QP-04内部审核控制程序
QP-004 内部审核管理程序
她含着笑，切着冰屑悉索的萝卜，她含着笑，用手掏着猪吃的麦糟，她含着笑，扇着炖肉的炉子的火，她含着笑，背了团箕到广场上去晒好那些大豆和小麦，大堰河，为了生活，在她流尽了她的乳液之后，她就用抱过我的两臂，劳动了。
大堰河，深爱着她的乳儿；在年节里，为了他，忙着切那冬米的糖，为了他，常悄悄地走到村边的她的家里去，为了他，走到她的身边叫一声“妈”，大堰河，把他画的大红大绿的关云长贴在灶边的墙上，大堰河，会对她的邻居夸口赞美她的乳儿；大堰河曾做了一个不能对人说的梦：在梦里，她吃着她的乳儿的婚酒，坐在辉煌的结彩的堂上，----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆”…………大堰河，深爱她的乳儿！大堰河，在她的梦没有做醒的时候已死了。
她死时，乳儿不在她的旁侧，她死时，平时打骂她的丈夫也为她流泪，五个儿子，个个哭得很悲，她死时，轻轻地呼着她的乳儿的名字，大堰河，已死了，她死时，乳儿不在她的旁侧。
大堰河，含泪的去了！同着四十几年的人世生活的凌侮，同着数不尽的奴隶的凄苦，同着四块钱的棺材和几束稻草，同着几尺长方的埋棺材的土地，同着一手把的纸钱的灰，大堰河，她含泪的去了。
这是大堰河所不知道的：她的醉酒的丈夫已死去，----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------大儿做了土匪，第二个死在炮火的烟里，第三，第四，第五而我，我是在写着给予这不公道的世界的咒语。
当我经了长长的飘泊回到故土时，在山腰里，田野上，兄弟们碰见时，是比六七年----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------。
内部审核控制程序
内部审核控制程序简介内部审核控制程序是指公司或组织对自身内部业务工作进行监督、监控和管理的一种内部控制制度。
它旨在确保公司或组织的内部流程、事务、财务以及其他关键方面的稳定性和准确性。
内部审核控制程序旨在确保一个合法、规范、透明、高效的内部管理制度。
这种管理制度有着显著好处，包括提高决策的质量，提高内部控制的可靠性和透明度，减少决策制定的不确定性和风险。
内部审核控制程序流程1.制定内部审核控制程序公司或组织需要设计并建立内部审核控制程序。
根据公司或组织的实际需求，制定具体的内部审核控制程序，并根据控制程序的要求，建立相关的审核机制。
2.实施内部审核控制程序根据内部审核控制程序的要求，进行内部审核行为，并记录实施情况。
审核内容包括业务流程、财务、内部控制、人员管理等方面。
3.审核结果分析根据审核情况以及审核结果，进行结果分析，并提取问题和不足点。
通过分析结果，对审核控制程序进行优化和完善，使其更加准确和有效。
4.提出整改建议根据审核结果分析，制定整改方法和方案，提出可行的整改建议，并落实整改计划。
同时特别要注意，整改计划需要按照公司或组织内部审核控制程序的最高标准进行实施。
5.效果检查对整改计划进行跟踪检查，检查数据的准确性，并根据公司或组织内部审核控制程序的标准，进行检查结果的分析。
通过效果检查，总结和提高审核控制程序效果和质量。
内部审核控制程序的特点1.具有多元化和综合性。
内部审核控制程序所监督的业务范围包括公司或组织的未来战略规划、内部控制制度、财务、人力资源、销售管理及其它方面的事务。
2.性质综合。
内部审核控制程序是一个综合性的管理制度，对于公司或组织的分钟事务都可以进行审核和监控。
3.独立性。
内部审核控制程序的审核相关责任人与被审核部门的业务员是相互独立的，并不干涉被审核部门的正常运营流程。
4.预防性。
内部审核控制程序是预先进行预防，避免不必要的风险和漏洞，提高整个公司或组织的效率和效能。
QP-004管理评审控制程序
