营部全体人员，达到信息共享。
项目设计阶段，设计人员负责结合库存物资进行设计，采购部负责在每次设计前，组织设计人员、项目经理及运营部经理对可选用物资进行检验；采购阶段，采购部负责领取可用物资，办理出库手续。
5、库存物资的盘点与更新库存物资的盘点于每年的____月____日前完成，由仓库管理员负责进行盘点；每次办理出库或入库后一周内，仓库管理员负责将库存进行更新，盘点及更新结果发送给技术部、采购部、工程部及运营部全体人员，详见附件库存物资明细表。
机关库存物资管理制度
机关库存物资管理制度第一章总则第一条为了规范机关库存物资的管理，合理利用公共财产，提高物资利用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于各级机关的库存物资管理工作。
第三条机关库存物资包括办公用品、器材设备、文具、图书资料等各种用于机关日常工作和办公活动的物品。
第四条机关库存物资的管理工作应遵循公平、公正、公开的原则，保证物资的正常使用和安全保管。
第二章负责部门和职责第五条机关库存物资的管理工作由机关物资管理部门负责。
负责部门的主要职责包括：（一）制定库存物资管理制度和相关规定；（二）负责库存物资的采购、入库、出库等工作；（三）对库存物资进行定期盘点，确保账实一致；（四）及时清理、更新库存物资，消耗过期、损坏的物资；（五）对物资的使用情况进行统计和分析，提出合理的物资使用建议；（六）做好库存物资的保管和安全管理工作。
第六条机关各部门为使用库存物资负有以下职责：（一）依据需要提出物资领用申请，经过负责部门审批后进行领用；（二）合理使用和妥善保管所领用的物资；第三章库存物资的采购和入库第七条机关库存物资的采购要符合国家相关法律法规和机关的采购管理规定。
采购工作应做好需求的分析和预算审批工作，确保采购的物资符合实际需求，并且在财政预算范围内。
第八条机关库存物资的入库工作应做到以下几点：（一）对采购的物资应及时核对数量、品质和规格，做好验收工作；（二）入库人员应填写入库单据，将物资的数量、品质、规格、单位和其他相关信息填写完整，并经过核对签字；（三）对入库的物资应按照规定的位置、分类进行摆放，并做好标识和登记工作。
第四章库存物资的出库和领用第九条机关库存物资的出库工作应符合相关规定，确保物资的合理使用。
（一）对出库的物资应按照规定的程序，经过审批后进行出库；（二）出库单据应填写完整，包含物资名称、数量、领用部门及人员等信息；（三）库存部门应定期核对出库记录，对不符合规定的出库情况及时进行纠正。
第十条机关部门对库存物资的领用应遵循以下规定：（一）领用申请要经过负责部门审批后进行领用；（二）领用部门应按照实际需要领用物资，并合理使用。
库存物资管理制度范文(4篇)
库存物资管理制度范文第一章总则第一条为了规范库存物资管理工作，提高物资利用率，减少资源浪费，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位内各个部门和岗位的库存物资管理工作。
第三条库存物资包括但不限于办公用品、劳保用品、原材料、半成品、成品等。
第四条库存物资管理工作按照“先进计划、合理采购、精确入库、有效利用、科学计件、严密领取、定期盘点、尽量保值、精打细算”的原则进行。
第五条库存物资管理工作由负责物资管理的部门负责监督和管理，各部门和岗位要积极配合，并按照相关规定执行。
第六条库存物资管理人员应具备相应资质和专业知识，定期进行培训和学习，提高工作能力。
第七条违反本制度的行为将受到相应的纪律处分，直至追究法律责任。
第八条本制度的解释权归库存物资管理部门所有。
第二章计划和采购第九条各部门和岗位应按照需要，提前制定库存物资计划，明确所需物资的种类、数量、规格、品质等详细要求，并报库存物资管理部门审核和批准。
第十条库存物资管理部门要根据各部门和岗位的计划，及时进行采购，确保所需物资的及时供应。
第十一条采购物资应优先考虑质量好、价格合理、性能稳定的产品，同时要进行合理比价，确保采购工作的合理性和有效性。
第十二条采购物资应尽量选择正规供应商，签订合法有效的购销合同，并保留相关采购和质量检验的文件和资料。
第三章入库和归档第十三条物资入库前，库存物资管理部门应对物资进行检验，确保符合相关要求，并填写入库清单和入库凭证。
第十四条物资入库后，应按照类别、规格、数量等进行分类摆放，保持整齐有序，并编制库存目录和档案。