QP-004 管理评审控制程序1. 简介管理评审是一种对项目或流程的评估方法，旨在建立一套管理体系，确保项目或流程能够按照规定要求运行，并达到预期目标。
QP-004 管理评审控制程序是一种规章制度，旨在确保管理评审能够按照规定的标准进行，并保证评审结果的准确性和可靠性。
2. 管理评审控制程序的要求为了确保管理评审的可靠性和准确性，QP-004 管理评审控制程序需要遵循以下要求：1.确定评审的对象和标准：在进行管理评审前，必须明确评审的对象和标准。
评审的对象可以是一个项目，也可以是一个流程或制度。
评审的标准则是根据实际情况制定的。
2.确定评审的类型：管理评审有多种类型，如进度评审、质量评审、成本评审等。
在进行评审前，需要明确评审的类型和内容。
3.确定评审的时间：评审时间应该在项目或流程关键节点进行，以确保评审结果能够对项目或流程的后续工作产生指导作用。
4.确定评审的人员：评审人员应该由项目或流程的相关部门和人员组成，以确保评审的专业性和客观性。
5.确定评审的流程：评审的流程可以根据实际情况进行适当调整，但必须确保程序的规范性和要求的实现。
6.确定评审结果的处理方式：评审结果需要得到及时处理，对于评审结果中存在的问题，必须采取有效措施进行解决，以确保项目或流程的顺利进行。
3. 管理评审控制程序的实施为了确保管理评审的有效实施，需要按照以下步骤进行：1.按照要求指定评审人员：根据实际情况，指定评审人员，并确保评审人员具备所需的专业技能和知识水平。
2.制定评审计划：根据评审对象和标准，制定评审计划，并明确评审类型、时间、流程和处理方式等内容。
3.进行评审：按照评审计划，进行评审，并在评审过程中记录评审结果和意见。
4.处理评审问题：针对评审结果中存在的问题，及时制定解决方案，并采取有效措施进行解决。
5.形成评审报告：针对评审结果和处理情况，形成评审报告，并进行审批和归档。
4. 管理评审控制程序的管理与监督为了确保管理评审控制程序的有效实施，需要对其进行管理与监督。
XX-QEP-04内部审核控制程序
1、目的为确保质量、环境、社会责任和职业安全体系文件符合相应要求,确保质量活动符合质量体系规定,确保质量体系有效运行。
2、范围适用于对组织内部开展的质量、环境、社会责任、职业安全管理体系审核过程及后续跟踪验证进行控制。
3.职责3.1管理者代表负责任命内审小组组长、成员、并负责内部质量审核计划批准。
3.2内审小组负责内部审核计划的制定和实施。
3.3审核组长组织内部审核，编写审核报告、组织跟踪验证。
4、工作程序4.1年度审核计划4.1。
1根据拟审核的过程和部门的状况和重要性，及以往审核的结果，由内审组长负责策划各部门年度审核方案，确定审核的准则、范围、频次和方法，经管理者代表批准。
4.1。
2内部审核的频率每年不少于1次。
另外出现以下情况时可由管理者代表及时组织进行内部审核。
a）组织机构、管理体系发生重大变化；b）出现重大质量、召回或投诉、环境、职业和社会等事故；c）法律、法规及其他外部要求的变更；d）在接受第二、第三方审核之前；e）在认证证书到期换证前。
4.2审核准备4.2。
1审核组成员A）审核组成员必须经过培训取得内审员资格；B）审核组成员与被审核部门应无直接责任关系；C）由审核组长负责分配审核员的职责和具体工作。
4.2。
2审核组长负责编制内部审核实施计划，报管理者代表批准。
内部审核计划内容：A）审核的目的、范围和依据；B）审核的时间安排；C）审核组成员名单D）受审核方代表名单4.2。
3编写检查表检查表由审核黄素员根据审核部门的情况进行准备和编写，经小组计论，由审核组长批准，检查表编写原则及内容：A）按质量、环境、社会责任、职业安全管理体系标准和手册确定要点；B）按审核部门存在的典型的问题确定要点，结合拟审核部门的特点；C）按质量及环境影响严重程度、代表性，确定抽检部门、样本数量；D）审核时间应充足，以便必要时增加审核内容、深度；E）编制检查表应考虑涉及部门或要素的全面性。