第十五条物资入库的记录和档案应进行电子化管理，并定期进行备份，确保数据安全和可查询性。
第十六条物资入库后，库存物资管理部门应及时通知相关部门或岗位，以便及时了解库存情况和进行领取。
第四章领取和使用第十七条领取物资的部门和岗位应向库存物资管理部门提交领用申请，包括物资的种类、数量、用途等详细信息，并经过库存物资管理部门审核和批准后方可领取。
医院库存物资管理制度制度
医院库存物资管理制度制度第一条为了规范医院库存物资管理，保障医院医疗服务质量，提高物资管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有相关部门和人员。
第三条医院库存物资包括药品、医疗器械、耗材等，必须按照规定进行管理。
第四条所有涉及库存物资的管理人员必须接受相关培训，具备相关资格和技能。
第五条医院领导必须重视库存物资管理工作，定期进行检查，发现问题及时处理。
第六条未尽事宜，参照相关法律法规和医院规章制度执行。
第七条本制度由医院财务科、库房管理部门等共同负责执行。
第二章库存物资采购管理第八条库存物资采购必须符合相关法律法规，严格按照采购程序执行。
第九条库存物资采购前必须制定采购计划，明确需求，提前向财务科申请经费。
第十条库存物资采购必须选择正规厂家或经销商，合理选择供应商。
第十一条库存物资采购必须签订合同，合同一旦签订不得擅自更改。
第十二条库存物资采购验收必须按照规定进行，验收合格后方可入库。
第十三条库存物资采购记录必须完整准确，保留备查。
第三章库存物资入库管理第十四条库存物资入库前必须进行清点，核对数量和品种。
第十五条库存物资需按照分类、货架号等方式储存，保持整齐清洁。
第十六条库存物资入库必须填写入库单，由仓库管理员签字确认。
第十七条库存物资入库后必须及时上报财务科，做好凭证工作。
第十八条库存物资入库后必须进行定期盘点，确保库存准确性。
第十九条库存物资入库记录必须及时更新，保留备查。
第四章库存物资领用管理第二十条库存物资领用必须经过审批，按照需求合理领用。
第二十一条库存物资领用必须填写领用单，由接受领用人签字确认。
第二十二条库存物资领用后必须及时凭借凭证上报财务科，做好入账工作。
第二十三条库存物资领用后必须及时补齐库存，保持库存充足。
第二十四条库存物资领用记录必须及时更新，保留备查。
第五章库存物资退库管理第二十五条库存物资退库必须经过审批，按照规定办理退库手续。
第二十六条库存物资退库前必须进行清点，核对数量和品种。
库存物资管理制度大全
库存物资管理制度大全第一章总则第一条为规范企业库存物资管理工作，合理利用资源，提高库存周转率，降低库存成本，制订本制度。
第二条本制度适用于企业所有库存物资的管理工作，包括采购、入库、出库、盘点、报废等环节。
第三条库存物资包括原材料、半成品、成品及其他用于生产或经营活动的物资。
第四条库存管理责任人应严格执行本制度，做到遵守规定、合理管理、及时反馈。
第二章采购管理第五条企业应建立健全的物资采购管理制度，明确采购程序，规范采购操作，确保采购物资的质量和价格。
第六条采购部门应按照企业的采购计划制定物资采购计划，明确采购数量、品种、价位等信息。
第七条采购部门应选择合格的供应商，签订合同后方可进行采购。
第八条采购部门应及时将采购物资的信息及时录入库存管理系统，以便后续的管理。
第九条采购部门应定期对供应商进行评价，及时反馈问题，确保采购物资的质量。
第三章入库管理第十条入库操作人员应核对物资的品种、数量、质量等信息，确保物资完好无损。
第十一条入库操作人员应按照规定的存放位置将物资进行存放，以便随时查找和使用。
第十二条入库操作人员应及时将入库物资的信息录入库存管理系统，确保库存数据的准确性。
第十三条入库操作人员应将入库物资进行分类存放，避免混淆和错乱。
第四章出库管理第十四条出库操作人员应核对出库物资的信息，确保与系统数据一致。
第十五条出库操作人员应按照出库单的要求将物资进行出库，不得私自擅自处理。
第十六条出库操作人员应定期对出库物资进行清点，确保出库的数量和品种正确。
第十七条出库操作人员应及时更新库存管理系统的数据，保持库存信息的准确性。
第五章盘点管理第十八条盘点操作人员应按照规定的时间对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
第十九条盘点操作人员应核对实际库存和系统数据的差异，及时调整数据，保持一致。