4.3审核实施4.3。
1召开首次会议由审核组长负责首次会议的组织工作，会议由审核组长主持，并做好记录。
QP-04-设备和标准物质控制程序
西安摩尔石油工程实验室质量体系程序文件设备和标准物质控制程序QP/MRSY04-2008第一版：2008受控状态发放编号2008-03-1 发布 2008-03-1 实施西安摩尔石油工程实验室发布1 目的本程序规定了仪器设备选型、购置、建帐、使用、期间核查、维修、改造到报废全过程管理的控制职责和要求，以确保做到合理选购，正确操作，精心维护，科学检修，保证仪器设备能力满足生产、健康、安全及环保要求。
2 适用范围本程序适用于实验室内仪器设备、器具、标准物质的选型、购置、验收、使用、维修、报废的全过程。
3 职责3.1 技术管理室负责仪器设备的归口管理，包括仪器设备的选型、安装、验收。
3.2 各检测室或责任人按规定正确使用并保养维护本部门仪器、设备。
4 工作流程及要求4.1 仪器设备的选型购置4.1.1 各使用部门依据现有仪器设备的技术状况及实验室发展规划的需要，随时提出仪器设备购置或更新、改造申请，以呈批件形式汇总后报技术管理室审定，由实验室主任批准后实施。
4.1.2 仪器设备选型的原则：依照标准化、系列化、通用化的原则，使得所购仪器设备在生产上适用，技术上先进，经济上合理，运行可靠、维修性好，符合HSE和节能的要求。
4.1.3 采购仪器设备前，技术管理室组织有关人员调查仪器设备供方的产品质量及服务、信誉等方面情况，择优选择。
在选型及评标时要对仪器设备的工艺先进性、噪音、能耗、外观、外型尺寸、密封性、维护与其它功能、性能指标进行综合评价，使得选择的仪器设备不仅满足生产工艺的要求，而且使其HSE指标符合国家和地方的有关法律、法规的要求。
在采购合同及技术协议中，应明确仪器设备的规格、型号、质量要求、应达到的HSE性能指标、价格、交货期、交货方式、安装、调试、售后服务等要求，作为验收依据。
4.2 仪器设备验收4.2.1 仪器设备验收由技术管理室组织相关使用单位及有关专业技术人员进行。
验收内容包括：a)开箱清点：包装应无明显破损，外观应无变形、锈蚀等，按装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其它随机技术文件是否齐全；b)填写仪器设备开箱验收单。
HC-QP-04内部审核控制程序(质量管理体系)
1.0 目的为确保本公司质量体系符合ISO9001：2015标准要求和公司质量管理体系文件规定，通过对公司质量管理体系运行情况进行审核，验证质量活动和有关结果是否符合计划安排、发现问题、及时纠正、不断改进，确保质量体系持续有效，特制定并执行本程序。
2.0 适应范围本程序适应于本公司内部质量审核活动的控制。
3.0 术语本程序采用ISO9000:2015《质量管理体系·基础和术语》和本公司《质量手册》中的术语和定义。
3.1 内部质量管理体系审核：内审或内部审核。
3.2 受审核方：指接受内审的部门或岗位。
4.0 职责4.1 管理者代表负责审批内审计划、任命内审组长、指派审核员、批准审核报告。
4.2 内审组长负责制订本次内审的的计划，主持审核阶段工作，主持审核报告的拟订，组织纠正措施的验证。
4.3 各内审员配合审核组长，按计划要求实施内审活动做好相关记录。
4.4 公司各相关部门配合审核组进行内审活动。
4.5 办公室负责保存各次内审相关资料和记录5.0 工作程序5.1 内审策划管理者代表主持内审策划，根据公司的部门设置和区域划分、考虑过程的重要性以及以往审核的结果，规定审核的准则、范围、方法和时间。
公司每年最少进行一次内审（通常在各年年初进行）。
两次审核的时间间隔应在十二个月之内。
如有下列情况时，经管理者代表批准，可临时增加内审的频次或调整内审的时间：——当组织机构发生重大变化时；——有重大质量事故或连续出现顾客投诉时；——当质量管理和质量改进需要时；——当质量体系的某些要求或某些职能部门需要加强管理和控制时。
5.2 审核计划及审核准备5.2.1由管理者代表指派内审员（内审员必须经培训和考核合格）。
5.2.2由管理者代表在内审员中指派一名内审组长。
5.2.3内审计划：由内审组长主持编制本次内审计划，拟订内审内容及日期安排表。
内审计划应经管理者代表批准。
内审计划的内容包括：（1）审核的目的和范围；（2）审核的依据；（3）审核活动的具体时间和内容安排；（4）审核员的名单及分组（每组由两名以上审核员组成，审核员不安排审核自己的工作）；（5）审核报告发布的日期和发放范围。
04 IATF16949：2016 程序文件-PG-QP-04 A.0版 内部审核控制程序
1.0目的
规定内部管理体系审核的过程, 确保公司的管理体系得到有效的实施和保持，确定其符合本公司策划的要求、相关体系标准的要求、法律法规或客户的要求。
2.0范围
适用于本公司内部管理体系审核活动的控制。
3.0定义
3.1 内部审核：指在公司内部开展的管理体系审核。
3.2 定期审核：每年定期执行的内部审核。
3.3 不定期审核:总经理与管理者代表根据本公司实际运作情况决定临时增加的内部审核。
4.0职责
4.1管理者代表——主持内部审核活动，任命审核组长，批准内部审核计划，批准审核报告；负责内部审核工作中各部门之间的协调。
4.2品管部——负责协助管理者代表收集、整理、保存内部审核记录；作好内部审核员的资格培训和管理工作。
4.3审核组长——负责选定内部审核员，制定《内部审核实施计划表》；主持审核过程中的首末次会议，代表审核组同受审部门领导接触，并组织对受审部门的审核工作；审查不符合项的纠正措施的实施验证；编写内部审核报告。
4.4内部审核员——负责在审核组长的领导下，严格按审核计划及其审核要求客观、公正地实施审核。
协助审核组长收集相关信息，编制《内部审核检查表》，做好审核准备；收集证据，如实记录审核过程；指导并跟踪不符合的纠正，直到关闭不符合。
4.5受审核部门——积极配合审核组的工作，确定陪同人员，做好内部审核前准备工作，针对审核检查的不符合项制定并实施纠正/预防措施。
QP—04检验控制程序
上虞巾专用风机有限公司检验和试验控制程序编号：ZF/QP-04版本号：B/0第1页共8页1. 目的：确定检验要求，确保提供满意的产品。
2. 适用范围适用于从原材料投产到产品出厂检验的质量控制全过程。
3. 职责3.1质检科负责质验点的设置并对采购产品、过程产品及最终产品进行检验和试验；3.2生广科配合实施广品质量检验和试验，并对紧急放行、例外转序和让步接收提出申请；3.3技术科负责检验和试验标准、规范的编制；并配合检验和试验的实施；3.4生产部长负责紧急放行、例外转序和让步接收的审批，并对产品质量负责。
4. 工作程序4.1米购产品的检验和试验4.1.1原材料、外协件、外购件到厂后，生产科应填写〈〈送检单》，连同材料质量证明书交仓库保管员，仓库保管员负责将实物堆放待检区域，通知检验员准备验收。
4.1.2检验员接到原材料、外协件、外购件验收通知后，应会同仓库保管员和采购员（或供方），按〈〈进货检验规程》对进厂采购物资进行检验和试验或验证。
4.1.3当采购产品实施验证时，供方应提供采购产品的质量证明文件和规格型号、数量、外观质量和材料标记进行检查验收。
4.1.4质量证明书和材料标记应符合下列要求：a. 质量证明书应是物资生产厂家的原件或加盖供应商检验章的复印件；b. 质量证明书应清晰填写齐全，明确执行标准且应符合标准的规定或采购合同的要求；c. 特定的采购物资应有清晰、牢固的标记，并与质量证明书一致；d. 其他必须的技术见证材料。
4.1.5对验收合格的物资，质量检验员应将验收和复验结果填入〈〈送检单》，办理入库手续，并作好检验日记。