第二十条盘点操作人员应将盘点结果及时上报相关部门，并做好盘点记录和对账。
第二十一条盘点操作人员应对盘点结果进行分析，查找差异的原因，并提出改进建议。
仓库物资管理制度范文(二篇)
仓库物资管理制度范文一、管理范围1.1 本制度适用于我公司所有仓库的物资管理工作。
1.2 物资管理包括物资采购、入库、出库、库存管理和盘点等各项工作。
二、物资采购2.1 物资采购需按照公司的采购制度进行，采购人员需严格按照公司采购流程进行操作。
2.2 物资采购需提前编制采购计划，并经相关部门审批后方可采购，不得擅自采购。
2.3 采购合同的签订应遵循合同法律法规，确保采购的物资质量、价格等符合公司要求。
三、入库管理3.1 入库管理包括物资验收、登记、上架等工作。
3.2 物资验收时，应对物资进行数量、质量、规格等多方面的检查，并填写验收单。
3.3 验收合格的物资需按照规定的程序上架，并及时进行登记，并填写入库单。
四、出库管理4.1 出库管理包括物资领用、发放、退库等工作。
4.2 物资领用需按照公司员工的申请进行，领用人员需出示相应的申请单和有效的授权文件。
4.3 出库时应对物资进行核对，并填写出库单，出库单需经领用人员签字确认。
4.4 物资退库需经领用人员申请，并经相关部门审批后方可退库。
五、库存管理5.1 库存管理应确保物资的安全、完整、有序。
5.2 库存物资需定期进行盘点，盘点周期根据物资的重要性和数量进行确定。
5.3 盘点时需由专人进行，对库存物资进行实际数量核对，并填写盘点表。
5.4 盘点结果需及时录入系统，并与实际库存进行对比，发现差异需进行调查和处理。
六、安全管理6.1 仓库物资的安全管理应加强，防止损失、盗窃和火灾等事故的发生。
6.2 仓库应按照安全规定进行装修和设置，安装防火、防盗等设施。
6.3 仓库工作人员应定期接受安全培训，提高安全意识和应急处理能力。
七、考核与奖惩7.1 对仓库物资管理工作进行定期考核，考核指标包括物资采购质量、入库准确性、出库准确性、库存管理准确性、安全管理等方面。
7.2 考核结果作为仓库人员的绩效评价依据，并按照公司绩效管理办法进行奖惩。
八、违纪处理8.1 对违反本制度的违纪行为，将按照公司相关制度进行处理，包括扣发奖金、警告、严重者开除等。
仓库物资管理制度(15篇)
仓库物资管理制度(15篇)仓库物资管理制度1一、加强仓库管理,做好物资的收发和保管工作。
如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、物相符。
二、仓库管理人员必须根据储存物资的特点,做好“五无”—无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;做好“六防”——防潮、防压、反腐、防火、防盗。
三、保证物资管理的安全,严防贪污,严防坏人破坏,严防一切事故发生,严禁无关人员进入仓库,不准在仓库内吸烟、用电等。
切实做好防火、防盗等工作,定期检查消防等器材和设备,保障仓库和物资财产的安全。
四、物资进仓须有严格验收手续,对物资的.数量、规格、质量、名称等做到准确无误,同时做好进仓的登记手续。
五、物资出库发放必须严格执行防汛物资调拨令,并且手续完备、齐全,否则仓库管理人员有权拒绝拨付。
六、开展技术革新,不断改善仓库的物资管理工作,做到科学管理仓库,提高工作效率,保障防汛抗洪抢险之需。
仓库物资管理制度2一、仓库管理的原则1、经济原则：是指储备的仓库物资应经济合理，在保证安全生产的前提下，逐步减少库存物资储备和资金占用。
2、服务原则：是指仓库管理要简化工作程序，提高工作效率，更好的为生产服务。
3、管理原则：是指仓库管理员要做到管物资、管节约，避免物资沉淀、遗失和损失浪费，切实降低生产成本。
二、仓库管理的任务1、根据生产需要适当补充物资储存数量，及时调整库存物资结构，保持经济合理水平。
2、负责材料保管、发放和回收工作，并监督材料节约使用。
3、按公司的规定和要求，及时编制有关材料收、发、存统计报表和情况反映。
4、负责在用工具的保管、借用和管理工作。
三、仓库的帐务管理1、财务部负责建立《仓库物资管理台账》，凭入库单、出库单详细记录物资收、发、存动态和使用方向，为加强物资管理提供信息和基础资料。
2、仓库管理员每天早上应将上一个工作日的领料单汇总后交财务部；财务部应及时按照领料单做好《仓库物资管理台账》的登记工作。