4.1.6对验收不合格的物资，由检验员在实物（或包装物）上作出不合格标识，在〈〈送检单》相应栏填入不合格结论或情况说明，并执行〈〈不合格品控制程序》。
4.2工序检验4.2.1工序检验由各车间检验员按〈〈过程产品检验规范》负责实施，质检科长负责进行巡检或复检。
4.2.2产品投料前，操作人员应对领用的材料（原材料，外协件、外购件）的外观质量、几何尺寸、材料标识进行检查，过程检验员确认。
DL-QP-004 内部审核管理程序
一.目的通过内部体系审核来验证管理体系运行是否符合规定的要求，并不断完善管理体系，为管理评审提供依据。
二.适用范围本程序适用于公司质量/管理体系及其它体系要求的内部审核。
三.定义3.1体系审核:验证符合ISO9001和任何附加的管理体系要求的审核。
四.职责4.1 管理者代表：批准[年度审核计划]、[内部审核计划]和[内部审核报告]；4.2 审核组长: 编制[内部审核计划]和[内部审核报告]，组织内审；4.3 审核员：负责编制[内部审核检查表]，实施审核并验证纠正措施的有效性；4.4受审部门：负责纠正本部门不合格事项及纠正措施的实施；4.5文控中心：负责记录的整理、归档和保管。
五.流程5.1 审核准备5.1.1 年度内部审核计划的编制5.1.1.1体系工程师根据过程的重要性和以往的审核结果，每年底组织编制下年[年度审核计划]，一般每年不少于1次。
5.1.1.2需要时,由总经理或管理代表决策临时追加审核或修改审核计划。
5.1.1.3[年度审核计划]报管理者代表批准后任命审核组长组织内审具体实施。
5.1.1.4若遇以下情况，需增加审核的频次：①以往的审核结果显示需要增加；②质量体系有重大变化，如公司组织架构的重组；③产品质量不能达到要求或是出现重大品质问题；5.1.2 审核组长在实施内审一周前，编制相应[内部审核计划]，包括以下内容：5.1.2.1审核的目的5.1.2.2审核的范围5.1.2.3审核的对象5.1.2.4审核组成员(要求具有相应内审员合格证书，且不参与审核本部门的工作)5.1.2.5依据的文件5.1.2.6审核的时间5.1.3[内部审核计划]报管理者代表批准后，要一周内通知到公司各相关部门。
5.1.4 相应审核员作成或更新相应的[内部审核检查表]，报审核组长批准。
5.2.审核实施5.2.1首次会议审核开始前，审核组应与受审核单位或部门的有关人员召开审核首次会议。
会议由审核组长主持，说明审核目的、范围、日程安排、审核活动的联系人等。
QP-04生产控制程序
１．修订履历1.目的规定生产过程及作业内容，明确各部门责任，确保生产顺利进行，按质按量按时完成生产订单，满足客户要求。
2. 适用范围本公司板金件及装配生产制造过程。
3. 职责3.1 生产计划员根据生产订单，制定生产计划及生产进程跟踪。
3.2 采购部负责生产所需物料的采购及及时到货。
3.3 品管部负责供应商来料品质检验及生产过程质量控制。
3.4 仓库负责生产物料的接收、保管及发料。
3.5 生产部负责根据客户及生产订单要求，按质、按量、按时完成生产计划。
3.6 技研部负责生产过程技术问题解决。
4．定义无5. 作业內容5.1 板金生产车间5.1.1板金车间根据生产计划，下料工位按下料指令单（表单：PD-001-1.0）进行下料。
5.1.2 焊接前的部品（半成品）按相关的作业规范及产品图纸进行作业。
5.1.3焊接工位作业员按产品图纸及相关的作业规范和作业标准书进行作业，并填写《板金件制作流程卡》（表单：PD-002-1.0）。
5.1.4底座（包括附件）焊接完成后，连同流程卡一起交下道工序进行打磨作业。
5.1.5 打磨作业员打磨作业完成后，用丝攻对底座上的螺纹孔进行修理。
5.1.6 以上作业完成后，将产品和流程卡一起放入待检区。
5.1.7 QC巡检人员对待检区的产品按相关的检查标准书进行检查，将结果判断记录在检查记录及板金制作流程卡上。