库存物资管理制度
库存物资管理制度第一章总则第一条为了规范和统一公司库存物资的管理，确保库存物资的合理配置和利用，制定本管理制度。
第二条本制度适用范围：适用于公司内各部门的库存物资管理工作。
第三条本制度遵循“合理进货、合理管理、合理配置、合理使用”的原则，确保库存物资的有效管理和利用。
第四条公司负责制订并实施库存物资管理制度，各部门领导负责制度的执行和检查。
第五条公司库存物资管理应遵循合理、规范、透明、高效的原则，确保库存物资安全、有效管理。
第二章库存物资的分类和管理第六条公司的库存物资按照不同特点和用途，分为原材料、半成品、成品和办公用品等四大类别。
第七条公司库存物资应当根据实际需求合理采购，保证库存物资的充足和合理配置。
第八条公司库存物资应当按照“先进先出”的原则进行管理，保证库存物资的新鲜性和有效性。
第九条公司库存物资应当定期盘点和清点，确保库存物资的准确性和完整性。
第十条公司库存物资应当严格控制物资的出入，确保库存物资的安全和完整。
第三章库存物资的采购和管理第十一条公司库存物资的采购应当遵循合理、科学、经济的原则，确保采购物资的品质和价值。
第十二条公司库存物资的采购应当通过招标、询价等方式进行，确保采购价格的合理和公平。
第十三条公司库存物资的管理应当建立健全的管理制度和流程，确保库存物资的有效利用和管理。
第十四条公司库存物资的管理应当采取科学的方法和手段，确保库存物资的合理配置和使用。
第十五条公司库存物资的管理应当建立信息系统，确保库存物资的准确性和及时性。
第十六条公司库存物资的管理应当注重人员培训和管理，确保库存物资管理人员的专业和能力。
第四章库存物资的使用和监督第十七条公司库存物资的使用应当根据实际需求和情况进行，确保库存物资的有效使用和管理。
第十八条公司库存物资的使用应当建立健全的使用制度和流程，确保库存物资的科学利用和管理。
第十九条公司库存物资的使用应当注重节约和效率，确保库存物资的合理利用和管理。
库存管理 库存管理制度(通用4篇)
库存管理库存管理制度(通用4篇)库存管理制度篇一一、使用单位领料时，必选填写矿材料领用审批单，队干申请数量，注明用途，分管领导审批(特殊材料由矿长审批)。
二、物资出库是保管员工作内容之一，包括核对领料审批单，备料，当面交点数量并开出领料单，领料人鉴字。
三、物资出库必须执行先进先出、易损先发的原则，对于长期积压或淘汰报废物资，在质量未发生变化和不影响使用的`情况下，向公司物资供应部提交报告，由公司统一处理。
四、凡公司规定的以旧换新的物资，必须坚持以旧换新方可发料，可以修复利用物资另存，并登记台帐，凡应交未交或交量不足者保管员应做好记录便于材料考核。
五、凡有包装物要上交的应及时收回。
专项工程多余物资应及时办理退库手续并做好记录。
六、严禁向外借用库内物资，特殊情况必须由主管领导审批方可发料，事后补办手续。
七、坚持永续盘点制度，库内物资必须每月定期清理盘点并做好记录。
八、实行定额储备制度，既要保证生产用料，又不造成积压浪费，对库存物资合理储备加强管理。
库存管理制度篇二物业管理公司库存现金管理制度第一章总则第一条为了加强公司的库存现金管理，加速资金流动，提高资金的使用效益，特制订本制度。
第二章库存现金的管理第二条公司必须建立钱帐分管的现金管理内部控制制度，会计、出纳必须分开设立，实行管钱的不管物，管物的不管钱，出纳和会计必须相互牵制、相互监督。
第三条在款项移交或出纳人员调换时，必须办理交接手续，做到责任清楚。
出纳人员对现金收付必须做到日清月结，公司由综合部经理、财务负责人、主办会计组成小组对库存现金进行随时的盘点。
第四条现金的收入和保管现金的收入为小额的销售收入，不能转帐单位的销售收入，特殊情况下的借款，领款的收回，罚款收入，以及其他需要用现金结算的收入；现金保管应有可靠的防盗装置和设备以及其他安全措施。
第五条公司必须遵守国家规定的现金开支范围，具体如下：1、支付给职工的工资、津贴；2、支付给个人的劳动报酬；3、根据规定发给个人的科学技术、文化艺术、体育方面等各种奖金；4、支付各种劳保福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；5、向个人收购农副产品和其他物资的价款；6、出差人员必须随身携带的差旅费；7、结算起点1000元以下的小额支出；8、银行确定需要现金支付的其他支出。