5.1.8 生产部将QC检查合格的产品入库，并保存《板金件制作流程卡》，作为生产和质量记录的依据。
检查合格入库的底座按物料控制员的指示由仓库人员发外进行表面处理或在本公司表面处理。
5.1.8 板金车间在发外加工时，以底座整套（底座&与底座配套的所有附件）为单位，仓库在收料和IQC来料检查时按整套收料和检查，如缺少附件IQC将判为NG。
5.2 装配生产过程5.2.1 物料的准备：仓库物料员根据“周生产计划排程表”、《威迩徕德生产订单》和“产品BOM表”，在每天下班之前，准备好后三天生产所需物料，将其放置在备料区并把第二天生产物料放置在生产部指定区域。
JQP-04内部质量审核管理程序内部质量审核管理程序
6.3列出审核项目清单
6.3.1内审组长拟订《内部质量审核实施计划》，经管理者代表审核、总经理批准后通知相关内审员和被审核单位。
6.3.2内部审核实施计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：
a)审核目的、范围、方法、依据；
3.5.3根据内部审核报告，对涉及本部门责任的不符合项分析产生的原因，制定纠正措施并实施。
4定义
4.3内审员：质量管理体系的内部审核员。
4.4内审：质量管理体系的内部审核。
5流程图
流程图见附图。
6工作内容
6.1确定全年内审任务
6.1.1一般情况下，每年（不超过12个月）必须对公司相关部门进行一次质量审核，要求覆盖质量管理体系全部要求；另外出现以下情况时可增加临时审核，由管理者代表及时组织进行内部质量审核：
6.7成效检讨
内部质量审核的成效检讨，应在良好的构架下，在内部广泛的进行，其内容包括：
a)质量系统各要项的审核结果；
b)质量管理系统到质量目的整体有效性；
c)随着社会及环境条件的变化，对管理系统进行调整、修改或更新。
6.8内部审核资料的整理
审核组长在纠正措施验证合格后，将下列资料移交给文控中心：
a)内部审核实施计划表；
d)所有的现场审核结束后，审核组应与被审核方沟通交流，包括被审核方确认不符合项并签字认可，审核组对管理体系的综合评价、审核结论，审核组提出纠正措施要求。
6.4.2.4不合格/不符合类型
6.4.2.4.1出现以下几种情况情况可判为严重不合格/不符合项:
a)体系系统性失效(如被审核方某一要素、某一关键过程重复出现失效的现象，又未能采取有效的纠正措施加以消除，形成系统性失效)；
QP-04人力资源控制程序
1.0目的公司对与质量活动有关的各类人员提出适当的教育、培训、经历及技能的要求，并不断的考核、培训、评价以确保各类人员能够胜任岗位工作,达到实现质量目标的要求并达到顾客満意。
2.0范围与质量活动相关的各类人员3.0名词定义 (无)4.0职责4.1总经理负责年度培训计划的审批。
4.2人力资源部经理负责年度培训计划的审核及监督培训计划的有效实施。
4.3人力资源部负责确定从事影响产品质量工作的人员所必需的能力；组织对人员能力的考核；策划及组织公司人员的培训和培训评价，并保持人员、教育、培训，技能和经验的记录；4.4各部门负责人协助人力资源部实施人员能力的确认、考核、培训、评价。
5.0工作程序5.1人员能力确定5.1.1人员能力确定的内容：对人员能动的确定是确认与质量有关工作的执行人员，在有效地履行职责时，应该具备的最低资格条件，包括以下几个方面的内容：a.必备知识的确定。
任职者必备知识，一般包括任职者的学历最低要求、对使用机器设备、工艺过程、操作规程及操作方法、安全技术、企业管理知识、意识等有关技术理论的最低要求，管理人员具备的有关政策、法律、法规、工作准则以及有关规定的了解的最低要求。
b.必备经验确定。
任职者必备经验的确定是指完成相关工作岗位须具备的同职工作经验。
（具体按照各部门岗位说明书进行操作）c.必备操作能力的确定。