库存物资管理制度
库存物资管理制度一、背景随着社会和经济的发展，企业的规模和数量不断扩大，物资管理的重要性日益凸显。
一个成功的企业需要具备优秀的物资管理。
良好的库存物资管理制度不仅可以确保生产运作的顺利进行，还可以避免损失和浪费，提高工作效率。
二、目的制订本制度的目的是为了规范公司物资库存管理，确保物资资产的安全与经济的利用，提高公司物资资产的使用价值。
三、范围本制度适用于公司的物资库存管理。
四、管理原则1. 合理化原则：根据公司实际工作情况，制定合理有效的管理方案，合理利用和调配库存物资。
2. 安全化原则：优先保证库存物资的安全和完整性，杜绝违规和浪费现象的发生。
3. 系统化原则：建立物资管理的完整系统，全面覆盖各个环节。
五、管理制度1. 库存管理（1）物资采购管理1) 经验明确的专业采购人员负责采购工作；2) 采购计划应由运营团队提交，并由采购部门审批后执行。
（2）物资入库管理1) 提供完整的出入证明、数量、规格等信息进行归档；2) 实现权责明确，遵循严格审批制度；3) 根据物资一级库，进行按需入库。
（3）物资出库管理1) 出库需要经过审批；2) 出库记录应详尽，准确，进行验货核对，防止错发和漏发。
（4）物资盘点管理1) 按照不同类型的库存物资制定不同的盘点方案；2) 首次盘点，并将记录保存至服务器上；3) 定期进行盘点，发现问题及时及时处理并整理出库清单。
2. 库存物资保管管理（1）物资分类存放全部依规存放有库位，并按照物资的特性和规格得主档案或标签；（2）保管人员管理1) 应该具有专业知识，并按照职责分工进行管理；2) 根据权限分工明确，实行合理化管理。
（3）物资保养与维修1) 定期做好库存量的维护工作；2) 维修中的物品应进行分类管理，配合责任部门排查账目数量。
3. 库存物资动用（1）物资借用管理1) 严格检查借用人员资质，落实责任制；2) 制定明确的归还日期和时间，进行跟踪。
（2）物资报废管理1) 定量报废，货位上标示质量缺陷标记；2) 责任人进行验收并准确记录。
库存物资保持管理制度
库存物资保持管理制度第一章总则第一条为了规范企业的库存物资的管理，合理安排库存物资的存放和使用，提高企业的运作效率和经济效益，制定本制度。
第二条本制度适用于企业所有涉及库存物资管理的部门和人员，所有部门和人员均应遵守本制度的规定。
第三条本制度所称库存物资，是指企业采购所需的原材料、半成品、成品及其他各种需存放的物资。
第四条库存物资的管理应遵循“合理、安全、高效”的原则，确保库存物资的有效管理和使用。
第五条本制度由企业相关部门负责起草、审核并报批，并由企业领导统一颁布、执行。
第二章库存物资管理第六条库存物资的管理分为采购管理、仓储管理和使用管理三个环节。
第七条采购管理是指企业通过与供应商签订合同或者协议，购买所需的库存物资。
第八条仓储管理是指企业对采购的库存物资进行分类整理、存放和保管。
第九条使用管理是指企业对库存物资的使用情况进行跟踪和管理，确保库存物资的合理利用。
第十条企业应建立健全的库存物资管理系统，包括物资信息登记、库存量记录、入库登记、出库登记、报废处理等内容。
第十一条企业应定期开展库存盘点工作，对存货进行分类、清点和核对，及时调整库存数量和库存价值。
第十二条企业应制定库存预警机制，及时发现库存物资的异常情况，采取相应的措施进行处理。
第十三条企业应建立库存物资的报废处理制度，按照规定的程序和标准对报废物资进行处理。
第十四条企业应加强对库存物资的安全管理，确保库存物资不受盗窃、损坏或其他意外事件的影响。
第十五条企业应建立库存物资的防火、防潮、防腐蚀等保护措施，保证库存物资的品质和安全。
第三章库存物资保管第十六条企业库存物资采用分类保管的原则，对不同种类的库存物资进行分类存放。
第十七条企业应建立完善的库房管理制度，包括库房的使用管理、进出库管理、温湿度控制、防火安全等内容。
第十八条企业应对库房进行定期检查和维护，保证库房设施的正常运作和安全使用。
第十九条企业应对库房进行非法入侵和财产损失的安全防范，建立有效的监控体系。
库存物资管理制度
库存物资管理制度•相关推荐库存物资管理制度（通用6篇）在不断进步的时代，大家逐渐认识到制度的重要性，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编整理的库存物资管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
库存物资管理制度篇1第一条目的1. 为了加强商品存货管理，明确商品进出库手续，规范盘点流程，促进库存商品管理水平提高。
2. 确保公司库存商品财产安全、完整。
第二条适用范围适用于公司库存商品出入库管理、仓库现场管理、指令审批管理、仓储日常工作管理第三条库存商品管理条款1. 库存商品的定义库存商品是指存放在公司仓库中所有权属公司且纳入库存商品核算的各类商品。
2. 库存商品入库a. 商品入库需商品采购负责人(或待入库商品盘点人)提交待入库商品明细清单，经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，分配货架，办理入库手续，制作入库单。
入库单需由采购负责人、库存管理直属领导(xx)、库管人员共同签字方可生效;入库单一式三份：采购负责人、库管人员、存档各存一份。
b. 退货商品入库需由经办人提交退货清单。
经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，办理入库手续，制作退货入库单。
退货入库单需由经办人、库管人员共同签字方可生效;退货入库单一式三份：经办人、库管、存档各存一份。
3. 库存商品盘点a. 常规盘点：每月3日、13日、23日盘点库存，核对库存表。
b. 非常规盘点：采购商品入库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗新进商品入库前后库存商品无误。
批发订单商品出库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗商品出库前后库存商品无误。
c. 库存盘点人员务必独立、细心、认真、负责，尽量保证盘点准确。
第四条仓库现场管理条款1. 仓库日常维护a.仓储管理人员需每日做好仓库通风、整理工作。
每日上班后开启仓库窗户通风，检查仓库窗户门锁是否完整，检查仓库温度;每日下班前检查仓库门窗是否关上、锁上。
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《库存物资管理制度》一、目的为了加强物资材料的仓储管理，提高物资使用效率，确保库存物资数量准确、保管完好，特制定本办法。
二、适用范围此项制度适用于项目剩余物资的管理。
三、职责划分1、项目部。
负责将项目剩余物资送达公司仓库，并组织仓库管理员和财务人员进行验收及盘点，办理入库手续；对物资的实用性进行检验。
2、仓库管理员（现阶段由采购员兼任）。
协助项目部和采购部办理出入库，对库存物资进行定期盘点，妥善保管库存物资；负责定期将剩余物资明细发送给技术部、采购部及工程部，实现信息共享。
3、采购部。
负责组织技术部、工程部及运营部对现有物资的实用性进行检验；负责办理出库手续。
4、技术部。
负责库存物资的消化处理，设计时，将库存物资考虑进去。
5、财务人员。
负责监督库存物资的验收及盘点。
四、管理内容1、剩余物资的处理原则（1）原材料类：项目剩余下脚料由项目经理就地处理，成品由项目经理运到公司仓库并办理入库；（2）设备类：合格品由项目经理负责运到公司仓库并办理入库，不合格品由项目经理就地处理；（3）阀门管件类。
阀门管件类，合格品由采购部负责退回厂家或由项目经理运到仓库并办理入库，不合格品由项目经理就地处理。
2、入库项目完成后，对于确定入库的物资，由项目经理负责办理入库手续，项目经理组织技术部和运营部对入库物资进行验收，组织仓库管理员和财务人员进行盘点，完成入库；帐外物资单独入库，详见附件入库单。
3、出库根据需要，采购部负责办理出库手续，领取库存物资，仓库管理员予以备案，财务人员进行监督，详见附件出库单。
4、库存物资的消化库存物资明细每次更新后2日内，由仓库管理员发送给技术部、采购部、工程部及运营部全体人员，达到信息共享。
项目设计阶段，设计人员负责结合库存物资进行设计，采购部负责在每次设计前，组织设计人员、项目经理及运营部经理对可选用物资进行检验；采购阶段，采购部负责领取可用物资，办理出库手续。
5、库存物资的盘点与更新库存物资的盘点于每年的12月31日前完成，由仓库管理员负责进行盘点；每次办理出库或入库后一周内，仓库管理员负责将库存进行更新，盘点及更新结果发送给技术部、采购部、工程部及运营部全体人员，详见附件库存物资明细表。
6、报废处理（1）出库前报废。