是指为完成岗位工作必须具备的操作能力，如机器操作能力，办公软件、ERP操作能力等。
（具体按照各部门岗位说明书进行操作）d.必备身体素质确定。
主要是指工作人员为有效完成特定的工作应具备的身体素质。
如体力、视力、身体平衡性、听力等。
5.1.2人员能力确定的方法根据人员的分类，人力资源部选择下列一种或几种确定方法：a.观察法，在不影响工作人员正常工作的条件下，通过对工作人员的观察，将有关工作各部分的内容、方法、程序等信息，汇录下来，最后将获得的信息归纳整理为适合使用的“岗位说明书”。
b.座谈或采访法，人力资源部人事员与工作人员，面对面的谈话来收集有关工作的信息，并整理人力资源部人事专员与工作人员面对面的谈话来收集有关的工作信息，并整理归纳为适合使用的“岗位说明书”5.1.3人员能力的确定（岗位说明书的编制）人力资源部对与质量活动有关的各类人员分别进行能力确定，并编制《岗位说明书》，《岗位说明书》的具体内容至少应包括：a.基本资料：职务名称、直接上级、所属部门等。
QP04职责和权限的控制程序(1)
1.0目的规定了部门人员的职责和权限，旨在保证公司各级人员职责分明，更好地实施质量管理体系活动。
2.0适用范围办法适用于全公司人员。
3.0职责3.1 质管部3.1.1 部长3.1.1.1 在总经理领导下，认真贯彻公司的质量方针，保证公司质量方针目标的实现；3.1.1.2负责组织对不合格品的评审工作，确保产品的质量能满足产品的要求；3.1.1.3制订并组织实施公司各项质量管理与活动计划、组织、协调、督促、检查公司各部门的质量工作；3.1.1.4协调公司领导制定和宣贯质量方针和目标；3.1.1.5组织实施公司内部质量审核工作，制订改进措施，并督促措施的实施；3.1.1.6负责管理公司质量信息系统，协调质量信息的流通，搞好质量信息的处理、编辑、归档和存储等工作；3.1.1.7及时处理质量问题，提出处理意见，并督促、检查纠正和预防措施的实施情况。
3.1.1.8检验员3.1.1.8.1负责按产品图样、技术标准、检验规范的规定对产品进行检验和验证，作出准确判断，并及时填写各种质量记录；3.1.1.8.2做好不合格品的标识和隔离工作，及时反馈质量信息；3.1.1.8.3对填写的质量记录、检验表卡的正确性及完整性负责；3.1.1.8.4对产品生产过程实行监控，监督工艺纪律的执行情况，做好检验和试验状态的标识工作。
3.1.1.9计量人员3.1.1.9.1按照技术文件要求，合理配备计量器具，安排周期鉴定计划，并予落实；3.1.1.9.2按照计量法规的要求，做好量具的检查、鉴定、维护和修理工作，并做好各项记录。
对因量具修理不好造成的质量问题负责。
3.1.1.10按照完成公司和部门领导下达布置的各项质量工作，做到全面正确无差错。
3. 2 技术开发部3. 2.1部长3.2.1.1组织公司产品鉴定、产品评审、工艺评审等工作，对其正确性、有效性负责；负责组织召开有关的技术专业会议。
3.2.1.2贯彻执行公司质量体系文件规定和质量工作要求，对产品设计工艺的先进性及制造质量的保证性负责；3.2.1.3负责组织、督促新产品的开发和产品整顿工作，检查设计、工艺档案的完整性、正确性和统一性；3.2.1.4负责设计图纸、工艺文件的完整性、正确性、统一性；3.2.1.5参加产品设计、工艺各阶段的评审工作；3.2.1.6解决产品生产制造过程中出现的技术问题。
QP内部质量审核控制程序
1.目的验证质量管理体系是否符合标准要求，确保质量管理体系持续性和有效性，及时处理顾客投诉。
2.范围适用于组织质量管理体系所涉及的区域的内部审核活动。
3.职责3.1 管理者代表负责制订每年度内部审核计划，并组织实施。
3.2 内审员具体实施内部审核及纠正措施的跟踪检查和验证。
3.3 各职能部门协助审核组长，配合做好内部审核工作，对审核中发现的不符合项采取纠正措施和预防措施。
3.4 审核结果由审核组长进行评审，并向总经理报告审核中发现的问题。
4.工作程序4.1 年度审核计划4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核结果，由办公室负责策划各部门全年审核方案，编制年度审核计划，经管理者代表审核，总经理批准。
每年内审至少一次，并要求覆盖本组织质量管理体系的所有活动。
4.1.2 当出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核：a.组织机构、管理体系发生重大变化。
b.出现重大质量事故或顾客对某一环节连续投诉。
c.法律、法规及其他外部要求的变更。
d.在接受第二、第三方审核之前。
e.在质量认证证书到期换证前。
f.在产品认证监督检查前。
4.2 审核准备4.2.1管理者代表指定审核组长和内审组成员。
4.2.2 内审员要经过培训、考核获得资格并经总经理任命后方可参加内部审核工作，内审员所审核的范围应与其工作无直接责任关系。
4.2.3审核组长负责编制《现场审核计划》，交管理者代表审核，总经理批准后，于每次审核前一周分发至受审核的部门。
4.2.4 内部审核计划内容包括：a.审核的目的和范围；b.审核依据：ISO9001标准、质量管理手册、质量管理体系程序、国家有关产品标准等；c.内部审核工作的安排；d.审核组成员及分工；e.被审核部门所涉及到体系要素；f.顾客投诉。
g.认证标志的使用情况；4.2.5各审核员按审核计划安排分工编制详细检查表，交审核组长审批。
4.2.6受审核部门根据审核计划安排作好迎审准备，如对审核日期和审核内容有异议，可在两天内通知审核组，经过协商后可以再进行安排。
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一：目的：
通过内部管理体系审核，验证管理体系是否符合策划的安排，是否被正确、有效实施并适合于达到预定目标，及时发现问题，采取纠正、预防措施，以确保管理体系持续有效运行。
二：范围
本文件适用于本公司管理体系的内部审核过程。
三：术语和定义
3.1内部审核：指一项内部系统化及独立性之查验，查对各项活动和相关之结果是否与原先规划一致，
以及规划是否有付诸实施，且达到管理体系目标。
3.2严重不符合（主要不符合）：指出现下列情况之一：
a.管理体系缺项或不符合管理体系要求。
若对于某项要求出现多个次要不符合，而使整个管理体系无
法运行，则同样视为主要不符合；
b.任何有可能使不合格产品装运的不符合。
任何可能导致产品或服务失效或预期的使用性能严重降低
的不符合；
c.审核员根据经验和判断表明很可能导致管理体系失效或严重降低对产品和过程控制能力的不符合。
3.3一般不符合（次要不符合）：文件偶尔未被执行,管理体系的功效未受到伤害,后果不严重,是孤立、
偶然、性质轻微的问题。
3.4观察项：尽管没有发现主要不符合或次要不符合，凭审核员的判断和经验未使用最佳方法。
为了保
证顾客的利益，应在最终的审核报告中将需改进的内容记录下来。
3.5集中式审核：在计划时间内安排的集中几天内全部审核完相关体系确定的范围
3.6滚动式审核：每个月对一个或几个部门或管理要素进行审核，逐月展开。
对重点部门或重要要素的
审核频次可适当增加。
四：职责
4.1 管理者代表负责制订体系审核计划,并负责滚动式审核
4.2管理者代表负责批准集中式内部审核计划，组织内部质量审核活动。
4.3审核小组负责集中式审核计划的执行及不符合项的跟踪验证。
4.4受审核部门负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。
五：流程
六：相关记录
6.1年度内部审核计划
6.2内审审核实施计划
6.3内部审核检查表
6.4内部审核不符合项报告
6.5 内部审核报告
6.6内部审核会议签到表七：相关文件
7.1文件及记录控制程序。