每次设计工作开始前及每年一次的盘点，采购部都会组织相关部门专业工程师对库存物资进行检验，对于不合格品，采购部负责在每年6月份进行集中处理。
（2）出库后报废。
在物资进行到货验收后，项目部发现物资不合格时，由采购部组织相关部门专业工程师进行现场检验，不合格品由项目经理就地处理，处理结果抄送给设计人员、采购部经理、财务负责人。
7、奖惩机制惩罚：（1）库存有而未被利用。
设计人员忽略的情况，由设计人员承担可用物资采购价的20%的责任，技术部经理承担10%的责任；设计文件中有，采购部忽略的情况，采购员承担20%的责任，采购部经理承担10%的责任。
（2）物资丢失：因仓库管理员疏忽造成物资丢失的情况，仓库管理员承担丢失物资采购价的20%的责任；物资失窃，损失由公司承担。
奖励：库存得到消化后，所消化物资采购价的20%用以奖励相关人员，由采购部负责此项资金的分配。
第二篇：库存物资盘点管理制度物资盘点管理制度第一条为了加强公司内部管理，及时掌握公司各项原料、存货等物料的数量及状态，准确核算产品成本和消耗定额，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。
第二条物资盘点的内容（一）盘点物资实际库存量和明细帐是否相符。
（二）查清物资盘盈盘亏的原因。
（三）查明有无超期储存的物资。
第三条物资盘点的方法（一）动态盘点法。
在物资发生出入库时，就随之清点物资余额，并与账簿记录的数额相核对。
（二）重点盘点法。
对进出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资经常进行盘点的方法。
（三）全面盘点法。
对在库、在产的全部物资，在规定的日期全面进行账实清点的方法。
第四条盘点前的准备（一）所有进出库单据已于盘点前登录完毕。
（二）盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物，应另行分别存放，并予以标示。
（三）整理仓库，物资排列整齐，放置标识牌。
（四）财务部提前发出当月盘点通知，包括盘点时间、人员分工、盘点要求等。
（五）打英分发相关盘点表单。
第五条盘点工作分工（一）财务部门。
负责组织、协调、指导库存盘点工作，包括下发盘点通知、分发及收取盘点表单、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、汇总盘点报告及账务处理。
（二）仓储物流部门。
划分盘点区域，指定专人进行物资清点，填报盘点表、查实差异原因。
（三）生产部门。
清点在产品，放置盘点卡。
（四）销售部门。
与主机厂核对异地库房产品，清理退废、返工产品。
第六条盘点工作要求（一）月度盘点时间为当月26日，年度盘点时间为12月31日（节假日照常盘点）。
原则上盘点当日8-10点停产，库房闭库盘存。
如确有生产任务，盘点期间物资不得跨部门流动。
（二）仓储物流部门、销售部门应至少提前一天进行自盘，自盘后至盘点时的物资收发及时调整盘点表。
盘点完成后由盘点人员和部门领导签字，于盘点日第二天交财务部门。
（三）生产部门在财务部门领取盘点卡，由各生产工段（小组）制品人员负责清点本工段（小组）在制产品，放置盘点卡，本项工作要求在盘点日10点前完成。
（四）财务部门在盘点日当天重点复盘生产部门，指定专人到生产部门收取盘点卡，同时对盘点情况进行复盘。
生产部门复盘完成后再对各库房进行复盘。
（五）复盘人员由自盘人员陪同进行实物盘点，复盘比例不低于物料种类的50%，抽查原则上选择有更正项、单价高、数量大、收发频繁的项目进行。
（六）复盘与自盘有差异的，由自盘人员查找差异，经确认有误的，由自盘人员在复盘表上对应栏目签字。
复盘时物料种类差错率在5%以上的，要求自盘人员对所管物资重新盘存。
（七）复盘完毕，财务部门收集整理各部门盘点表、盘点卡（按编号收集，不缺不漏）并与财务账进行核对，填写盘点汇总表。
（八）年度盘点完成后10日内，财务部门需编写《盘点总结报告》（内容主要包括盘点情况说明、差异情况和处理建议、相关责任人的奖罚建议等），并报公司办公会审阅。
第七条盘点后续工作（一）差异查找。
盘点结束后，如有盘点数据与财务账簿不符的情况，财务部门应组织物料管理部门查找原因，属于制度或管理类因素引起的应提出管理建议，属于个人能力不足或未尽职尽责，应对个人提出处罚意见。
（二）盈亏处理。
存在账实差异的单位应由公司办公会形成处理意见，连同《盘点总结报告》一并上报集团财务审计部，待集团同意后方可调整财务账或实物帐。
（三）资料整理。
所有盘点资料由财务部门装订成册，按照会计档案的管理要求保管。
第八条处罚（一）对盘点工作组织不力，未按要求进行盘点或未报送盘点表的部门，对其部门领导处以500元/次的罚款。
（二）盘点中弄虚作假、以次充好的部门，对其部门领导处以xx元罚款，直接责任人赔偿全部损失，开除出厂。
（三）有漏盘、重盘现象的部门，对其部门领导处以50元/项的罚款，物资管理人员处以20元/项的罚款。
（三）盘点数量与帐面数量有差异的，视其原因由公司办公会提出处理意见，因个人因素引起的应予赔偿，赔偿金额不小于差异金额的30%，涉及监守自盗、违法违规的，追究法律责任。
第九条本制度由财务审计部解释、修订，自下发之日起执行。
第三篇：库存物资.药品管理制度库存物资和药品管理规定为加强库存物资和药品的申购、使用及保管管理，提高流动资产利用效率，规范我院库存物资和药品核算，依据《医院财务制度》和医院实际情况，特制定本规定。
一、建立资产管理体制建立“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理体制。
库存物资和药品由医院统一采购，并对纳入政府采购和药品集中采购范围的，按照有关规定执行。
明确库存物资和药品的归口管理部门职责权限及审批程序。
建立健全库存物资和药品岗位责任制，不相容岗位相互分离，加强制约和监督。
药材科负责药品的申购和保管工作。
医疗设备处负责卫生材料、器械低值易耗品、器械其他材料的申购和保管工作。
总务处负责总务低值易耗品、总务其他材料的申购和保管工作。
检验科负责血液制品的申购和保管工作。
科室设立二级库，科室领入的物资和药品纳入二级库管理。
科室设立核算员一名，负责二级库的详细登记和盘点工作。
二、制定科学规范的库存物资及药品管理流程。
明确计划编制、审批、取得、验收入库、付款、仓储保管、领用发出与处置等环节的控制要求，设置相应凭证，完备请购手续、采购合同、验收证明、入库凭证、发票等文件和凭证的核对工作，确保全过程得到有效控制。
（一）、加强库存物资及药品采购业务的预算管理。
具有请购权的归口管理部门按照预算执行进度办理请购手续。
对于超预算和预算外采购项目，归口管理部门按规定追加预算后再办理请购手续。
（二）、明确库存物资及药品采购审批权限，审批人不得超越权限审批。
重大或重要采购业务由院“工程项目及物品采购招标管理领导小组”集体研究决定。
根据库存物资及药品的用量和性质，加强安全库存量与储备定额管理，根据供应情况及业务需求确定批量采购或零星采购：1、确定安全存量，实行储备定额计划控制；2、加强采购量的控制与监督，确定经济采购量；3、批量采购由归口管理部门、财务部门、审计监督部门及使用部门共同参与，确保采购过程公开透明，切实降低采购成本；4、小额零星采购由经授权的部门对价格、质量、供应商等有关内容进行审查、筛选，按规定审批。
（三）、严格库存物资和药品验收入库管理。
根据验收2入库制度和经批准的合同等采购文件，由保管员对品种、规格、数量、质量等内容进行验收并及时入库；所有物资和药品必须经过验收入库才能领用，不验收入库，一律不准办理资金结算。
所有退货都有准确记录，注明品名、型号、规格、数量和退货原因，并经主管领导审批。
财务处对验收手续及批准的计划、合同、协议、发票的真实性、完整性、合法性进行严格审核。
审核无误后及时记账，每月定期与医疗设备处、检验科、总务处、药材科核对账目，保证账账、账实相符。
对会计期末物资、药品已到，发票未到的，可暂估入账，下月收到票据据实调整。
（四）、库存物资及药品的储存与保管要实行限制接触控制。
指定专人负责领用，制定领用限额或定额;建立高值耗材、低值易耗品的领、用、存辅助账。
由医疗设备处会计、总务处会计记账。
各科室定额领用低值易耗品，在定额内领有低值易耗品，需以旧换新。
医疗设备处界定高值卫生材料和普通卫生材料，高值卫生材料一般是指单位价值在300元以上，一次性使用的卫生材料。
对由收费项目的高值耗料执行“以用定领”的核销办法，对无收费项目的高值耗材纳入耗材定额管理。
科室的核算员对当月物资的使用情况进行登记，并制作盘点表。
其中详细记载高值耗材的使用情况，并注明住3院号、姓名等，每月的盘点表在科内进行公示。
（五）、加强药品处置管理，明确处置权限。